| [ 索引號 ] | 11500231008678369Q/2023-00114 | [ 發(fā)文字號 ] | |
| [ 主題分類 ] | 財政 | [ 體裁分類 ] | 財政預(yù)算、決算 |
| [ 發(fā)布機(jī)構(gòu) ] | 墊江縣財政局 | [ 有效性 ] | |
| [ 成文日期 ] | 2023-09-13 | [ 發(fā)布日期 ] | 2023-09-13 |
墊江縣歸僑僑眷聯(lián)合會2022年度部門決算情況說明
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?一、部門基本情況
（一）職能職責(zé)
1.積極引導(dǎo)歸僑、僑眷按照《中華全國歸國華僑聯(lián)合會章程》獨立負(fù)責(zé)地完成各項工作任務(wù)，把廣大歸僑僑眷和海外僑胞的智慧和力量凝聚到振興中華的戰(zhàn)略上來。
2.發(fā)揮歸僑僑眷海外關(guān)系廣泛、信息資源豐富的優(yōu)勢，協(xié)助有關(guān)部門做好引進(jìn)技術(shù)和人才的工作，為全縣經(jīng)濟(jì)建設(shè)服務(wù)。
3.積極開展海內(nèi)外聯(lián)誼工作。定期搞好僑情普查，開展對新一代華僑華人及其親屬情況的調(diào)研，把黨和政府的關(guān)懷送到歸僑僑眷心中，充分發(fā)揮民間交流的優(yōu)勢，促進(jìn)交流合作，做好僑務(wù)對臺工作，以僑促臺，早日實現(xiàn)祖國完全統(tǒng)一。
4.依法保護(hù)歸僑僑眷的合法權(quán)益、積極參政議政。學(xué)習(xí)、宣傳貫徹《中華人民共和國歸僑僑眷權(quán)益保護(hù)法》及其實施辦法，切實保護(hù)歸僑僑眷的合法權(quán)益；參與人大、政協(xié)中歸僑僑眷代表、委員的推薦、協(xié)商工作，做好民主監(jiān)督、參政議政工作。
5.弘揚(yáng)中華文化。廣大歸僑僑眷和海外僑胞是中華文化走向世界的重要使者。順應(yīng)海外僑胞的文化情結(jié)，依照有關(guān)
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規(guī)定開展民俗文化交流、祖地文化交流、尋根之旅、重大歷史事件紀(jì)念等活動，增進(jìn)對中華文化的了解和認(rèn)同。
6.保障和改善僑界民生、參與社會建設(shè)。深入了解歸僑僑眷工作生活狀況，推動各項保障和改善民生政策的具體落實，為困難歸僑僑眷排憂解難，關(guān)心幫助僑界留守兒童、空巢老人。協(xié)調(diào)有關(guān)部門為海外華人華僑回來探親訪友、就業(yè)創(chuàng)業(yè)搞好服務(wù)。加強(qiáng)法治宣傳，引導(dǎo)歸僑僑眷學(xué)法守法用法，通過合法渠道理性表達(dá)訴求。
7.在縣委的領(lǐng)導(dǎo)下，搞好僑聯(lián)組織建設(shè)。
8.完成重慶市僑聯(lián)，縣委、縣政府交辦的其他事項。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置
本單位內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)1個（辦公室），2022年末，實有在職人數(shù)2人。
（三）單位構(gòu)成
本單位屬于二級預(yù)算單位。
二、部門決算情況說明
（一）收入支出決算總體情況說明。
1.總體情況。2022年度收入總計67.81萬元，支出總計67.81萬元。收支較上年決算數(shù)增加67.81萬元,增長100.0%，主要原因是本單位本年度是新增決算單位。
2.收入情況。2022年度收入合計58.12萬元，較上年決算數(shù)增加58.12萬元，增長100.0%，主要原因是本單位本年度是新增決算單位,無上年數(shù)據(jù)相比較。其中：財政撥款收入
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58.12萬元，占100%。此外，使用非財政撥款結(jié)余0.00萬元，年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余9.69萬元。
3.支出情況。2022年度支出合計67.81萬元，較上年決算增加67.81萬元，增長100.0%，主要原因是本單位本年度是新增決算單位,無上年數(shù)據(jù)相比較。其中：基本支出49.56萬元，占73.1%；項目支出18.25萬元，占26.9%。此外，結(jié)余分配0.00萬元。
4.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2022年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元，較上年決算數(shù)增加0萬元，增長0.0%，主要原因是本單位本年度是新增決算單位，收支無結(jié)余。
（二）財政撥款收入支出決算總體情況說明。
2022年度財政撥款收、支總計各67.81萬元。與2021年相比，財政撥款收、支總計各增加67.81萬元，增長100.0%。
（三）一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算情況說明。
1.收入情況。2022年度一般公共預(yù)算財政撥款收入58.12萬元，較上年決算數(shù)增加58.12萬元，增長100.0%。主要原因是本單位本年度是新增決算單位,無上年數(shù)據(jù)相比較。較年初預(yù)算數(shù)增加3.60萬元，增長6.6%。主要原因是發(fā)放了未納入預(yù)算的以前年度的績效獎金而對應(yīng)增加了撥款收入。此外，年初財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余9.69萬元。
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2.支出情況。2022年度一般公共預(yù)算財政撥款支出67.81萬元，較上年決算數(shù)增加67.81萬元，增長100.0%。主要原因是本單位本年度是新增決算單位，無上年數(shù)據(jù)相比較。較年初增長13.29萬元，增長24.4%，主要原因是發(fā)放了未納入預(yù)算的以前年度的績效獎金而對應(yīng)增加了支出。
3.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2022年度年末一般公共預(yù)算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元，較上年決算數(shù)增加0萬元，增長0.0%，主要原因是本單位本年度是新增決算單位，無上年數(shù)可比較。
4.比較情況。本部門2022年度一般公共預(yù)算財政撥款支出主要用于以下幾個方面：
（1）一般公共服務(wù)支出60.49萬元，占89.2%，較年初預(yù)算數(shù)增加13.41萬元，增長28.48%，主要原因是本年度工資福利政策性調(diào)整以及部分以前年度獎金津貼導(dǎo)致一般公共服務(wù)支出較大增長。
（2）教育支出0.13萬元，占0.2%，較年初預(yù)算數(shù)增加0萬元，增長0.0%，主要原因是本單位嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行。
（3）社會保障與就業(yè)支出3.82萬元，占5.6%，較年初預(yù)算數(shù)增加0萬元，增長0.0%，主要原因是職工工資性調(diào)整，社保資金繳費基數(shù)調(diào)增，因而增加相應(yīng)的支出。
（4）衛(wèi)生健康支出1.47萬元，占2.2%，較年初預(yù)算數(shù)下降0.12萬元，下降7.5%，主要原因是本單位沒嚴(yán)格按財政預(yù)算口徑確定醫(yī)療保險的繳費基數(shù)導(dǎo)致。
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（5）住房保障支出1.91萬元，占2.8%，較年初預(yù)算數(shù)增加0萬元，增長0.0%，主要原因是嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行。
（四）一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明。
2022年度一般公共財政撥款基本支出49.56萬元。其中：人員經(jīng)費40.93萬元，較上年決算數(shù)增加40.93萬元，增長100.0%，主要原因是本單位本年度是新增決算單位，無上年數(shù)可比較。人員經(jīng)費用途主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎金、社會保障繳費、住房公積金、其他工資福利支出、離休費、退休費、生活補(bǔ)助等。公用經(jīng)費8.63萬元，較上年決算數(shù)增加8.63萬元，增長100.0%，主要原因是本單位本年度是新增決算單位，無上年數(shù)可比較.公用經(jīng)費用途主要包括辦公費、水費、電費、培訓(xùn)費、差旅費、公務(wù)接待費等。
（五）政府性基金預(yù)算收支決算情況說明。
2022年度政府性基金預(yù)算財政撥款年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0萬元，年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0萬元。本年收入0萬元，較上年決算數(shù)增加0萬元，增長0.0%。本年支出0萬元，較上年決算數(shù)增加0萬元，增長0.0%，本單位2022年度無政府性基金預(yù)算財政撥款收支。
（六）國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算情況說明。
2022年度國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款本年支出0萬元，基本支出0萬元，項目支出0萬元， 本單位2022年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出。
三、“三公”經(jīng)費情況說明
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（一）“三公”經(jīng)費支出總體情況說明。
2022年度“三公”經(jīng)費支出共計0萬元，較年初預(yù)算數(shù)增加0萬元，增長0.0%，主要原因是本單位嚴(yán)格執(zhí)行預(yù)算。較上年支出數(shù)增加0萬元，增長0.0%，主要原因是本單位嚴(yán)控“三公經(jīng)費”開支，全年無“三公經(jīng)費”開支。
（二）“三公”經(jīng)費分項支出情況。
2022年度本部門因公出國（境）費用0萬元,費用支出較年初預(yù)算數(shù)增加0萬元，增長0.0%；較上年支出數(shù)增加0萬元，增長0.0%，與年初預(yù)算數(shù)和上年支出數(shù)持平。主要原因是本單位2022年未發(fā)生出國（境）費用支出。
公務(wù)車購置費0萬元，費用支出較年初預(yù)算數(shù)增加0萬元，增長0.0%；較上年支出數(shù)增加0萬元，增長0.0%，與年初預(yù)算數(shù)和上年支出數(shù)持平。主要原因是本單位2022年未發(fā)生公務(wù)車購置費用支出。
公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費0萬元。費用支出較年初預(yù)算數(shù)減少0萬元，下降0.0%，主要原因是本單位2022年未發(fā)生公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費。較上年支出數(shù)增加0萬元，增長0.0%，主要原因是本單位本年度是新增決算單位，無上年數(shù)可比較。
公務(wù)接待費0萬元。費用支出較年初預(yù)算數(shù)減少0萬元，下降0.0%，主要原因是本單位2022年未發(fā)生公務(wù)接待費。較上年支出數(shù)增加0萬元，增長0.0%，主要原因是本單位本年度是新增決算單位，無上年數(shù)可比較。
（三）“三公”經(jīng)費實物量情況。
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2022年度本部門因公出國（境）共計0個團(tuán)組，0人；公務(wù)用車購置0輛，公務(wù)車保有量為0輛；國內(nèi)公務(wù)接待0批次0人，其中：國內(nèi)外事接待0批次，0人；國（境）外公務(wù)接待0批次，0人。2022年本部門人均接待費0元，車均購置費0萬元，車均維護(hù)費0萬元。
四、其他需要說明的事項
（一）一般公共預(yù)算財政撥款會議費和培訓(xùn)費情況說明。
本年度會議費支出2.10萬元，較上年決算數(shù)增加2.10萬元，增長100.0%，主要原因是本單位本年度是新增決算單位，無上年數(shù)可比較。本年度培訓(xùn)費支出0.13萬元，較上年決算數(shù)增加0.13萬元，增長100.0%，主要原因是單位本年度是新增決算單位，無上年數(shù)可比較。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費情況說明。
2022年度本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費支出8.63萬元，主要用于開支辦公費、水電費、差旅費、勞務(wù)費、其他交通費等。機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費較上年決算數(shù)增加8.63萬元，增長100.0%，主要原因是單位本年度是新增決算單位，無上年數(shù)可比較。
（三）國有資產(chǎn)占用情況說明。
截至2022年12月31日，本部門共有車輛0輛，其中，副部（省）級及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，
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特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，離退休干部用車0輛，其他用車0輛。單價100萬元（含）以上設(shè)備（不含車輛）0臺（套）。（四）政府采購支出情況說明。
2022年度本部門政府采購支出總額0.00萬元，其中：政府采購貨物支出0.00萬元、政府采購工程支出0.00萬元、政府采購服務(wù)支出0.00萬元。授予中小企業(yè)合同金額0.00萬元，占政府采購支出總額的0.0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0.00萬元，占政府采購支出總額的0.0%。
五、預(yù)算績效管理情況說明
（一）預(yù)算績效管理工作開展情況。
本單位對3個項目開展了績效自評，其中，以填報目標(biāo)自評表形式開展自評3項，涉及資金18萬元；以委托第三方形式開展績效自評0項，涉及資金0萬元。從評價情況來看，項目實施基本規(guī)范，項目資金使用合理。
（二）績效自評結(jié)果。
1.績效目標(biāo)自評表。
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2.績效自評報告或案例。
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我單位未有委托第三方開展績效自評，無績效自評報告。
3.?????????? 關(guān)于績效自評結(jié)果的說明。
本年度我單位整體績效自評結(jié)果良好。年初設(shè)定的績效指標(biāo)，絕大部分均能按期完成；但也存在少量問題，主要表現(xiàn)為部分項目進(jìn)行了預(yù)算調(diào)整，導(dǎo)致與年初預(yù)算數(shù)有差異。今后我單位將加強(qiáng)資金預(yù)算管理，盡量避免預(yù)算與實際支出差異過大；同時，規(guī)范資金使用范圍，嚴(yán)格按照預(yù)算用途使用資金。
（三）重點績效評價結(jié)果。
本單位沒有委托第三方對部門政策和項目開展重點績效評價，無績效評價結(jié)果。
六、專業(yè)名詞解釋
以下為常見專業(yè)名詞解釋目錄，僅供參考，部門應(yīng)根據(jù)實際情況進(jìn)行解釋和增減。比如可將類級功能科目和經(jīng)濟(jì)科目細(xì)化解釋到項級。若有刪減注意調(diào)整段落序號。
（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。
（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的現(xiàn)金流入；事業(yè)單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。
（三）經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的現(xiàn)金流入。
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（四）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入，包括未納入財政預(yù)算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項、無法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項等。各單位從本級財政部門以我單位無項目支出，無績效自評結(jié)果。
外的同級單位取得的經(jīng)費、從非本級財政部門取得的經(jīng)費，以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內(nèi)。
（五）使用非財政撥款結(jié)余：指單位在當(dāng)年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的非財政撥款結(jié)余彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。
（六）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。
（七）結(jié)余分配：指單位按照國家有關(guān)規(guī)定，繳納所得稅、提取專用基金、轉(zhuǎn)入非財政撥款結(jié)余等當(dāng)年結(jié)余的分配情況。
（八）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。
（九）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。其中：人員經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對個人和家
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庭的補(bǔ)助”；公用經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。
（十）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
（十一）經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。
（十二）“三公”經(jīng)費：指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費、公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
（十三）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)等的各項公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護(hù)費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費以及其他費用。
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（十四）工資福利支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。
（十五）商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出）。
（十六）對個人和家庭的補(bǔ)助（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補(bǔ)助支出。
（十七）其他資本性支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映非各級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲備、土地和無形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。
七、決算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道
本單位決算公開信息反饋和聯(lián)系方式：
皮康陶? 023-74606206
附表：
收入支出決算總表
收入決算表
支出決算表
財政撥款收入支出決算總表
一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
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政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表
機(jī)構(gòu)運(yùn)行信息表
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