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（2024年8月28日墊江縣第十八屆人大常委會

第二十一次（擴(kuò)大）會議通過）

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一、全縣收支決算情況

（一）一般公共預(yù)算。2023年全縣一般公共預(yù)算收入263215萬元，增長25%。其中，稅收收入完成126676萬元，增長8.8%。加上上級補(bǔ)助、地方政府一般債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入、上年結(jié)轉(zhuǎn)、調(diào)入資金和調(diào)入預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金等，收入總計(jì)1099076萬元。全縣一般公共預(yù)算支出700350萬元，增長7.4%，加上上解市級、債務(wù)還本支出、安排預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金、調(diào)出資金和結(jié)轉(zhuǎn)下年等，支出總計(jì)1099076萬元。

與縣十八屆人民代表大會第四次會議審議的2023年執(zhí)行數(shù)（下同）相比，全縣一般公共預(yù)算收支決算數(shù)總計(jì)無變動（詳見附件1）。

（二）政府性基金預(yù)算。2023年全縣政府性基金預(yù)算收入286063萬元，增長28.2%，加上上級補(bǔ)助、地方政府專項(xiàng)債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入、調(diào)入資金、上年結(jié)轉(zhuǎn)等，收入總計(jì)639649萬元。全縣政府性基金預(yù)算支出486849萬元，增長27.3%，加上上解市級、調(diào)出資金、債務(wù)還本支出和結(jié)轉(zhuǎn)下年等，支出總計(jì)639649萬元。

與2023年執(zhí)行數(shù)相比，全縣政府性基金預(yù)算收支決算數(shù)總計(jì)無變動（詳見附件2）。

（三）國有資本經(jīng)營預(yù)算。2023年全縣國有資本經(jīng)營預(yù)算收入13000萬元，下降16.1%，加上上級補(bǔ)助、上年結(jié)轉(zhuǎn)等，收入總計(jì)13012萬元。全縣國有資本經(jīng)營支出1333萬元，下降61.9%，加上調(diào)出資金、結(jié)轉(zhuǎn)下年等，支出總計(jì)13012萬元。

與2023年執(zhí)行數(shù)相比，全縣國有資本經(jīng)營預(yù)算收支決算數(shù)總計(jì)無變動（詳見附件3）。

二、縣級收支決算情況

（一）一般公共預(yù)算。2023年縣級一般公共預(yù)算收入年初預(yù)算數(shù)為191876萬元，經(jīng)縣十八屆人大常委會第十四次會議審議通過調(diào)整預(yù)算數(shù)為222876萬元，決算數(shù)為207423萬元，增長23.9%，為調(diào)整預(yù)算的93.1%，加上上級補(bǔ)助、地方政府一般債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入、鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）上解、上年結(jié)轉(zhuǎn)、調(diào)入資金和調(diào)入預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金等，收入總計(jì)1037094萬元。縣級一般公共預(yù)算支出年初預(yù)算數(shù)為714462萬元，經(jīng)縣十八屆人大常委會第十一次、第十四次會議審議通過的調(diào)整預(yù)算數(shù)（以下簡稱調(diào)整預(yù)算數(shù)）為616664萬元，決算數(shù)為592158萬元，增長5.9%，為調(diào)整預(yù)算的96%，加上上解市級、債務(wù)還本支出、安排預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金、補(bǔ)助鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）、調(diào)出資金和結(jié)轉(zhuǎn)下年等，支出總計(jì)1037094萬元。

與2023年執(zhí)行數(shù)相比，縣級一般公共預(yù)算收支決算數(shù)總計(jì)無變動（詳見附件4）。

（二）政府性基金預(yù)算。2023年縣級政府性基金預(yù)算收入年初預(yù)算數(shù)為321600萬元，經(jīng)縣十八屆人大常委會第十四次會議審議通過調(diào)整預(yù)算數(shù)為285000萬元，決算數(shù)為286063萬元，增長28.2%，為調(diào)整預(yù)算數(shù)的100.4%，加上上級補(bǔ)助、地方政府專項(xiàng)債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入、調(diào)入資金、上年結(jié)轉(zhuǎn)等，收入總計(jì)637448萬元。縣級政府性基金預(yù)算支出年初預(yù)算數(shù)為235894萬元，經(jīng)縣十八屆人大常委會第十一次、第十四次會議審議通過的調(diào)整預(yù)算數(shù)為492626萬元，決算數(shù)為463599萬元，增長21.7%，為調(diào)整預(yù)算數(shù)的94.1%，加上上解市級、調(diào)出資金、債務(wù)還本支出和結(jié)轉(zhuǎn)下年等，支出總計(jì)637448萬元。

與2023年執(zhí)行數(shù)相比，縣級政府性基金預(yù)算收支決算數(shù)總計(jì)無變動（詳見附件5）。

（三）國有資本經(jīng)營預(yù)算。2023年縣級國有資本經(jīng)營預(yù)算收入年初預(yù)算數(shù)為13000萬元，決算數(shù)為13000萬元，下降16.1%，與年初預(yù)算數(shù)持平，加上上年結(jié)轉(zhuǎn)，收入總計(jì)13001萬元。縣級國有資本經(jīng)營支出年初預(yù)算數(shù)為3621萬元，經(jīng)縣十八屆人大常委會第十四次會議審議通過調(diào)整預(yù)算數(shù)為1322萬元，決算數(shù)為1322萬元，下降63.5%，與調(diào)整預(yù)算數(shù)持平，加上調(diào)出資金、結(jié)轉(zhuǎn)下年等，支出總計(jì)13001萬元。

與2023年執(zhí)行數(shù)相比，縣級國有資本經(jīng)營預(yù)算收支決算數(shù)總計(jì)無變動（詳見附件6）。

三、鄉(xiāng)鎮(zhèn)、街道和高新區(qū)收支決算情況

（一）鄉(xiāng)鎮(zhèn)收支決算情況。鄉(xiāng)鎮(zhèn)級一般公共預(yù)算收入41808萬元，增長21%，加上上年結(jié)轉(zhuǎn)、上級轉(zhuǎn)移支付，收入總計(jì)115218萬元。鄉(xiāng)鎮(zhèn)級支出95882元，增長12.2%，加上上解支出、結(jié)轉(zhuǎn)下年，支出總計(jì)115218萬元。

與2023年執(zhí)行數(shù)相比，鄉(xiāng)鎮(zhèn)級收支決算數(shù)總計(jì)無變動。

（二）街道收支決算情況。桂陽街道一般公共預(yù)算收入5992萬元，增長21.1%，加上上級轉(zhuǎn)移支付，收入總計(jì)8043萬元。街道級支出4638萬元，增長52.5%，加上上解支出、結(jié)轉(zhuǎn)下年等，支出總計(jì)8043萬元（詳見附件8）。

與2023年執(zhí)行數(shù)相比，桂陽街道收支決算數(shù)總計(jì)無變動。

桂溪街道一般公共預(yù)算收入7992萬元，增長114%，加上上級轉(zhuǎn)移支付，收入總計(jì)10598萬元。街道級支出7672萬元，增長65.5%，加上上解支出、結(jié)轉(zhuǎn)下年等，支出總計(jì)10598萬元（詳見附件9）。

與2023年執(zhí)行數(shù)相比，桂溪街道收支決算數(shù)總計(jì)無變動。

（三）高新區(qū)收支決算情況。縣高新區(qū)收入總計(jì)56422萬元。其中，稅收收入34684萬元；政府性基金收入21738萬元。按照工業(yè)園區(qū)財(cái)政預(yù)算管理體制，縣級財(cái)政撥付高新區(qū)補(bǔ)助資金56422萬元。其中，一般公共預(yù)算支出6426萬元（包括一般公共服務(wù)支出1553萬元、科學(xué)技術(shù)支出3900萬元、社會保障和就業(yè)支出96萬元、醫(yī)療衛(wèi)生支出31萬元、節(jié)能環(huán)保支出800萬元、住房保障支出46萬元）；政府性基金支出49996萬元（含債券資金）。

與2023年執(zhí)行數(shù)相比，高新區(qū)收支決算數(shù)總計(jì)無變動。

四、重點(diǎn)報(bào)告事項(xiàng)

（一）轉(zhuǎn)移支付安排情況。2023年，市對我縣轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助446798萬元，增長14.8%。其中，一般性轉(zhuǎn)移支付344277萬元，增長27.5%；一般公共預(yù)算專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付79726萬元，下降22.4%；政府性基金預(yù)算專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付22795萬元，增長38.5%。

2023年，縣級對鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）轉(zhuǎn)移支付支出85837萬元，增長19.7%。其中，財(cái)政轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助84843萬元〔調(diào)整工資轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助3419萬元、農(nóng)村稅費(fèi)改革轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助3886萬元、社會保障和就業(yè)轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助4942萬元、縣對鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）完善財(cái)政體制補(bǔ)助27210萬元、其他一般性轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助9495萬元、一般公共預(yù)算專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助14084萬元、政府性基金預(yù)算專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助21807萬元〕；整合財(cái)政資金補(bǔ)助994萬元（詳見附件7）。

（二）中央直達(dá)資金使用情況。2023年，我縣獲中央直達(dá)資金109716萬元，支出103317萬元，結(jié)轉(zhuǎn)6399萬元。主要用于兜牢“三保”底線，落實(shí)“六穩(wěn)”“六保”工作。

（三）政府債務(wù)情況。2022年底，我縣政府債務(wù)余額1243369萬元。2023年新增政府債券317200萬元、再融資債券223334萬元，外債轉(zhuǎn)貸收入1241萬元，償還政府債務(wù)本息120570萬元（政府債券本金74000萬元、政府債券付息付費(fèi)44096萬元、外債本息2474萬元）。2023年底，政府債務(wù)余額1709809萬元，未超過市上下達(dá)我縣政府債務(wù)限額。

2023年，新增政府債券額度317200萬元。其中，新增一般債券17200萬元、新增專項(xiàng)債券300000萬元。主要用于農(nóng)林水利、市政和產(chǎn)業(yè)園區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施、保障性安居工程等建設(shè)。政府債務(wù)到期償還一般債券本金74000萬元，主要通過再融資債券接續(xù)；向國際組織借款本金1485萬元，由項(xiàng)目單位負(fù)責(zé)償還。政府債務(wù)償還利息45079萬元。其中，一般債券利息13817萬元、向國際組織借款利息989萬元，通過一般公共預(yù)算安排償還；專項(xiàng)債券利息30273萬元，通過政府性基金預(yù)算安排償還。

（四）預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金、預(yù)算周轉(zhuǎn)金、預(yù)備費(fèi)、超收收入使用情況。2023年初，縣級預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金余額26165萬元。年初預(yù)算安排時(shí)，動用15000萬元；年度執(zhí)行中，再次動用11165萬元，全額用于平衡預(yù)算缺口。2023年底，通過統(tǒng)籌結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余、零結(jié)轉(zhuǎn)收回等方式補(bǔ)充預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金53188萬元。

2023年縣級未安排預(yù)算周轉(zhuǎn)金。

2023年，縣級預(yù)算安排預(yù)備費(fèi)8000萬元，實(shí)際動用18萬元，主要用于防汛抗旱等突發(fā)事件支出。余額7982萬元，按規(guī)定補(bǔ)充預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金。

2023年一般公共預(yù)算超收收入176萬元按規(guī)定補(bǔ)充預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金，政府性基金超收收入1063萬元結(jié)轉(zhuǎn)下年。

（五）年終結(jié)轉(zhuǎn)情況。2023年底，縣本級一般公共預(yù)算結(jié)轉(zhuǎn)99711萬元，政府性基金預(yù)算結(jié)轉(zhuǎn)23543萬元，均為上級轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助結(jié)轉(zhuǎn)。

（六）縣級三公經(jīng)費(fèi)支出及政府采購情況。2023年，縣級“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出合計(jì)1829萬元，同比減少133萬元。其中，因公出國（境）費(fèi)14萬元，同比增加7萬元；公務(wù)用車購置及運(yùn)維費(fèi)1333萬元（公車購置費(fèi)140萬元，公車運(yùn)維費(fèi)1193萬元），同比減少202萬元；公務(wù)接待費(fèi)482萬元，同比增加62萬元。“三公”經(jīng)費(fèi)下降主要原因政府堅(jiān)持過“緊日子”，嚴(yán)控“三公”經(jīng)費(fèi)支出。

2023年，政府采購項(xiàng)目259宗，平均中標(biāo)下浮率16.9%，全縣政府采購?fù)对V同比下降95%。

（七）預(yù)算績效管理情況。完成2023年1587個預(yù)算項(xiàng)目績效、51個部門整體績效編制。實(shí)施2024年年初預(yù)算項(xiàng)目公開評審，項(xiàng)目支出預(yù)算公開評審68個，評審財(cái)政資金4778萬元。跟蹤監(jiān)控2023年項(xiàng)目支出960個，監(jiān)控資金量806558萬元。完成2022年項(xiàng)目支出績效自評1210個，自評資金1036714萬元，抽查復(fù)核項(xiàng)目92個。其中，復(fù)核為優(yōu)的項(xiàng)目70個，為良的項(xiàng)目11個，為中的項(xiàng)目9個，為差的項(xiàng)目2個。2023年縣一級預(yù)算單位整體績效目標(biāo)編制率及績效信息公開率均達(dá)到100%。抽取2022年8個重點(diǎn)項(xiàng)目開展重點(diǎn)評價(jià)，涉及資金為24526萬元，5個項(xiàng)目評價(jià)為優(yōu)，3個項(xiàng)目為良。抽取1個縣級部門開展部門整體重點(diǎn)績效評價(jià)，整體績效評價(jià)結(jié)果為優(yōu)。

（八）審計(jì)意見的整改落實(shí)情況。2024年上半年，市審計(jì)局依法對2023年度財(cái)政預(yù)算執(zhí)行和決算草案編制情況進(jìn)行審計(jì)，反映出預(yù)算編制和執(zhí)行、財(cái)政資金管理等方面存在問題，并提出了相應(yīng)的處理意見，相關(guān)審計(jì)結(jié)果將納入縣政府向縣人大常委會所作的2023年度財(cái)政預(yù)算執(zhí)行和其他財(cái)政收支審計(jì)工作的報(bào)告。目前，縣級有關(guān)部門正對照審計(jì)報(bào)告指出的問題，采取積極措施加以整改。同時(shí)，我縣將進(jìn)一步履行監(jiān)督職責(zé)，從體制機(jī)制上著手，嚴(yán)肅財(cái)經(jīng)紀(jì)律，促進(jìn)財(cái)政資金規(guī)范高效運(yùn)行。

附件：1. 2023年全縣一般公共預(yù)算收支決算平衡表

????? 2. 2023年全縣政府性基金預(yù)算收支決算平衡表

????? 3. 2023年全縣國有資本經(jīng)營預(yù)算收支決算平衡表

????? 4. 2023年縣級一般公共預(yù)算收支決算平衡表

????? 5. 2023年縣級政府性基金預(yù)算收支決算平衡表

????? 6. 2023年縣級國有資本經(jīng)營預(yù)算收支決算平衡表

????? 7. 2023年對鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）轉(zhuǎn)移支付情況表

????? 8. 2023年桂陽街道一般公共預(yù)算收支決算平衡表

????? 9. 2023年桂溪街道一般公共預(yù)算收支決算平衡表

????? 10. 墊江縣2023年決算（草案）套表