| [ 索引號 ] | 11500231008678369Q/2023-00112 | [ 發(fā)文字號 ] | |
| [ 主題分類 ] | 財政 | [ 體裁分類 ] | 財政預算、決算 |
| [ 發(fā)布機構 ] | 墊江縣財政局 | [ 有效性 ] | |
| [ 成文日期 ] | 2023-09-13 | [ 發(fā)布日期 ] | 2023-09-13 |
中國共產(chǎn)黨墊江縣紀律檢查委員會2022年度部門決算情況說明
一、部門基本情況
（一）職能職責
?中國共產(chǎn)黨墊江縣紀律檢查委員會(簡稱縣紀委），與墊江縣監(jiān)察委員會（簡稱縣監(jiān)委）合署辦公。
縣紀委主要職責：維護黨的章程和其他黨內(nèi)法規(guī)，檢查黨的路線、方針、政策和決議的執(zhí)行情況，協(xié)助縣委推進全面從嚴治黨、加強黨風建設和組織協(xié)調(diào)反腐敗工作；履行監(jiān)督、執(zhí)紀、問責職責；對黨員進行遵守紀律的教育，作出關于維護黨紀的決定；對黨的組織和黨員領導干部履行職責、行使權力進行監(jiān)督，受理處置黨員群眾檢舉舉報，開展提醒談話、約談函詢；檢查和處理黨的組織和黨員違反黨的章程和其他黨內(nèi)法規(guī)的比較重要或復雜的案件，決定或取消對這些案件中的黨員的處分；進行問責或提出責任追究的建議；受理黨員的控告和申訴；保障黨員的權利；履行其他法律法規(guī)賦予的其他職責。
縣監(jiān)委主要職責：維護憲法和法律法規(guī)權威；依法監(jiān)察公職人員行使公權力情況，調(diào)查職務違法和職務犯罪；開展廉政建設和反腐敗工作；履行監(jiān)督、調(diào)查、處置職責；對公職人員開展廉政教育，對其依法履職、秉公用權、廉潔從政從業(yè)以及道德操守情況進行監(jiān)督檢查；對涉嫌貪污賄賂、濫用職權、玩忽職守、權力尋租、利益輸送、徇私舞弊以及浪費國家資財?shù)嚷殑者`法和職務犯罪進行調(diào)查；對違法的公職人員依法作出政務處分決定；對履行職責不力、失職失責的領導人員進行問責；對涉嫌職務犯罪的，將調(diào)查結果移送檢察機關依法提起公訴；對在行使職權中存在的問題提出監(jiān)察建議；履行其他法律法規(guī)賦予的其他職責。
縣紀委監(jiān)委派駐紀檢監(jiān)察組主要職責：履行對駐在部門黨風廉政建設的監(jiān)督責任，負責本派駐機構干部日常管理和監(jiān)督，發(fā)現(xiàn)重要問題向縣紀委及時報告；經(jīng)縣紀委批準，初步核實反映駐在部門領導班子及縣管干部的問題線索；參與調(diào)查駐在部門領導班子及縣管黨員干部違犯黨紀的案件；承辦縣紀委交辦的其他事項。
縣監(jiān)委派出監(jiān)察室主要職責：根據(jù)縣監(jiān)委授權，按照管理權限依法對公職人員進行監(jiān)督，提出監(jiān)察建議；依法對公職人員進行調(diào)查、處置。
墊江縣群山管理中心主要職責：負責全縣黨風廉政建設和行政監(jiān)察工作信息的調(diào)研、統(tǒng)計和分析等工作；負責廉政網(wǎng)絡輿情收集、分析和研判等工作；負責紀檢監(jiān)察互聯(lián)網(wǎng)站建設、維護等工作。
縣委巡察辦主要職責：向市委巡視工作領導小組辦公室和縣委巡察工作領導小組報告巡察工作情況，傳達貫徹市委巡視工作領導小組的決策和部署，辦理市委巡視辦交辦的事項；傳達貫徹縣委、縣委巡察工作領導小組的決策和部署，對縣委和縣委巡察工作領導小組決定的事項進行督辦；統(tǒng)籌、協(xié)調(diào)、指導巡察組開展工作；承擔政策研究、制度建設等工作；會同縣紀委、縣委組織部等有關機關和部門對巡察工作人員進行培訓、考核、監(jiān)督和管理；為縣委巡察組開展工作提供服務保障；辦理縣委、巡察工作領導小組交辦的其他事項。
縣委巡察組主要職責：承擔巡察任務，負責發(fā)現(xiàn)問題、反映問題、推動問題解決，依紀依法地了解有關情況；按規(guī)定向縣委、縣委巡察工作領導小組報告巡察中發(fā)現(xiàn)的重要情況和重大事項；收集整理巡察材料，分析綜合情況，形成巡察報告、專題報告、反饋意見等巡察工作材料；審核巡察整改情況報告，督促檢查被巡察黨組織整改落實、辦理移交問題線索的情況、開展巡察移交共性問題整治的情況進行了解和督促；辦理縣委、縣委巡察工作領導小組交辦的其他事項。
（二）機構設置
?縣紀委監(jiān)委機關設18個部室，核定人員編制50名。縣紀委監(jiān)委向縣級部門派駐13個紀檢監(jiān)察組，核定行政人員編制54名。縣監(jiān)委采取歸口方式向鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）派出6個監(jiān)察室，核定行政人員編制28名。下屬事業(yè)單位墊江縣群山管理中心，核定財政全額撥款事業(yè)編制6名。
設立中共墊江縣委巡察工作領導小組辦公室。縣委巡察辦設2個內(nèi)設機構（綜合業(yè)務科、聯(lián)絡督查科），核定縣委巡察辦行政編制5名、縣委巡察組行政編制12名。
（三）單位構成
?從預算單位構成看，納入本部門2022年度決算編制的二級預算單位主要包括縣紀委監(jiān)委本級（含縣紀委監(jiān)委機關、派駐紀檢監(jiān)察組、派出監(jiān)察室、縣委巡察辦、縣委巡察組）和縣群山管理中心兩個單位。
二、部門決算情況說明
（一）收入支出決算總體情況說明
1.總體情況。2022年度收入總計4,330.45萬元，支出總計4,330.45萬元。收支較上年決算數(shù)增加174萬元,增長4.2%，主要原因是主要原因是主要原因是機關人員增加導致公用經(jīng)費增加和行政人員績效清算、人員考核獎標準提高。
2.收入情況。2022年度收入合計4,070.45萬元，較上年決算數(shù)減少46.73萬元，下降1.1%，主要原因是本年市紀委轉(zhuǎn)移支付和年底追加預算內(nèi)經(jīng)費減少。其中：財政撥款收入4,070.45萬元，占100.0%。此外，使用非財政撥款結余0萬元，年初結轉(zhuǎn)和結余260萬元。
3.支出情況。2022年度支出合計4,330.45萬元，較上年決算增加174萬元，增長4.2%，主要原因是人員增加導致公用經(jīng)費增加和行政人員績效清算、人員考核獎標準提高。其中：基本支出3,896.94萬元，占90.0%；項目支出433.51萬元，占10.0%。此外，結余分配0萬元。
4.結轉(zhuǎn)結余情況。2022年度年末結轉(zhuǎn)和結余0萬元，較上年決算數(shù)增加0萬元，增長0.0%，主要原因是為保障機關運轉(zhuǎn)，經(jīng)費足額預算，足額支出。
（二）財政撥款收入支出決算總體情況說明
2022年度財政撥款收、支總計4,330.45萬元。與2021年相比，財政撥款收、支總計各增加174萬元，增長4.2%。主要原因是人員增加導致公用經(jīng)費增加和行政人員績效清算、人員考核獎標準提高。
（三）一般公共預算財政撥款收入支出決算情況說明
1.收入情況。2022年度一般公共預算財政撥款收入4,070.45萬元，較上年決算數(shù)減少46.73萬元，下降1.1%。主要原因是本年市紀委轉(zhuǎn)移支付和年底追加預算內(nèi)經(jīng)費減少。較年初預算數(shù)增加331.48萬元，增長8.9%。主要原因是人員增加導致公用經(jīng)費增加和行政人員績效清算、人員考核獎標準提高。此外，年初財政撥款結轉(zhuǎn)和結余260萬元。
2.支出情況。2022年度一般公共預算財政撥款支出4,330.45萬元，較上年決算數(shù)增加174萬元，增長4.2%。主要原因是人員增加導致公用經(jīng)費增加和行政人員績效清算、人員考核獎標準提高。較年初預算數(shù)增加591.48萬元，增長15.8%。主要原因是機關人員增加導致公用經(jīng)費增加和行政人員績效清算、人員考核獎標準提高。
3.結轉(zhuǎn)結余情況。2022年度年末一般公共預算財政撥款結轉(zhuǎn)和結余0萬元，較上年決算數(shù)增加0萬元，增長0.0%，主要原因是經(jīng)費足額預算，足額支出。
4.比較情況。本部門2022年度一般公共預算財政撥款支出主要用于以下幾個方面：
（1）一般公共服務支出3,604.92萬元，占83.2%，較年初預算數(shù)增加417.83萬元，增長13.1%，主要原因是人員增加導致公用經(jīng)費增加和行政人員績效清算、人員考核獎標準提高。
（2）教育支出5.49萬元，占0.1%，較年初預算數(shù)減少2.97萬元，下降35.1%，主要原因是受疫情影響，培訓減少。
（3）社會保障與就業(yè)支出311.77萬元，占7.2%，較年初預算數(shù)增加21.62萬元，增長7.5%，主要原因是人員調(diào)進，社保繳費增加。
（4）衛(wèi)生健康支出182.05萬元，占4.2%，較年初預算數(shù)增加66.72萬元，增長57.9%，主要原因是為足額繳納職工醫(yī)保，將公用預算調(diào)整至衛(wèi)生健康支出增加。
（5）住房保障支出226.22萬元，占5.2%，較年初預算數(shù)增加88.29萬元，增長64.0%，主要原因是為足額繳納職工住房公積金，將公用預算調(diào)整至住房保障支出增加。
（四）一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2022年度一般公共預算財政撥款基本支出3,896.94萬元。其中：人員經(jīng)費3,127.52萬元，較上年決算數(shù)增加325.09萬元，增長11.6%，主要原因是人員增加、行政人員績效清算和人員考核獎標準提高。人員經(jīng)費用途主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費、伙食補助費、住房公積金、其他工資福利等。公用經(jīng)費769.42萬元，較上年決算數(shù)增加413.61萬元，增長116.2%，主要原因是留置場所整修、租金支付、廉潔文化公園打造等支出增大。公用經(jīng)費用途主要包括辦公費、印刷費、差旅費、郵電費、工會經(jīng)費、公車運行維護費、留置場所租賃費。
（五）政府性基金預算收支決算情況說明。
本部門2022年度無政府性基金預算財政撥款收支。
（六）國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算情況說明。
本部門2022年度無國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出。
三、“三公”經(jīng)費情況說明
（一）“三公”經(jīng)費支出總體情況說明
2022年度“三公”經(jīng)費支出共計44.97萬元，較年初預算數(shù)減少15.03萬元，下降25.1%，主要原因是嚴控三公經(jīng)費不必要開支。較上年支出數(shù)減少51.62萬元，下降53.4%，主要原因是上年度新購買車輛2臺，本年度未購置車輛。
（二）“三公”經(jīng)費分項支出情況
2022年度本部門因公出國（境）費用0萬元，主要是本單位2022年度未發(fā)生因公出國（境）支出。費用支出較年初預算數(shù)增加0萬元，增長0.0%，主要原因是本單位2022年度未發(fā)生因公出國（境）支出。較上年支出數(shù)增加0萬元，增長0.0%，主要原因是本單位2022年度未發(fā)生因公出國（境）支出。
公務車購置費0萬元，主要是本單位2022年度未發(fā)生公務車購置支出。費用支出較年初預算數(shù)增加0萬元，增長0.0%，主要原因是本單位2022年度未發(fā)生公務車購置支出。較上年支出數(shù)減少38.69萬元，下降100.0%，主要原因是本單位2022年度未發(fā)生公務車購置支出。
公務車運行維護費38.18萬元，主要用于機要文件交換、市內(nèi)因公出行、審查調(diào)查、執(zhí)紀監(jiān)督檢查等工作所需車輛的燃料費、維修費、過橋過路費、保險費等。費用支出較年初預算數(shù)減少11.82萬元，下降23.6%，主要原因是受新冠疫情影響，公務用車使用較年初預算降低。較上年支出數(shù)減少7.63萬元，下降16.7%，主要原因是受新冠疫情影響，公務用車使用較上年減少。
公務接待費6.8萬元，主要用于接待市內(nèi)其他紀檢監(jiān)察單位到我單位學習調(diào)研執(zhí)紀監(jiān)督工作和到我縣辦理審查調(diào)查相關案件，接受相關部門檢查指導工作發(fā)生的接待支出。費用支出較年初預算數(shù)減少3.2萬元，下降32.0%，主要原因是受新冠疫情影響，接待次數(shù)減少。較上年支出數(shù)減少5.29萬元，下降43.8%，主要原因是受新冠疫情影響，接待次數(shù)減少。
（三）“三公”經(jīng)費實物量情況
2022年度本部門因公出國（境）共計0個團組，0人；公務用車購置0輛，公務車保有量為10輛；國內(nèi)公務接待98批次704人，其中：國內(nèi)外事接待0批次，0人；國（境）外公務接待0批次，0人。2022年本部門人均接待費96.55元，車均購置費0萬元，車均維護費3.82萬元。
四、其他需要說明的事項
（一）財政撥款會議費和培訓費情況說明
本年度會議費支出0萬元，較上年決算數(shù)減少0.98萬元，下降100.0%，主要原因是新冠疫情原因，取消了大型會議，會場租用為零。本年度培訓費支出6.41萬元，較上年決算數(shù)減少43.81萬元，下降87.2%，主要原因是受新冠疫情影響，線上培訓增多，線下培訓減少。
（二）機關運行經(jīng)費支出情況說明
2022年度本部門機關運行經(jīng)費支出748.3萬元，主要用于開支辦公費、印刷費、差旅費、郵電費、工會經(jīng)費、公車運行維護費。機關運行經(jīng)費較上年決算數(shù)增加405.86萬元，增長118.5%，主要原因是留置場所整修、租金支付、廉潔文化公園打造等支出增大。
（三）國有資產(chǎn)占用情況說明
截至2022年12月31日，本部門共有車輛10輛，其中，副部（省）級及以上領導用車0輛、主要領導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車10輛，特種專業(yè)技術用車0輛，離退休干部用車0輛，其他用車0輛，單價100萬元（含）以上設備（不含車輛）0臺（套）。
（四）政府采購支出說明
2022年度我單位未發(fā)生政府采購事項，無相關經(jīng)費支出。
五、預算績效管理情況說明
（一）預算績效管理工作開展情況
根據(jù)預算績效管理要求，本部門對7個項目開展了績效自評，其中，以填報目標自評表形式開展自評7項，涉及資金433.51萬元。
（二）績效自評結果。
1.績效目標自評表。
2.績效自評報告或案例。
大案要案辦理工作經(jīng)費項目績效目標自評綜述：根據(jù)年初設定的績效目標，項目總體完成情況較好。項目全年預算數(shù)為24.5萬元，執(zhí)行數(shù)為24.5萬元，完成預算的100.0%。主要產(chǎn)出和效果：一是案件辦理件數(shù)達到預期，紀法效果更好。全年預計完成案件辦理70件，實際完成107件。二是案件辦理后勤保障更加到位。保障運行車輛10輛，保障派出監(jiān)察室6個，派駐紀檢監(jiān)察組13個，機關部室18個。三是群眾滿意度明顯提升。2022年縣紀委監(jiān)委紀檢監(jiān)察各項工作在全面民意調(diào)查中排名前列。
宣傳教育經(jīng)費項目績效目標自評綜述：根據(jù)年初設定的績效目標，項目總體完成情況較好。項目全年預算數(shù)為14.5萬元，執(zhí)行數(shù)為14.5萬元，完成預算的100.0%。主要產(chǎn)出和效果：一是宣傳教育圖書訂購超出預期。全年預計訂購宣傳教育圖書1000冊，實際訂購2333冊。二是警示教育短片質(zhì)量過硬，黨風廉政警示作用顯著。全年以案為素材拍攝警示教育短片2部。三是黨風廉政宣傳成效突出，群眾滿意度明顯提升。2022年縣紀委監(jiān)委紀檢監(jiān)察各項工作在全面民意調(diào)查中排名前列。
3.關于績效自評結果的說明。
從評價情況來看，本部門項目開展實施基本達到預期目標，7個項目均正常實施，且達到預期目標，項目資金的使用符合國家財經(jīng)法規(guī)和財務管理制度以及有關專項資金管理辦法的規(guī)定，資金的撥付有完整的審批程序和手續(xù)；相關項目資金使用嚴格按照合同規(guī)定進行；無截留、擠占、挪用、虛列支出等情況。
（三）重點績效評價結果。
我單位未委托第三方對本部門政策或項目開展重點績效評價。
六、專業(yè)名詞解釋
（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動取得的現(xiàn)金流入；事業(yè)單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。
（三）經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的現(xiàn)金流入。
（四）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入，包括未納入財政預算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應收及預付款項、無法償付的應付及預收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經(jīng)費、從非本級財政部門取得的經(jīng)費，以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內(nèi)。
（五）使用非財政撥款結余：指單位在當年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的非財政撥款結余彌補本年度收支缺口的資金。
（六）年初結轉(zhuǎn)和結余：指單位上年結轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結轉(zhuǎn)、項目支出結轉(zhuǎn)和結余、經(jīng)營結余。
（七）結余分配：指單位按照國家有關規(guī)定，繳納所得稅、提取專用基金、轉(zhuǎn)入非財政撥款結余等當年結余的分配情況。
（八）年末結轉(zhuǎn)和結余：指單位結轉(zhuǎn)下年的基本支出結轉(zhuǎn)、項目支出結轉(zhuǎn)和結余、經(jīng)營結余。
（九）基本支出：指為保障機構正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。其中：人員經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。
（十）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
（十一）經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。
（十二）“三公”經(jīng)費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
（十三）機關運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務等的各項公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
（十四）工資福利支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。
（十五）商品和服務支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應急儲備支出）。
（十六）對個人和家庭的補助（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。
（十七）其他資本性支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映非各級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應急性儲備、土地和無形資產(chǎn)，以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。
七、決算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道
本單位決算公開信息反饋和聯(lián)系方式：
余孝中??023-74681977
附件：
1. 收入支出決算總表
2. 收入決算表
3. 支出決算表
4. 財政撥款收入支出決算總表
5. 一般公共預算財政撥款支出決算表
6. 一般公共預算財政撥款基本支出決算表
7. 政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
8. 國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算表
9. 機構運行信息表
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