| [ 索引號 ] | 11500231008678369Q/2023-00126 | [ 發(fā)文字號 ] | |
| [ 主題分類 ] | 財政 | [ 體裁分類 ] | 財政預算、決算 |
| [ 發(fā)布機構 ] | 墊江縣財政局 | [ 有效性 ] | |
| [ 成文日期 ] | 2023-09-13 | [ 發(fā)布日期 ] | 2023-09-13 |
墊江縣殘疾人聯(lián)合會（本級）2022年度部門決算情況說明
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一、部門基本情況
?（一）職能職責。
1、堅持黨的領導。堅決貫徹黨的意志和主張，堅定不移走中國特色社會主義殘聯(lián)發(fā)展道路，切實增強殘聯(lián)組織的政治性、先進性、群眾性，匯聚全縣廣大殘疾人推進社會主義現(xiàn)代化建設的強大合力。
2、加強對廣大殘疾人的政治引領和思想引導。切實承擔引導廣大殘疾人聽黨話、跟黨走的政治任務，把殘疾人最廣泛最緊密地團結在黨的周圍，堅定不移走中國特色社會主義殘疾人事業(yè)發(fā)展道路。
3、依法依章程獨立自主開展工作。按照縣委和市殘聯(lián)的要求，指導全縣各級殘聯(lián)按照《中國殘疾人聯(lián)合會章程》和殘疾人代表大會的決議，開展殘疾人工作，改善殘疾人參與社會生活的環(huán)境和條件。
4、團結動員廣大殘疾人干事創(chuàng)業(yè)。進一步激發(fā)殘疾人自尊、自信、自強、自立精神，組織動員廣大殘疾人積極主動融入社會，圍繞中心、服務大局，參與黨委、政府各項中心工作，讓殘疾人成為促進經(jīng)濟社會發(fā)展的一支重要力量。
5、突出殘聯(lián)代表、服務、管理的職責。代表殘疾人共同利益，代表廣大殘疾人參與相關法律法規(guī)和政策的制定。團結幫助殘疾人，為殘疾人服務，依法維護殘疾人合法權益。履行法律賦予的職責，承擔政府委托的任務，管理和發(fā)展殘疾人事業(yè)。發(fā)揮民主參與和社會監(jiān)督作用，積極代表和組織殘疾人參與協(xié)商民主，有序參與基層民主自治和企事業(yè)單位民主管理。
6、拓展殘聯(lián)的組織覆蓋。適應人口流動、新興群體發(fā)展等新情況，加強對鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）、村（社區(qū)）的殘聯(lián)組織覆蓋，在特殊教育學校、殘疾人服務機構、“兩新”組織、福利企業(yè)等殘疾人集中的領域，建立殘聯(lián)或殘協(xié)，強化基層基礎。充分發(fā)揮殘疾人專門協(xié)會橋梁紐帶作用，切實履行協(xié)會“代表、服務、維權”職責。
7、拓展殘聯(lián)的工作覆蓋。積極探索開展網(wǎng)上殘疾人工作，大力發(fā)展以互聯(lián)網(wǎng)為載體、線上線下互動的“互聯(lián)網(wǎng)+殘疾人服務”。打造殘聯(lián)“筑夢善行、殘健共融”工作服務品牌，開展助行、助聽、助視、助健、助居、助教、助保障、助就業(yè)、助維權、助精神提升等“十助”行動。優(yōu)化殘疾人服務體系，創(chuàng)新殘聯(lián)工作方式方法和工作評價機制。引導、培育、管理好助殘社會組織。
8、研究指導殘聯(lián)自身改革和建設。加強理論政策研究，開展全縣持證殘疾人基本狀況調查工作，及時為縣委、縣政府決策提出建議。弘揚人道主義，宣傳殘疾人事業(yè)，動員社會理解、尊重、關心、幫助殘疾人，消除歧視、偏見和障礙。表彰、宣傳殘疾人自強模范，培養(yǎng)推薦殘疾人人才，開展殘疾人培訓。
9、完成縣委、縣政府交辦的其他事項。
（二）機構設置。
墊江縣殘疾人聯(lián)合會是在縣委、縣政府領導下負責全縣殘疾人工作的群眾團體，內設一科一室，即：辦公室、業(yè)務科；下屬全額撥款事業(yè)單位一個，即：墊江縣殘疾人服務總社。
（三）單位構成。
本單位屬于二級預算單位。??
二、部門決算情況說明
（一）收入支出決算總體情況說明
1.總體情況。2022年度收入總計1,308.05萬元，支出總計1,308.05萬元。收支較上年決算數(shù)減少250.33萬元,下降16.1%，主要原因是上年度與總社合并決算，本年度單獨核算并決算以及殘疾人經(jīng)費減少。
2.收入情況。2022年度收入合計1,292.29萬元，較上年決算數(shù)減少150.14萬元，下降10.4%，主要原因是上年度與總社合并決算，本年度單獨核算并決算以及殘疾人經(jīng)費減少。其中：財政撥款收入1,292.29萬元，占100.0%。此外，年初結轉和結余15.76萬元。
3.支出情況。2022年度支出合計1,307.86萬元，較上年決算減少234.76萬元，下降15.2%，主要原因是上年度與總社合并決算，本年度單獨核算并決算以及殘疾人經(jīng)費減少，支出減少。其中：基本支出198.93萬元，占15.2%；項目支出1,108.93萬元，占84.8%。
4.結轉結余情況。2022年度年末結轉和結余0.19萬元，較上年決算數(shù)減少15.57萬元，下降98.8%，主要原因是2022年收入比上年減少，支出較上年增加以及項目經(jīng)費及時支付。
（二）財政撥款收入支出決算總體情況說明
2022年度財政撥款收、支總計1,292.29萬元。與2021年相比，財政撥款收、支總計各減少243.23萬元，下降15.8%。主要原因是上年度與總社合并決算，本年度單獨核算并決算以及殘疾人經(jīng)費減少，收、支相應減少。
（三）一般公共預算財政撥款收入支出決算情況說明
1.收入情況。2022年度一般公共預算財政撥款收入1,123.89萬元，較上年決算數(shù)減少78.38萬元，下降6.5%。主要原因是上年度與總社合并決算，本年度單獨核算并決算以及殘疾人經(jīng)費減少。較年初預算數(shù)減少136.9萬元，下降10.9%。主要原因是殘疾人就業(yè)、康復等項目預算調減，相應預算減少。此外，年初財政撥款結轉和結余0萬元。
2.支出情況。2022年度一般公共預算財政撥款支出1,123.7萬元，較上年決算數(shù)減少194.51萬元，下降14.8%。主要原因是上年決算未與總社分開單獨決算以及殘疾人經(jīng)費減少，支出減少。較年初預算數(shù)減少137.1萬元，下降10.9%。主要原因是殘疾人就業(yè)、康復等項目預算調減，相應預算減少。
3.結轉結余情況。2022年度年末一般公共預算財政撥款結轉和結余0.19萬元，較上年決算數(shù)增加0.19萬元，增長100.0%，主要原因是借款年底歸還。
4.比較情況。本部門2022年度一般公共預算財政撥款支出主要用于以下幾個方面：
（1）一般公共服務支出0.2萬元，占0.0%，較年初預算數(shù)增加0.2萬元，增長100.0%，主要原因是組織部預算調劑增加元旦春節(jié)慰問經(jīng)費。
（2）教育支出0萬元，占0.0%，較年初預算數(shù)減少0.49萬元，下降100.0%，主要原因是嚴格按照年初預算開支費用，2022年度本級單位無職工外出培訓，減少了教育支出，教育支出用途主要包括：職工外出培訓費。
（3）社會保障與就業(yè)支出1,108.47萬元，占98.6%，較年初預算數(shù)減少138.86萬元，下降11.1%，主要原因是殘疾人就業(yè)、康復等項目預算調減，相應預算減少。社會保障與就業(yè)支出用途主要包括：行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出、殘疾人事業(yè)發(fā)展項目支出、其他社會保障和就業(yè)支出等。
（4）衛(wèi)生健康支出5.9萬元，占0.5%，較年初預算數(shù)增加0萬元，增長0.0%，主要原因是嚴格按照年初預算開支費用。衛(wèi)生健康支出用途主要包括：行政事業(yè)單位醫(yī)療費用支出。
（5）住房保障支出9.13萬元，占0.8%，較年初預算數(shù)增加2.05萬元，增長29.0%，主要原因是住房保障浮動變化，基數(shù)調整。住房保障支出用途主要包括：行政事業(yè)單位職工住房公積金支出。
（四）一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2022年度一般公共預算財政撥款基本支出198.93萬元。其中：人員經(jīng)費167.49萬元，較上年決算數(shù)減少92.34萬元，下降35.5%，主要原因是上年度與總社合并決算，本年度單獨核算并決算，人員經(jīng)費減少。人員經(jīng)費用途主要包括職工基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資、社會保障繳費等。公用經(jīng)費31.45萬元，較上年決算數(shù)增加5.76萬元，增長22.4%，主要原因是單位人員增加，疫情防控，辦公用品費用等增加，公用經(jīng)費用途主要包括單位辦公費，印刷費，郵電費，培訓費，差旅費，勞務費等。
（五）政府性基金預算收支決算情況說明。
2022年度政府性基金預算財政撥款年初結轉結余0萬元，年末結轉結余0萬元。本年收入168.4萬元，較上年決算數(shù)減少48.91萬元，下降22.5%，主要原因是財政下達的政府性基金較去年減少。本年支出168.4萬元，較上年決算數(shù)減少48.91萬元，下降22.5%，主要原因是收入減少，支出減少。
（六）國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算情況說明。
?本部門2022年度無國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出。
三、“三公”經(jīng)費情況說明
（一）“三公”經(jīng)費支出總體情況說明
2022年度“三公”經(jīng)費支出共計6.1萬元，較年初預算數(shù)減少0.9萬元，下降12.9%，主要原因是我會認真貫徹落實中央八項規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求，在公務用車和公務接待費上全年實際支出較預算和決算均有所下降。較上年支出數(shù)減少1.21萬元，下降16.6%，主要原因是2022年疫情防控管理要求，各項活動暫停開展，公務用車及接待相應減少，經(jīng)費支出也減少。
（二）“三公”經(jīng)費分項支出情況
2022年度本部門因公出國（境）費用0萬元，本單位2022年度未發(fā)生因公出國（境）支出。費用支出較年初預算數(shù)增加0萬元，增長0.0%。較上年支出數(shù)增加0萬元，增長0.0%，與上年持平。
公務車購置費0萬元，本單位2022年度未發(fā)生公務車購置支出。費用支出較年初預算數(shù)增加0萬元，增長0.0%。較上年支出數(shù)增加0萬元，增長0.0%，與上年持平。
公務車運行維護費4.56萬元，主要用于機要文件交換、市內外因公出行、下鄉(xiāng)調研，檢查等工作所需車輛的燃料費、維修費、過路費、保險費等。費用支出較年初預算數(shù)減少0.44萬元，下降8.8%；較上年支出數(shù)減少0.53萬元，下降10.4%。較年初預算和上年決算下降的主要原因是2022年疫情防控管理要求，各項活動暫停開展，公務用車次數(shù)減少。
公務接待費1.54萬元，主要用于接待市級和其他區(qū)縣殘聯(lián)來墊調研，檢查殘疾人工作等。費用支出較年初預算數(shù)減少0.46萬元，下降23.0%；較上年支出數(shù)減少0.68萬元，下降30.6%，主要原因是2022年疫情防控管理要求，公務接待次數(shù)減少。
（三）“三公”經(jīng)費實物量情況
2022年度本部門因公出國（境）共計0個團組，0人；公務用車購置0輛，公務車保有量為1輛；國內公務接待12批次117人，其中：國內外事接待0批次，0人；國（境）外公務接待0批次，0人。2022年本部門人均接待費131.45元，車均購置費0萬元，車均維護費4.56萬元。
四、其他需要說明的事項
（一）財政撥款會議費和培訓費情況說明
本年度會議費支出0.48萬元，較上年決算數(shù)增加0.15萬元，增長45.5%，主要原因是受疫情影響，視頻會議增多，會議費支出相應增加。本年度培訓費支出15.7萬元，較上年決算數(shù)增加14.36萬元，增長1071.6%，主要原因是2022年在26個鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）開展了家庭康復培訓，涉及培訓場次人次增多，此外殘疾人工作者培訓、維穩(wěn)安全培訓等增多，培訓費支出相應增加。
（二）機關運行經(jīng)費支出情況說明
2022年度本部門機關運行經(jīng)費支出31.45萬元，主要用于開支單位辦公費，郵電費，勞務費，公務用車運行維護費、公務接待費，差旅費等。機關運行經(jīng)費較上年決算數(shù)增加5.76萬元，增長22.4%，主要原因是受疫情影響，購置專用材料費用增加以及新增辦公設備。
（三）國有資產(chǎn)占用情況說明
截至2022年12月31日，本部門共有車輛1輛，其中，副部（省）級及以上領導用車0輛、主要領導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術用車1輛，離退休干部用車0輛，其他用車0輛。單價100萬元（含）以上設備（不含車輛）0臺（套）。
（四）政府采購支出說明
2022年度本部門政府采購支出總額196.33萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出196.33萬元。授予中小企業(yè)合同金額196.33萬元，占政府采購支出總額的100.0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額196.33萬元，占政府采購支出總額的100.0%。主要用于采購殘疾人基本型輔助器具和殘疾人家庭無障礙改造。
五、預算績效管理情況說明
（一）預算績效管理工作開展情況
根據(jù)預算績效管理要求，我會對殘疾人事業(yè)發(fā)展經(jīng)費六大類項目開展了績效自評，其中，以填報自評表形式開展自評12項，分別是：殘疾人康復工作，殘疾人教育和就業(yè)工作，殘疾人維權工作，殘疾人文化體育工作，殘疾人組織聯(lián)絡工作，臨時工工資，殘疾人事業(yè)發(fā)展等項目，涉及資金1103.09萬元。
（二）績效自評結果。
1.績效目標自評表。
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2.績效自評報告或案例。
本單位未委托第三方開展績效自評，無績效評估報告。
3.關于績效自評結果的說明。
從評價情況來看，各個項目績效目標均取得了良好的效果。對自評未完成年度績效目標的項目，主要原因是：1、盲人按摩實訓基地受疫情等影響未建立。2、因受疫情影響，各文體示范點資料未能及時上交，我會未到各點開展檢查，所以未能及時劃撥專項資金。
整改措施：1、計劃在“十四五”期間（2025年）建立；2、督促各文體示范點上報資料，開展驗收檢查，及時劃撥專項資金。
（三）重點績效評價結果。
本單位未委托第三方開展重點績效自評，無重點績效評估結果。
六、專業(yè)名詞解釋
（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動取得的現(xiàn)金流入；事業(yè)單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。
（三）經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的現(xiàn)金流入。
（四）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入，包括未納入財政預算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應收及預付款項、無法償付的應付及預收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經(jīng)費、從非本級財政部門取得的經(jīng)費，以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內。
（五）使用非財政撥款結余：指單位在當年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的非財政撥款結余彌補本年度收支缺口的資金。
（六）年初結轉和結余：指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經(jīng)營結余。
（七）結余分配：指單位按照國家有關規(guī)定，繳納所得稅、提取專用基金、轉入非財政撥款結余等當年結余的分配情況。
（八）年末結轉和結余：指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經(jīng)營結余。
（九）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。其中：人員經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。
（十）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
（十一）經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。
（十二）“三公”經(jīng)費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
（十三）機關運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務等的各項公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
（十四）工資福利支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。
（十五）商品和服務支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應急儲備支出）。
（十六）對個人和家庭的補助（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。
（十七）其他資本性支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映非各級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應急性儲備、土地和無形資產(chǎn)，以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。
七、決算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道
本單位決算公開信息反饋和聯(lián)系方式：董老師? 023-74525740
附表：1.收入支出決算總表
2.收入決算表
3.支出決算表
4.財政撥款收入支出決算總表
5.一般公共預算財政撥款支出決算表
6.一般公共預算財政撥款基本支出決算表
7.政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
8.國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算表
9.機構運行信息表
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