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一、部門基本情況

（一）職能職責(zé)。

貫徹執(zhí)行財(cái)稅法律、法規(guī)、規(guī)章和方針政策；起草全縣財(cái)政、稅收、行政事業(yè)單位國(guó)有資產(chǎn)、財(cái)務(wù)、會(huì)計(jì)和非貿(mào)易外匯收支管理方面的地方性法規(guī)、規(guī)章，制定有關(guān)政策和管理制度并組織實(shí)施；擬訂和執(zhí)行財(cái)政分配政策和分級(jí)財(cái)政管理體制；參與擬訂全縣宏觀經(jīng)濟(jì)政策，提出運(yùn)用財(cái)稅政策實(shí)施經(jīng)濟(jì)調(diào)節(jié)的建議，擬訂推進(jìn)統(tǒng)籌城鄉(xiāng)改革和發(fā)展的財(cái)稅政策；管理全縣財(cái)政收支，承擔(dān)縣級(jí)各項(xiàng)財(cái)政收支管理的責(zé)任，負(fù)責(zé)編制縣級(jí)年度預(yù)決算草案，組織執(zhí)行縣級(jí)年度預(yù)算，完善轉(zhuǎn)移支付制度；負(fù)責(zé)政府非稅收入管理，負(fù)責(zé)政府性基金管理，按規(guī)定管理行政事業(yè)性收費(fèi)；組織執(zhí)行國(guó)庫(kù)管理制度、國(guó)庫(kù)集中收付制度；組織實(shí)施政府采購(gòu)制度；組織執(zhí)行行政事業(yè)單位國(guó)有資產(chǎn)管理規(guī)章制度；負(fù)責(zé)審核和匯總編制縣級(jí)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)決算草案，執(zhí)行國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算的制度和辦法；負(fù)責(zé)辦理和監(jiān)督縣級(jí)財(cái)政的經(jīng)濟(jì)發(fā)展支出、縣級(jí)政府性投資項(xiàng)目的財(cái)政撥款，負(fù)責(zé)財(cái)政投資評(píng)審管理工作；會(huì)同有關(guān)部門管理縣級(jí)財(cái)政社會(huì)保障和就業(yè)及醫(yī)療衛(wèi)生支出；擬訂和執(zhí)行政府債務(wù)管理的制度和政策；負(fù)責(zé)管理全縣會(huì)計(jì)工作；監(jiān)督檢查財(cái)稅法律、法規(guī)、政策的執(zhí)行情況。貫徹執(zhí)行財(cái)政預(yù)算績(jī)效管理政策、規(guī)劃；制定預(yù)算績(jī)效目標(biāo)、績(jī)效運(yùn)行跟蹤監(jiān)控、績(jī)效評(píng)價(jià)及評(píng)價(jià)結(jié)果反饋應(yīng)用的管理制度和實(shí)施辦法；負(fù)責(zé)牽頭建立預(yù)算績(jī)效管理機(jī)制和評(píng)級(jí)體系及縣級(jí)財(cái)政預(yù)算績(jī)效目標(biāo)管理; 宣傳國(guó)有資產(chǎn)管理的法律、法規(guī)、規(guī)章和政策;負(fù)責(zé)為縣屬出資企業(yè)產(chǎn)權(quán)管理、改革重組、運(yùn)營(yíng)分析、人才建設(shè)、黨的建設(shè)和國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益等工作提供服務(wù); 宣傳有關(guān)金融工作的法律、法規(guī)、規(guī)章和政策；區(qū)域內(nèi)金融機(jī)構(gòu)聯(lián)絡(luò)和服務(wù)；推動(dòng)發(fā)展普惠金融和金融市場(chǎng)建設(shè)；協(xié)助做好屬地金融風(fēng)險(xiǎn)防范化解工作。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置。

墊江縣財(cái)政局行政編制63人，事業(yè)編制15人，行政工勤編制3人，現(xiàn)在編在崗共計(jì)78人。內(nèi)設(shè)12個(gè)職能科室: 辦公室、預(yù)算科、國(guó)庫(kù)科、綜合科、行財(cái)科、社保科、采購(gòu)科、企業(yè)科、農(nóng)業(yè)科、經(jīng)建科、債務(wù)科、監(jiān)督科。4個(gè)直屬參公事業(yè)單位：國(guó)庫(kù)集中支付中心、會(huì)計(jì)管理核算中心、財(cái)政投資評(píng)審中心、國(guó)有資產(chǎn)管理服務(wù)中心，2個(gè)直屬事業(yè)單位：預(yù)算績(jī)效管理中心、金融發(fā)展服務(wù)中心。

（三）單位構(gòu)成。

從預(yù)算單位構(gòu)成看，納入本部門2022年度決算編制的二級(jí)預(yù)算單位主要包括墊江縣財(cái)政局（本級(jí)）、墊江縣財(cái)政投資評(píng)審中心、墊江縣國(guó)庫(kù)集中支付中心、墊江縣會(huì)計(jì)管理核算中心、墊江縣預(yù)算績(jī)效管理中心、墊江縣國(guó)有資產(chǎn)管理服務(wù)中心、墊江縣金融發(fā)展服務(wù)中心。

二、部門決算情況說(shuō)明

（一）收入支出決算總體情況說(shuō)明。

1.總體情況。2022年度收入總計(jì)8998.7萬(wàn)元，支出總計(jì)8998.7萬(wàn)元。收支較上年決算數(shù)減少10086.55萬(wàn)元、下降52.8%，主要原因是對(duì)國(guó)有企業(yè)資本注入等項(xiàng)目支出減少。

2.收入情況。2022年度收入合計(jì)5460.44萬(wàn)元，較上年決算數(shù)減少10080.76萬(wàn)元，下降64.9%，主要原因是對(duì)國(guó)有企業(yè)資本注入等項(xiàng)目支出減少。其中：財(cái)政撥款收入5307.01萬(wàn)元，占97.2%，其他收入153.42萬(wàn)元，占2.8%。此外，使用非財(cái)政撥款結(jié)余0萬(wàn)元，年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余3,538.27萬(wàn)元。

3.支出情況。2022年度支出合計(jì)5784.09萬(wàn)元，較上年決算數(shù)減少10197.12萬(wàn)元，下降63.8%，主要原因是對(duì)國(guó)有企業(yè)資本注入等項(xiàng)目支出減少。其中：基本支出2362.01萬(wàn)元，占40.8%；項(xiàng)目支出3422.08萬(wàn)元，占59.2%。此外，結(jié)余分配0萬(wàn)元。

4.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2022年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余3214.61萬(wàn)元，較上年決算數(shù)增加110.57萬(wàn)元，上升3.6%，主要原因是上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余。

（二）財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明。

2022年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)8844.5萬(wàn)元。與2021年相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各減少10239.97萬(wàn)元，下降53.7%。主要原因是對(duì)國(guó)有企業(yè)資本注入等項(xiàng)目支出減少。

（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說(shuō)明。

1.收入情況。2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入3427.11萬(wàn)元，較上年決算數(shù)減少6534.28萬(wàn)元，下降65.6%。主要原因是對(duì)國(guó)有企業(yè)資本注入等項(xiàng)目支出減少。較年初預(yù)算數(shù)增加772.31萬(wàn)元，增長(zhǎng)29.1%。主要原因是一般公共服務(wù)支出增加。此外，年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余3537.49萬(wàn)元。

2.支出情況。2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出3890.35萬(wàn)元，較上年決算數(shù)減少6514.51萬(wàn)元，下降62.6%。主要原因是對(duì)國(guó)有企業(yè)資本注入等項(xiàng)目支出減少。較年初預(yù)算數(shù)增加1233.05萬(wàn)元，增長(zhǎng)46.4%。主要原因是一般公共服務(wù)支出增加。

3.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2022年度年末一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余3070.79萬(wàn)元，較上年決算數(shù)減少29.01萬(wàn)元，下降0.9%，主要原因是上繳存量資金。

4.比較情況。本部門2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出主要用于以下幾個(gè)方面：

（1）一般公共服務(wù)支出2189.63萬(wàn)元，占56.3%，較年初預(yù)算數(shù)增加100.11萬(wàn)元，增長(zhǎng)4.8%，主要原因是公用經(jīng)費(fèi)支出增加。

（2）教育支出1.89萬(wàn)元，占0.1%，較年初預(yù)算數(shù)增加2.91萬(wàn)元，下降60.6%，主要原因是人員變動(dòng)。

（3）社會(huì)保障與就業(yè)支出359.55萬(wàn)元，占9.2%，較年初預(yù)算數(shù)增加104.55萬(wàn)元，增長(zhǎng)41.0%，主要原因是養(yǎng)老保險(xiǎn)、職業(yè)年金繳費(fèi)增加。

（4）衛(wèi)生健康支出60.94萬(wàn)元，占1.6%，較年初預(yù)算數(shù)減少9.9萬(wàn)元，下降14.0%，主要原因是繳費(fèi)基數(shù)變化。

（5）農(nóng)林水支出264.34萬(wàn)元，占6.8%，較年初預(yù)算數(shù)增加261.84萬(wàn)元，增長(zhǎng)10473.6%，主要原因是增加扶貧小額貸款貼息。

（6）資源勘探信息等支出863.58萬(wàn)元，占22.2%，較年初預(yù)算數(shù)增加703.52萬(wàn)元，增長(zhǎng)439.54%，主要原因是增加2017年國(guó)資統(tǒng)計(jì)監(jiān)管補(bǔ)助資金。

（7）金融支出50萬(wàn)元，占1.3%，較年初預(yù)算數(shù)增加50萬(wàn)元，增長(zhǎng)100.0%，主要原因是增加銀保監(jiān)工作經(jīng)費(fèi)。

（8）住房保障支出100.43萬(wàn)元，占2.6%，較年初預(yù)算數(shù)增加25.84萬(wàn)元，增長(zhǎng)34.6%，主要原因是繳費(fèi)基數(shù)變化。

（四）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明。

2022年度一般公共財(cái)政撥款基本支出2348.1萬(wàn)元。其中：人員經(jīng)費(fèi)1800.92萬(wàn)元，較上年決算數(shù)增加185.5萬(wàn)元，增長(zhǎng)11.48%，主要原因是繳費(fèi)基數(shù)變動(dòng)。人員經(jīng)費(fèi)用途主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、社會(huì)保障繳費(fèi)、醫(yī)療費(fèi)、住房公積金等。公用經(jīng)費(fèi)547.19萬(wàn)元，較上年決算數(shù)減少162.08萬(wàn)元，下降22.9%，主要原因是辦公費(fèi)減少。公用經(jīng)費(fèi)用途主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等。

（五）政府性基金預(yù)算收支決算情況說(shuō)明。

2022年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0萬(wàn)元，年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0萬(wàn)元。本年收入0萬(wàn)元，較上年決算數(shù)增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0.0%，本年支出0萬(wàn)元，較上年決算數(shù)增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0.0%。

本部門2022年度無(wú)政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支。

（六）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明。

2022年度國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥本年支出1879.83萬(wàn)元，基本支出0萬(wàn)元，項(xiàng)目支出1879.83萬(wàn)元，主要用于國(guó)有資本資金注入。

三、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)支出總體情況說(shuō)明。

2022年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出共計(jì)39.58萬(wàn)元，較年初預(yù)算數(shù)增加12.88萬(wàn)元，增長(zhǎng)48.2%，主要原因是年終有預(yù)算追加。較上年支出數(shù)減少13.77萬(wàn)元，下降25.8%，較上年決算數(shù)下降的主要原因是：一是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求，按照只減不增的要求從嚴(yán)控制三公經(jīng)費(fèi)，全年實(shí)際支出較預(yù)算和決算均有所下降，二是嚴(yán)格落實(shí)公車使用規(guī)定，嚴(yán)禁公車私用，公車運(yùn)行維護(hù)成本下降，三是強(qiáng)化公務(wù)接待支出管理，嚴(yán)格遵守公務(wù)接待開(kāi)支范圍和開(kāi)支標(biāo)準(zhǔn)，嚴(yán)格控制陪餐人數(shù)，對(duì)應(yīng)由接待對(duì)象承擔(dān)的費(fèi)用一律由接待對(duì)象自行支付，公務(wù)接待費(fèi)有所下降。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)分項(xiàng)支出情況。

2022年度本部門因公出國(guó)（境）費(fèi)用0萬(wàn)元，費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0.0%，較上年支出數(shù)增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0.0%。本單位2022年度未發(fā)生因公出國(guó)（境）費(fèi)用支出。

公務(wù)車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0.0%。較上年支出數(shù)增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0.0%。本單位2022年度未發(fā)生公務(wù)車購(gòu)置費(fèi)用支出。

公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)15.29萬(wàn)元，主要用于市內(nèi)因公出行、財(cái)政業(yè)務(wù)檢查等工作所需車輛的燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)增加0.29萬(wàn)元，增長(zhǎng)1.9%，主要原因是年終有預(yù)算追加。較上年支出數(shù)減少1.39萬(wàn)元，下降8.3%，較上年決算數(shù)下降的主要原因是嚴(yán)格落實(shí)公車使用規(guī)定，嚴(yán)禁公車私用。

公務(wù)接待費(fèi)24.3萬(wàn)元，主要用于按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待支出和接受相關(guān)部門檢查指導(dǎo)工作發(fā)生的接待支出。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)增加12.6萬(wàn)元，上升107.7%，主要原因是年終有預(yù)算追加。較上年支出數(shù)減少12.37萬(wàn)元，下降33.7%，較上年決算數(shù)下降的主要原因是強(qiáng)化公務(wù)接待支出管理，嚴(yán)格遵守公務(wù)接待開(kāi)支范圍和開(kāi)支標(biāo)準(zhǔn)，嚴(yán)格控制陪餐人數(shù)，對(duì)應(yīng)由接待對(duì)象承擔(dān)的費(fèi)用一律由接待對(duì)象自行開(kāi)支。

（三）“三公”經(jīng)費(fèi)實(shí)物量情況。

2022年度本部門因公出國(guó)（境）共計(jì)0個(gè)團(tuán)組，0人；公務(wù)用車購(gòu)置0輛，公務(wù)車保有量為3輛；國(guó)內(nèi)公務(wù)接待334批次2851人，其中：國(guó)內(nèi)外事接待0批次，0人；國(guó)（境）外公務(wù)接待0批次，0人。2022年本部門人均接待費(fèi)85.23元，車均購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，車均維護(hù)費(fèi)5.1萬(wàn)元。

四、其他需要說(shuō)明的事項(xiàng)

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款會(huì)議費(fèi)和培訓(xùn)費(fèi)情況說(shuō)明。

本年度會(huì)議費(fèi)支出3.01萬(wàn)元，較上年決算數(shù)增加2.46萬(wàn)元，上升447.3%，主要原因是會(huì)議增加。本年度培訓(xùn)費(fèi)支出1.52萬(wàn)元，較上年決算數(shù)減少23.81萬(wàn)元，下降94.0%，主要原因是培訓(xùn)減少。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明。

2022年度本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出495.13萬(wàn)元，機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于開(kāi)支辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等。機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)較上年決算數(shù)減少168.45萬(wàn)元，下降25.4%，主要原因是辦公費(fèi)等減少。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明。

截至2022年12月31日，本部門共有車輛3輛，其中，副部（省）級(jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車2輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車1輛，離退休干部用車0輛，其他用車0輛，單價(jià)50萬(wàn)元（含）以上通用設(shè)備0臺(tái)（套），單價(jià)100萬(wàn)元（含）以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。

（四）政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明。

2022年度本部門政府采購(gòu)支出總額19470.56萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出0萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出19248.56萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出200萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額19270.56萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的98.8%，其中：授予小微企業(yè)合同金額19270.56萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的98.8%。主要用于國(guó)有企業(yè)工程招投標(biāo)支出。

五、預(yù)算績(jī)效管理情況說(shuō)明

（一）預(yù)算績(jī)效管理工作開(kāi)展情況。

根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，本部門對(duì)24個(gè)項(xiàng)目開(kāi)展了績(jī)效自評(píng)，其中，以填報(bào)目標(biāo)自評(píng)表形式開(kāi)展自評(píng)24項(xiàng)，涉及資金5774.3萬(wàn)元。

（二）績(jī)效自評(píng)結(jié)果。

1.績(jī)效目標(biāo)自評(píng)表。

2.績(jī)效自評(píng)報(bào)告或案例。

本單位沒(méi)有委托第三方開(kāi)展績(jī)效自評(píng)。

3.關(guān)于績(jī)效自評(píng)結(jié)果的說(shuō)明。

本年度我單位整體績(jī)效自評(píng)結(jié)果良好。年初設(shè)定的績(jī)效指標(biāo)，絕大部分均能按期完成；但也存在少量問(wèn)題，主要表現(xiàn)為部分項(xiàng)目進(jìn)行了預(yù)算調(diào)整，導(dǎo)致與年初預(yù)算數(shù)有差異。今后我單位將加強(qiáng)資金預(yù)算管理，盡量避免預(yù)算與實(shí)際支出差異過(guò)大；同時(shí)，規(guī)范資金使用范圍，嚴(yán)格按照預(yù)算用途使用資金。

（三）重點(diǎn)績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果。

本單位沒(méi)有重點(diǎn)績(jī)效評(píng)價(jià)項(xiàng)目。

六、專業(yè)名詞解釋

（一）財(cái)政撥款收入：指本年度從本級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。

（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的現(xiàn)金流入；事業(yè)單位收到的財(cái)政專戶實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。

（三）經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的現(xiàn)金流入。

（四）其他收入：指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入，包括未納入財(cái)政預(yù)算或財(cái)政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈(zèng)收入，現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項(xiàng)、無(wú)法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項(xiàng)等。各單位從本級(jí)財(cái)政部門以外的同級(jí)單位取得的經(jīng)費(fèi)、從非本級(jí)財(cái)政部門取得的經(jīng)費(fèi)，以及行政單位收到的財(cái)政專戶管理資金反映在本項(xiàng)內(nèi)。

（五）使用非財(cái)政撥款結(jié)余：指單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的非財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

（六）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。

（七）結(jié)余分配：指單位按照國(guó)家有關(guān)規(guī)定，繳納所得稅、提取專用基金、轉(zhuǎn)入非財(cái)政撥款結(jié)余等當(dāng)年結(jié)余的分配情況。

（八）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。

（九）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。其中：人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”；公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。

（十）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（十一）經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

（十二）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

（十三）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)等的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

（十四）工資福利支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映單位開(kāi)支的在職職工和編制外長(zhǎng)期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。

（十五）商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映單位購(gòu)買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購(gòu)置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出）。

（十六）對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。

（十七）其他資本性支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映非各級(jí)發(fā)展與改革部門集中安排的用于購(gòu)置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲(chǔ)備、土地和無(wú)形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財(cái)政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

七、決算公開(kāi)聯(lián)系方式及信息反饋渠道

本單位決算公開(kāi)信息反饋和聯(lián)系方式：023-74516510

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附表：

1.收入支出決算總表

2.收入決算表

3.支出決算表

4.財(cái)政撥款收入支出決算總表

5.一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

6.一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

7.政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

8.國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

9.機(jī)構(gòu)運(yùn)行信息表

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