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一、部門基本情況

（一）職能職責(zé)

1.認(rèn)真貫徹黨的新聞宣傳方針政策，推動媒體融合發(fā)展，負(fù)責(zé)新聞輿論宣傳，統(tǒng)籌辦好包括報紙、廣播、電視、網(wǎng)絡(luò)和新興媒體在內(nèi)的融媒體平臺。

2.堅持正確輿論導(dǎo)向，堅持正面宣傳為主，負(fù)責(zé)積極引導(dǎo)社會熱點(diǎn)，加強(qiáng)和改進(jìn)輿論監(jiān)督，確保刊播安全，統(tǒng)籌策劃組織實施重大新聞宣傳報道，做好對外新聞宣傳。

3.架設(shè)黨委、政府與人民群眾溝通交流的橋梁，負(fù)責(zé)綜合服務(wù)平臺和社區(qū)樞紐信息建設(shè)，打造“指尖上的政務(wù)服務(wù)中心”，搭建群眾之間的聯(lián)絡(luò)紐帶。

4.負(fù)責(zé)各鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）和縣級各部門新聞宣傳隊伍建設(shè)方面的指導(dǎo)和人員培訓(xùn)。

5.負(fù)責(zé)為縣委、縣政府決策撰寫有價值的內(nèi)參或調(diào)研報告。

6.負(fù)責(zé)“媒體+”傳媒創(chuàng)意產(chǎn)業(yè)發(fā)展和“新聞+N”等信息服務(wù)。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置

我中心內(nèi)設(shè)12個部室，分別是辦公室、黨建人事部、總編室、質(zhì)量考評部、新聞采訪部、融合新聞編輯部、視覺創(chuàng)意部、專題節(jié)目部、播音主持部、媒體運(yùn)營部、技術(shù)保障部、計劃財務(wù)部。

（三）單位構(gòu)成

本單位無下級預(yù)算單位。

二、部門決算情況說明

（一）收入支出決算總體情況說明

1.總體情況。2022年度收入總計2,002.26萬元，支出總計2,002.26萬元。收支較上年決算數(shù)減少414.47萬元,下降17.2%，主要原因是2022年較2021年減少了高清播出系統(tǒng)、丹鄉(xiāng)手機(jī)報、豆花節(jié)活動推廣、宣傳經(jīng)費(fèi)等項目經(jīng)費(fèi)的撥付。

2.收入情況。2022年度收入合計1,997.28萬元，較上年決算數(shù)減少268.87萬元，下降11.9%，主要原因是增加了超額績效工資、退休“中人”一次性補(bǔ)貼、電梯安裝、基本支出中機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出，減少了高清播出系統(tǒng)、丹鄉(xiāng)手機(jī)報等項目經(jīng)費(fèi)撥款收入。其中：財政撥款收入1,997.28萬元，占100.0%。此外，使用非財政撥款結(jié)余0萬元，年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余4.98萬元。

3.支出情況。2022年度支出合計1,997.28萬元，較上年決算減少414.46萬元，下降17.2%，主要原因是2022年較2021年減少了高清播出系統(tǒng)、丹鄉(xiāng)手機(jī)報、豆花節(jié)活動推廣、宣傳經(jīng)費(fèi)等項目經(jīng)費(fèi)的撥付。其中：基本支出1,492.6萬元，占74.7%；項目支出504.68萬元，占25.3%。此外，結(jié)余分配0萬元。

4.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2022年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余4.99萬元，較上年決算數(shù)增加0.01萬元，增長0.2%，主要原因是庫存現(xiàn)金有0.01萬元的結(jié)余。

（二）財政撥款收入支出決算總體情況說明

2022年度財政撥款收、支總計2,002.26萬元。與2021年相比，財政撥款收、支總計各減少414.47萬元，下降17.2%。主要原因是2022年較2021年減少了高清播出系統(tǒng)、丹鄉(xiāng)手機(jī)報、豆花節(jié)活動推廣、宣傳經(jīng)費(fèi)等項目經(jīng)費(fèi)的撥付。

（三）一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算情況說明

1.收入情況。2022年度一般公共預(yù)算財政撥款收入1,997.28萬元，較上年決算數(shù)減少268.87萬元，下降11.9%。主要原因是增加了基本支出中超額績效工資、退休“中人”一次性補(bǔ)貼、電梯安裝、機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出，減少了高清播出系統(tǒng)、丹鄉(xiāng)手機(jī)報等項目經(jīng)費(fèi)撥款收入。較年初預(yù)算數(shù)增加145.2萬元，增長7.8%。主要原因是追加了超額績效工資、轉(zhuǎn)企事業(yè)人員補(bǔ)繳養(yǎng)老保險墊付資金、退休“中人”一次性補(bǔ)貼、電梯安裝等資金。此外，年初財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余4.98萬元。

2.支出情況。2022年度一般公共預(yù)算財政撥款支出1,997.28萬元，較上年決算數(shù)減少414.46萬元，下降17.2%。主要原因是2022年較2021年減少了高清播出系統(tǒng)、丹鄉(xiāng)手機(jī)報、豆花節(jié)活動推廣、宣傳經(jīng)費(fèi)等項目經(jīng)費(fèi)的撥付。較年初預(yù)算數(shù)增加145.2萬元，增長7.8%。主要原因是追加了超額績效工資、轉(zhuǎn)企事業(yè)人員補(bǔ)繳養(yǎng)老保險墊付資金、退休“中人”一次性補(bǔ)貼、電梯安裝等資金。

3.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2022年度年末一般公共預(yù)算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余4.99萬元，較上年決算數(shù)增加0.01萬元，增長0.2%，主要原因是庫存現(xiàn)金有0.01萬元的結(jié)余。

4.比較情況。本部門2022年度一般公共預(yù)算財政撥款支出主要用于以下幾個方面：

（1）教育支出1.76萬元，占0.1%，較年初預(yù)算數(shù)減少1.44，下降45.0%，主要原因是嚴(yán)格控制教育費(fèi)用的各項支出，堅決做到不超預(yù)算。

（2）文化旅游體育與傳媒支出1,726.61萬元，占86.4%，較年初預(yù)算數(shù)增加102.7萬元，增長6.3%，主要原因是追加了超額績效工資、轉(zhuǎn)企事業(yè)人員補(bǔ)繳養(yǎng)老保險墊付資金、電梯安裝等資金。

（3）社會保障與就業(yè)支出171.77萬元，占8.6%，較年初預(yù)算數(shù)增加36.04萬元，增長26.6%，主要原因是支付了轉(zhuǎn)企事業(yè)人員補(bǔ)繳養(yǎng)老保險。

（4）衛(wèi)生健康支出44.44萬元，占2.2%，較年初預(yù)算數(shù)增加3.04萬元，增長7.3%，主要原因是工資總額增加導(dǎo)致繳納醫(yī)療保險的金額有所增加。

（5）住房保障支出52.7萬元，占2.6%，較年初預(yù)算數(shù)增加4.85萬元，增長10.1%，主要原因是工資總額增加導(dǎo)致繳納住房公積金的金額有所增加。

（四）一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

2022年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出1,492.6萬元。其中：人員經(jīng)費(fèi)1,337.59萬元，較上年決算數(shù)增加77.18萬元，增長6.1%，主要原因是發(fā)放了2021年部分超額績效工資。人員經(jīng)費(fèi)用途主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、社會保障繳費(fèi)、住房公積金、醫(yī)療費(fèi)、聘用人員工資及五險一金、退休職工健康休養(yǎng)費(fèi)等。公用經(jīng)費(fèi)155.02萬元，較上年決算數(shù)減少136.88萬元，下降46.9%，主要原因是電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出較上年有所減少。公用經(jīng)費(fèi)用途主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出等。

（五）政府性基金預(yù)算收支決算情況說明

本部門2022年度無政府性基金預(yù)算財政撥款收支。

（六）國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

本部門2022年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出。

三、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)支出總體情況說明

2022年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出共計6.14萬元，較年初預(yù)算數(shù)減少19.56萬元，下降76.1%，主要原因是我中心按照年初預(yù)算數(shù)嚴(yán)格控制經(jīng)費(fèi)開支，嚴(yán)格按要求進(jìn)行公務(wù)接待及車輛運(yùn)行維護(hù)，確保接待費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)只減不增。較上年支出數(shù)減少19.45萬元，下降76.0%，主要原因是我中心始終堅持嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān)規(guī)定，接待方面堅決做到不超標(biāo)準(zhǔn)超范圍接待；公車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)方面，始終厲行勤儉節(jié)約，外出采訪或辦事盡可能自行解決出行問題，減少公車運(yùn)行。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)分項支出情況

2022年度本部門因公出國（境）費(fèi)用0萬元，主要是本單位2022年未發(fā)生因公出國（境）費(fèi)用。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)增加0萬元，增長0.0%，主要原因是本單位2022年未發(fā)生因公出國（境）費(fèi)用。較上年支出數(shù)增加0萬元，增長0.0%，主要原因是本單位2022年未發(fā)生因公出國（境）費(fèi)用。

公務(wù)車購置費(fèi)0萬元，主要是本單位2022年未發(fā)生公務(wù)車購置費(fèi)。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)增加0萬元，增長0.0%，主要原因是本單位2022年未發(fā)生公務(wù)車購置費(fèi)。較上年支出數(shù)增加0萬元，增長0.0%，主要原因是本單位2022年未發(fā)生公務(wù)車購置費(fèi)。

公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)5.15萬元，主要用于一線記者外出新聞采訪、機(jī)要文件交換、市內(nèi)因公出行等工作所需車輛的燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險費(fèi)等。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)減少6.85萬元，下降57.1%，主要原因是我中心嚴(yán)格執(zhí)行年初預(yù)算，嚴(yán)格落實公車管理規(guī)定，外出采訪或辦事盡可能自行解決出行問題，減少公車運(yùn)行。較上年支出數(shù)減少6.84萬元，下降57.0%，主要原因是本年度，我中心厲行勤儉節(jié)約，外出采訪或辦事盡可能自行解決出行問題，減少公車運(yùn)行。

公務(wù)接待費(fèi)0.99萬元，主要用于接待區(qū)縣友鄰融媒體中心考察交流學(xué)習(xí)，華龍網(wǎng)、成都索貝、重慶廣大、中科聞歌等相關(guān)公司聯(lián)系工作用餐。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)減少12.71萬元，下降92.8%，主要原因是嚴(yán)格按照年初預(yù)算數(shù)嚴(yán)格控制開支、嚴(yán)格遵守公務(wù)接待開支范圍和開支標(biāo)準(zhǔn)。較上年支出數(shù)減少12.61萬元，下降92.7%，主要原因是我中心嚴(yán)格遵守公務(wù)接待開支范圍和開支標(biāo)準(zhǔn)。

（三）“三公”經(jīng)費(fèi)實物量情況

2022年度本部門因公出國（境）共計0個團(tuán)組，0人；公務(wù)用車購置0輛，公務(wù)車保有量為3輛；國內(nèi)公務(wù)接待19批次135人，其中：國內(nèi)外事接待0批次，0人；國（境）外公務(wù)接待0批次，0人。2022年本部門人均接待費(fèi)73.44元，車均購置費(fèi)0萬元，車均維護(hù)費(fèi)1.72萬元。

四、其他需要說明的事項

（一）財政撥款會議費(fèi)和培訓(xùn)費(fèi)情況說明

本年度會議費(fèi)支出0萬元，較上年決算數(shù)增加0 萬元，與上年持平。本年度培訓(xùn)費(fèi)支出0.47萬元，較上年決算數(shù)減少2.04萬元，下降81.3%，主要原因是本年度產(chǎn)生的培訓(xùn)費(fèi)主要為按人社局文件規(guī)定的專技人員繼續(xù)教育培訓(xùn)支出。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明

按照部門決算列報口徑，我單位不在機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)統(tǒng)計范圍之內(nèi)。

（三）國有資產(chǎn)占用情況說明

截至2022年12月31日，本部門共有車輛3輛，其中，副部（省）級及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車3輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，離退休干部用車0輛，其他用車0輛。單價100萬元（含）以上設(shè)備（不含車輛）0臺（套）。

（四）政府采購支出說明

2022年度本部門政府采購支出總額307.28萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出307.28萬元。授予中小企業(yè)合同金額307.28萬元，占政府采購支出總額的100.0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額129.48萬元，占政府采購支出總額的42.1%。主要用于采購丹鄉(xiāng)手機(jī)報技術(shù)服務(wù)、重慶墊江APP運(yùn)行及維護(hù)、融媒體中心系統(tǒng)安全運(yùn)營維護(hù)。

五、預(yù)算績效管理情況說明

（一）預(yù)算績效管理工作開展情況

根據(jù)預(yù)算績效管理要求，我中心對部門整體和12個項目開展了績效自評，以填報自評表形式開展自評12項，涉及資金504.68萬元。

（二）績效自評結(jié)果

1.績效目標(biāo)自評表

2.績效自評報告或案例

本年度我中心未委托第三方開展績效評價。

3.關(guān)于績效自評結(jié)果的說明

本年度我中心整體績效自評結(jié)果良好。年初設(shè)定的績效指標(biāo)，絕大部分均能按期完成；但也存在少量問題，主要表現(xiàn)為部分項目進(jìn)行了預(yù)算調(diào)整，導(dǎo)致與年初預(yù)算數(shù)有差異。今后我中心將加強(qiáng)資金預(yù)算管理，盡量避免預(yù)算與實際支出差異過大；同時，規(guī)范資金使用范圍，嚴(yán)格按照預(yù)算用途使用資金。

（三）重點(diǎn)績效評價結(jié)果

縣財政局委托第三方對我中心2021年度購買服務(wù)人員專項經(jīng)費(fèi)開展了重點(diǎn)績效評價，具體內(nèi)容詳見附件10。

六、專業(yè)名詞解釋

（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。

（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的現(xiàn)金流入；事業(yè)單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。

（三）經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動取得的現(xiàn)金流入。

（四）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入，包括未納入財政預(yù)算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項、無法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經(jīng)費(fèi)、從非本級財政部門取得的經(jīng)費(fèi)，以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內(nèi)。

（五）使用非財政撥款結(jié)余：指單位在當(dāng)年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的非財政撥款結(jié)余彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

（六）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

（七）結(jié)余分配：指單位按照國家有關(guān)規(guī)定，繳納所得稅、提取專用基金、轉(zhuǎn)入非財政撥款結(jié)余等當(dāng)年結(jié)余的分配情況。

（八）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

（九）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。其中：人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補(bǔ)助”；公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。

（十）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（十一）經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

（十二）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

（十三）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)等的各項公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

（十四）工資福利支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費(fèi)等。

（十五）商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出）。

（十六）對個人和家庭的補(bǔ)助（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補(bǔ)助支出。

（十七）其他資本性支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映非各級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲備、土地和無形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

七、決算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道

本單位決算公開信息反饋和聯(lián)系方式：黃娟023-85659509

附件：1.收入支出決算總表

2.收入決算表

3.支出決算表

4.財政撥款收入支出決算總表

5.一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

6.一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

7.政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

8.國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表

9.機(jī)構(gòu)運(yùn)行信息表

10.重慶市墊江縣2021年購買服務(wù)人員專項經(jīng)費(fèi)績效評價報告

文件下載：

墊江縣融媒體中心2022年度部門決算情況說明.pdf