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經(jīng)2023年12月27日墊江縣第十八屆人大常委會第十四次會議通過

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一、預(yù)算調(diào)整事項(xiàng)

（一）一般公共預(yù)算。

本級收入調(diào)整：本級收入調(diào)整：受減稅降費(fèi)及經(jīng)濟(jì)下行影響，稅收收入預(yù)計(jì)減收7300萬元；通過積極盤活存量政府資源資產(chǎn)，非稅收入預(yù)計(jì)增收38300萬元。全縣一般公共預(yù)算收入預(yù)計(jì)完成262700萬元，增長24.7%，其中，全縣稅收收入預(yù)計(jì)完成126500萬元，增長8.7%；全縣非稅收入預(yù)計(jì)完成136200萬元，增長44.5%。縣本級一般公共預(yù)算收入預(yù)計(jì)完成222876萬元，增長33.1%，其中，縣本級稅收收入預(yù)計(jì)完成87652萬元，增長16.4%；縣本級非稅收入預(yù)計(jì)完成135224萬元，增長46.9%。

轉(zhuǎn)移性收入調(diào)整：一是為兜牢基層“三保”，市級下達(dá)財(cái)力性轉(zhuǎn)移支付增加12782萬元；二是為彌補(bǔ)收支缺口，實(shí)現(xiàn)收支平衡，調(diào)入預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金增加11165萬元；三是土地出讓未實(shí)現(xiàn)年初預(yù)期、疊加政府性基金支出增加，導(dǎo)致政府性基金調(diào)出減少，品迭國有資本經(jīng)營收入調(diào)出增加后，一般公共預(yù)算調(diào)入資金預(yù)計(jì)減少165683萬元；四是市級轉(zhuǎn)貸再融資一般債券201234萬元，用于債務(wù)還本支出。

本級支出調(diào)整：一是按照黨政機(jī)關(guān)過“緊日子”要求，切實(shí)兜牢“三保”底線，實(shí)現(xiàn)年終收支平衡，加大支出結(jié)構(gòu)調(diào)整力度，大力壓減非急需、非剛性支出，統(tǒng)籌今年已下達(dá)但預(yù)計(jì)無法支付的部分上級轉(zhuǎn)移支付資金，已用其他資金渠道解決的原項(xiàng)目資金，共計(jì)調(diào)減支出116598萬元；二是本年新增一般債券轉(zhuǎn)貸收入18200萬元，導(dǎo)致債務(wù)付息預(yù)計(jì)增加600萬元。

轉(zhuǎn)移性支出調(diào)整：一是機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)、城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)等上解支出預(yù)計(jì)增加5262萬元；二是到期政府債券還本和置換隱性債務(wù)還本支出增加201234萬元。

（二）政府性基金預(yù)算。

本級收入調(diào)整：一是受房地產(chǎn)行業(yè)下行影響，國有土地使用權(quán)出讓收入預(yù)計(jì)減少53736萬元；二是土地出讓按政策計(jì)提，國有土地收益基金收入預(yù)計(jì)增加186萬元，農(nóng)業(yè)土地開發(fā)資金收入預(yù)計(jì)增加1895萬元；三是房交會促進(jìn)存量房屋銷售，配套費(fèi)預(yù)計(jì)增加300萬元；四是根據(jù)自行試點(diǎn)項(xiàng)目收益專項(xiàng)債券對應(yīng)項(xiàng)目收益情況，其他政府性基金收入預(yù)計(jì)增加14755萬元。政府性基金預(yù)算收入預(yù)計(jì)完成285000萬元，增長27.8%。

轉(zhuǎn)移性收入調(diào)整：市級轉(zhuǎn)貸再融資債券22100萬元，用于債務(wù)還本支出。

本級支出調(diào)整：一是化解以前年度政府支出責(zé)任債務(wù)增加108500萬元；二是清理批而未供土地劃撥項(xiàng)目，土地成本支出增加7192萬元；三是本年新增專項(xiàng)債券轉(zhuǎn)貸收入300000萬元，導(dǎo)致債務(wù)付息預(yù)計(jì)增加1675萬元；四是收回結(jié)轉(zhuǎn)兩年以上的結(jié)轉(zhuǎn)資金，減少支出635萬元。

轉(zhuǎn)移性支出調(diào)整：一是鐵路建設(shè)基金根據(jù)本年土地出讓收入按比例據(jù)實(shí)計(jì)提上解，疊加債券發(fā)行手續(xù)費(fèi)及發(fā)行登記費(fèi)上解，上解支出預(yù)計(jì)增加14650萬元。二是置換隱性債務(wù)還本支出增加22100萬元。三是收支品迭后，調(diào)出資金預(yù)計(jì)減少167982萬元。

（三）國有資本經(jīng)營預(yù)算。

本級支出調(diào)整：壓減未分配的待分配支出2299萬元。

轉(zhuǎn)移性支出調(diào)整：本級支出壓減，相應(yīng)調(diào)增調(diào)出一般公共預(yù)算支出2299萬元。

（四）債券項(xiàng)目調(diào)整。

2023年新增債券經(jīng)縣十八屆人大常委會第十一次會議批準(zhǔn)，已及時(shí)撥付單位，根據(jù)債券執(zhí)行進(jìn)度和結(jié)余情況，為提高資金使用效益，對今年無法形成支出的50300萬元債券資金進(jìn)行收回，安排到急需必須的項(xiàng)目50300萬元，相應(yīng)對債券項(xiàng)目進(jìn)行調(diào)整。其中：一般債券300萬元，專項(xiàng)債券50000萬元（詳見附件4）。

二、預(yù)算調(diào)整方案

根據(jù)上述調(diào)整事項(xiàng)，擬相應(yīng)調(diào)整經(jīng)縣十八屆人大常委會第十一次批準(zhǔn)調(diào)整的2023年縣級預(yù)算。

（一）一般公共預(yù)算。

縣本級一般公共預(yù)算收入總計(jì)調(diào)整為892614萬元，較上次調(diào)整預(yù)算數(shù)調(diào)增90498萬元。其中，縣本級收入調(diào)整為222876萬元，調(diào)增31000萬元；轉(zhuǎn)移性收入調(diào)整為669738萬元，調(diào)增59498萬元，主要是市級補(bǔ)助收入增加12782萬元、調(diào)入預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金增加11165萬元、調(diào)入資金減少165683萬元、再融資債券增加201234萬元（詳見附件1）。

縣本級一般公共預(yù)算支出總計(jì)調(diào)整為892614萬元，較上次調(diào)整預(yù)算數(shù)調(diào)增90498萬元。其中，縣本級支出調(diào)整為616664萬元，調(diào)減115998萬元，主要是壓減和統(tǒng)籌資金減少116598萬元、債務(wù)付息增加600萬元，一般債券項(xiàng)目調(diào)整300萬元（項(xiàng)目調(diào)整對本級支出合計(jì)無影響，詳見附件4）；轉(zhuǎn)移性支出調(diào)整為275950萬元，調(diào)增206496萬元，主要是上解支出增加5262萬元、債務(wù)還本支出增加201234（詳見附件1）。

（二）政府性基金預(yù)算。

縣本級政府性基金預(yù)算收入總計(jì)調(diào)整為622689萬元，較上次調(diào)整預(yù)算數(shù)調(diào)減14500萬元。其中，縣本級收入調(diào)整為285000萬元，調(diào)減36600萬元，主要是國有土地收益基金收入增加186萬元、農(nóng)業(yè)土地開發(fā)資金收入增加1895萬元、國有土地使用權(quán)出讓收入減少53736萬元、配套費(fèi)增加300萬元、其他政府性基金收入增加14755萬元；轉(zhuǎn)移性收入調(diào)整為337689萬元，調(diào)增22100萬元，主要是再融資債券增加22100萬元（詳見附件2）。

縣本級政府性基金預(yù)算支出總計(jì)調(diào)整為622689萬元，較上次調(diào)整預(yù)算數(shù)調(diào)減14500萬元。其中，縣本級支出調(diào)整為492626萬元，調(diào)增116732萬元，主要化解以前年度支出責(zé)任債務(wù)108500萬元（詳見附件5）、土地成本支出增加7192萬元、債券利息支出增加1675萬元、統(tǒng)籌收回資金減少抗疫特別國債安排的支出635萬元，專項(xiàng)債券項(xiàng)目調(diào)整50000萬元（項(xiàng)目調(diào)整對本級支出合計(jì)無影響，詳見附件4）；轉(zhuǎn)移性支出調(diào)整為130063萬元，調(diào)減131232萬元，主要是上解支出增加14650萬元、調(diào)出資金減少167982萬元、地方政府專項(xiàng)債務(wù)還本支出增加22100萬元（詳見附件2）。

（三）國有資本經(jīng)營預(yù)算。

縣本級國有資本經(jīng)營預(yù)算收入總計(jì)13001萬元，未調(diào)整（詳見附件3）。

縣本級國有資本經(jīng)營預(yù)算支出總計(jì)調(diào)整為13001萬元，總計(jì)未調(diào)整。其中，縣本級支出調(diào)整為1322萬元，調(diào)減2299萬元，主要是年初預(yù)算項(xiàng)目壓減；轉(zhuǎn)移性支出調(diào)整為11679萬元，調(diào)增2299萬元，主要是調(diào)出資金增加2299萬元。

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附件：1. 墊江縣2023年縣級一般公共預(yù)算收支調(diào)整預(yù)算表

????? 2. 墊江縣2023年縣級政府性基金預(yù)算收支調(diào)整預(yù)算

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????? 3. 墊江縣2023年縣級國有資本經(jīng)營預(yù)算收支調(diào)整

???????? 預(yù)算表

????? 4. 墊江縣2023年新增政府債券項(xiàng)目安排調(diào)整計(jì)劃表

????? 5. 墊江縣2023年預(yù)算資金安排償還政府支出責(zé)任城

市建設(shè)支出匯總表