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各位代表：

受縣人民政府委托，現將墊江縣2022年預算執行情況和2023年預算草案的報告提請大會(huì )審查，并請各位政協(xié)委員提出意見(jiàn)。

一、2022年預算執行情況

（一）一般公共預算執行情況

1. 全縣一般公共預算

2022年，全縣一般公共預算收入完成210634萬(wàn)元，為調整預算數210300萬(wàn)元的100.2%，同比增長(cháng)12.3%，其中：稅收收入116377萬(wàn)元，與調整預算數基本持平，同比下降7.1%。加市級轉移支付收入372673萬(wàn)元、調入預算穩定調節基金21000萬(wàn)元、調入政府性基金及國有資本經(jīng)營(yíng)預算資金91106萬(wàn)元、地方政府債券轉貸收入131600萬(wàn)元、上年結轉52635萬(wàn)元后，收入總計879648萬(wàn)元。

2022年，全縣一般公共預算支出完成652138萬(wàn)元，為調整預算數632273萬(wàn)元的103.1%，同比增長(cháng)5.2%。加上解市級支出25456萬(wàn)元、地方政府債務(wù)還本支出114863萬(wàn)元、安排預算穩定調節基金32334萬(wàn)元、結轉下年54857萬(wàn)元后，支出總計879648萬(wàn)元。（詳見(jiàn)附表1）

2.縣本級一般公共預算

2022年，縣本級一般公共預算收入完成167394萬(wàn)元，為調整預算數177000萬(wàn)元的94.6%，同比增長(cháng)16.8%，其中：稅收收入完成75315萬(wàn)元，為調整預算數的89.7%，同比下降8.8%。加市級轉移支付收入372673萬(wàn)元、鄉鎮（街道）上解收入9086萬(wàn)元、調入預算穩定調節基金21000萬(wàn)元、調入政府性基金及國有資本經(jīng)營(yíng)預算資金91106萬(wàn)元、地方政府債券轉貸收入131600萬(wàn)元、上年結轉47171萬(wàn)元后，收入總計840030萬(wàn)元。

2022年，縣本級一般公共預算支出完成558985萬(wàn)元，為調整預算數565509萬(wàn)元的98.8%，增長(cháng)8.3%。加上解市級支出25456萬(wàn)元、縣對鄉鎮（街道）轉移支付65736萬(wàn)元、地方政府債務(wù)還本支出114863萬(wàn)元、安排預算穩定調節基金26165萬(wàn)元、結轉下年48825萬(wàn)元后，支出總計840030萬(wàn)元。（詳見(jiàn)附表2）

縣本級主要支出政策落實(shí)情況如下：

——縣本級一般公共服務(wù)支出41095萬(wàn)元。主要用于：縣級黨政機關(guān)、人民團體正常履職，全縣重大活動(dòng)及項目經(jīng)費，基層陣地建設和干部培訓。

——縣本級公共安全支出22349萬(wàn)元。主要用于：支持掃黑除惡、司法救助等專(zhuān)項工作，確保應急指揮工程、雪亮工程、辦案中心等重點(diǎn)工程的建設和運行維護。

——縣本級教育支出147723萬(wàn)元。主要用于：保障教師待遇及時(shí)足額發(fā)放，確保全縣教師隊伍穩定。落實(shí)各學(xué)段生均公用經(jīng)費和貧困學(xué)生資助。支持義務(wù)教育優(yōu)質(zhì)均衡發(fā)展，保障西湖小學(xué)、玉鼎小學(xué)、太平小學(xué)、桂溪小學(xué)二期擴建工程等重點(diǎn)項目建設。保障教育支出“兩個(gè)只增不減”。

——縣本級科學(xué)技術(shù)支出8209萬(wàn)元。主要用于：加強科技普及示范，支持高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)園區建設，確保全縣企業(yè)R&D投入穩步增長(cháng)。

——縣本級文化體育與傳媒支出4673萬(wàn)元。主要用于：加強文化體育經(jīng)費保障，提高農村公共文化體育服務(wù)水平。保障大型宣傳、文化旅游活動(dòng)開(kāi)展。

——縣本級社會(huì )保障和就業(yè)支出88477萬(wàn)元。主要用于：持續提高社會(huì )救助保障標準，支持高校畢業(yè)生、農民工、退役軍人等重點(diǎn)群體就業(yè)創(chuàng )業(yè)，落實(shí)退役安置政策，發(fā)放優(yōu)撫對象撫恤和生活補助，推進(jìn)社區居家養老服務(wù)全覆蓋，落實(shí)殘疾人補貼與就業(yè)補助政策。

——縣本級衛生健康支出51163萬(wàn)元。主要用于：支持疫情防控，深化公立醫院綜合改革，提升重大突發(fā)公共衛生事件處置能力，支持中醫藥事業(yè)高質(zhì)量發(fā)展，提高基本公共衛生和城鄉居民基本醫療保險人均補助標準。

——縣本級節能環(huán)保支出24770萬(wàn)元。主要用于：龍溪河流域水環(huán)境綜合治理，雨污管網(wǎng)、排水設施建設，生活垃圾治理，河流清漂作業(yè)，污染防治。

——縣本級城鄉社區事務(wù)支出30787萬(wàn)元。主要用于：國家級園林城市建設，城市地下綜合管廊建設，推進(jìn)建筑產(chǎn)業(yè)發(fā)展，東部片區PPP項目管理，地質(zhì)災害防治、鄉鎮污水處理。

——縣本級農林水事務(wù)支出63549萬(wàn)元。主要用于：鞏固脫貧攻堅成果，全面實(shí)施鄉村振興，全力保障春耕生產(chǎn)和農業(yè)重點(diǎn)工作。

——縣本級交通運輸支出14934萬(wàn)元。主要用于：“四好農村”公路、普通干線(xiàn)建設，國省道、農村公路養護及路面改造，城市公交、農村客運、高鐵運營(yíng)補貼，農村客運、城市公交、出租車(chē)、水路客運成品油價(jià)格補貼。

——縣本級工業(yè)商業(yè)支出9130萬(wàn)元。主要用于：扶持9家“小培優(yōu)”企業(yè)，支持興發(fā)金冠等6家重大新產(chǎn)品研發(fā)成本補助，重點(diǎn)扶持任丙科技等14家企業(yè)發(fā)展壯大，落實(shí)秋季房交會(huì )消費券補助。

——縣本級自然資源海洋氣象支出4786萬(wàn)元。主要用于：國土空間總體規劃，土地變更及衛片執法，礦山地質(zhì)環(huán)境治理及生態(tài)修復，地質(zhì)災害群測群防體系建設。

——縣本級住房保障支出26918萬(wàn)元。主要用于：城鎮老舊小區、城市燃氣管道等老化更新，農村危舊房改造，廉租房屋建設和管理。

——縣本級自然災害防治及應急管理支出3266萬(wàn)元。主要用于：全縣安全生產(chǎn)監管，自然災害防治，救災及應急能力建設。

——債務(wù)付息支出14768萬(wàn)元。

（二）政府性基金預算執行情況

1.全縣政府性基金預算

2022年，全縣政府性基金預算收入完成223066萬(wàn)元，為調整預算數222600萬(wàn)元的100.2%，同比下降5.1%。加市級轉移支付收入16455萬(wàn)元、地方政府債券轉貸收入222100萬(wàn)元、上年結轉21787萬(wàn)元后，收入總計483408萬(wàn)元。

2022年，全縣政府性基金預算支出完成382523萬(wàn)元，為調整預算數384366萬(wàn)元的99.5 %，同比增長(cháng)24.5%。加上解市級支出11094萬(wàn)元、調出資金79000萬(wàn)元、地方政府債券還本支出2100萬(wàn)元、結轉下年8691萬(wàn)元后，支出總計483408萬(wàn)元。（詳見(jiàn)附表3）

2.縣本級政府性基金預算

2022年，縣本級政府性基金預算收入完成223066萬(wàn)元，為調整預算數222600萬(wàn)元的100.2%，同比下降5.1%。加市級轉移支付收入16455萬(wàn)元、地方政府債券轉貸收入222100萬(wàn)元、上年結轉21383萬(wàn)元后，收入總計483004萬(wàn)元。

——縣本級國有土地使用權出讓收入217084萬(wàn)元，增長(cháng)10.2%。

——縣本級城市基礎設施配套費收入5126萬(wàn)元，下降79.5%。

——縣本級污水處理費收入726萬(wàn)元，下降43.6%。

2022年，縣本級政府性基金預算支出完成381065萬(wàn)元，為調整預算數383962萬(wàn)元的99.2%，同比增長(cháng)28.8%。加上解市級支出11094萬(wàn)元、補助鄉鎮支出3255萬(wàn)元、調出資金79000萬(wàn)元、地方政府債券還本支出2100萬(wàn)元、結轉下年6490萬(wàn)元后，支出總計483004萬(wàn)元。（詳見(jiàn)附表4）

（三）國有資本經(jīng)營(yíng)預算

1.全縣國有資本經(jīng)營(yíng)預算

2022年，全縣國有資本經(jīng)營(yíng)預算收入完成15490萬(wàn)元，與調整預算數持平，同比增長(cháng)45.7%。加上年結轉127萬(wàn)元后，收入總計15617萬(wàn)元。

2022年，全縣國有資本經(jīng)營(yíng)預算支出完成3499萬(wàn)元，為調整預算數3511萬(wàn)元的99.7%，同比下降59.1%。加調出資金12106萬(wàn)元、結轉下年12萬(wàn)元后，支出總計15617萬(wàn)元。（詳見(jiàn)附表5）

2.縣本級國有資本經(jīng)營(yíng)預算

2022年，縣本級國有資本經(jīng)營(yíng)預算收入完成15490萬(wàn)元，與調整預算數持平，同比增長(cháng)45.7%。加上年結轉127萬(wàn)元后，收入總計15617萬(wàn)元。

2022年，縣本級國有資本經(jīng)營(yíng)預算支出完成3499萬(wàn)元，為調整預算數3511萬(wàn)元的99.7%，同比下降59.1%。加補助鄉鎮支出11萬(wàn)元、調出資金12106萬(wàn)元、結轉下年1萬(wàn)元后，支出總計15617萬(wàn)元。（詳見(jiàn)附表6）

（四）社會(huì )保險基金預算

社會(huì )保險基金收入預算由市級統一編制，待遇支出由區縣按月申請市上調劑使用。2022年，全縣社會(huì )保險基金收入完成222747萬(wàn)元，同口徑下降8.54%。社會(huì )保險基金支出完成319485萬(wàn)元，同口徑增長(cháng)20.38%。

（五）鄉鎮（街道）、高新區預算執行情況

鄉鎮級（不含街道）一般公共預算收入34560萬(wàn)元，為預算數的148.1%，同比增長(cháng)0.4%，加上級轉移支付收入62734萬(wàn)元、上年結轉5204萬(wàn)元后，收入總計102498萬(wàn)元。鄉鎮級（不含街道）一般公共預算支出85475萬(wàn)元，為預算數的147.9%，下降8.2%，加上解支出5885萬(wàn)元、安排預算穩定調節基金5502萬(wàn)元、結轉下年5636萬(wàn)元后，支出總計102498萬(wàn)元。

桂溪街道一般公共預算收入3734萬(wàn)元，為預算數的99%，增長(cháng)2.7%，加上級轉移支付收入1795萬(wàn)元、上年結轉176萬(wàn)元后，收入總計5705萬(wàn)元。桂溪街道一般公共預算支出4636萬(wàn)元，為預算數的94.9%，下降10.6%，加上解支出745萬(wàn)元、安排預算穩定調節基金54萬(wàn)元、結轉下年270萬(wàn)元后，支出總計5705萬(wàn)元。

桂陽(yáng)街道一般公共預算收入4946萬(wàn)元，為預算數的79.8 %，下降19.9%，加上級轉移支付收入1207萬(wàn)元、上年結轉84萬(wàn)元后，收入總計6237萬(wàn)元。桂陽(yáng)街道一般公共預算支出3042萬(wàn)元，為預算數的74.2%，下降42.4%，加上解支出2456萬(wàn)元、安排預算穩定調節基金613萬(wàn)元、結轉下年126萬(wàn)元后，支出總計6237萬(wàn)元。

縣高新區收入總計50932萬(wàn)元，其中：稅收收入42078萬(wàn)元（已扣除桂陽(yáng)街道及澄溪鎮體制定額基數2051萬(wàn)元）；政府性基金收入8854萬(wàn)元。按照工業(yè)園區財政預算管理體制，縣級財政撥付高新區補助資金50932萬(wàn)元，其中：一般公共預算支出21701萬(wàn)元（包括一般公共服務(wù)支出8941萬(wàn)元、科學(xué)技術(shù)支出5600萬(wàn)元、社會(huì )保障和就業(yè)支出78萬(wàn)元、醫療衛生26萬(wàn)元、城鄉社區支出4200萬(wàn)元、工業(yè)商業(yè)等支出2824萬(wàn)元、住房保障支出32萬(wàn)元）；政府性基金支出28731萬(wàn)元；國有資本經(jīng)營(yíng)預算支出500萬(wàn)元。

（六）重點(diǎn)報告事項

1.中央直達資金使用情況。2022年，我縣獲得中央直達資金97188萬(wàn)元，支出88372萬(wàn)元，結轉8816萬(wàn)元。主要用于兜牢“三保”底線(xiàn)，落實(shí)“六穩”“六保”工作。

2.政府債務(wù)限額及余額情況。2021年底，我縣政府債務(wù)余額1005793萬(wàn)元。2022年，新增政府債券238000萬(wàn)元、再融資債券115700萬(wàn)元，償還政府債務(wù)本息153736萬(wàn)元（政府債券本金115700萬(wàn)元、政府債券息費36380萬(wàn)元、外債本息1656萬(wàn)元）。2022年底，政府債務(wù)余額1243400萬(wàn)元，未超過(guò)市上下達我縣政府債務(wù)限額1244000萬(wàn)元，未發(fā)生債務(wù)違約情況，債務(wù)風(fēng)險總體可控。

3.轉移支付執行情況。

2022年，市對我縣轉移支付補助389128萬(wàn)元，增長(cháng)22%，其中：一般性轉移支付269920萬(wàn)元，增長(cháng)18.7%；專(zhuān)項轉移支付102753萬(wàn)元，增長(cháng)45.3%；政府性基金16455萬(wàn)元，下降20.8%。

2022年，縣級對鄉鎮（街道）轉移支付支出71720萬(wàn)元，下降4.9%，其中：財政轉移支付補助69002萬(wàn)元（調整工資轉移支付補助3942萬(wàn)元、農村稅費改革轉移支付補助3886萬(wàn)元、社會(huì )保障和就業(yè)轉移支付補助1470萬(wàn)元、縣對鄉鎮（街道）完善財政體制補助27210萬(wàn)元、其他一般性轉移支付補助3775萬(wàn)元、專(zhuān)項轉移支付補助25453萬(wàn)元、政府性基金專(zhuān)項3255萬(wàn)元、國有資本經(jīng)營(yíng)預算專(zhuān)項11萬(wàn)元)；整合財政資金補助2718萬(wàn)元。

4.預備費使用情況。2022年，縣級預算安排預備費7000萬(wàn)元，實(shí)際動(dòng)用3872萬(wàn)元，主要用于疫情防控、森林防火等突發(fā)事件處理增加的支出。余額3128萬(wàn)元，按規定補充預算穩定調節基金。

5.預算穩定調節基金使用情況。2022年初，縣級預算穩定調節基金余額21000萬(wàn)元，納入2022年預算安排15000萬(wàn)元，主要用于平衡年初預算。年度執行中，動(dòng)用6000萬(wàn)元用于平衡預算缺口。2022年底，按照相關(guān)規定補充預算穩定調節基金26165萬(wàn)元，其中：預備費結余3128萬(wàn)元；超收收入334萬(wàn)元；本級預算零結轉15042萬(wàn)元。2022年末余額26165萬(wàn)元。

6.年終結轉情況。2022年底，縣本級一般公共預算結轉48825萬(wàn)元，政府性基金預算結轉6490萬(wàn)元，國有資本經(jīng)營(yíng)預算結轉1萬(wàn)元，均為上級轉移支付補助結轉。

7.抗擊新冠疫情保障情況。安排新冠肺炎疫情防控經(jīng)費6997萬(wàn)元，主要用于核酸檢測、隔離點(diǎn)建設及運行、方艙醫院建設、醫院設備購置等。由于更多的防疫資金支出在2022年年底，按財政支出程序，還有待對各支出事項進(jìn)一步審核確認后，在2023年實(shí)現支付。

8.政府采購執行情況。政府采購項目204宗，采購審批預算金額102628萬(wàn)元，實(shí)際執行采購金額75965萬(wàn)元，節約財政資金26663萬(wàn)元，節約率35%。

9.預算績(jì)效管理情況。項目支出預算公開(kāi)評審370個(gè)，評審財政資金60530萬(wàn)元。跟蹤監控項目支出656個(gè)，監控資金量282440萬(wàn)元。完成項目支出績(jì)效自評1028個(gè)，自評資金406945萬(wàn)元。完成51個(gè)縣級部門(mén)和26個(gè)鄉鎮（街道）的部門(mén)整體績(jì)效自評，涉及資金644569萬(wàn)元。重點(diǎn)績(jì)效評價(jià)項目8個(gè)，涉及資金37745萬(wàn)元。縣一級預算單位整體績(jì)效目標編制率及績(jì)效信息公開(kāi)率均達到100%。

二、2022年財政工作情況

2022年是墊江發(fā)展進(jìn)程中極不平凡的一年。嚴峻的疫情、極端高溫干旱天氣等超預期因素，給經(jīng)濟社會(huì )發(fā)展帶來(lái)了多重挑戰。受此影響，財政平穩運行承壓，收入來(lái)源減少，政府債務(wù)還本付息進(jìn)入高峰期，收支矛盾突出，平衡壓力加大。全縣上下以迎接黨的二十大和貫徹黨的二十大精神為動(dòng)力，堅持穩中求進(jìn)工作總基調，堅決落實(shí)疫情要防住、經(jīng)濟要穩住、發(fā)展要安全的要求，統籌疫情防控和經(jīng)濟社會(huì )發(fā)展，統籌發(fā)展和安全，有力應對各種超預期因素沖擊，穩住經(jīng)濟大盤(pán)、穩住社會(huì )大局取得了實(shí)際成效。全縣財政認真貫徹縣委工作要求，嚴格落實(shí)縣人大預算決議，堅持積極的財政政策提升效能、更加注重精準可持續，依法理財、科學(xué)理財、為民理財，為全縣經(jīng)濟穩定恢復、民生政策及時(shí)兌現、社會(huì )大局保持穩定提供了財力支撐。

（一）主要工作情況

1.聚焦“開(kāi)源”增收入。落實(shí)組合式稅費支持政策，全年減免緩退稅費52400萬(wàn)元，為市場(chǎng)主體注入新的活力。統籌推進(jìn)土地出讓、土地劃撥、車(chē)位有償使用、水庫和殯儀館經(jīng)營(yíng)權轉讓等資源資產(chǎn)盤(pán)活，創(chuàng )新推進(jìn)工資統發(fā)代理銀行選擇、跨境賭博查處等非稅征收工作，多渠道增加收入來(lái)源，壯大財政實(shí)力。強化激勵約束，調動(dòng)全縣搶抓機遇，多爭政策、項目和資金，2022年累計爭取上級資金627128萬(wàn)元（含新增債券）。2022年一般公共預算收入完成210634萬(wàn)元，同比增長(cháng)12.3%，增幅在全市排第8位，在渝東北三峽庫區城鎮群排第3位。

2.聚焦“節流”控支出。出臺政府過(guò)“緊日子”十六條措施，嚴控無(wú)預算追加，強化預算剛性約束，大力壓減非急需、非剛性支出。統籌2022年已下達預計無(wú)法支付或未分配下達的部分上級轉移支付資金，全年壓減統籌整合資金100679萬(wàn)元。全面清理代管資金賬戶(hù)、單位實(shí)體存款賬戶(hù)和臨時(shí)機構兩年以上存量資金，全年收回存量資金17410萬(wàn)元。調動(dòng)社會(huì )、金融資本投入全縣重大項目建設，用市場(chǎng)思維和市場(chǎng)規律來(lái)探索創(chuàng )新融資渠道，發(fā)揮財政資金的引導和政府投資的撬動(dòng)作用。

3.聚焦“保重”兜“三保”。嚴格堅持“三保”支出在財政支出中的優(yōu)先順序，2022年全縣“三保”支出412170萬(wàn)元，保工資、保運轉、保基本民生執行有力有效。2022年，縣級對鄉鎮（街道）轉移支付支出71720萬(wàn)元，確保基層財政運行平穩。衛生健康支出53861萬(wàn)元，保障病有所醫。住房保障支出29372萬(wàn)元，保障住有所居。教育支出安排147723萬(wàn)元，保障幼有所育、學(xué)有所教。社會(huì )保障和就業(yè)支出99130萬(wàn)元，保障勞有所得、老有所養、弱有所扶。

4.聚焦“增效”抓改革。推進(jìn)財政預算管理一體化改革，實(shí)現預算編制、執行、核算、決算等財政關(guān)鍵業(yè)務(wù)的橫向整合。出臺新一輪鄉鎮（街道）財政體制，進(jìn)一步明確縣級與鄉鎮的財權事權，切實(shí)增強基層“三保”能力。出臺東部新區財政體制，建立“借錢(qián)、用錢(qián)、還錢(qián)”體制機制，增強東部新區發(fā)展動(dòng)力。完成惠農資金“一卡通”改革，涉及24項惠農惠民政策資金全部實(shí)現一卡集成。優(yōu)化預算內用款計劃審批程序，優(yōu)先兜牢“三保”，控制一般性支出額度，切實(shí)提高庫款調度保障能力。制定出臺預算績(jì)效管理實(shí)施細則，落實(shí)內部督查機制，全面提升各類(lèi)專(zhuān)項資金使用績(jì)效。出臺《國有資金投資建設項目竣工結算評審管理辦法》，控制項目建設成本，提高政府投資效益。推進(jìn)財經(jīng)秩序專(zhuān)項整治，緊扣減稅降費、國庫管理、資產(chǎn)管理等七項重點(diǎn)任務(wù)，推進(jìn)監督檢查問(wèn)題整改，進(jìn)一步嚴肅財經(jīng)紀律。開(kāi)展全縣2021年會(huì )計信息質(zhì)量專(zhuān)項檢查，及時(shí)發(fā)現和解決基層財務(wù)運行問(wèn)題，規范財務(wù)管理。

5.聚焦“風(fēng)控”化風(fēng)險。圍繞化解隱性債務(wù)、做大綜合財力、嚴控新增債務(wù)、落實(shí)舉債單位主體責任、完善運行調度機制等全面發(fā)力，全年化解隱性債務(wù)211696萬(wàn)元，2022年底政府綜合債務(wù)率267.06%，債務(wù)風(fēng)險總體可控。建立縣屬?lài)衅髽I(yè)投融資及債務(wù)風(fēng)險防控機制，實(shí)行投資、融資雙預算管理，嚴控新增債務(wù)，有效降低融資成本。加強資產(chǎn)負債率、公司現金流等重點(diǎn)指標監測，建立還本付息“631”制度，平臺公司全年無(wú)債務(wù)違約發(fā)生。盤(pán)活有效資產(chǎn)，有序注入平臺公司，提升國有企業(yè)投融資能力。

（二）落實(shí)縣人大預算決議和服務(wù)代表委員情況

1. 嚴格落實(shí)縣人大預算決議。堅持依法行政、依法理財，認真執行《預算法》《預算法實(shí)施條例》《重慶市預算審查監督條例》等相關(guān)規定，嚴格按照縣十八屆人大一次會(huì )議批準的預算安排，以及縣十八屆人大常委會(huì )第一次、四次、五次、七次會(huì )議批準的預算調整方案，認真執行各項財政收支預算。依法向社會(huì )公開(kāi)財政資金直達基層、政府采購、惠民惠農財政補貼等財稅政策，以及穩經(jīng)濟大盤(pán)系列助企紓困政策，主動(dòng)宣傳政策、回應關(guān)切。

2.自覺(jué)接受人大、政協(xié)監督。完善工作聯(lián)系報告制度，向縣人大常委會(huì )議、縣人大常委會(huì )主任會(huì )議，報告財政運行、債務(wù)防控、國有資產(chǎn)管理等情況，回答詢(xún)問(wèn)、接受監督、聽(tīng)取意見(jiàn)，并按照審議意見(jiàn)推進(jìn)工作，提升財政資金和政策的效能。積極配合做好人大預算聯(lián)網(wǎng)監督工作，靈活運用線(xiàn)上、線(xiàn)下監督平臺，加強事前、事中、事后全過(guò)監督，持續加強和改進(jìn)財政管理工作。在2023年預算編制過(guò)程中，邀請專(zhuān)家代表參與預算公開(kāi)評審，累計審減部門(mén)預算2853萬(wàn)元。縣人大財經(jīng)委和縣人大常委會(huì )預算工委提前介入預算審查，一起開(kāi)門(mén)辦預算，確保預算公開(kāi)透明。

3.認真辦理代表建議、政協(xié)提案。堅持把辦理代表建議、政協(xié)提案作為做好財政工作的重要抓手。縣“兩會(huì )”期間，代表委員圍繞增收節支、基層“三保”等提出了寶貴意見(jiàn)建議，財政主動(dòng)溝通、充分吸納、及時(shí)轉化，有力提升了財政管理水平。縣“兩會(huì )”閉會(huì )后，財政辦理建議提案69件，及時(shí)將代表委員關(guān)于科技創(chuàng )新、鄉村振興、預算績(jì)效管理等意見(jiàn)建議，轉化為支持科技創(chuàng )新、完善農業(yè)保險、提升財政管理水平等方面政策措施。

4.完善服務(wù)代表委員機制。建立服務(wù)代表委員長(cháng)效機制，通過(guò)座談、專(zhuān)題調研、定期走訪(fǎng)、寄送資料等方式，主動(dòng)向代表委員匯報預算執行、債務(wù)管控等情況，及時(shí)向代表委員報告財經(jīng)形勢和財政工作，提升財政服務(wù)代表委員工作水平。

2022年預算收支執行情況總體良好，財政收入好于預期，重點(diǎn)支出保障有力，財政管理提質(zhì)增效，全縣財政運行總體平穩。但也要清醒看到，當前預算執行和財政管理中還存在一些問(wèn)題。少數單位過(guò)“緊日子”的思想還不夠牢固。預算編制不夠細化，預算約束力度不夠，部分項目支出偏慢。一些部門(mén)預算績(jì)效觀(guān)念不強，重投入、輕績(jì)效，績(jì)效自評不夠客觀(guān)，績(jì)效管理剛性約束不夠。項目?jì)洳蛔悖恍╉椖壳捌诠ぷ鞑怀浞郑绊戭A算執行進(jìn)度。政府償債進(jìn)入高峰期，債務(wù)還本付息負擔重，加之土地出讓收入具有不確定性，潛在風(fēng)險不容忽視。我們高度重視這些問(wèn)題，將積極采取措施加以解決。

三、2023年工作安排

（一）2023年財政收支形勢

疫情沖擊下，外部環(huán)境更趨復雜嚴峻和不確定，國內經(jīng)濟恢復的基礎尚不牢固，需求收縮、供給沖擊、預期轉弱三重壓力仍然較大。從收入看，全縣稅收來(lái)源單一狹窄，可盤(pán)活的“三資”不斷減少，土地出讓市場(chǎng)不景氣。經(jīng)濟恢復基礎尚不牢固，減稅降費政策也將減少財政收入，財政收入存在較大不確定性。從支出看，要實(shí)現“三保”兜底，滿(mǎn)足不斷增長(cháng)的剛性支出，以及需承受以往年度整合的項目資金累積的支付壓力，償還高額的到期債務(wù)等，支出壓力巨大。總體來(lái)看，今年全縣財政收支形勢仍然十分嚴峻，收支矛盾加劇，“緊平衡”特點(diǎn)進(jìn)一步凸顯。我們既要正視困難，也要堅定信心。我國經(jīng)濟韌性強、潛力大、活力足，黨的二十大對全面建設社會(huì )主義現代化國家做出戰略部署，為我國經(jīng)濟發(fā)展注入強勁動(dòng)能。隨著(zhù)疫情防控措施不斷優(yōu)化，生產(chǎn)生活秩序加快回歸正常，市場(chǎng)預期逐步好轉，為財政平穩運行注入了源頭活水，為做好財政工作增強了信心底氣。

（二）2023年預算編制指導思想和財政工作總體要求

2023年是全面貫徹落實(shí)黨的二十大精神的開(kāi)局之年，做好財政工作意義重大。

1.預算編制指導思想。堅持以習近平新時(shí)代中國特色社會(huì )主義思想為指引，全面貫徹落實(shí)黨的二十大精神和中央經(jīng)濟工作會(huì )議精神，認真落實(shí)縣委部署要求，堅持穩中求進(jìn)工作總基調，完整、準確、全面貫徹新發(fā)展理念，積極服務(wù)和融入新發(fā)展格局，著(zhù)力推動(dòng)高質(zhì)量發(fā)展，更好統籌疫情防控和經(jīng)濟社會(huì )發(fā)展，更好統籌發(fā)展和安全，持續提振信心，持續擴大內需，持續深化供給側結構性改革，努力實(shí)現穩進(jìn)增效、除險清患、改革求變、惠民有感，確保新時(shí)代新征程全面建設社會(huì )主義現代化新墊江開(kāi)好局起好步。

2.財政工作的總體要求。一是落實(shí)稅費支持政策，助企紓困解難。增強政策精準性針對性，突出對中小微企業(yè)、個(gè)體工商戶(hù)以及特困行業(yè)的支持。促進(jìn)企業(yè)轉型升級和提升創(chuàng )新能力。二是規范預算管理，夯實(shí)財政收入。推進(jìn)財稅部門(mén)協(xié)同共治，提高收入征管規范化水平。加大“三資”盤(pán)活力度，大力實(shí)施耕地提質(zhì)改造“旱改水”項目，加快推進(jìn)土地出讓和劃撥地清理，切實(shí)增加本級可用財力。強化土地收入預期管理，防止土地收入大起大落。綜合運用好政策性貸款、企業(yè)債券、融資租賃等方式，增強資金保障能力。三是堅持有保有壓，優(yōu)化支出結構。落實(shí)黨政機關(guān)過(guò)緊日子要求，從嚴控制一般性支出，努力降低行政運行成本。加強財政平穩運行評估，強化資金有效統籌和庫款合理調度，確保“三保”不出問(wèn)題。四是深化財稅體制改革，增強財政治理效能。優(yōu)化預算管理制度，強化國有資產(chǎn)資本管理，加強財會(huì )監督，嚴肅財經(jīng)紀律，全面提升財政管理現代化水平。五是著(zhù)力遏增量化存量，防控政府性債務(wù)風(fēng)險。加強財政承受能力評估，嚴格審查把關(guān)政府債券投資項目，增強投資有效性。壓實(shí)各方責任，加大存量隱性債務(wù)化解力度。解決制止違法違規舉債行為，加強政府融資平臺管理，確保財政可持續和政府性債務(wù)風(fēng)險可控。

四、2023年預算草案

（一）一般公共預算

1.全縣一般公共預算。全縣一般公共預算收入預計231700萬(wàn)元，同比增長(cháng)10%，其中：稅收收入預計133800萬(wàn)元，同比增長(cháng)15%。加市級提前下達轉移支付收入248262萬(wàn)元、調入預算穩定調節基金21169萬(wàn)元、調入政府性基金及國有資本經(jīng)營(yíng)預算資金270675萬(wàn)元、上年結轉54857萬(wàn)元后，收入總計826663萬(wàn)元。全縣一般公共預算支出預計801506萬(wàn)元，加上解市級支出23857萬(wàn)元、地方政府債券還本支出1300萬(wàn)元后，支出總計826663萬(wàn)元。（詳見(jiàn)附表7）

2.縣本級一般公共預算。縣本級一般公共預算收入預計191876萬(wàn)元，同比增長(cháng)14.6%，其中：稅收收入預計94952萬(wàn)元，同比增長(cháng)26.1%。加市級提前下達轉移支付收入248262萬(wàn)元、鄉鎮（街道）上解收入9278萬(wàn)元、調入預算穩定調節基金15000萬(wàn)元、調入政府性基金及國有資本經(jīng)營(yíng)預算資金270675萬(wàn)元、上年結轉48825萬(wàn)元后，收入總計783916萬(wàn)元。減上解市級支出23857萬(wàn)元、補助鄉鎮（街道）44297萬(wàn)元、債務(wù)還本支出1300萬(wàn)元后，縣本級一般公共預算支出預計714462萬(wàn)元，比去年同期預算數增長(cháng)26.2%（詳見(jiàn)附表8）。其中：

——縣本級一般公共服務(wù)支出36329萬(wàn)元。

——縣本級公共安全支出20331萬(wàn)元。

——縣本級教育支出安排139929萬(wàn)元。

——縣本級科學(xué)技術(shù)支出安排8053萬(wàn)元。

——縣本級文化旅游體育與傳媒支出4653萬(wàn)元。

——縣本級社會(huì )保障和就業(yè)支出87644萬(wàn)元。

——縣本級衛生健康支出56267萬(wàn)元。

——縣本級節能環(huán)保支出15178萬(wàn)元。

——縣本級城鄉社區事務(wù)支出74699萬(wàn)元。

——縣本級農林水事務(wù)支出62240萬(wàn)元。

——縣本級交通運輸支出25684萬(wàn)元。

——縣本級資源勘探工業(yè)信息等支出3311萬(wàn)元。

——縣本級商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出1620萬(wàn)元。

——縣本級自然資源海洋氣象等支出4337萬(wàn)元。

——縣本級住房保障支出23176萬(wàn)元。

——縣本級糧油物資儲備支出84萬(wàn)元。

——縣本級災害防治及應急管理支出3312萬(wàn)元。

——其他支出124196萬(wàn)元。具體包括：績(jì)效獎金和超額績(jì)效清算經(jīng)費71500萬(wàn)元、人員翹尾巴經(jīng)費10000萬(wàn)元、列收列支經(jīng)費24696萬(wàn)元、部門(mén)統籌資金預留15000萬(wàn)元、重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)發(fā)展資金2000萬(wàn)元和重大項目前期工作經(jīng)費1000萬(wàn)元。