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一、部門(mén)基本情況

（一）職能職責(zé)

根據(jù)《中共墊江縣委機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)關(guān)于印發(fā)《中共重慶墊江高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(qū)工作委員會(huì)重慶墊江高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(qū)管理委員會(huì)機(jī)構(gòu)編制方案》的通知》（墊江委編委發(fā)〔2022〕）2號(hào)要求，職能職責(zé)如下：

1.貫徹執(zhí)行國(guó)家有關(guān)法律、法規(guī)和政策，執(zhí)行縣政府有關(guān)決定和指示，研究制定并發(fā)布高新區(qū)管理制度。

2.負(fù)責(zé)編制和實(shí)施高新區(qū)產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃和年度建設(shè)計(jì)劃；統(tǒng)籌規(guī)劃高新區(qū)的產(chǎn)業(yè)布局、發(fā)展計(jì)劃；負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)高新區(qū)重大投資項(xiàng)目的建設(shè)。

3.負(fù)責(zé)高新區(qū)招商引資和企業(yè)服務(wù)工作；負(fù)責(zé)高新區(qū)國(guó)民經(jīng)濟(jì)運(yùn)行管理和科技創(chuàng)新工作。

4.負(fù)責(zé)組織編制高新區(qū)國(guó)土空間總體規(guī)劃及專(zhuān)項(xiàng)規(guī)劃；負(fù)責(zé)根據(jù)高新區(qū)總體規(guī)劃編制近期建設(shè)規(guī)劃和城市設(shè)計(jì)；負(fù)責(zé)統(tǒng)籌推進(jìn)高新區(qū)產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目、基礎(chǔ)設(shè)施及配套設(shè)施項(xiàng)目的規(guī)劃、建設(shè)和管理工作。

5.負(fù)責(zé)擬訂高新區(qū)用地計(jì)劃，協(xié)助相關(guān)部門(mén)做好高新區(qū)征地拆遷、土地集約利用和用途管控工作。

6.負(fù)責(zé)高新區(qū)機(jī)關(guān)、所屬單位的財(cái)政預(yù)算、決算、財(cái)政收支管理和國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)督管理及審計(jì)，統(tǒng)籌安排財(cái)政專(zhuān)項(xiàng)資金；負(fù)責(zé)高新區(qū)主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)的綜合統(tǒng)計(jì)和專(zhuān)項(xiàng)統(tǒng)計(jì)工作。

7.按規(guī)定落實(shí)安全生產(chǎn)監(jiān)管職責(zé)；負(fù)責(zé)高新區(qū)內(nèi)工業(yè)企業(yè)及其在建工程項(xiàng)目安全生產(chǎn)、職業(yè)病防治的監(jiān)管工作；負(fù)責(zé)直接管轄且建成區(qū)及其區(qū)域內(nèi)的工業(yè)企業(yè)（不含居住小區(qū)和商業(yè)小區(qū)）的生態(tài)環(huán)境保護(hù)職責(zé)；按規(guī)定負(fù)責(zé)節(jié)能減排、應(yīng)急管理等工作。

8.根據(jù)授權(quán)和委托，負(fù)責(zé)行使高新區(qū)相關(guān)行政審批等管理事項(xiàng)和權(quán)限，組織開(kāi)展相關(guān)執(zhí)法工作。

9.負(fù)責(zé)監(jiān)督、協(xié)調(diào)及協(xié)助管理縣級(jí)有關(guān)部門(mén)在高新區(qū)的派出機(jī)構(gòu)的工作。

10.負(fù)責(zé)行使縣政府按規(guī)定授予的其他職權(quán)。

11.完成縣政府交辦的其他事項(xiàng)。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置

根據(jù)上述職責(zé)，高新區(qū)管委會(huì)設(shè)8個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)。

1.綜合部。負(fù)責(zé)機(jī)關(guān)黨務(wù)、政務(wù)協(xié)調(diào)；負(fù)責(zé)黨工委、管委會(huì)重要會(huì)議、重大活動(dòng)的組織協(xié)調(diào)；負(fù)責(zé)公文處理、機(jī)要保密、檔案管理等工作；負(fù)責(zé)機(jī)關(guān)組織人事、對(duì)外宣傳、內(nèi)部審計(jì)、督察督辦等工作；負(fù)責(zé)機(jī)關(guān)信息化建設(shè)與管理工作；牽頭開(kāi)展法律事務(wù)、綜合治理、信訪維穩(wěn)、議案提案辦理等工作；負(fù)責(zé)高新區(qū)機(jī)關(guān)黨的建設(shè)和全面從嚴(yán)治黨具體工作，管理和指導(dǎo)高新區(qū)內(nèi)非公有制經(jīng)濟(jì)組織和社會(huì)組織黨的建設(shè)；負(fù)責(zé)統(tǒng)戰(zhàn)僑臺(tái)、群團(tuán)建設(shè)、離退休人員管理等工作；負(fù)責(zé)人才建設(shè)工作。

2.財(cái)務(wù)部。牽頭組織項(xiàng)目融資工作；負(fù)責(zé)高新區(qū)財(cái)政預(yù)算、決算工作；負(fù)責(zé)內(nèi)控制度建設(shè)和實(shí)施；負(fù)責(zé)機(jī)關(guān)財(cái)務(wù)收支管理、資產(chǎn)管理工作；負(fù)責(zé)高新區(qū)建設(shè)工程項(xiàng)目的決算審計(jì)工作；牽頭組織政府采購(gòu)、合同審查工作；負(fù)責(zé)督促相關(guān)稅費(fèi)征收工作。

3.招商部。負(fù)責(zé)招商項(xiàng)目策劃、包裝、宣傳、推介工作；負(fù)責(zé)組織各類(lèi)招商活動(dòng)；負(fù)責(zé)高新區(qū)招商項(xiàng)目洽談，合同文本起草、審查與簽訂工作；負(fù)責(zé)入駐高新區(qū)產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目準(zhǔn)入評(píng)估、履約監(jiān)管等工作。

4.產(chǎn)業(yè)發(fā)展部。負(fù)責(zé)編制和組織實(shí)施高新區(qū)產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃、年度計(jì)劃；負(fù)責(zé)高新區(qū)項(xiàng)目建設(shè)的計(jì)劃統(tǒng)計(jì)和進(jìn)度管理工作；負(fù)責(zé)綜合協(xié)調(diào)高新區(qū)產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目落地建設(shè)及后續(xù)跟蹤服務(wù)工作；負(fù)責(zé)生產(chǎn)統(tǒng)計(jì)和科技創(chuàng)新工作；負(fù)責(zé)推動(dòng)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)、節(jié)能降耗等工作。

5.規(guī)劃發(fā)展部。負(fù)責(zé)高新區(qū)國(guó)土空間總體規(guī)劃及專(zhuān)項(xiàng)規(guī)劃編制具體工作；配合相關(guān)部門(mén)做好高新區(qū)土地征收、拆遷補(bǔ)償、土地集約利用和用途管控工作；負(fù)責(zé)高新區(qū)產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目、基礎(chǔ)設(shè)施及配套設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目的規(guī)劃管理具體工作，負(fù)責(zé)相關(guān)建設(shè)項(xiàng)目的選址定點(diǎn)和規(guī)劃設(shè)計(jì)方案初審，綜合協(xié)調(diào)立項(xiàng)用地規(guī)劃許可階段、工程建設(shè)許可階段行政審批涉及相關(guān)工作；負(fù)責(zé)高新區(qū)重點(diǎn)建設(shè)項(xiàng)目策劃包裝工作；協(xié)助有關(guān)部門(mén)做好建設(shè)工程招投標(biāo)工作；負(fù)責(zé)地質(zhì)災(zāi)害防治具體工作。

6.工程技術(shù)部。負(fù)責(zé)綜合協(xié)調(diào)高新區(qū)產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目、基礎(chǔ)設(shè)施及配套設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目在施工許可階段行政審批涉及相關(guān)工作，負(fù)責(zé)相關(guān)在建工程質(zhì)量、安全及文明施工的日常巡查和監(jiān)督檢查工作，牽頭組織協(xié)調(diào)相關(guān)建設(shè)項(xiàng)目的竣工驗(yàn)收工作，根據(jù)授權(quán)和委托負(fù)責(zé)建設(shè)工程相關(guān)執(zhí)法工作。

7.應(yīng)急和安全生產(chǎn)環(huán)保部。負(fù)責(zé)高新區(qū)安全生產(chǎn)、環(huán)境保護(hù)監(jiān)管具體工作，督促企業(yè)落實(shí)安全生產(chǎn)和環(huán)境保護(hù)主體責(zé)任；負(fù)責(zé)編制安全生產(chǎn)和環(huán)境保護(hù)應(yīng)急預(yù)案并組織演練；編制安全生產(chǎn)年度監(jiān)督檢查計(jì)劃并組織實(shí)施；負(fù)責(zé)高新區(qū)防汛抗旱、應(yīng)急救援、生態(tài)修復(fù)工作；根據(jù)授權(quán)和委托，負(fù)責(zé)安全生產(chǎn)和生態(tài)環(huán)保執(zhí)法相關(guān)工作。

8、市政管理部。負(fù)責(zé)高新區(qū)市政設(shè)施的運(yùn)營(yíng)、日常管理和維護(hù)工作；負(fù)責(zé)高新區(qū)戶(hù)外廣告規(guī)劃編制具體工作，綜合協(xié)調(diào)高新區(qū)戶(hù)外廣告設(shè)置行政審批涉及相關(guān)工作；配合有關(guān)部門(mén)開(kāi)展高新區(qū)市容秩序、環(huán)境衛(wèi)生管理，根據(jù)授權(quán)和委托負(fù)責(zé)相關(guān)執(zhí)法工作。

（三）單位構(gòu)成

從預(yù)算單位構(gòu)成看，本單位屬于二級(jí)預(yù)算單位。

二、部門(mén)決算情況說(shuō)明

（一）收入支出決算總體情況說(shuō)明

1.總體情況。2022年度收入總計(jì)25,617.26萬(wàn)元，支出總計(jì)25,617.26萬(wàn)元。收支較上年決算數(shù)減少27,290.06萬(wàn)元,下降51.6%，主要原因是政府性基金財(cái)政撥款收入減少15235.67萬(wàn)元。

2.收入情況。2022年度收入合計(jì)24,810.25萬(wàn)元，較上年決算數(shù)減少18,203.82萬(wàn)元，下降42.3%，主要原因是政府性基金財(cái)政撥款收入減少15235.67萬(wàn)元。其中：財(cái)政撥款收入24,810.25萬(wàn)元，占100.0%。此外，使用非財(cái)政撥款結(jié)余0萬(wàn)元，年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余807.01萬(wàn)元。

3.支出情況。2022年度支出合計(jì)24,810.25萬(wàn)元，較上年決算減少27,290.06萬(wàn)元，下降52.4%，主要原因是政府性基金財(cái)政撥款項(xiàng)目支出減少15235.67萬(wàn)元。其中：基本支出313.64萬(wàn)元，占1.3%；項(xiàng)目支出24,496.61萬(wàn)元，占98.7%。此外，結(jié)余分配0萬(wàn)元。

4.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2022年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余807.01萬(wàn)元。

（二）財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

2022年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)24,810.25萬(wàn)元。與2021年相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各減少26,370.23萬(wàn)元，下降51.5%。主要原因是政府性基金財(cái)政撥款收入減少15235.67萬(wàn)元。

（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說(shuō)明

1.收入情況。2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入21,197.35萬(wàn)元，較上年決算數(shù)減少1,770.23萬(wàn)元，下降7.7%。主要原因是園區(qū)體制資金補(bǔ)助項(xiàng)目減少。較年初預(yù)算數(shù)增加20,635.82萬(wàn)元，增長(zhǎng)3674.9%。主要原因是年初僅預(yù)算人員經(jīng)費(fèi)、公用經(jīng)費(fèi)及招商經(jīng)費(fèi)，追加項(xiàng)目較多。

2.支出情況。2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出21,197.35萬(wàn)元，較上年決算數(shù)減少11,634.56萬(wàn)元，下降35.4%。主要原因是園區(qū)體制資金補(bǔ)助項(xiàng)目支出減少。較年初預(yù)算數(shù)增加20,635.82萬(wàn)元，增長(zhǎng)3674.9%。主要原因是年初僅預(yù)算人員經(jīng)費(fèi)、公用經(jīng)費(fèi)及招商經(jīng)費(fèi)，追加項(xiàng)目較多。

3.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2022年度年末一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬(wàn)元。

4.比較情況。本部門(mén)2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出主要用于以下幾個(gè)方面：

（1）一般公共服務(wù)支出8,516.42萬(wàn)元，占40.2%，較年初預(yù)算數(shù)增加8,010.80萬(wàn)元，增長(zhǎng)1584.4%，主要原因是年初僅預(yù)算人員經(jīng)費(fèi)、公用經(jīng)費(fèi)及招商經(jīng)費(fèi)，追加項(xiàng)目較多。

（2）教育支出0.07萬(wàn)元，占0.0%，較年初預(yù)算數(shù)減少0.69，下降90.8%，主要原因是本年培訓(xùn)費(fèi)用較少。

（3）科學(xué)技術(shù)支出5,600萬(wàn)元，占26.4%，較年初預(yù)算數(shù)增加5,600萬(wàn)元，增長(zhǎng)100.0%，主要原因是年初僅預(yù)算人員經(jīng)費(fèi)、公用經(jīng)費(fèi)及招商經(jīng)費(fèi)，追加工業(yè)園區(qū)技改項(xiàng)目5600萬(wàn)元。

（4）社會(huì)保障與就業(yè)支出34.71萬(wàn)元，占0.2%，較年初預(yù)算數(shù)增加2.02萬(wàn)元，增長(zhǎng)6.2%，主要原因是政策性增員增資。

（5）衛(wèi)生健康支出10.40萬(wàn)元，占0.0%，較年初預(yù)算數(shù)增加0.00萬(wàn)元，增長(zhǎng)0.0%。

（6）城鄉(xiāng)社區(qū)支出4,200萬(wàn)元，占19.8%，較年初預(yù)算數(shù)增加4,200.00萬(wàn)元，增長(zhǎng)100.0%，主要原因是年初僅預(yù)算人員經(jīng)費(fèi)、公用經(jīng)費(fèi)及招商經(jīng)費(fèi)，追加園區(qū)體制資金補(bǔ)助項(xiàng)目4200萬(wàn)元。

（7）資源勘探信息等支出2,823.70萬(wàn)元，占13.3%，較年初預(yù)算數(shù)增加2,823.70萬(wàn)元，增長(zhǎng)100%，主要原因是年初僅預(yù)算人員經(jīng)費(fèi)、公用經(jīng)費(fèi)及招商經(jīng)費(fèi)，追加項(xiàng)目資金2823.7萬(wàn)元。

（8）住房保障支出12.06萬(wàn)元，占0.1%，較年初預(yù)算數(shù)增加0.00萬(wàn)元，增長(zhǎng)0.0%.

（四）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出313.64萬(wàn)元。其中：人員經(jīng)費(fèi)261.62萬(wàn)元，較上年決算數(shù)增加35.86萬(wàn)元，增加15.88%，主要原因是政策性增員增資。人員經(jīng)費(fèi)用途主要包括主要用于保障在職人員工資福利及社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)、離休人員離休費(fèi)、退休人員補(bǔ)助等。公用經(jīng)費(fèi)52.02萬(wàn)元，較上年決算數(shù)減少5.60萬(wàn)元，下降9.7%，主要原因是響應(yīng)節(jié)約辦公號(hào)召。公用經(jīng)費(fèi)用途主要包括保障部門(mén)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的各項(xiàng)商品服務(wù)支出。

（五）政府性基金預(yù)算收支決算情況說(shuō)明。

2022年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0.00萬(wàn)元，年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0.00萬(wàn)元。本年收入3,112.90萬(wàn)元，較上年決算數(shù)減少15,235.67萬(wàn)元，下降83%，主要原因是項(xiàng)目減少。本年支出3,112.90萬(wàn)元，較上年決算數(shù)減少15,235.67萬(wàn)元，下降83.0%，主要原因是項(xiàng)目減少，支出減少。

（六）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明。

2022年度國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥本年支出500.00萬(wàn)元，基本支出0.00萬(wàn)元，項(xiàng)目支出500.00萬(wàn)元，主要用途用于朝陽(yáng)公司資本金注入。

三、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)支出總體情況說(shuō)明

2022年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出共計(jì)8.77萬(wàn)元，較年初預(yù)算數(shù)減少0.23萬(wàn)元，下降2.6%，主要原因是嚴(yán)格遵守中央八項(xiàng)規(guī)定。較上年支出數(shù)減少2.84萬(wàn)元，減少24.46%，主要原因是嚴(yán)格遵守中央八項(xiàng)規(guī)定，公務(wù)接待等費(fèi)用減少。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)分項(xiàng)支出情況

2022年度本部門(mén)因公出國(guó)（境）費(fèi)用0萬(wàn)元，本部門(mén)2022年度未發(fā)生因公出國(guó)（境）費(fèi)用，費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0.0%，主要原因是年初無(wú)預(yù)算。較上年支出數(shù)增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0.0%，主要原因是本部門(mén)2022年度未發(fā)生因公出國(guó)（境）費(fèi)用，與上年持平。較年初預(yù)算數(shù)和上年支出數(shù)無(wú)增減變動(dòng)。

公務(wù)車(chē)購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，本部門(mén)2020年未發(fā)生公務(wù)車(chē)購(gòu)置費(fèi)支出。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0.0%，主要原因是年初無(wú)預(yù)算。較上年支出數(shù)增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0.0%，與上年持平。較年初預(yù)算數(shù)和上年支出數(shù)無(wú)增減變動(dòng)。

公務(wù)車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)8.18萬(wàn)元，主要用于機(jī)要文件交換、接待招商引資客商、市內(nèi)因公出行、安全環(huán)保業(yè)務(wù)檢查等工作所需車(chē)輛的燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)增加3.18萬(wàn)元，增長(zhǎng)63.6%，主要原因是增加了招商小分隊(duì)，招商用車(chē)增多。較上年支出數(shù)增加0.35萬(wàn)元，增長(zhǎng)4.46%，主要原因是接待招商引資客商、安全環(huán)保檢查等增多

公務(wù)接待費(fèi)0.6萬(wàn)元，主要用于接待國(guó)內(nèi)其他市縣園區(qū)到我單位學(xué)習(xí)調(diào)研園區(qū)工作，接受相關(guān)部門(mén)檢查指導(dǎo)工作發(fā)生的接待支出。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)減少3.40萬(wàn)元，下降85%，主要原因是嚴(yán)格遵守中央八項(xiàng)規(guī)定。較上年支出數(shù)減少3.17萬(wàn)元，減少84.04%，主要原因是公務(wù)接待減少。

（三）“三公”經(jīng)費(fèi)實(shí)物量情況

2022年度本部門(mén)因公出國(guó)（境）共計(jì)0個(gè)團(tuán)組，0人；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置0輛，公務(wù)車(chē)保有量為1輛；國(guó)內(nèi)公務(wù)接待6批次50人，其中：國(guó)內(nèi)外事接待0批次，0人；國(guó)（境）外公務(wù)接待0批次，0人。2022年本部門(mén)人均接待費(fèi)119.24元，車(chē)均購(gòu)置費(fèi)0.00萬(wàn)元，車(chē)均維護(hù)費(fèi)8.18萬(wàn)元。

四、其他需要說(shuō)明的事項(xiàng)

（一）財(cái)政撥款會(huì)議費(fèi)和培訓(xùn)費(fèi)情況說(shuō)明

本年度會(huì)議費(fèi)支出0.31萬(wàn)元，較上年決算數(shù)增加0.21萬(wàn)元，增長(zhǎng)201%，主要原因是租用會(huì)議中心場(chǎng)地費(fèi)用增多。本年度培訓(xùn)費(fèi)支出0.16萬(wàn)元，較上年決算數(shù)減少1.88萬(wàn)元，下降92.2%，主要原因是培訓(xùn)較少。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明

2022年度本部門(mén)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出52.02萬(wàn)元，主要用于開(kāi)支辦公費(fèi)、公務(wù)車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、差旅費(fèi)、郵電費(fèi)、租賃費(fèi)等。機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)較上年決算數(shù)減少5.6萬(wàn)元，減少9.72%，主要原因是響應(yīng)節(jié)約辦公號(hào)召，減少支出。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

截至2022年12月31日，本部門(mén)共有車(chē)輛1輛，其中，副部（省）級(jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)用車(chē)0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車(chē)0輛、機(jī)要通信用車(chē)0輛、應(yīng)急保障用車(chē)1輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)0輛，特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)0輛，離退休干部用車(chē)0輛，其他用車(chē)0輛，。單價(jià)100萬(wàn)元（含）以上設(shè)備（不含車(chē)輛）0臺(tái)（套）。

（四）政府采購(gòu)支出說(shuō)明

2022年度我單位未發(fā)生政府采購(gòu)事項(xiàng)，無(wú)相關(guān)經(jīng)費(fèi)支出。

五、預(yù)算績(jī)效管理情況說(shuō)明

（一）預(yù)算績(jī)效管理工作開(kāi)展情況

根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，我委對(duì)部門(mén)整體和9個(gè)項(xiàng)目開(kāi)展了績(jī)效自評(píng)，其中，以填報(bào)自評(píng)表形式開(kāi)展自評(píng)9項(xiàng)，涉及資金24502.19萬(wàn)元。

（二）績(jī)效自評(píng)結(jié)果。

1.績(jī)效目標(biāo)自評(píng)表。

2.績(jī)效自評(píng)報(bào)告或案例。

我委2022年無(wú)績(jī)效自評(píng)報(bào)告或案例。

3.關(guān)于績(jī)效自評(píng)結(jié)果的說(shuō)明。

2022年自評(píng)已完成年度績(jī)效目標(biāo)。

（三）重點(diǎn)績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果。

我委2022年未對(duì)部門(mén)政策或項(xiàng)目開(kāi)展重點(diǎn)績(jī)效評(píng)價(jià)。

六、專(zhuān)業(yè)名詞解釋

（一）財(cái)政撥款收入：指本年度從本級(jí)財(cái)政部門(mén)取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。

（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的現(xiàn)金流入；事業(yè)單位收到的財(cái)政專(zhuān)戶(hù)實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。

（三）經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的現(xiàn)金流入。

（四）其他收入：指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入，包括未納入財(cái)政預(yù)算或財(cái)政專(zhuān)戶(hù)管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈(zèng)收入，現(xiàn)金盤(pán)盈收入、存貨盤(pán)盈收入、收回已核銷(xiāo)的應(yīng)收及預(yù)付款項(xiàng)、無(wú)法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項(xiàng)等。各單位從本級(jí)財(cái)政部門(mén)以外的同級(jí)單位取得的經(jīng)費(fèi)、從非本級(jí)財(cái)政部門(mén)取得的經(jīng)費(fèi)，以及行政單位收到的財(cái)政專(zhuān)戶(hù)管理資金反映在本項(xiàng)內(nèi)。

（五）使用非財(cái)政撥款結(jié)余：指單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的非財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

（六）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。

（七）結(jié)余分配：指單位按照國(guó)家有關(guān)規(guī)定，繳納所得稅、提取專(zhuān)用基金、轉(zhuǎn)入非財(cái)政撥款結(jié)余等當(dāng)年結(jié)余的分配情況。

（八）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。

（九）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。其中：人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類(lèi)經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”；公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類(lèi)經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。

（十）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（十一）經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

（十二）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅）；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

（十三）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)等的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專(zhuān)用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

（十四）工資福利支出（支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目類(lèi)級(jí)）：反映單位開(kāi)支的在職職工和編制外長(zhǎng)期聘用人員的各類(lèi)勞動(dòng)報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。

（十五）商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目類(lèi)級(jí)）：反映單位購(gòu)買(mǎi)商品和服務(wù)的支出（不包括用于購(gòu)置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出）。

（十六）對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助（支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目類(lèi)級(jí)）：反映用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。

（十七）其他資本性支出（支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目類(lèi)級(jí)）：反映非各級(jí)發(fā)展與改革部門(mén)集中安排的用于購(gòu)置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性?xún)?chǔ)備、土地和無(wú)形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財(cái)政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

七、決算公開(kāi)聯(lián)系方式及信息反饋渠道

本單位決算公開(kāi)信息反饋和聯(lián)系方式：

劉齊齊023-74513729