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墊江縣財政局

各位代表：

受縣人民政府委托，現將墊江縣2021年預算執行情況和2022年預算草案的報告提請大會(huì )審查，并請各位政協(xié)委員提出意見(jiàn)。

一、2021年預算執行情況

（一）一般公共預算執行情況

1. 全縣一般公共預算

縣十七屆人大五次會(huì )議批準2021年全縣一般公共預算收入187200萬(wàn)元，實(shí)際完成187553萬(wàn)元，為預算數的100.2%，同口徑增長(cháng)7.9%，其中：稅收收入125250萬(wàn)元，為預算數的100%，同口徑增長(cháng)10.1%。加市級轉移支付收入298204萬(wàn)元、調入預算穩定調節基金32400萬(wàn)元、調入政府性基金及國有資本經(jīng)營(yíng)預算資金127488萬(wàn)元、地方政府債券轉貸收入91340萬(wàn)元、上年結轉48853萬(wàn)元后，收入總計785838萬(wàn)元。

縣十七屆人大五次會(huì )議批準2021年全縣一般公共預算支出610000萬(wàn)元，實(shí)際完成619937萬(wàn)元，為調整預算數601200萬(wàn)元的103.1%，同口徑增長(cháng)4.2%。加上解市級支出27811萬(wàn)元、地方政府債務(wù)還本支出64448萬(wàn)元、安排預算穩定調節基金21000萬(wàn)元、結轉下年52642萬(wàn)元后，支出總計785838萬(wàn)元。（詳見(jiàn)附表1）

2.縣本級一般公共預算

縣十七屆人大五次會(huì )議批準2021年縣本級一般公共預算收入153276萬(wàn)元，實(shí)際完成143308萬(wàn)元，為預算數的93.5%，同口徑增長(cháng)2.7%，其中：稅收收入完成82577萬(wàn)元，為預算數的88.9%，同口徑增長(cháng)0.2%。加市級轉移支付收入298204萬(wàn)元、鄉鎮（街道）上解收入8130萬(wàn)元、調入預算穩定調節基金32400萬(wàn)元、調入政府性基金及國有資本經(jīng)營(yíng)預算資金127488萬(wàn)元、地方政府債券轉貸收入91340萬(wàn)元、上年結轉48530萬(wàn)元后，收入總計749400萬(wàn)元。

縣十七屆人大五次會(huì )議批準2021年縣本級一般公共預算支出542600萬(wàn)元，實(shí)際完成516334萬(wàn)元，為調整預算數533800萬(wàn)元的96.7%，下降1.4%。加上解市級支出27811萬(wàn)元、縣對鄉鎮（街道）轉移支付72631萬(wàn)元、地方政府債務(wù)還本支出64448萬(wàn)元、安排預算穩定調節基金21000萬(wàn)元、結轉下年47176萬(wàn)元后，支出總計749400萬(wàn)元。（詳見(jiàn)附表2）

縣本級主要支出政策落實(shí)情況如下：

——縣本級一般公共服務(wù)支出34226萬(wàn)元。主要用于：縣級黨政機關(guān)、人民團體正常履職，全縣重大活動(dòng)及項目經(jīng)費，基層陣地建設和干部培訓。

——縣本級公共安全支出21118萬(wàn)元。主要用于：社會(huì )綜合治理和市域社會(huì )治理現代化試點(diǎn)，掃黑除惡、人民調解、法律援助，三所一隊、應急指揮工程、智慧交通、雪亮工程等重點(diǎn)工程建設及運行維護。

——縣本級教育支出142630萬(wàn)元。主要用于：確保公共財政教育經(jīng)費投入“兩個(gè)只增不減”，落實(shí)各階段教育生均撥款經(jīng)費和經(jīng)濟困難學(xué)生財政資助政策，實(shí)施中小學(xué)營(yíng)養改善計劃，落實(shí)鄉村教師崗位補貼政策，加強城區配套幼兒園治理，保障教育重點(diǎn)工程開(kāi)工建設。

——縣本級科學(xué)技術(shù)支出7803萬(wàn)元。主要用于：支持“以認促建”高新區建設，支持高新區“3+1”等支柱產(chǎn)業(yè)的大數據智能化應用和產(chǎn)業(yè)關(guān)鍵性技術(shù)攻關(guān)，科技成果轉化創(chuàng )新與應用，支持科技特派員開(kāi)展科技活動(dòng)周，黨史學(xué)習教育宣傳等科普宣傳活動(dòng)。

——縣本級文化體育與傳媒支出5115萬(wàn)元。主要用于：文化遺產(chǎn)傳承和文物保護，“三館一站”及公共體育場(chǎng)館免費開(kāi)放，基層公共文化體育體系建設，非遺文物保護與傳承，開(kāi)展政府購買(mǎi)公共文化演出服務(wù)試點(diǎn)。

——縣本級社會(huì )保障和就業(yè)支出84228萬(wàn)元。主要用于：機關(guān)事業(yè)單位記實(shí)準備期職業(yè)年金，持續提高困難群眾基本生活保障水平，扶持高校畢業(yè)生、農民工、退役軍人等重點(diǎn)群體就業(yè)創(chuàng )業(yè)，落實(shí)退役安置政策，發(fā)放重點(diǎn)優(yōu)撫對象撫恤和生活補助。

——縣本級衛生健康支出46635萬(wàn)元。主要用于：支持公立醫院和基層醫療機構綜合改革，鞏固新冠肺炎疫情防控成果，支持做好疫苗接種工作，對人員核酸檢測、隔離點(diǎn)給予補助，持續提高基本公共衛生人均補助標準。

——縣本級節能環(huán)保支出11175萬(wàn)元。主要用于：龍溪河流域水環(huán)境綜合治理，雨污管網(wǎng)、排水設施建設，河流清漂作業(yè)，污染防治。

——縣本級城鄉社區事務(wù)支出19882萬(wàn)元。主要用于：國家級園林城市建設，城市地下綜合管廊建設，實(shí)施建筑強縣戰略，東部片區PPP項目管理，地質(zhì)災害防治。

——縣本級農林水事務(wù)支出59350萬(wàn)元。主要用于持續鞏固脫貧攻堅成果與鄉村振興有效銜接；深化農業(yè)農村改革，發(fā)展壯大集體經(jīng)濟，培育新型經(jīng)營(yíng)主體；推動(dòng)農業(yè)農村綠色發(fā)展；實(shí)施中小河流治理、農業(yè)水價(jià)綜合改革、病險水庫除險加固等工程;實(shí)施退耕還林、國土綠化提升行動(dòng)等項目；支持農村一事一議、美麗鄉村建設。

——縣本級交通運輸支出21577萬(wàn)元。主要用于：“四好農村”公路、普通干線(xiàn)建設，國省道、農村公路養護及路面改造，城市公交、農村客運、高鐵運營(yíng)補貼，農村客運、城市公交、出租車(chē)、水路客運成品油價(jià)格補貼。

——縣本級工業(yè)商業(yè)等支出7233萬(wàn)元。主要用于：貫徹落實(shí)國企改革“三年行動(dòng)實(shí)施方案”，支持166戶(hù)限上商貿企業(yè)擴大銷(xiāo)售規模，加大規上企業(yè)培育力度。

——縣本級自然資源海洋氣象等支出4599萬(wàn)元。主要用于：國土空間總體規劃，土地變更及衛片執法，礦山地質(zhì)環(huán)境治理及生態(tài)修復，地質(zhì)災害群測群防體系建設。

——縣本級住房保障支出32484萬(wàn)元。主要用于：城鎮老舊小區、棚戶(hù)區及農村危舊房改造，廉租房屋建設和管理。

——縣本級自然災害防治及應急管理支出3773萬(wàn)元。主要用于：全縣安全生產(chǎn)監管，自然災害防治，救災及應急能力建設。

——債務(wù)付息支出14062萬(wàn)元。

（二）政府性基金預算執行情況

1.全縣政府性基金預算

縣十七屆人大五次會(huì )議批準2021年全縣政府性基金預算收入300000萬(wàn)元，經(jīng)縣十七屆人大常委會(huì )第四十六次會(huì )議預算調整為235000萬(wàn)元，實(shí)際完成235006萬(wàn)元，為調整預算數的100%，同口徑下降12%。加市級轉移支付收入20781萬(wàn)元、地方政府債券轉貸收入252000萬(wàn)元、上年結轉15599萬(wàn)元后，收入總計523386萬(wàn)元。

縣十七屆人大五次會(huì )議批準2021年全縣政府性基金預算支出139798萬(wàn)元，實(shí)際完成307360萬(wàn)元，為調整預算數322798萬(wàn)元的95.2%，同口徑下降6.7%。加上解市級支出7793萬(wàn)元、調出資金124488萬(wàn)元、地方政府債券還本支出62000萬(wàn)元、結轉下年21745萬(wàn)元后，支出總計523386萬(wàn)元。（詳見(jiàn)附表3）

2.縣本級政府性基金預算

縣十七屆人大五次會(huì )議批準2021年縣本級政府性基金預算收入300000萬(wàn)元，經(jīng)縣十七屆人大常委會(huì )第四十六次會(huì )議預算調整為235000萬(wàn)元，實(shí)際完成235006萬(wàn)元，為調整預算的100%，同口徑下降12%。加市級轉移支付收入20781萬(wàn)元、地方政府債券轉貸收入252000萬(wàn)元、上年結轉15599萬(wàn)元后，收入總計523386萬(wàn)元。

——縣本級國有土地使用權出讓收入196984萬(wàn)元，下降20.2%。

——縣本級城市基礎設施配套費收入25003萬(wàn)元，增長(cháng)72.3%。

——縣本級污水處理費收入1287萬(wàn)元，下降30.1%。

縣十七屆人大五次會(huì )議批準2021年縣本級政府性基金預算支出139798萬(wàn)元，實(shí)際完成295963萬(wàn)元，為調整預算數322798萬(wàn)元的91.7%，同口徑下降10.3%。加上解市級支出7793萬(wàn)元、補助鄉鎮支出11801萬(wàn)元、調出資金124488萬(wàn)元、地方政府債券還本支出62000萬(wàn)元、結轉下年21341萬(wàn)元后，支出總計523386萬(wàn)元。（詳見(jiàn)附表4）

（三）縣本級國有資本經(jīng)營(yíng)預算

縣十七屆人大五次會(huì )議批準2021年縣本級國有資本經(jīng)營(yíng)預算收入10620萬(wàn)元，實(shí)際完成10632萬(wàn)元，為預算數的100.1%，同口徑增長(cháng)82.3%。加市級轉移支付收入30萬(wàn)元、上年結轉1022萬(wàn)元后，收入總計11684萬(wàn)元。

縣十七屆人大五次會(huì )議批準2021年縣本級國有資本經(jīng)營(yíng)預算支出8672萬(wàn)元，實(shí)際完成8557萬(wàn)元，為預算數的98.7%，同口徑增長(cháng)578.6%。加調出資金3000萬(wàn)元、結轉下年127萬(wàn)元后，支出總計11684萬(wàn)元。（詳見(jiàn)附表5）

（四）社會(huì )保險基金預算

社會(huì )保險基金收入預算由市級統一編制，待遇支出由區縣按月申請市上調劑使用。2021年，全縣社會(huì )保險基金收入完成243540萬(wàn)元，同口徑增長(cháng)11.7%。社會(huì )保險基金支出完成266264萬(wàn)元，同口徑增長(cháng)0.4%。

（五）鄉鎮（街道）、工業(yè)園區預算執行情況

鄉鎮級（不含街道）一般公共預算收入34437萬(wàn)元，為預算數的147.3%，增長(cháng)45.1%，加上級轉移支付收入68584萬(wàn)元、上年結轉323萬(wàn)元后，收入總計103344萬(wàn)元。鄉鎮級一般公共預算支出93140萬(wàn)元，為預算數的158.6%，增長(cháng)52.9%，加上解支出4998萬(wàn)元、結轉下年5206萬(wàn)元后，支出總計103344萬(wàn)元。

桂溪街道一般公共預算收入3637萬(wàn)元，為預算數的89.8%，下降11.2%，加上級轉移支付收入2434萬(wàn)元，收入總計6071萬(wàn)元。桂溪街道一般公共預算支出5183萬(wàn)元，為預算數的113.6%，下降0.6%，加上解支出712萬(wàn)元、結轉下年176萬(wàn)元后，支出總計6071萬(wàn)元。

桂陽(yáng)街道一般公共預算收入6171萬(wàn)元，為預算數的94.9%，下降5%，加上級轉移支付收入1613萬(wàn)元，收入總計7784萬(wàn)元。桂陽(yáng)街道一般公共預算支出5280萬(wàn)元，為預算數的128.8%，增長(cháng)3.8%，加上解支出2420萬(wàn)元、結轉下年84萬(wàn)元后，支出總計7784萬(wàn)元。

縣工業(yè)園區稅收收入48066萬(wàn)元（已扣除桂陽(yáng)街道及澄溪鎮體制定額基數2051萬(wàn)元），政府性基金收入12103萬(wàn)元，政府債券資金31263萬(wàn)元。收入總計91432萬(wàn)元。按照工業(yè)園區財政預算管理體制，縣級財政撥付工業(yè)園區補助資金91432萬(wàn)元，其中：一般公共預算支出73083萬(wàn)元（主要包括一般公共服務(wù)支出18149萬(wàn)元、城鄉社區支出48400萬(wàn)元、科學(xué)技術(shù)支出5600萬(wàn)元、社會(huì )保障和就業(yè)支出151萬(wàn)元等）；政府性基金支出18349萬(wàn)元。支出總計91432萬(wàn)元。

（六）重點(diǎn)報告事項

1.中央直達資金使用情況。2021年，我縣獲得中央直達資金72012萬(wàn)元，支出64817萬(wàn)元，結轉7195萬(wàn)元。主要用于兜牢“三保”底線(xiàn)，落實(shí)“六穩”“六保”工作。

2.政府債務(wù)限額及余額情況。2020年底，我縣政府債務(wù)余額789100萬(wàn)元。2021年，新增政府債務(wù)額度343300萬(wàn)元（新增債券230000萬(wàn)元、再融資債券113300萬(wàn)元），償還政府債務(wù)125300萬(wàn)元、外債1148萬(wàn)元、利息27295萬(wàn)元。2021年底，政府債務(wù)余額1005000萬(wàn)元，未超過(guò)我縣政府債務(wù)限額1024000萬(wàn)元，未發(fā)生債務(wù)違約情況，債務(wù)風(fēng)險總體可控。

3.轉移支付執行情況。

2021年，市對我縣轉移支付補助318985萬(wàn)元，下降21.2%，其中：一般性轉移支付補助227488萬(wàn)元，下降19%；專(zhuān)項轉移支付70716萬(wàn)元，下降17.6%；政府性基金補助20781萬(wàn)元，下降45.6%。

2021年，縣級對鄉鎮（街道）安排支出75389萬(wàn)元，增長(cháng)34%，其中：財政轉移支付補助72631萬(wàn)元（調整工資轉移支付補助9627萬(wàn)元、農村稅費改革轉移支付補助3886萬(wàn)元、社會(huì )保障和就業(yè)轉移支付補助998萬(wàn)元、縣對鄉鎮（街道）完善財政體制補助21681萬(wàn)元、其他一般性轉移支付補助5425萬(wàn)元、專(zhuān)項轉移支付補助31014萬(wàn)元），整合財政資金補助2758萬(wàn)元。

4.預備費使用情況。2021年，縣級預算安排預備費7000萬(wàn)元，實(shí)際動(dòng)用1935萬(wàn)元，主要用于預算執行中自然災害等突發(fā)事件處理增加的支出。余額5065萬(wàn)元，按規定補充預算穩定調節基金。

5.預算穩定調節基金使用情況。2021年初，縣級預算穩定調節基金余額32400萬(wàn)元，納入2021年預算安排15800萬(wàn)元，主要用于平衡年初預算。年度執行中，動(dòng)用16600萬(wàn)元用于平衡預算缺口。2021年底，按照相關(guān)規定，補充預算穩定調節基金21000萬(wàn)元，年末余額21000萬(wàn)元。

6.年終結轉情況。2021年底，縣本級一般公共預算結轉47176萬(wàn)元，政府性基金預算結轉21341萬(wàn)元，主要為上級轉移支付補助結轉。國有資本經(jīng)營(yíng)預算結轉127萬(wàn)元。

7.抗擊新冠疫情保障情況。安排新冠肺炎疫情防控經(jīng)費3005萬(wàn)元，主要用于縣人民醫院傳染病救治能力提升工程788萬(wàn)元、疫情防控智能化服務(wù)費450萬(wàn)元、“應檢盡檢”人群新冠病毒核酸檢測費用335萬(wàn)元、新冠病毒疫苗接種工作補助經(jīng)費266萬(wàn)元、疫苗接種設施設備配置費用146萬(wàn)元、隔離點(diǎn)（含核酸檢測點(diǎn)）費用360萬(wàn)元、鄉鎮疫情防控經(jīng)費288萬(wàn)元等。

8.政府采購執行情況。政府采購項目371宗，采購審批預算金額31959萬(wàn)元，實(shí)際執行采購金額28370萬(wàn)元，節約財政資金3720萬(wàn)元，節約率11.1%。

9.預算績(jì)效管理情況。2021年，項目支出預算公開(kāi)評審319個(gè)，評審財政資金50983萬(wàn)元。跟蹤監控項目支出725個(gè)，監控資金量268182萬(wàn)元。完成項目支出績(jì)效自評811個(gè)，自評資金528555萬(wàn)元，重點(diǎn)績(jì)效評價(jià)項目9個(gè)，涉及資金44460萬(wàn)元。縣一級預算單位整體績(jì)效目標編制率及績(jì)效信息公開(kāi)率均達到100%。

二、2021年財政工作情況

2021年，全縣財政堅持以習近平新時(shí)代中國特色社會(huì )主義思想為指導，學(xué)習貫徹黨的十九大和十九屆二中、三中、四中、五中、六中全會(huì )精神，深入貫徹習近平總書(shū)記對重慶提出的營(yíng)造良好政治生態(tài)，堅持“兩點(diǎn)”定位、“兩地”“兩高”目標，發(fā)揮“三個(gè)作用”和推動(dòng)成渝地區雙城經(jīng)濟圈建設等重要指示要求，全面落實(shí)黨中央決策部署、市委工作要求和縣委工作安排，統籌推進(jìn)疫情防控和經(jīng)濟社會(huì )發(fā)展。經(jīng)過(guò)大量艱苦細致工作，確保了全年財政運行平穩，政府債務(wù)風(fēng)險總體可控，各項財政管理改革穩步推進(jìn)，為全縣“十四五”良好開(kāi)局提供了堅實(shí)的財政保障。

（一）拓寬渠道抓增收。面對經(jīng)濟下行壓力、常態(tài)化疫情防控和中央減稅降費政策等因素影響，財政收入形勢異常嚴峻。全縣上下頂住壓力，負重前行，大力發(fā)展實(shí)體經(jīng)濟，穩步實(shí)施“建筑強縣”戰略。堅決執行減稅降費政策，新增減稅降費17400萬(wàn)元。健全重點(diǎn)稅源信息共享和綜合治稅（費）工作機制。加快國有資產(chǎn)處置，深挖非稅增收潛力。推動(dòng)財政票據和非稅收入收繳電子化改革提質(zhì)擴面，財稅部門(mén)高頻聯(lián)動(dòng)，提高了征管效率，堵塞征管漏洞，牢牢穩住收入“基本盤(pán)”，確保了財政平穩運行。2021年，一般公共預算收入完成187553萬(wàn)元，同口徑增長(cháng)7.9%，其中：稅收收入完成125250萬(wàn)元，同比增長(cháng)10.1%。向上爭取轉移支付資金318985萬(wàn)元。

（二）優(yōu)化支出兜“三保”。實(shí)行部門(mén)“零基預算”和“零結轉”。嚴格執行政府過(guò)“緊日子”13條措施，堅持支出有保有壓，優(yōu)化支出結構，大力壓減一般性支出，嚴控“三公”經(jīng)費，全力保障重點(diǎn)支出，兜牢兜實(shí)“三保”底線(xiàn)。

（三）深化改革促發(fā)展。啟動(dòng)新一輪鄉鎮（街道）財政體制調整工作，最大限度激發(fā)鄉鎮（街道）當家理財的積極性，2021年，鄉鎮（街道）級一般公共預算收入44245萬(wàn)元，增長(cháng)28.9%。進(jìn)一步完善工業(yè)園區財政管理體制，建成高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)園區。全面推行非稅收入收繳電子化管理改革。完成財政支持深化民營(yíng)和小微企業(yè)金融服務(wù)綜合改革試點(diǎn)工作，順利通過(guò)市財政局評估，2021年7月全市試點(diǎn)現場(chǎng)會(huì )在我縣成功召開(kāi)。創(chuàng )新打造“墊小二”數字普惠金融平臺，已上線(xiàn)20家金融機構54個(gè)金融產(chǎn)品，累計幫助450家企業(yè)融資490筆23600萬(wàn)元，其中首貸戶(hù)占比81%。率先在區縣創(chuàng )新打造財政大數據平臺，通過(guò)數字科技賦能，促進(jìn)財政管理信息化。執行財政資金直達機制，確保資金和監管“一竿子插到底”。穩妥推進(jìn)國企集中統一監管改革，企業(yè)運營(yíng)質(zhì)量不斷提升。2021年，國企實(shí)現營(yíng)業(yè)收入185210萬(wàn)元，同比增長(cháng)3%，利潤38450萬(wàn)元，同比增長(cháng)21.1%。

（四）規范管理提效能。收回存量資金31000萬(wàn)元。強化預算績(jì)效管理，實(shí)現單位項目支出預算績(jì)效目標編制的公開(kāi)評審以及事后績(jì)效評價(jià)的全覆蓋。一級預算單位全部編制整體績(jì)效目標，并將績(jì)效管理與預算掛鉤，真正做到了花錢(qián)必問(wèn)效、無(wú)效必問(wèn)責。財政預算評審153396萬(wàn)元，審減23408萬(wàn)元，審減率達13.2%。運用人大預算聯(lián)網(wǎng)監督平臺，建立財政管理分析評價(jià)系統。完成預算管理一體化改革工作，規范財政運行。開(kāi)展會(huì )計監督檢查和財務(wù)專(zhuān)項治理。對全縣行政事業(yè)單位會(huì )計人員開(kāi)展能力提升培訓。

（五）綜合施策防風(fēng)險。通過(guò)控制債務(wù)總量、杜絕違規舉債、償還到期債務(wù)、爭取債券額度等方式，防范化解債務(wù)風(fēng)險。一是控總量，截至2021年底，我縣綜合債務(wù)余額2375000萬(wàn)元，其中：政府債務(wù)1005000萬(wàn)元；政府隱性債務(wù)1370000萬(wàn)元。綜合債務(wù)率低于300%的紅色警戒線(xiàn)，在全市處于中等水平。二是控風(fēng)險，加大隱性債務(wù)動(dòng)態(tài)管理，建立全縣資金建設調度機制，強化財政、平臺公司資金統籌調度，做好債務(wù)還本付息。2021年，償還政府債務(wù)153743萬(wàn)元，其中：再融資債券113300萬(wàn)元，償還本金利息40443萬(wàn)元。三是爭取新增債券230000萬(wàn)元，其中：一般債券40000萬(wàn)元；專(zhuān)項債券190000萬(wàn)元。目前債務(wù)總量相對穩定，風(fēng)險總體可控，未出現違規舉債行為和債務(wù)違約情況。
各位代表，2021年，全縣財政嚴格執行《預算法》《預算法實(shí)施條例》《重慶市預算審查監督條例》各項規定，依法接受縣人大監督，堅決落實(shí)縣人大及其常委會(huì )決議，認真執行各項收支預算。辦理人大代表建議20件。加強國有資產(chǎn)管理，向縣人大專(zhuān)題報告2020年度全縣國有資產(chǎn)管理綜合報告和自然資源性國有資產(chǎn)管理情況專(zhuān)項報告。積極配合做好人大預算聯(lián)網(wǎng)監督工作，加強數據推送和運用。在2021年預算草案形成過(guò)程中，縣人大財經(jīng)委和縣人大常委會(huì )預算工委提前介入預算審查，并邀請專(zhuān)家代表參與公開(kāi)評審，一起開(kāi)門(mén)辦預算。

三、2022年工作安排

2022年，全縣財政將認真貫徹中央決策部署，按照市委財經(jīng)委第十次會(huì )議關(guān)于“開(kāi)源、節流、保重、增效、風(fēng)控”的要求，堅持“以政理財、以財輔政”，科學(xué)研判財經(jīng)形勢，合理編制財政預算，系統謀劃財政工作，積極推動(dòng)全縣經(jīng)濟社會(huì )高質(zhì)量發(fā)展。

（一）2022年財政收支形勢分析

當前及今后一個(gè)時(shí)期，我縣經(jīng)濟社會(huì )高質(zhì)量發(fā)展具有多方面優(yōu)勢和條件。成渝地區雙城經(jīng)濟圈建設加快推進(jìn)，“一區兩群”協(xié)調發(fā)展機制不斷健全，帶來(lái)政策利好、投資利好、項目利好。東部新區PPP項目、高新區產(chǎn)業(yè)PPP項目建設，經(jīng)濟長(cháng)期向好的發(fā)展勢頭持續鞏固，為財政平穩可持續運行提供了源頭活水。但是，短期內受疫情反復、樓市調控政策收緊等因素影響，不穩定不確定因素明顯增加，經(jīng)濟持續恢復的基礎還不夠牢固，我縣財政運行仍面臨一些風(fēng)險和挑戰。

從財政收入看，近幾年，受新冠疫情、經(jīng)濟下行和產(chǎn)業(yè)結構調整等因素疊加影響，財政收入中低速增長(cháng)已成為常態(tài)。2022年，預計財政收入將與經(jīng)濟發(fā)展總體協(xié)調，保持平穩增長(cháng)態(tài)勢。但由于減稅降費等政策性因素影響，新增可用財力有限。從財政支出看，剛性增長(cháng)較強，落實(shí)“三保”等剛性支出不斷增加，財政逆周期調整需要增加一定的支出強度，以及政府債務(wù)還本付息，各領(lǐng)域資金需求增多，預算平衡難度更大。總體來(lái)看，2022年財政收支形勢仍然十分嚴峻，收支矛盾加劇，“緊平衡”特點(diǎn)進(jìn)一步凸顯。必須加強財政資源統籌，大力優(yōu)化支出結構，完善資金分配和使用機制，切實(shí)增強財政可持續性。

（二）2022年預算編制指導思想和總體要求

2022年預算編制和財政工作，堅持以習近平新時(shí)代中國特色社會(huì )主義思想為指導，全面貫徹黨的十九大和十九屆二中、三中、四中、五中、六中全會(huì )精神，深入貫徹習近平總書(shū)記對重慶提出的營(yíng)造良好政治生態(tài)，堅持“兩點(diǎn)”定位、“兩地”“兩高”目標，發(fā)揮“三個(gè)作用”和推動(dòng)成渝地區雙城經(jīng)濟圈建設等重要指示要求，弘揚偉大建黨精神，堅持穩中求進(jìn)工作總基調，完整、準確、全面貫徹新發(fā)展理念，積極融入新發(fā)展格局，全面深化改革開(kāi)放，堅持創(chuàng )新驅動(dòng)發(fā)展，推動(dòng)高質(zhì)量發(fā)展，堅持以供給側結構性改革為主線(xiàn)，統籌疫情防控和經(jīng)濟社會(huì )發(fā)展，統籌發(fā)展和安全，繼續做好“六穩”“六保”工作，持續改善民生，著(zhù)力穩定宏觀(guān)經(jīng)濟大盤(pán)，保持經(jīng)濟運行在合理區間，保持社會(huì )大局穩定，積極的財政政策要提升效能，更加注重精準、可持續。

根據上述指導思想，要著(zhù)重把握以下五項總體要求：

——聚焦“開(kāi)源”，多渠道籌集財政資金。一是發(fā)展實(shí)體經(jīng)濟和數字經(jīng)濟為代表的新經(jīng)濟業(yè)態(tài)，發(fā)揮財政資金的引導作用，撬動(dòng)更多金融資本、民間資本、社會(huì )資本支持實(shí)體經(jīng)濟建設。二是加強國有“資金、資產(chǎn)、資源”統籌，加大土地出讓和國有資產(chǎn)處置，有效盤(pán)活資源，促成資源變資產(chǎn)、資產(chǎn)變資金。三是實(shí)施新一輪鄉鎮（街道）財政管理體制，完善激勵約束機制，充分調動(dòng)各鄉鎮（街道）當家理財的積極性。四是深度解讀政策，做好項目?jì)洹b、推介等，強化激勵約束，廣開(kāi)渠道、積極向上爭取更多資金和政策支持。

——聚焦“節流”，堅持政府過(guò)緊日子。一是嚴格執行政府過(guò)緊日子13條措施，厲行節約、精打細算，科學(xué)編制預算，硬化預算約束，嚴禁無(wú)預算、超預算支出，把資金真正用在“刀刃”上。二是繼續壓減非急需非剛性等一般性支出，嚴格財政支出管理，調整優(yōu)化支出結構，騰挪財力保障重點(diǎn)支出，分輕重緩急，切實(shí)兜住“三保”底線(xiàn)。三是積極轉變思路，防止超越財力辦事，調動(dòng)社會(huì )、金融資本投入重大項目建設，用市場(chǎng)思維和市場(chǎng)規律來(lái)探索創(chuàng )新融資渠道，發(fā)揮財政資金的引導和政府投資的撬動(dòng)作用。

——聚焦“保重”，保障重大戰略任務(wù)。一是大力推動(dòng)脫貧攻堅與鄉村振興有效銜接，推動(dòng)城鄉融合發(fā)展。二是堅持把科技創(chuàng )新作為財政支出重點(diǎn)領(lǐng)域，支持創(chuàng )新驅動(dòng)發(fā)展，推動(dòng)產(chǎn)業(yè)升級轉型，著(zhù)力健全財政科技投入機制，鼓勵企業(yè)加大研發(fā)投入，提升企業(yè)技術(shù)創(chuàng )新能力。三是推進(jìn)普惠金融發(fā)展，發(fā)揮政府性融資擔保機構作用，切實(shí)緩解小微企業(yè)融資難、融資貴問(wèn)題。四是保障區域協(xié)調發(fā)展、重大基礎設施建設、基本民生支出等各項決策部署有效落地落實(shí)，補足就業(yè)、教育、醫療、養老等方面的短板，堅決兜牢基本民生底線(xiàn)，確保基本民生支出只增不減。

——聚焦“增效”，深化財政管理改革。一是嚴格落實(shí)預算管理一體化，依法依規組織收入、安排支出，以信息化推動(dòng)財政治理現代化。二是持續深化預算績(jì)效管理，將績(jì)效管理融入預算編制、執行和監督的全過(guò)程。三是完善預算安排與監督檢查和預算績(jì)效評價(jià)結果掛鉤辦法，強化績(jì)效評價(jià)結果運用，不斷提高財政資源配置效率。

——聚焦“風(fēng)控”，守住財政風(fēng)險底線(xiàn)。一是認真執行政府債務(wù)管理制度，堅持底線(xiàn)思維，嚴格落實(shí)政府債務(wù)限額管理，加強對各類(lèi)隱性債務(wù)的精準識別和全過(guò)程監督，嚴格控制規模。二是積極爭取新增債券額度，穩妥化解存量，統籌財力確保及時(shí)足額償還政府債務(wù)本息，堅持合法合規舉債融資。三是用好用活中央政策和專(zhuān)項債券，按照“資金跟著(zhù)項目走”的原則，提高債券資金使用績(jì)效，強化財政資金實(shí)時(shí)動(dòng)態(tài)監管，確保政府債務(wù)風(fēng)險總體可控。

四、2022年預算安排

（一）一般公共預算草案

1.全縣一般公共預算。全縣一般公共預算收入預計200300萬(wàn)元，同口徑增長(cháng)6.8%，其中：稅收收入預計132800萬(wàn)元，增長(cháng)6%。加市級提前下達轉移支付收入229963萬(wàn)元、調入預算穩定調節基金15000萬(wàn)元、調入政府性基金及國有資本經(jīng)營(yíng)預算資金166165萬(wàn)元、地方政府債券轉貸收入113600萬(wàn)元、上年結轉52642萬(wàn)元后，收入總計777670萬(wàn)元。全縣一般公共預算支出預計632766萬(wàn)元，加上解市級支出30024萬(wàn)元、地方政府債券還本支出114880萬(wàn)元后，支出總計777670萬(wàn)元。（詳見(jiàn)附表6）

2.縣本級一般公共預算。縣本級一般公共預算收入預計167000萬(wàn)元，增長(cháng)16.5%，其中：稅收收入預計100468萬(wàn)元，增長(cháng)21.7%。加市級提前下達轉移支付收入229963萬(wàn)元、鄉鎮（街道）上解收入2000萬(wàn)元、調入預算穩定調節基金15000萬(wàn)元、調入政府性基金及國有資本經(jīng)營(yíng)預算資金166165萬(wàn)元、地方政府債券轉貸收入113600萬(wàn)元、上年結轉47176萬(wàn)元后，收入總計740904萬(wàn)元。減上解市級支出30024萬(wàn)元、補助鄉鎮（街道）30000萬(wàn)元、地方政府債券還本支出114880萬(wàn)元后，縣本級一般公共預算支出預計566000萬(wàn)元，比去年同期預算數增長(cháng)4.3%（詳見(jiàn)附表7）。其中：

——縣本級一般公共服務(wù)支出35704萬(wàn)元。

——縣本級公共安全支出19805萬(wàn)元。

——縣本級教育支出安排136410萬(wàn)元。

——縣本級科學(xué)技術(shù)支出安排8183萬(wàn)元。

——縣本級文化旅游體育與傳媒支出5032萬(wàn)元。

——縣本級社會(huì )保障和就業(yè)支出78782萬(wàn)元。

——縣本級衛生健康支出48084萬(wàn)元。

——縣本級節能環(huán)保支出10629萬(wàn)元。

——縣本級城鄉社區事務(wù)支出10505萬(wàn)元。

——縣本級農林水事務(wù)支出70239萬(wàn)元。

——縣本級交通運輸支出22938萬(wàn)元。

——縣本級資源勘探工業(yè)信息等支出4356萬(wàn)元。

——縣本級商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出2694萬(wàn)元。

——縣本級自然資源海洋氣象等支出5248萬(wàn)元。

——縣本級住房保障支出22154萬(wàn)元。

——縣本級糧油物資儲備支出172萬(wàn)元。

——縣本級災害防治及應急管理支出3162萬(wàn)元。

——其他支出59686萬(wàn)元。

——預備費7000萬(wàn)元。

——債務(wù)付息支出14820萬(wàn)元。

（二）政府性基金預算草案

1.全縣政府性基金預算。全縣政府性基金預算收入預計240000萬(wàn)元，主要是國有土地使用權出讓收入以及城市建設配套費收入。加市級提前下達轉移支付收入10679萬(wàn)元、地方政府債券轉貸收入2100萬(wàn)元、上年結轉21745萬(wàn)元后，收入總計274524萬(wàn)元。全縣政府性基金預算支出預計102155萬(wàn)元，主要用于征收土地成本、基礎設施建設支出、市政建設、污水處理、園林綠化以及債務(wù)付息等，加上解市級支出10104萬(wàn)元、調出資金160165萬(wàn)元、地方政府債券還本支出2100萬(wàn)元后，支出總計274524萬(wàn)元。（詳見(jiàn)附表8）

2.縣本級政府性基金預算。縣本級政府性基金預算收入預計240000萬(wàn)元，主要是國有土地使用權出讓收入以及城市建設配套費收入，加市級提前下達轉移支付收入10679萬(wàn)元、地方政府債券轉貸收入2100萬(wàn)元、上年結轉21341萬(wàn)元后，收入總計274120萬(wàn)元。縣本級政府性基金預算支出預計101751萬(wàn)元，主要用于征收土地成本、基礎設施建設支出、市政建設、污水處理、園林綠化以及債務(wù)付息等，加上解市級支出10104萬(wàn)元、調出資金160165萬(wàn)元、地方政府債券還本支出2100萬(wàn)元后，支出總計274120萬(wàn)元。（詳見(jiàn)附表9）

（三）國有資本經(jīng)營(yíng)預算草案。縣本級國有資本經(jīng)營(yíng)預算收入預計13000萬(wàn)元，主要是國有企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)上繳的國有資本經(jīng)營(yíng)利潤，加上年結轉127萬(wàn)元后，收入總計13127萬(wàn)元。縣本級國有資本經(jīng)營(yíng)預算支出預計7127萬(wàn)元，主要用于公交公司政策補助、平臺公司公益性建設項目資本金注入以及解決國企改革遺留問(wèn)題等，加調出資金6000萬(wàn)元后，支出總計13127萬(wàn)元。（詳見(jiàn)附表10）

（四）社會(huì )保險基金預算草案。全縣社會(huì )保險基金預算收入由市級統一編制，待遇支出由區縣按月申請市上調劑使用。

（五）街道、工業(yè)園區預算草案

桂溪街道一般公共預算收入預計3770萬(wàn)元，增長(cháng)3.7%，加上級轉移支付收入1653萬(wàn)元，收入總計5423萬(wàn)元。桂溪街道一般公共預算支出預計4883萬(wàn)元，下降5.8%，加上解支出540萬(wàn)元，支出總計5423萬(wàn)元。

桂陽(yáng)街道一般公共預算收入預計6200萬(wàn)元，增長(cháng)0.5%，加上級轉移支付收入500萬(wàn)元，收入總計6700萬(wàn)元。桂陽(yáng)街道一般公共預算支出預計4100萬(wàn)元，下降22.4%，加上解支出2600萬(wàn)元，支出總計6700萬(wàn)元。

縣工業(yè)園區稅收收入預計51073萬(wàn)元（已經(jīng)扣除桂陽(yáng)街道和澄溪鎮體制定額基數2051萬(wàn)元），增長(cháng)6%，政府性基金收入預計12357萬(wàn)元，增長(cháng)2.1%。收入總計63430萬(wàn)元。縣工業(yè)園區一般公共預算支出預計51073萬(wàn)元，其中，一般公共服務(wù)支出19238萬(wàn)元，主要用于園區運行支出和產(chǎn)業(yè)扶持發(fā)展；科學(xué)技術(shù)支出5600萬(wàn)元，主要用于園區企業(yè)科技研發(fā)及產(chǎn)業(yè)轉型升級；城鄉社區事務(wù)支出14840萬(wàn)元，主要用于園區基礎設施建設。政府性基金支出12357萬(wàn)元，主要用于園區基礎設施建設等支出。支出總計63430萬(wàn)元（不包括政府債券支出）。

（六）預算草案批準前支出安排情況

根據《預算法》第五十四條的規定，在預算年度開(kāi)始后，縣財政局安排了以下支出：上一年度結轉支出，參照上一年同期的預算支出數額安排必須支付的本年度部門(mén)基本支出、項目支出，對鄉鎮（街道）的轉移性支出等。

各位代表，新征程已經(jīng)開(kāi)啟，新使命重任在肩。2022年，全縣財政將更加緊密團結在以習近平同志為核心的黨中央周?chē)?/span>全面貫徹落實(shí)習近平總書(shū)記對重慶的重要指示要求，在縣委、縣政府的堅強領(lǐng)導下，主動(dòng)接受縣人大的監督，認真聽(tīng)取縣政協(xié)的意見(jiàn)建議，以更加昂揚的姿態(tài)邁進(jìn)新征程、建功新時(shí)代，奮力譜寫(xiě)墊江高質(zhì)量發(fā)展、高品質(zhì)生活新篇章，以?xún)?yōu)異成績(jì)喜迎黨的二十大勝利召開(kāi)。

附表：1.2021年全縣一般公共預算收支平衡情況表

2.2021年縣本級一般公共預算收支平衡情況表

3.2021年全縣政府性基金預算收支平衡情況表

4.2021年縣本級政府性基金預算收支平衡情況表

5.2021年縣本級國有資本經(jīng)營(yíng)預算收支平衡情況表

6.2022年全縣一般公共預算收支平衡情況表

7.2022年縣本級一般公共預算收支平衡情況表

8.2022年全縣政府性基金預算收支平衡情況表

9.2022年縣本級政府性基金預算收支平衡情況表

10.2022年縣本級國有資本經(jīng)營(yíng)預算收支平衡情況表