| [ 索引號 ] | 11500231008678369Q/2023-00115 | [ 發(fā)文字號 ] | |
| [ 主題分類 ] | 財(cái)政 | [ 體裁分類 ] | 財(cái)政預(yù)算、決算 |
| [ 發(fā)布機(jī)構(gòu) ] | 墊江縣財(cái)政局 | [ 有效性 ] | |
| [ 成文日期 ] | 2023-09-13 | [ 發(fā)布日期 ] | 2023-09-13 |
墊江縣民兵軍事訓(xùn)練基地（本級）2022年度部門決算情況說明
一、部門基本情況
（一）職能職責(zé)
1.組織全縣國防動員和后備力量建設(shè)，編制國防動員、后備量建設(shè)、軍民融合協(xié)調(diào)等方面建設(shè)規(guī)劃計(jì)劃并監(jiān)督實(shí)施。
2.組織編制全縣國防動員方案計(jì)劃，計(jì)劃協(xié)調(diào)戰(zhàn)時(shí)部隊(duì)擴(kuò)編所需相關(guān)兵力、裝備和物資等，組織指導(dǎo)和國防動員準(zhǔn)備，會同地方黨委、政府組織指揮國防動員行動。
3.組織義務(wù)兵征集、士官直招和預(yù)備役登記等工作。
4.組織指導(dǎo)基層人民武裝部建設(shè)，負(fù)責(zé)專職人民武裝部干部選拔、配備和培訓(xùn)管理等工作。
5.負(fù)責(zé)國防設(shè)施保護(hù)以及人防、邊防、海防相關(guān)協(xié)調(diào)工作。
6.組織協(xié)調(diào)全縣學(xué)生軍訓(xùn)工作。
7.負(fù)責(zé)全縣軍民融合協(xié)調(diào)工作。
8.負(fù)責(zé)本單位退役軍人安置、現(xiàn)役軍人優(yōu)待撫恤、雙擁共建，以及本單位政治教育、戰(zhàn)備建設(shè)、軍事訓(xùn)練、行政管理等工作。
9.負(fù)責(zé)縣國防動員委員會日常工作。
10.完成上級軍事機(jī)關(guān)和縣黨委、政府賦予的其他任務(wù)。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置
中國人民解放軍重慶市墊江縣人民武裝部屬于軍隊(duì)序列，內(nèi)設(shè)軍事科、政治工作科、保障科。其下屬墊江縣民兵軍事訓(xùn)練基地和墊江縣民兵武器裝備倉庫屬于地方事業(yè)編制。2022年機(jī)構(gòu)設(shè)置無變化。
（三）單位構(gòu)成
從預(yù)算單位構(gòu)成看，納入本部門2022年度決算編制的二級預(yù)算單位墊江縣民兵軍事訓(xùn)練基地（本級）。
?二、部門決算情況說明
（一）收入支出決算總體情況說明
1.總體情況。2022年度收入總計(jì)318.03萬元，支出總計(jì)318.03萬元。收支較上年決算數(shù)減少173.74萬元,下降35.3%，主要原因：一是財(cái)政收入減少，各單位縮減開支；二是疫情多次反彈，民兵訓(xùn)練任務(wù)數(shù)減少。
2.收入情況。2022年度收入合計(jì)317.97萬元，較上年決算數(shù)減少173.74萬元，下降35.3%，主要原因是：一是財(cái)政收入減少，各單位縮減開支；二是疫情原因，民兵訓(xùn)練任務(wù)數(shù)減少。其中：財(cái)政撥款收入317.97萬元，占100.0%。此外，使用非財(cái)政撥款結(jié)余0萬元，年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.06萬元。
3.支出情況。2022年度收入合計(jì)317.97萬元，較上年決算數(shù)減少173.74萬元，下降35.3%，主要原因是：一是財(cái)政收入減少，各單位縮減開支；二是疫情多次反彈，民兵訓(xùn)練任務(wù)數(shù)減少。 此外，結(jié)余分配0萬元。
4.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2022年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.06萬元，較上年決算數(shù)增加0萬元，增長0.0%。
（二）財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
2022年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)318.03萬元。與2021年相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各減少173.74萬元，下降35.3%。主要原因是：一是財(cái)政收入減少，各單位縮減開支；二是疫情多次反彈，民兵訓(xùn)練任務(wù)數(shù)減少。
（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說明
1.收入情況。2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入317.97萬元，較上年決算數(shù)減少173.74萬元，下降35.3%。。主要原因是：一是財(cái)政收入減少，各單位縮減開支；二是疫情多次反彈，民兵訓(xùn)練任務(wù)數(shù)減少。此外，年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.06萬元。
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2.支出情況。2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入317.97萬元，較上年決算數(shù)減少173.74萬元，下降35.3%。。主要原因是：一是財(cái)政收入減少，各單位縮減開支；二是疫情多次反彈，民兵訓(xùn)練任務(wù)數(shù)減少。
3.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2022年度年末一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.06萬元，較上年決算數(shù)增加0萬元，增長0.0%。
4.比較情況。本部門2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出主要用于以下幾個(gè)方面：
（1）一般公共服務(wù)支出63.35萬元，占19.92%，較年初預(yù)算數(shù)增加0萬元，增長0.0 %。主要原因是實(shí)際支出與預(yù)算一致。
（2）國防支出236萬元，占74.22%，較年初預(yù)算數(shù)增加0萬元，增長0.0 %。主要原因是實(shí)際支出與預(yù)算一致。
（3）教育支出0.29萬元，占0.1%，較年初預(yù)算數(shù)增加0萬元，增長0.0%。主要原因是實(shí)際支出與預(yù)算一致。
（4）社會保障與就業(yè)支出9.56萬元，占3.0%，較年初預(yù)算數(shù)增加0萬元，增長0.0%。主要原因是實(shí)際支出與預(yù)算一致。
（5）衛(wèi)生健康支出3.98萬元，占1.3%，較年初預(yù)算數(shù)增加0萬元，增長0.0%，主要原因是主要是嚴(yán)格按預(yù)算開支。
（6）住房保障支出4.78萬元，占1.5%，較年初預(yù)算數(shù)增加0萬元，增長0.0%，主要原因是無增減內(nèi)容。
（四）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
2022年度一般公共財(cái)政撥款基本支出81.97萬元。其中：人員經(jīng)費(fèi)81萬元，較上年決算數(shù)下降114.95萬元，下降58.7%，主要原因是人員支出部分內(nèi)容科目變更到國防動員支出。人員經(jīng)費(fèi)用途主要包括工作人員基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、社會保障經(jīng)費(fèi)等。公用經(jīng)費(fèi)0.97萬元，較上年決算數(shù)增加33.29萬元，增加97.2%，主要原因是2021年辦公營區(qū)水電費(fèi)、辦公費(fèi)等使用人武部軍費(fèi)開支。公用經(jīng)費(fèi)用途主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、營區(qū)水電費(fèi)等。
（五）政府性基金預(yù)算收支決算情況說明
本部門2022年度無政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。
（六）國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
本部門2022年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出。
三、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明
（一）“三公”經(jīng)費(fèi)支出總體情況說明。
?2022年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出共計(jì)1.5萬元，較年初預(yù)算數(shù)增加1.5萬元，增加100.0%，主要原因年初預(yù)算公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)計(jì)劃軍費(fèi)中開支，實(shí)際從“三公經(jīng)費(fèi)”列支。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)分項(xiàng)支出情況。
2022年度本部門因公出國（境）費(fèi)用0萬元。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)增加0萬元，增長0.0%。較上年支出數(shù)增加0萬元，增長0.0%。本單位2022年度未發(fā)生因公出國（境）費(fèi)用支出。較年初預(yù)算數(shù)和上年支出數(shù)無增減變動。
公務(wù)車購置費(fèi)0萬元。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)增加0萬元。較上年支出數(shù)增加0萬元，增長0.0%。本單位2022年度未發(fā)生公務(wù)車購置費(fèi)用支出。較年初預(yù)算數(shù)和上年支出數(shù)無增減變動。
?? 公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)1.5萬元，主要用于公務(wù)用車油料購置、維修保養(yǎng)等開支。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)增加1.5萬元，增長100.0%，主要原因年初預(yù)算公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)計(jì)劃軍費(fèi)中開支，實(shí)際從“三公經(jīng)費(fèi)”列支。??
公務(wù)接待費(fèi)0萬元。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)增加0萬元，增長0.0%。較上年支出數(shù)增加0萬元，增長0.0%。本單位2022年度未發(fā)生公務(wù)接待費(fèi)用支出。
（三）“三公”經(jīng)費(fèi)實(shí)物量情況。
??2022年度本部門因公出國（境）共計(jì)0個(gè)團(tuán)組，0人；公務(wù)用車購置0輛，公務(wù)車保有量為2輛；國內(nèi)公務(wù)接待0批次，0人，其中：國內(nèi)外事接待0批次，0人；國（境）外公務(wù)接待0批次，0人。2022年本部門人均接待費(fèi)0元，車均購置費(fèi)0萬元，車均維護(hù)費(fèi)0萬元。
四、其他需要說明的事項(xiàng)
（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款會議費(fèi)和培訓(xùn)費(fèi)情況說明。
本年度會議費(fèi)支出2萬元，較上年決算數(shù)增加0萬元，增長0.0%。本年度培訓(xùn)費(fèi)支出0.29萬元，較上年決算數(shù)減少0.25萬元，下降46.3%，主要原因是較2021年減少了轉(zhuǎn)崗等培訓(xùn)支出。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況說明。
按照部門決算列報(bào)口徑，我單位不在機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)統(tǒng)計(jì)范圍之內(nèi)。
（三）國有資產(chǎn)占用情況說明。
截至2022年12月31日，本部門共有車輛2輛，其中，副部（省）級及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車2輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，離退休干部用車0輛，其他用車0輛。單價(jià)100萬元（含）以上專用設(shè)備0臺（套）。
（四）政府采購支出情況說明。
2022年度我單位未發(fā)生政府采購事項(xiàng)，無相關(guān)經(jīng)費(fèi)支出。
五、預(yù)算績效管理情況說明
（一）預(yù)算績效管理工作開展情況。
根據(jù)預(yù)算績效管理要求，我部對部門整體和3個(gè)項(xiàng)目開展了績效自評，其中，以填報(bào)自評表形式開展自評3項(xiàng)，涉及資金199萬元。
（二）績效自評結(jié)果。
1.績效目標(biāo)自評表。
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2.績效自評報(bào)告或案例。
我部門未委托第三方開展績效自評
3.關(guān)于績效自評結(jié)果的說明。
2022年度我部民兵專項(xiàng)工作經(jīng)費(fèi)自評得分99.87分，兵役征集費(fèi)自評得分100分，營房維修管理費(fèi)自評得分100分。
（三）重點(diǎn)績效評價(jià)結(jié)果。
縣財(cái)政局未委托第三方對我部門政策或項(xiàng)目開展重點(diǎn)績效評價(jià)。
六、專業(yè)名詞解釋
（一）財(cái)政撥款收入：指本年度從本級財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。
（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的現(xiàn)金流入；事業(yè)單位收到的財(cái)政專戶實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。
（三）經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動取得的現(xiàn)金流入。
（四）其他收入：指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入，包括未納入財(cái)政預(yù)算或財(cái)政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項(xiàng)、無法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項(xiàng)等。各單位從本級財(cái)政部門以外的同級單位取得的經(jīng)費(fèi)、從非本級財(cái)政部門取得的經(jīng)費(fèi)，以及行政單位收到的財(cái)政專戶管理資金反映在本項(xiàng)內(nèi)。
（五）使用非財(cái)政撥款結(jié)余：指單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的非財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。
（六）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。
（七）結(jié)余分配：指單位按照國家有關(guān)規(guī)定，繳納所得稅、提取專用基金、轉(zhuǎn)入非財(cái)政撥款結(jié)余等當(dāng)年結(jié)余的分配情況。
（八）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。
（九）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。其中：人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”；公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。
（十）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
（十一）經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。
（十二）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
（十三）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)等的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
（十四）工資福利支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會保險(xiǎn)費(fèi)等。
（十五）商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出）。
（十六）對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映用于對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。
（十七）其他資本性支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映非各級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲備、土地和無形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財(cái)政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。
七、決算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道
?本單位決算公開信息反饋和聯(lián)系方式： 023-87722781
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附件：1.收入支出決算總表
2.收入決算表
3.支出決算總表
4.財(cái)政撥款收入支出決算總表
5.一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
6.一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
7.政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
8.國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
9.機(jī)構(gòu)運(yùn)行信息表
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