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一、部門基本情況

（一）職能職責(zé)

墊江縣金融發(fā)展服務(wù)中心是縣財政局所屬全額撥款事業(yè)單位，核定編制10名，購買服務(wù)人員2名，現(xiàn)有在編職工7名，購買服務(wù)人員1名。核定的職能職責(zé)如下：

1.宣傳有關(guān)金融工作的法律、法規(guī)、規(guī)章和政策。

2.負責(zé)區(qū)域內(nèi)金融分支機構(gòu)、金融中介機構(gòu)的聯(lián)絡(luò)和服務(wù)，引導(dǎo)金融機構(gòu)為經(jīng)濟社會發(fā)展提供優(yōu)質(zhì)、高效的金融服務(wù)。

3.負責(zé)為推動發(fā)展普惠金融服務(wù)，引導(dǎo)金融機構(gòu)加大對小微企業(yè)及“三農(nóng)”等薄弱環(huán)節(jié)的金融支持力度。

4.負責(zé)為擬上市公司的培育、推薦工作提供服務(wù)。為推動上市公司資產(chǎn)重組和再融資等提供服務(wù)。

5.協(xié)助做好屬地金融風(fēng)險防范化解工作。協(xié)助開展打擊非法金融活動及處置金融突發(fā)事件。

6.負責(zé)為推進全縣金融信用體系建設(shè)、推動發(fā)展金融科技、推動金融人才隊伍建設(shè)等提供服務(wù)。

? （二）機構(gòu)設(shè)置

墊江縣金融發(fā)展服務(wù)中心內(nèi)設(shè)三個科室，分別是綜合科、金融科、企業(yè)科。

1.綜合科：負責(zé)文電收發(fā)、政務(wù)信息編撰報送工作；負責(zé)本單位年度工作目標的制定并組織實施；負責(zé)黨風(fēng)廉政建設(shè)、人事政工、保密、印章、檔案管理工作；負責(zé)后勤服務(wù)、財務(wù)管理、會務(wù)工作；牽頭承擔(dān)考核和綜合性文件起草工作。

2.金融科：負責(zé)縣內(nèi)銀行、保險機構(gòu)及非銀行類金融機構(gòu)的協(xié)調(diào)服務(wù)；負責(zé)小額貸款公司、融資性擔(dān)保公司的分級監(jiān)管服務(wù)；加強與金融監(jiān)管機構(gòu)的溝通交流，參與全縣金融信用體系建設(shè)；引導(dǎo)協(xié)調(diào)縣內(nèi)金融機構(gòu)為全縣經(jīng)濟社會發(fā)展服務(wù)；牽頭開展全縣金融生態(tài)環(huán)境建設(shè)工作。

3.企業(yè)科：負責(zé)縣內(nèi)證券機構(gòu)、股權(quán)投資類機構(gòu)的協(xié)調(diào)服務(wù)；承擔(dān)擬掛牌、上市企業(yè)、交易場所的培育、初審、推薦及服務(wù)工作；牽頭協(xié)調(diào)解決縣內(nèi)企業(yè)融資難、融資貴問題；牽頭開展本單位承擔(dān)的金融風(fēng)險防范化解工作。

（三）單位構(gòu)成

本單位屬于二級預(yù)算單位。

二、部門決算情況說明

（一）收入支出決算總體情況說明

1.總體情況。2022年度收入總計3,809.29萬元，支出總計3,809.29萬元。收支較上年決算數(shù)減少147.19萬元,下降3.7%，主要原因是項目經(jīng)費減少231.46萬元，其他收入增加91.13萬元。

2.收入情況。2022年度收入合計637.82萬元，較上年決算數(shù)減少152.84萬元，下降19.3%，主要原因是項目經(jīng)費減少231.46萬元，其他收入增加91.13萬元。其中：財政撥款收入546.68萬元，占85.7%；其他收入91.13萬元，占14.3%。此外，使用非財政撥款結(jié)余0萬元，年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余3,171.48萬元。

3.支出情況。2022年度支出合計716.76萬元，較上年決算減少236.91萬元，下降24.8%，主要原因是項目經(jīng)費減少231.46萬元。其中：基本支出157.65萬元，占22.0%；項目支出559.11萬元，占78.0%。此外，結(jié)余分配0萬元。

4.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2022年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余3,092.53萬元，較上年決算數(shù)增加89.72萬元，增長3.0%，主要原因是其他收入增加91.13萬元。

（二）財政撥款收入支出決算總體情況說明

2022年度財政撥款收、支總計3,717.38萬元。與2021年相比，財政撥款收、支總計各減少238.32萬元，下降6.0%。主要原因是項目經(jīng)費減少231.46萬元。

（三）一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算情況說明

1.收入情況。2022年度一般公共預(yù)算財政撥款收入546.68萬元，較上年決算數(shù)減少243.98萬元，下降30.9%。主要原因是項目經(jīng)費減少231.46萬元。較年初預(yù)算數(shù)增加269.17萬元，增長97.0%。主要原因是追加小額貸款貼息資金預(yù)算263.34萬元。此外，年初財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余3,170.7萬元。

2.支出情況。2022年度一般公共預(yù)算財政撥款支出715.98萬元，較上年決算數(shù)減少237.69萬元，下降24.9%。主要原因是項目經(jīng)費減少231.46萬元。較年初預(yù)算數(shù)增加438.47萬元，增長158.0%。主要原因是追加小額貸款貼息資金預(yù)算263.34萬元，追加民營及中小企業(yè)發(fā)展扶持資金預(yù)算118萬元，追加銀保監(jiān)工作經(jīng)費預(yù)算50萬元。

3.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2022年度年末一般公共預(yù)算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余3,001.4萬元，較上年決算數(shù)減少0.63萬元，下降0.0%，主要原因是結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余與上年持平。

4.比較情況。本部門2022年度一般公共預(yù)算財政撥款支出主要用于以下幾個方面：

（1）一般公共服務(wù)支出378.36萬元，占52.8%，較年初預(yù)算數(shù)增加125.53萬元，增長49.6%，主要原因是追加民營及中小企業(yè)發(fā)展扶持資金預(yù)算118萬元。

（2）教育支出0萬元，占0.0%，較年初預(yù)算數(shù)減少0.39，下降100.0%，主要原因是2022年未發(fā)生教育支出。

（3）社會保障與就業(yè)支出12.67萬元，占1.8%，較年初預(yù)算數(shù)增加0萬元，增長0.0%，主要原因是支出與預(yù)算數(shù)一致。

（4）衛(wèi)生健康支出5.28萬元，占0.7%，較年初預(yù)算數(shù)增加萬元，增長0.0%，主要原因是支出與預(yù)算數(shù)一致。

（5）農(nóng)林水支出263.34萬元，占36.8%，較年初預(yù)算數(shù)增加263.34萬元，增長100.0%，主要原因是追加小額貸款貼息資金預(yù)算263.34萬元。

（6）金融支出50萬元，占7.0%，較年初預(yù)算數(shù)增加50萬元，增長100.0%，主要原因是追加銀保監(jiān)工作經(jīng)費預(yù)算50萬元。

（7）住房保障支出6.34萬元，占0.9%，較年初預(yù)算數(shù)增加0萬元，增長0.0%，主要原因是支出與預(yù)算數(shù)一致。

（四）一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

2022年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出156.87萬元。其中：人員經(jīng)費127.41萬元，較上年決算數(shù)減少16.33萬元，下降11.4%，主要原因是員工調(diào)出1人。人員經(jīng)費用途主要包括基本工資、績效工資、住房公積金、社會保障繳費等。公用經(jīng)費29.46萬元，較上年決算數(shù)增加10.1萬元，增長52.2%，主要原因是日常辦公經(jīng)費增加。公用經(jīng)費用途主要包括辦公費、印刷費、維修維護費、郵電費、會議費、接待費等。

（五）政府性基金預(yù)算收支決算情況說明

本部門2022年度無政府性基金預(yù)算財政撥款收支。

（六）國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

本部門2022年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出。

三、“三公”經(jīng)費情況說明

（一）“三公”經(jīng)費支出總體情況說明

2022年度“三公”經(jīng)費支出共計3.43萬元，較年初預(yù)算數(shù)增加3.43萬元，增長100.0%，主要原因是年度執(zhí)行中進行了預(yù)算調(diào)整。較上年支出數(shù)減少0.4萬元，下降10.4%，主要原因是認真貫徹落實中央八項規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求，按照只減不增的原則從嚴控制“三公”經(jīng)費。

（二）“三公”經(jīng)費分項支出情況

2022年度本部門因公出國（境）費用0萬元，主要是用于因公出國（境）費用。費用支出較年初預(yù)算數(shù)增加0萬元，增長0.0%，主要原因是2022年度本部門無因公出國（境）。較上年支出數(shù)增加0萬元，增長0.0%，主要原因是2022年度本部門無因公出國（境）。

公務(wù)車購置費0萬元，主要用于公務(wù)車購置。費用支出較年初預(yù)算數(shù)增加0萬元，增長0.0%，主要原因是2022年度本部門無公務(wù)車購置。較上年支出數(shù)增加0萬元，增長0.0%，主要原因是2022年度本部門無公務(wù)車購置。

公務(wù)車運行維護費0萬元，主要用于公務(wù)車運行維護。費用支出較年初預(yù)算數(shù)增加0萬元，增長0.0%，主要原因是2022年度本部門無公務(wù)車運行維護。較上年支出數(shù)增加0萬元，增長0.0%，主要原因是2022年度本部門無公務(wù)車運行維護。

公務(wù)接待費3.43萬元，主要用于接待金融機構(gòu)到墊江溝通合作，簽署戰(zhàn)略性協(xié)議以及金融招商引資，接受相關(guān)部門檢查指導(dǎo)工作發(fā)生的接待支出。費用支出較年初預(yù)算數(shù)增加3.43萬元，增長100.0%，主要原因是年度執(zhí)行中進行了預(yù)算調(diào)整。較上年支出數(shù)減少0.4萬元，下降10.4%，主要原因是認真貫徹落實中央八項規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求，按照只減不增的原則從嚴控制“三公”經(jīng)費。

（三）“三公”經(jīng)費實物量情況

2022年度本部門因公出國（境）共計0個團組，0人；公務(wù)用車購置0輛，公務(wù)車保有量為0輛；國內(nèi)公務(wù)接待62批次406人，其中：國內(nèi)外事接待0批次，0人；國（境）外公務(wù)接待0批次，0人。2022年本部門人均接待費84.6元，車均購置費0萬元，車均維護費0萬元。

四、其他需要說明的事項

（一）財政撥款會議費和培訓(xùn)費情況說明

本年度會議費支出0.73萬元，較上年決算數(shù)增加0.73萬元，增長100.0%，主要原因是會議次數(shù)略微增加。本年度培訓(xùn)費支出0.07萬元，較上年決算數(shù)減少0.39萬元，下降84.8%，主要原因是培訓(xùn)次數(shù)下降。

（二）機關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明

按照部門決算列報口徑，我單位不在機關(guān)運行經(jīng)費統(tǒng)計范圍之內(nèi)。

（三）國有資產(chǎn)占用情況說明

截至2022年12月31日，本部門共有車輛0輛，其中，副部（省）級及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，離退休干部用車0輛，其他用車0輛。單價100萬元（含）以上設(shè)備（不含車輛）0臺（套）。

（四）政府采購支出說明

2022年度本部門政府采購支出總額0.00萬元，其中：政府采購貨物支出0.00萬元、政府采購工程支出0.00萬元、政府采購服務(wù)支出0.00萬元。授予中小企業(yè)合同金額0.00萬元，占政府采購支出總額的0.0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0.00萬元，占政府采購支出總額的0.0%。2022年度我單位未發(fā)生政府采購事項，無相關(guān)經(jīng)費支出。

五、預(yù)算績效管理情況說明

（一）預(yù)算績效管理工作開展情況

根據(jù)預(yù)算績效管理要求，本部門對7個項目開展了績效自評，其中，以填報目標自評表形式開展自評7項，涉及資金561.15萬元。從評價情況來看，本部門項目開展實施達到預(yù)期目標，資金發(fā)揮效率較高，對項目資金的使用嚴格按照規(guī)定執(zhí)行，保證了資金使用合理、合法、高效運作。

（二）績效自評結(jié)果

1.績效目標自評表

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2.績效自評報告或案例

本單位沒有委托第三方開展績效自評。

3.關(guān)于績效自評結(jié)果的說明

本年度我單位整體績效自評結(jié)果良好。年初設(shè)定的績效指標，絕大部分均能按期完成；但也存在少量問題，主要表現(xiàn)為部分項目進行了預(yù)算調(diào)整，導(dǎo)致與年初預(yù)算數(shù)有差異。今后我單位將加強資金預(yù)算管理，盡量避免預(yù)算與實際支出差異過大；同時，規(guī)范資金使用范圍，嚴格按照預(yù)算用途使用資金。

（三）重點績效評價結(jié)果

本單位沒有重點績效評價項目。

六、專業(yè)名詞解釋

（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。

（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的現(xiàn)金流入；事業(yè)單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。

（三）經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的現(xiàn)金流入。

（四）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入，包括未納入財政預(yù)算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項、無法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經(jīng)費、從非本級財政部門取得的經(jīng)費，以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內(nèi)。

（五）使用非財政撥款結(jié)余：指單位在當年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的非財政撥款結(jié)余彌補本年度收支缺口的資金。

（六）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

（七）結(jié)余分配：指單位按照國家有關(guān)規(guī)定，繳納所得稅、提取專用基金、轉(zhuǎn)入非財政撥款結(jié)余等當年結(jié)余的分配情況。

（八）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

（九）基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。其中：人員經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。

（十）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

（十一）經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

（十二）“三公”經(jīng)費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

（十三）機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)等的各項公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

（十四）工資福利支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

（十五）商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出）。

（十六）對個人和家庭的補助（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。

（十七）其他資本性支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映非各級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲備、土地和無形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

七、決算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道

本單位決算公開信息反饋和聯(lián)系方式：

聯(lián)系人：李老師，聯(lián)系電話：023-74611516。

附表：

1.收入支出決算總表

2.收入決算表

3.支出決算表

4.財政撥款收入支出決算總表

5.一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

6.一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

7.政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

8.國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表

9.機構(gòu)運行信息表

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