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(經(jīng)2022年8月30日第十八屆人民代表大會(huì )常務(wù)委員會(huì )第四次會(huì )議通過(guò)）

一、全縣財政收支決算情況

2021年，全縣財政系統嚴格執行縣十七屆人大第五次會(huì )議審查批準的預算，堅持依法理財、科學(xué)理財，實(shí)施積極的財政政策，深入推進(jìn)財稅體制改革，不斷提高財政管理水平，較好地完成了各項財政工作任務(wù)，現將2021年全縣和縣級決算情況報告如下：

(一)一般公共預算。2021年全縣一般公共預算收入187553萬(wàn)元，增長(cháng)7.9%(其中：稅收收入完成125250萬(wàn)元，增長(cháng)10.1%)，加上級補助、地方政府一般債務(wù)轉貸收入、上年結轉、調入資金和調入預算穩定調節基金等，收入總計785837萬(wàn)元。全縣一般公共預算支出619937萬(wàn)元，增長(cháng)4.2%，加上解市級、債務(wù)還本支出、安排預算穩定調節基金、調出資金和結轉下年等，支出總計785837萬(wàn)元。

與縣十八屆人民代表大會(huì )第一次會(huì )議審議的2021年執行數(下同)相比，全縣一般公共預算收支決算數總計分別減少1萬(wàn)元。收入方面，上級補助減少1萬(wàn)元，主要是決算辦理時(shí)收舍造成。支出方面，上解市級增加6萬(wàn)元；結轉結余減少7萬(wàn)元，主要是決算辦理時(shí)增加上解導致(詳見(jiàn)附件1)。

(二)政府性基金預算。2021年全縣政府性基金預算收入235006萬(wàn)元，下降12%，加上級補助、地方政府專(zhuān)項債務(wù)轉貸收入、調入資金、上年結轉等，收入總計523386萬(wàn)元。全縣政府性基金預算支出307360萬(wàn)元，下降6.7%，加上解市級、調出資金、債務(wù)還本支出和結轉下年等，支出總計523386萬(wàn)元。

與2021年執行數相比，全縣政府性基金預算收支決算數總計無(wú)變動(dòng)。支出方面，上解支出減少42萬(wàn)元，結轉下年增加42萬(wàn)元，主要是決算辦理時(shí)減少上解導致(詳見(jiàn)附件2)。

(三)國有資本經(jīng)營(yíng)預算。2021年全縣國有資本經(jīng)營(yíng)預算收入10632萬(wàn)元，增長(cháng)82.3%，加上級補助、上年結轉等，收入總計11684萬(wàn)元。全縣國有資本經(jīng)營(yíng)支出8557萬(wàn)元，增長(cháng)578.6%，加調出資金、結轉下年等，支出總計11684萬(wàn)元。

與2021年執行數相比，全縣國有資本經(jīng)營(yíng)預算收支決算數總計無(wú)變動(dòng)(詳見(jiàn)附件3)。

二、縣本級財政收支決算情況

(一)一般公共預算。2021年縣本級一般公共預算收入年初預算數為153276萬(wàn)元，決算數為143308萬(wàn)元，增長(cháng)2.7%，為預算的93.5%，加上級補助、地方政府一般債務(wù)轉貸收入、鄉鎮(街道)上解、上年結轉、調入資金和調入預算穩定調節基金等，收入總計749399萬(wàn)元。縣本級一般公共預算支出年初預算數為542600萬(wàn)元，經(jīng)縣十七屆人大常委會(huì )第四十六次會(huì )議審議通過(guò)的調整預算數(以下簡(jiǎn)稱(chēng)調整預算數)為533800萬(wàn)元，變動(dòng)預算數為573825萬(wàn)元，決算數為516334萬(wàn)元，下降1.4%，為預算的90%，加上解市級、債務(wù)還本支出、安排預算穩定調節基金、補助鄉鎮(街道)、調出資金和結轉下年等，支出總計749399萬(wàn)元(詳見(jiàn)附件4)。

(二)政府性基金預算。2021年縣本級政府性基金預算收入年初預算數為300000萬(wàn)元，調整預算數為235000萬(wàn)元，變動(dòng)預算數為235000萬(wàn)元，決算數為235006萬(wàn)元，下降12%，為預算數的100%，加上級補助、地方政府專(zhuān)項債務(wù)轉貸收入、調入資金、上年結轉等，收入總計523386萬(wàn)元。縣本級政府性基金預算支出年初預算數為89798萬(wàn)元，調整預算數為322798萬(wàn)元，變動(dòng)預算數為317298萬(wàn)元，決算數為295963萬(wàn)元，下降10.3%，為預算的93.3%，加上解市級、調出資金、債務(wù)還本支出和結轉下年等，支出總計523386萬(wàn)元(詳見(jiàn)附件5)。

(三)國有資本經(jīng)營(yíng)預算。2021年縣本級國有資本經(jīng)營(yíng)預算收入年初預算數為10620萬(wàn)元，決算數為10632萬(wàn)元，增長(cháng)82.3%，為預算的100.1%，加上級補助、上年結轉等，收入總計11684萬(wàn)元。縣本級國有資本經(jīng)營(yíng)支出年初預算數為8672萬(wàn)元，決算數為8557萬(wàn)元，增長(cháng)578.6%，為預數的98.7%，加調出資金、結轉下年等，支出總計11684萬(wàn)元(詳見(jiàn)附件6)。

三、鄉鎮(街道)、工業(yè)園區收支決算情況

(一)鄉鎮收支決算情況。鄉鎮級一般公共預算收入34437萬(wàn)元，增長(cháng)45.1%，加上年結轉、上級轉移支付，收入總計103342萬(wàn)元。鄉鎮級支出93140萬(wàn)元，增長(cháng)52.9%，加上解支出、結轉下年，支出總計103342萬(wàn)元。

(二)街道收支決算情況。桂溪街道一般公共預算收入3637萬(wàn)元，下降11.2%，加上級轉移支付，收入總計6071萬(wàn)元。街道級支出5183萬(wàn)元，下降0.6%，加上解支出、結轉下年等，支出總計6071萬(wàn)元。

桂陽(yáng)街道一般公共預算收入6171萬(wàn)元，下降5%，加上級轉移支付，收入總計7784萬(wàn)元。街道級支出5280萬(wàn)元，增長(cháng)3.8%，加上解支出、結轉下年等，支出總計7784萬(wàn)元。

(三)工業(yè)園區收支決算情況。縣工業(yè)園區稅收收入48066萬(wàn)元(已扣除桂陽(yáng)街道及澄溪鎮體制定額基數2051萬(wàn)元)，政府性基金收入12103萬(wàn)元，政府債券資金31263萬(wàn)元，收入總計91432萬(wàn)元。按照工業(yè)園區財政預算管理體制，縣級財政撥付工業(yè)園區補助資金91432萬(wàn)元，其中：一般公共預算支出73083萬(wàn)元(主要包括一般公共服務(wù)支出18149萬(wàn)元、城鄉社區支出48400萬(wàn)元、科學(xué)技術(shù)支出5600萬(wàn)元、社會(huì )保障和就業(yè)支出151萬(wàn)元等)；政府性基金支出18349萬(wàn)元。支出總計91432萬(wàn)元。

三、重點(diǎn)報告事項

(一)轉移支付安排情況。2021年，市對我縣轉移支付補助319014萬(wàn)元，下降21.2%，其中：一般性轉移支付補助227487萬(wàn)元，下降19%；專(zhuān)項轉移支付70716萬(wàn)元，下降17.6%；政府性基金補助20781萬(wàn)元，下降45.6%；國有資本經(jīng)營(yíng)預算補助30萬(wàn)元，均為新增。

2021年，縣級對鄉鎮(街道)安排支出75387萬(wàn)元，增長(cháng)34%，其中：財政轉移支付補助72629萬(wàn)元(調整工資轉移支付補助9627萬(wàn)元、農村稅費改革轉移支付補助3885萬(wàn)元、社會(huì )保障和就業(yè)轉移支付補助996萬(wàn)元、縣對鄉鎮(街道)完善財政體制補助21683萬(wàn)元、其他一般性轉移支付補助2882萬(wàn)元、專(zhuān)項轉移支付補助33556萬(wàn)元)，整合財政資金補助2758萬(wàn)元(詳見(jiàn)附件7)。

(二)中央直達資金使用情況。2021年，我縣獲得中央直達資金72012萬(wàn)元，支出64817萬(wàn)元，結轉7195萬(wàn)元。主要用于兜牢“三保”底線(xiàn)，落實(shí)“六穩”“六保”工作。

(三)政府債務(wù)情況。2021年，經(jīng)核定，我縣政府債務(wù)限額為1006000萬(wàn)元，其中:一般債務(wù)限額448000萬(wàn)元、專(zhuān)項債務(wù)限額558000萬(wàn)元。截至2021年底，全縣政府債務(wù)余額1005793萬(wàn)元，其中：一般債務(wù)余額447993萬(wàn)元、專(zhuān)項債務(wù)余額557800萬(wàn)元。

2021年，新增政府債務(wù)額度343340萬(wàn)元(其中：新增債券230000萬(wàn)元、再融資債券113300萬(wàn)元、外債40萬(wàn)元)，新增債券資金主要用于公路、市政和產(chǎn)業(yè)園區等基礎設施建設，以及教科文衛、生態(tài)環(huán)保、保障性安居工程等社會(huì )事業(yè)和民生項目。償還政府債務(wù)125300萬(wàn)元、外債1376萬(wàn)元、利息27295萬(wàn)元。

(四)預算穩定調節基金、預算周轉金、預備費、超收收入使用情況。2021年初，縣級預算穩定調節基金余額32400萬(wàn)元，納入2021年預算安排15800萬(wàn)元，主要用于平衡年初預算。年度執行中，動(dòng)用16600萬(wàn)元用于平衡預算缺口。2021年底，按照相關(guān)規定，補充預算穩定調節基金21000萬(wàn)元，年末余額21000萬(wàn)元。我縣未建立預算周轉金。

2021年縣級預算安排預備費7000萬(wàn)元，實(shí)際動(dòng)用1935萬(wàn)元，主要用于預算執行中自然災害等突發(fā)事件處理增加的支出。余額5065萬(wàn)元，按規定補充預算穩定調節基金。

2021年一般公共預算超收收入353萬(wàn)元按規定補充預算穩定調節基金，政府性基金超收收入6萬(wàn)元結轉下年，國有資本經(jīng)營(yíng)預算超收收入12萬(wàn)元結轉下年。

(五)年終結轉情況。2021年底，縣本級一般公共預算結轉47171萬(wàn)元，政府性基金預算結轉21383萬(wàn)元，主要為上級轉移支付補助結轉。國有資本經(jīng)營(yíng)預算結轉127萬(wàn)元。

(六)縣級三公經(jīng)費支出及政府采購情況。2021年，縣級“三公”經(jīng)費財政撥款支出合計2622.18萬(wàn)元，比年初“三公”經(jīng)費預算數減少41.72萬(wàn)元，同比增加184.21萬(wàn)元，其中：因公出國(境)費0萬(wàn)元，與預算數持平，同比減少1.76萬(wàn)元；公務(wù)用車(chē)購置及運維費1976.5萬(wàn)元(其中：公車(chē)購置費553.88萬(wàn)元，公車(chē)運維費1422.62萬(wàn)元)，比預算數減少59.6萬(wàn)元，同比增加136.46萬(wàn)元；公務(wù)接待費645.68萬(wàn)元，比預算數增加17.87萬(wàn)元，同比增加49.52萬(wàn)元。“三公”經(jīng)費增加主要原因：一是本年報廢車(chē)輛較多新增購車(chē)，導致公車(chē)購置費增加；二是疫情好轉后招商引資等公務(wù)活動(dòng)增加，導致公務(wù)接待費增加。

2021年，政府采購項目371宗，采購審批預算金額31959萬(wàn)元，實(shí)際執行采購金額28370萬(wàn)元，節約財政資金3720萬(wàn)元，節約率11.1%。

(七)預算績(jì)效管理情況。2021年，項目支出預算公開(kāi)評審319個(gè)，評審財政資金50983萬(wàn)元。跟蹤監控項目支出725個(gè)，監控資金量268182萬(wàn)元。完成項目支出績(jì)效自評811個(gè)，自評資金528555萬(wàn)元，重點(diǎn)績(jì)效評價(jià)項目9個(gè)，涉及資金44460萬(wàn)元。縣一級預算單位整體績(jì)效目標編制率及績(jì)效信息公開(kāi)率均達到100%。

(八)審計意見(jiàn)的整改落實(shí)情況。2022年上半年，市審計局依法對2021年度縣級預算執行和決算草案編制進(jìn)行審計，反映出防范化解財政風(fēng)險、預算編制和執行、財政資金管理和決算草案編制等方面存在問(wèn)題，并提出了相應的處理意見(jiàn)，相關(guān)審計結果將納入縣政府向縣人大常委會(huì )所作的2021年度縣級預算執行和其他財政收支審計工作的報告。目前，縣級有關(guān)部門(mén)正對照審計報告指出的問(wèn)題，采取積極措施加以整改。同時(shí)，我縣將進(jìn)一步履行監督職責，從體制機制上著(zhù)手，嚴肅財經(jīng)紀律，促進(jìn)財政資金規范高效運行。

附件：1.2021年全縣一般公共預算收支決算平衡表

2. 2021年全縣政府性基金預算收支決算平衡表

3. 2021年全縣國有資本經(jīng)營(yíng)預算收支決算平衡表

4. 2021年縣本級一般公共預算收支決算平衡表

5. 2021年縣本級政府性基金預算收支決算平衡表

6. 2021年縣本級國有資本經(jīng)營(yíng)預算收支決算平衡表

7. 2021年對鄉鎮(街道)轉移支付情況表

8.2021年桂溪街道一般公共預算收支決算平衡表

9.2021年桂陽(yáng)街道一般公共預算收支決算平衡表

附件1

2021年全縣一般公共預算收支決算平衡表

單位：萬(wàn)元

附件2

2021年全縣政府性基金預算收支決算平衡表

單位：萬(wàn)元

附件3

2021年全縣國有資本經(jīng)營(yíng)預算收支決算平衡表

單位：萬(wàn)元

附件4

2021年縣本級一般公共預算收支決算平衡表

單位：萬(wàn)元

附件5

2021年縣本級政府性基金預算收支決算平衡表

單位：萬(wàn)元

附件6

2021年縣本級國有資本經(jīng)營(yíng)預算收支決算平衡表

單位：萬(wàn)元

附件7

2021年對鄉鎮(街道)轉移支付情況表

單位：萬(wàn)元