| [ 索引號 ] | 11500231008678369Q/2023-00119 | [ 發(fā)文字號 ] | |
| [ 主題分類 ] | 財政 | [ 體裁分類 ] | 財政預(yù)算、決算 |
| [ 發(fā)布機構(gòu) ] | 墊江縣財政局 | [ 有效性 ] | |
| [ 成文日期 ] | 2023-09-13 | [ 發(fā)布日期 ] | 2023-09-13 |
墊江縣公共資源交易中心2022年度部門決算情況說明
一、部門基本情況
墊江縣公共資源交易中心為參照公務(wù)員管理辦法執(zhí)行的事業(yè)單位，按照政府會計制度會計核算，編制數(shù)為14人，實際在職人員年末13人，購買服務(wù)人員年末3人。
（一）職能職責
為全縣達到限額標準的各類公共資源交易活動提供場地和服務(wù)。
（二）機構(gòu)設(shè)置
設(shè)辦公室、財務(wù)科、信息科、交易一科（工程招投標、土地出讓、產(chǎn)權(quán)交易、礦業(yè)權(quán)出讓）、交易二科（政府采購）、法規(guī)科等六個科室。
（三）單位構(gòu)成
本單位無下級預(yù)算單位。
二、部門決算情況說明
（一）收入支出決算總體情況說明
1.總體情況。2022年度收入總計400.81萬元，支出總計400.81萬元。收支較上年決算數(shù)減少2.9萬元,下降0.7%，主要原因是主要原因是由于2022年交易中心建設(shè)智能化招投標服務(wù)平臺，使一般公共服務(wù)支出較去年有所減少
2.收入情況。2022年度收入合計352.2萬元，較上年決算數(shù)增加66.07萬元，增長23.1%，主要原因是因為本年使用存量資金48.6萬元，較去年減少68.98萬元，所以預(yù)算有所增加。其中：財政撥款收入352.20萬元，占100.0%；事業(yè)收入0萬元，占0.0%；經(jīng)營收入0萬元，占0.0%；其他收入0萬元，占0.0%。此外，使用非財政撥款結(jié)余0萬元，年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余48.61萬元。
3.支出情況。2022年度支出合計400.54萬元，較上年決算減少2.43萬元，下降0.6%，主要原因是本年度其他商品服務(wù)支出為節(jié)約資金有所減少。其中：基本支出333.27萬元，占83.2%；項目支出67.27萬元，占16.8%；經(jīng)營支出0萬元，占0.0%。此外，結(jié)余分配0萬元。
4.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2022年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.27萬元，較上年決算數(shù)減少0.47萬元，下降63.5%，主要原因是存量資金返還財政。
（二）財政撥款收入支出決算總體情況說明
2022年度財政撥款收、支總計400.81萬元。與2021年相比，財政撥款收、支總計各減少2.9萬元，下降0.7%。主要原因是一般服務(wù)支出有所減少。
（三）一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算情況說明
1.收入情況。2022年度一般公共預(yù)算財政撥款收入352.2萬元，較上年決算數(shù)增加66.07萬元，增長23.1%。主要原因是年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余納入當年支出，較上年比較結(jié)余減少68.98萬元，所以增加了預(yù)算，保障交易中心平臺能夠正常運行。較年初預(yù)算數(shù)增加52.29萬元，增長17.4%。主要原因是交易中心平臺運行維護開支，此外，年初財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余48.61萬元。
2.支出情況。2022年度一般公共預(yù)算財政撥款支出400.54萬元，較上年決算數(shù)減少2.43萬元，下降0.6%。主要原因是為節(jié)約資金開支其他商品服務(wù)支出有所壓縮減少較年初預(yù)算數(shù)增加100.63萬元，增長33.6%。主要原因是較上年比較結(jié)余減少68.98萬元，所以增加了預(yù)算，保障交易中心平臺能夠正常運行。
3.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2022年度年末一般公共預(yù)算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.27萬元，較上年決算數(shù)減少0.47萬元，下降63.5%，主要原因是存量資金返還財政。
4.比較情況。本部門2022年度一般公共預(yù)算財政撥款支出主要用于以下幾個方面：
（1）一般公共服務(wù)支出312.48萬元，占78%，較年初預(yù)算數(shù)增加56.91萬元，增長22.3%，主要原因是主要原因是期中追加支出。
（2）教育支出0萬元，占0.0%，較年初預(yù)算數(shù)減少0.74，下降100.0%，主要原因是無此項支出。
（3）社會保障與就業(yè)支出52.46萬元，占13.1%，較年初預(yù)算數(shù)增加29.71萬元，增長130.6%，主要原因是開支實際需要交納的職業(yè)年金和養(yǎng)老保險費用。
（4）衛(wèi)生健康支出15.65萬元，占3.9%，較年初預(yù)算數(shù)增加6.17萬元，增長65.1%，主要原因是醫(yī)療保險人員支出有所增加。
（5）住房保障支出19.95萬元，占5.0%，較年初預(yù)算數(shù)增加8.58萬元，增長75.5%，主要原因是實際交納人員住房公積金單位部分。
（四）一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
2022年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出333.27萬元。其中：人員經(jīng)費289.47萬元，較上年決算數(shù)增加46.29萬元，增長19.0%，主要原因是人員增加，人員經(jīng)費用途主要包括，人員經(jīng)費用途主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、五險一金繳費、職業(yè)年金繳費、購買服務(wù)人員工資及社保費等公用經(jīng)費43.8萬元，較上年決算數(shù)增加34.04萬元，增長348.8%，主要原因是平臺運行維護費用及人員增加公用經(jīng)費等。公用經(jīng)費用途主要包括辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、因公出國（境）、公務(wù)接待費、勞務(wù)費、其他交通費、其他商品服務(wù)支出。
（五）政府性基金預(yù)算收支決算情況說明。
本部門2022年度無政府性基金預(yù)算財政撥款收支。
（六）國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算情況說明。
本部門2022年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出。
三、“三公”經(jīng)費情況說明
（一）“三公”經(jīng)費支出總體情況說明
2022年度“三公”經(jīng)費支出共計0萬元，較年初預(yù)算數(shù)增加0萬元，增長0.0%，主要原因是今年未產(chǎn)生三公經(jīng)費。 較上年支出數(shù)增加0萬 元，增長0.0%，主要原因是去年也未產(chǎn)生三公經(jīng)費。
（二）“三公”經(jīng)費分項支出情況
2022年度本部門因公出國（境）費用0萬元，主要是未發(fā)生因公出國。費用支出較年初預(yù)算數(shù)增加0萬元，增長0.0%，主要原因是去年也沒產(chǎn)生此費用。較上年支出數(shù)增加0萬元，增長0.0%，主要原因是未產(chǎn)生。
公務(wù)車購置費0萬元，主要原因沒有公務(wù)車。費用支出較年初預(yù)算數(shù)增加0萬元，增長0.0%，主要原因是我中心沒有公務(wù)車。較上年支出數(shù)增加0萬元，增長0.0%，主要原因是我單位無公務(wù)車。
公務(wù)車運行維護費0萬元，主要原因無公務(wù)車。費用支出較年初預(yù)算數(shù)增加0萬元，增長0.0%，主要原因是無公務(wù)車。較上年支出數(shù)增加0萬元，增長0.0%，主要原因是無公務(wù)車。
公務(wù)接待費0萬元，主要未產(chǎn)生公務(wù)接待費。費用支出較年初預(yù)算數(shù)增加0萬元，增長0.0%，主要原因是未產(chǎn)生公務(wù)接待費。較上年支出數(shù)增加0萬元，增長0.0%，主要原因是未產(chǎn)生公務(wù)接待費。
（三）“三公”經(jīng)費實物量情況
2022年度本部門因公出國（境）共計0個團組，0人；公務(wù)用車購置0輛，公務(wù)車保有量為0輛；國內(nèi)公務(wù)接待0批次0人，其中：國內(nèi)外 事接待0批次，0人；國（境）外公務(wù)接待0批次，0人。2022年本部門人均接待費0元，車均購置費0萬元，車均維護費0萬元。
四、其他需要說明的事項
（一）財政撥款會議費和培訓(xùn)費情況說明
本年度會議費支出0萬元，較上年決算數(shù)增加0萬元，增長0.0%，與上年持平，主要原因是本部門2022年未舉辦大型會議。本年度培訓(xùn)費支出0萬元，較上年決算數(shù)增加0萬元，增長0.0%，主要原因是2022年度未安排職工外出參加培訓(xùn)。
（二）機關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明
2022年度本部門機關(guān)運行經(jīng)費支出43.8萬元，主要用于開支機關(guān)運行經(jīng)費主要用于開支交易平臺建設(shè)、辦公費、水費、郵電費、差旅費、勞務(wù)費、其他交通費用和其他商品和服務(wù)支出。機關(guān)運行經(jīng)費較上年決算數(shù)增加34.04萬元，增長348.8%，主要原因是主要原因是辦公費增加和運行維護費。
（三）國有資產(chǎn)占用情況說明
截至2022年12月31日，本部門共有車輛0輛，其中，副部（省）級及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，離退休干部用車0輛，其他用車0輛。單價50.0萬元（含）以上通用設(shè)備0臺（套），單價100.0萬元（含）以上專用設(shè)備0臺（套）。本部門無車輛。
（四）政府采購支出說明
2022年度本部門政府采購支出總額68.8萬元，其中：政府采購貨物支出68.8萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0.0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0.0%。主要用于采購平臺運行維護設(shè)備。
五、預(yù)算績效管理情況說明
（一）預(yù)算績效管理工作開展情況
根據(jù)預(yù)算績效管理要求，本部門對3個項目開展了績效自評，其中，以填報目標自評表形式開展自評3項，涉及資金67.43萬元。2022年，項目資金預(yù)算數(shù)為67.43萬元，累計執(zhí)行67.27萬元，使用完成率達99.8%，各類項目的資金使用嚴格按照財政、審計相關(guān)文件執(zhí)行，項目資金使用合理、合法、高效。縣公共資源交易中心，遵循“公開透明、公平競爭、公正誠信、廉潔高效”的原則，圓滿完成了各項目標任務(wù)，2022年全年達到限額標準進入公共資源交易中心交易的項目，共成交220宗，成交總額14.93億元，節(jié)約資金3.35億元，上繳財政非稅收入303.62余萬元。
（二）績效自評結(jié)果。
1.績效目標自評表。
績效自評報告或案例。
我中心無績效自評報告或案例。
3.關(guān)于績效自評結(jié)果的說明。
我中心績效自評結(jié)果達到考核要求。
4.重點績效評價結(jié)果。
我中心無重點績效，所以無重點績效評價結(jié)果。
六、專業(yè)名詞解釋
（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。
（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的現(xiàn)金流入；事業(yè)單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。
（三）經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的現(xiàn)金流入。
（四）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入，包括未納入財政預(yù)算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項、無法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經(jīng)費、從非本級財政部門取得的經(jīng)費，以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內(nèi)。
（五）使用非財政撥款結(jié)余：指單位在當年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的非財政撥款結(jié)余彌補本年度收支缺口的資金。
（六）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。
（七）結(jié)余分配：指單位按照國家有關(guān)規(guī)定，繳納所得稅、提取專用基金、轉(zhuǎn)入非財政撥款結(jié)余等當年結(jié)余的分配情況。
（八）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。
（九）基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。其中：人員經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。
（十）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
（十一）經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。
（十二）“三公”經(jīng)費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
（十三）機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)等的各項公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
（十四）工資福利支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。
（十五）商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出）。
（十六）對個人和家庭的補助（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。
（十七）其他資本性支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映非各級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲備、土地和無形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。
七、決算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道
本單位決算公開信息反饋和聯(lián)系方式：74528667
附件： 1.收入支出決算總表
2.收入決算表
3.支出決算表
4.財政撥款收入支出決算總表
5.一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
6.一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
7.政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
8.國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表
9.機構(gòu)運行信息表
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