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一、部門基本情況

（一）職能職責

根據(jù)《墊江縣高新區(qū)服務中心機構職能編制方案》，職能職責如下：

根據(jù)高新區(qū)發(fā)展需要，協(xié)助做好高新區(qū)發(fā)展建設、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、招商引資、項目建設、園區(qū)管理等各項工作，為入駐工業(yè)企業(yè)提供從企業(yè)開辦到建設生產(chǎn)的全周期服務。

1. 負責為高新區(qū)管委會提供戰(zhàn)略設計、發(fā)展規(guī)劃、政策分析、管理模式等方面的研究服務；協(xié)助高新區(qū)管委會開展招商引資和企業(yè)服務具體工作；

2. 協(xié)助做好高新區(qū)重大投資項目建設的具體工作；

3. 負責協(xié)助推進審批服務便民化工作，協(xié)助高新區(qū)內(nèi)企業(yè)辦理相關手續(xù)，提供代辦服務；負責提供產(chǎn)業(yè)導向、財稅、法律、技術等咨詢服務；

4. 負責協(xié)同解決高新區(qū)內(nèi)企業(yè)用地、用水、用電、用氣等方面的問題；

5. 跟蹤落實相關優(yōu)惠政策兌現(xiàn)情況；

6. 負責受理高新區(qū)內(nèi)企業(yè)投訴、信訪，協(xié)助解決企業(yè)訴求；

7. 承辦高新區(qū)管委會交辦的其他任務。

（二）機構設置

根據(jù)上述職責，墊江縣高新區(qū)服務中心設7個內(nèi)設機構：

（一）綜合科。負責高新區(qū)服務中心日常事務；負責重大活動的統(tǒng)籌協(xié)調(diào)；負責服務中心重要會議、重大活動的組織、宣傳；負責公文處理、檔案、后勤管理等工作；負責受理高新區(qū)內(nèi)企業(yè)投訴、信訪；承辦高新區(qū)管委會、服務中心交辦的其他工作。

（二）政務服務科。為入駐工業(yè)企業(yè)提供行政審批手續(xù)代辦服務；負責提供產(chǎn)業(yè)政策、財務稅收、技術轉化等咨詢服務；承辦高新區(qū)管委會、服務中心交辦的其他工作。

（三）人力資源與法律服務科。為企業(yè)提供人力資源服務工作；為入駐工業(yè)企業(yè)提供法律咨詢和服務；承辦高新區(qū)管委會、服務中心交辦的其他工作。

（四）項目管理科。協(xié)助開展入駐高新區(qū)產(chǎn)業(yè)項目跟蹤服務、履約監(jiān)管、政策兌現(xiàn)工作；承辦高新區(qū)管委會、服務中心交辦的其他工作。

（五）服務一科、二科、三科。根據(jù)任務分工負責協(xié)同解決分管區(qū)域入駐工業(yè)企業(yè)用地、用水、用電、用氣等方面的問題；跟蹤并協(xié)助做好企業(yè)政策兌現(xiàn)具體工作；負責做好引進項目的后續(xù)跟蹤服務工作；協(xié)助解決企業(yè)訴求；協(xié)助做好用地規(guī)劃、征地拆遷、基礎建設、安全環(huán)保等工作；協(xié)同做好入駐工業(yè)企業(yè)黨建工作；承辦高新區(qū)管委會、服務中心交辦的其他工作。

（三）單位構成

從預算單位構成看，本單位屬于二級預算單位。

二、部門決算情況說明

（一）收入支出決算總體情況說明

1.總體情況。2022年度收入總計503.58萬元，支出總計503.58萬元。收支較上年決算數(shù)增加101.3萬元,增長25.18%，主要原因是借調(diào)人員較多，政策性增資。

2.收入情況。2022年度收入合計503.58萬元，增加101.3萬元,增長25.18%，主要原因是借調(diào)人員較多，政策性增資。其中：財政撥款收入503.58萬元，占100.0%。此外，使用非財政撥款結余0萬元，年初結轉和結余0萬元。

3.支出情況。2022年度支出合計503.58萬元，較上年決算增加101.3萬元，增長25.18%，主要原因是借調(diào)人員較多，費用支出增加。其中：基本支出503.58萬元，占100.0%。此外，結余分配0萬元。

4.結轉結余情況。2022年度年末結轉和結余0萬元。

（二）財政撥款收入支出決算總體情況說明

2022年度財政撥款收、支總計503.58萬元。與2021年相比，財政撥款收、支總計各增加101.3萬元，增長25.18%。主要原因是借調(diào)人員較多，費用支出增加。

（三）一般公共預算財政撥款收入支出決算情況說明

1.收入情況。2022年度一般公共預算財政撥款收入503.58萬元，較上年決算數(shù)增加101.3萬元，增長25.18%。主要原因是借調(diào)人員較多，政策性增資。較年初預算數(shù)增加27.80萬元，增長5.8%。主要原因是借調(diào)人員較多，政策性增資。

2.支出情況。2022年度一般公共預算財政撥款支出503.58萬元，較上年決算數(shù)增加101.3萬元，增長25.18%。主要原因是借調(diào)人員較多，費用支出增加。較年初預算數(shù)增加27.8萬元，增長5.8%。主要原因是借調(diào)人員較多，費用支出增加。

3.結轉結余情況。2022年度年末一般公共預算財政撥款結轉和結余0萬元。

4.比較情況。本部門2022年度一般公共預算財政撥款支出主要用于以下幾個方面：

（1）一般公共服務支出424.94萬元，占84.4%，較年初預算數(shù)增加29.88萬元，增長7.6%，主要原因是政策性增員增資。

（2）教育支出0.01萬元，占0.0%，較年初預算數(shù)減少1.21，下降99.2%，主要原因是培訓費用較少。

（3）社會保障與就業(yè)支出42.84萬元，占8.5%，較年初預算數(shù)增加0.05萬元，增長0.1%，主要原因是政策性增員增資。

（4）衛(wèi)生健康支出15.82萬元，占3.1%，較年初預算數(shù)減少0.92萬元，下降5.5%，主要原因是政策性增員增資。

（5）住房保障支出19.97萬元，占4.0%，較年初預算數(shù)增加0萬元，增長0.0%。

（四）一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2022年度一般公共預算財政撥款基本支出503.58萬元。其中：人員經(jīng)費444.12萬元，較上年決算數(shù)增加115.15萬元，增長35.0%，主要原因是政策性增員增資。人員經(jīng)費用途主要包括保障在職人員工資福利及社會保險繳費、離休人員離休費、退休人員補助等。公用經(jīng)費59.46萬元，較上年決算數(shù)減少13.84萬元，減少18.88%，主要原因是響應節(jié)約辦公號召。公用經(jīng)費用途主要包括保障部門正常運轉的各項商品服務支出。

（五）政府性基金預算收支決算情況說明。

本部門2022年度無政府性基金預算財政撥款收支。

（六）國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算情況說明。

本部門2022年度無國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出。

三、“三公”經(jīng)費情況說明

（一）“三公”經(jīng)費支出總體情況說明

2022年度“三公”經(jīng)費支出共計0萬元，較年初預算數(shù)增加0萬元，增長0.0%，主要原因是本單位2022年度未發(fā)生“三公”經(jīng)費支出。較上年支出數(shù)增加0萬元，增長0.0%，與上年持平。

（二）“三公”經(jīng)費分項支出情況

2022年度本部門因公出國（境）費用0萬元，本單位2022年度未發(fā)生因公出國（境）費用支出。費用支出較年初預算數(shù)增加0萬元，增長0.0%。較上年支出數(shù)增加0萬元，增長0.0%，與上年持平。較年初預算數(shù)和上年支出數(shù)無增減變動。

公務車購置費0萬元，本單位2022年度未發(fā)生公務車購置費用支出。費用支出較年初預算數(shù)增加0萬元，增長0.0%。較上年支出數(shù)增加0萬元，增長0.0%，與上年持平。較年初預算數(shù)和上年支出數(shù)無增減變動。

公務車運行維護費0萬元，本單位2022年度未發(fā)生公務車運行維護費用支出。費用支出較年初預算數(shù)增加0萬元，增長0.0%。較上年支出數(shù)增加0萬元，增長0.0%，與上年持平。

公務接待費0萬元，本部門2022年度未發(fā)生公務接待費。費用支出較年初預算數(shù)增加0萬元，增長0.0%，主要原因是年初無預算。較上年支出數(shù)增加0萬元，增長0.0%，與上年持平。

（三）“三公”經(jīng)費實物量情況

2022年度本部門因公出國（境）共計0個團組，0人；公務用車購置0輛，公務車保有量為0輛；國內(nèi)公務接待0批次0人，其中：國內(nèi)外事接待0批次，0人；國（境）外公務接待0批次，0人。2022年本部門人均接待費0.00元，車均購置費0萬元，車均維護費0萬元。

四、其他需要說明的事項

（一）財政撥款會議費和培訓費情況說明

本年度會議費支出0萬元，較上年決算數(shù)減少0.2萬元，主要原因是會議費主要由高新區(qū)管委會支付。本年度培訓費支出0.01萬元，較上年決算數(shù)1.1萬元，減少99.0%，主要原因是培訓減少。

（二）機關運行經(jīng)費支出情況說明

按照部門決算列報口徑，我單位不在機關運行經(jīng)費統(tǒng)計范圍之內(nèi)。

（三）國有資產(chǎn)占用情況說明

截至2022年12月31日，本部門共有車輛0輛，其中，副部（省）級及以上領導用車0輛、主要領導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術用車0輛，離退休干部用車0輛，其他用車0輛。單價100萬元（含）以上設備（不含車輛）0臺（套）。

（四）政府采購支出說明

2022年度本部門政府采購支出總額1,933.47萬元，其中：政府采購貨物支出0.00萬元、政府采購工程支出1,933.47萬元、政府采購服務支出0.00萬元。授予中小企業(yè)合同金額1,933.47萬元，占政府采購支出總額的100%，其中：授予小微企業(yè)合同金額1,933.47萬元，占政府采購支出總額的100%。主要用于采購規(guī)劃設計委托業(yè)務費用。

五、預算績效管理情況說明

（一）預算績效管理工作開展情況

我單位2022年無績效自評。

（二）績效自評結果。

1.績效目標自評表。

我單位2022年無績效自評。

2.績效自評報告或案例。

我單位2022年無績效自評報告或案例

3.關于績效自評結果的說明。

無

（三）重點績效評價結果。

無

六、專業(yè)名詞解釋

（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動取得的現(xiàn)金流入；事業(yè)單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。

（三）經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的現(xiàn)金流入。

（四）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入，包括未納入財政預算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應收及預付款項、無法償付的應付及預收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經(jīng)費、從非本級財政部門取得的經(jīng)費，以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內(nèi)。

（五）使用非財政撥款結余：指單位在當年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的非財政撥款結余彌補本年度收支缺口的資金。

（六）年初結轉和結余：指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經(jīng)營結余。

（七）結余分配：指單位按照國家有關規(guī)定，繳納所得稅、提取專用基金、轉入非財政撥款結余等當年結余的分配情況。

（八）年末結轉和結余：指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經(jīng)營結余。

（九）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。其中：人員經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。

（十）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

（十一）經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

（十二）“三公”經(jīng)費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

（十三）機關運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務等的各項公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

（十四）工資福利支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

（十五）商品和服務支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應急儲備支出）。

（十六）對個人和家庭的補助（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。

（十七）其他資本性支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映非各級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應急性儲備、土地和無形資產(chǎn)，以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

七、決算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道

本單位決算公開信息反饋和聯(lián)系方式：

劉齊齊023-74513729

文件下載：

墊江縣高新區(qū)服務中心2022年度部門決算情況說明.pdf