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一、部門基本情況

（一）職能職責

根據(jù)《中共墊江縣委機構編制委員會關于印發(fā)《中共重慶墊江高新技術產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)工作委員會重慶墊江高新技術產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)管理委員會機構編制方案》的通知》（墊江委編委發(fā)〔2022〕）2號要求，職能職責如下：

1.貫徹執(zhí)行國家有關法律、法規(guī)和政策，執(zhí)行縣政府有關決定和指示，研究制定并發(fā)布高新區(qū)管理制度。

2.負責編制和實施高新區(qū)產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃和年度建設計劃；統(tǒng)籌規(guī)劃高新區(qū)的產(chǎn)業(yè)布局、發(fā)展計劃；負責協(xié)調(diào)高新區(qū)重大投資項目的建設。

3.負責高新區(qū)招商引資和企業(yè)服務工作；負責高新區(qū)國民經(jīng)濟運行管理和科技創(chuàng)新工作。

4.負責組織編制高新區(qū)國土空間總體規(guī)劃及專項規(guī)劃；負責根據(jù)高新區(qū)總體規(guī)劃編制近期建設規(guī)劃和城市設計；負責統(tǒng)籌推進高新區(qū)產(chǎn)業(yè)項目、基礎設施及配套設施項目的規(guī)劃、建設和管理工作。

5.負責擬訂高新區(qū)用地計劃，協(xié)助相關部門做好高新區(qū)征地拆遷、土地集約利用和用途管控工作。

6.負責高新區(qū)機關、所屬單位的財政預算、決算、財政收支管理和國有資產(chǎn)監(jiān)督管理及審計，統(tǒng)籌安排財政專項資金；負責高新區(qū)主要經(jīng)濟指標的綜合統(tǒng)計和專項統(tǒng)計工作。

7.按規(guī)定落實安全生產(chǎn)監(jiān)管職責；負責高新區(qū)內(nèi)工業(yè)企業(yè)及其在建工程項目安全生產(chǎn)、職業(yè)病防治的監(jiān)管工作；負責直接管轄且建成區(qū)及其區(qū)域內(nèi)的工業(yè)企業(yè)（不含居住小區(qū)和商業(yè)小區(qū)）的生態(tài)環(huán)境保護職責；按規(guī)定負責節(jié)能減排、應急管理等工作。

8.根據(jù)授權和委托，負責行使高新區(qū)相關行政審批等管理事項和權限，組織開展相關執(zhí)法工作。

9.負責監(jiān)督、協(xié)調(diào)及協(xié)助管理縣級有關部門在高新區(qū)的派出機構的工作。

10.負責行使縣政府按規(guī)定授予的其他職權。

11.完成縣政府交辦的其他事項。

（二）機構設置

根據(jù)上述職責，高新區(qū)管委會設8個內(nèi)設機構。

1.綜合部。負責機關黨務、政務協(xié)調(diào)；負責黨工委、管委會重要會議、重大活動的組織協(xié)調(diào)；負責公文處理、機要保密、檔案管理等工作；負責機關組織人事、對外宣傳、內(nèi)部審計、督察督辦等工作；負責機關信息化建設與管理工作；牽頭開展法律事務、綜合治理、信訪維穩(wěn)、議案提案辦理等工作；負責高新區(qū)機關黨的建設和全面從嚴治黨具體工作，管理和指導高新區(qū)內(nèi)非公有制經(jīng)濟組織和社會組織黨的建設；負責統(tǒng)戰(zhàn)僑臺、群團建設、離退休人員管理等工作；負責人才建設工作。

2.財務部。牽頭組織項目融資工作；負責高新區(qū)財政預算、決算工作；負責內(nèi)控制度建設和實施；負責機關財務收支管理、資產(chǎn)管理工作；負責高新區(qū)建設工程項目的決算審計工作；牽頭組織政府采購、合同審查工作；負責督促相關稅費征收工作。

3.招商部。負責招商項目策劃、包裝、宣傳、推介工作；負責組織各類招商活動；負責高新區(qū)招商項目洽談，合同文本起草、審查與簽訂工作；負責入駐高新區(qū)產(chǎn)業(yè)項目準入評估、履約監(jiān)管等工作。

4.產(chǎn)業(yè)發(fā)展部。負責編制和組織實施高新區(qū)產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃、年度計劃；負責高新區(qū)項目建設的計劃統(tǒng)計和進度管理工作；負責綜合協(xié)調(diào)高新區(qū)產(chǎn)業(yè)項目落地建設及后續(xù)跟蹤服務工作；負責生產(chǎn)統(tǒng)計和科技創(chuàng)新工作；負責推動產(chǎn)業(yè)轉型升級、節(jié)能降耗等工作。

5.規(guī)劃發(fā)展部。負責高新區(qū)國土空間總體規(guī)劃及專項規(guī)劃編制具體工作；配合相關部門做好高新區(qū)土地征收、拆遷補償、土地集約利用和用途管控工作；負責高新區(qū)產(chǎn)業(yè)項目、基礎設施及配套設施建設項目的規(guī)劃管理具體工作，負責相關建設項目的選址定點和規(guī)劃設計方案初審，綜合協(xié)調(diào)立項用地規(guī)劃許可階段、工程建設許可階段行政審批涉及相關工作；負責高新區(qū)重點建設項目策劃包裝工作；協(xié)助有關部門做好建設工程招投標工作；負責地質(zhì)災害防治具體工作。

6.工程技術部。負責綜合協(xié)調(diào)高新區(qū)產(chǎn)業(yè)項目、基礎設施及配套設施建設項目在施工許可階段行政審批涉及相關工作，負責相關在建工程質(zhì)量、安全及文明施工的日常巡查和監(jiān)督檢查工作，牽頭組織協(xié)調(diào)相關建設項目的竣工驗收工作，根據(jù)授權和委托負責建設工程相關執(zhí)法工作。

7.應急和安全生產(chǎn)環(huán)保部。負責高新區(qū)安全生產(chǎn)、環(huán)境保護監(jiān)管具體工作，督促企業(yè)落實安全生產(chǎn)和環(huán)境保護主體責任；負責編制安全生產(chǎn)和環(huán)境保護應急預案并組織演練；編制安全生產(chǎn)年度監(jiān)督檢查計劃并組織實施；負責高新區(qū)防汛抗旱、應急救援、生態(tài)修復工作；根據(jù)授權和委托，負責安全生產(chǎn)和生態(tài)環(huán)保執(zhí)法相關工作。

8、市政管理部。負責高新區(qū)市政設施的運營、日常管理和維護工作；負責高新區(qū)戶外廣告規(guī)劃編制具體工作，綜合協(xié)調(diào)高新區(qū)戶外廣告設置行政審批涉及相關工作；配合有關部門開展高新區(qū)市容秩序、環(huán)境衛(wèi)生管理，根據(jù)授權和委托負責相關執(zhí)法工作。

（三）單位構成

從預算單位構成看，納入本部門2022年度決算編制的二級預算單位主要包括重慶墊江高新技術產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)管理委員會（本級）、墊江縣高新區(qū)服務中心。

二、部門決算情況說明

（一）收入支出決算總體情況說明

1.總體情況。2022年度收入總計26,120.84萬元，支出總計26,120.84萬元。收支較上年決算數(shù)減少26786.48萬元,減少50.63%，主要原因是政府性基金財政撥款收入減少15235.67萬元。

2.收入情況。2022年度收入合計25,313.83萬元，較上年決算數(shù)減少17700.24萬元，減少41.15%，主要原因是政府性基金財政撥款收入減少15235.67萬元。其中：財政撥款收入25,313.83萬元，占100.0%。此外，使用非財政撥款結余0萬元，年初結轉和結余807.01萬元。

3.支出情況。2022年度支出合計25,313.83萬元，較上年決算減少26786.48萬元，減少51.41%，主要原因是政府性基金財政撥款項目支出減少15235.67萬元。其中：基本支出817.22萬元，占3.2%；項目支出24,496.61萬元，占96.8%。此外，結余分配0萬元。

4.結轉結余情況。2022年度年末結轉和結余807.01萬元。

（二）財政撥款收入支出決算總體情況說明

2022年度財政撥款收、支總計25,313.83萬元。與2021年相比，財政撥款收、支總計各減少25866.65萬元，減少50.54%。主要原因是政府性基金財政撥款收入減少15235.67萬元。

（三）一般公共預算財政撥款收入支出決算情況說明

1.收入情況。2022年度一般公共預算財政撥款收入21,700.93萬元，較上年決算數(shù)減少1266.65萬元，減少5.51%。主要原因是項目減少，收入減少。較年初預算數(shù)增加20,663.62萬元，增長1992%。主要原因是年初僅預算人員經(jīng)費、公用經(jīng)費及招商經(jīng)費，追加項目較多。此外，年初財政撥款結轉和結余0萬元。

2.支出情況。2022年度一般公共預算財政撥款支出21,700.93萬元，較上年決算數(shù)增加減少11130.98萬元，減少33.9%。主要原因是項目減少，支出減少。較年初預算數(shù)增加20,663.62萬元，增長1992.0%。主要原因是年初僅預算人員經(jīng)費、公用經(jīng)費及招商經(jīng)費，追加項目較多。

3.結轉結余情況。2022年度年末一般公共預算財政撥款結轉和結余0萬元。

4.比較情況。本部門2022年度一般公共預算財政撥款支出主要用于以下幾個方面：

（1）一般公共服務支出8,941.37萬元，占41.2%，較年初預算數(shù)增加8,040.68萬元，增長892.7%，主要原因是年初僅預算人員經(jīng)費、公用經(jīng)費及招商經(jīng)費，追加項目較多。

（2）教育支出0.08萬元，占0.0%，較年初預算數(shù)減少1.9萬元，下降96.0%，主要原因是培訓支出較少。

（3）科學技術支出5,600萬元，占25.8%，較年初預算數(shù)增加5,600萬元，增長100.0%，主要原因是年初僅預算人員經(jīng)費、公用經(jīng)費及招商經(jīng)費，追加工業(yè)園區(qū)技改項目5600萬元。

（4）社會保障與就業(yè)支出77.55萬元，占0.4%，較年初預算數(shù)增加2.07萬元，增長2.7%，主要原因是政策性增資。

（5）衛(wèi)生健康支出26.22萬元，占0.1%，較年初預算數(shù)減少0.92萬元，下降3.4%，主要原因是政策性減資。

（6）城鄉(xiāng)社區(qū)支出4,200萬元，占19.4%，較年初預算數(shù)增加4,200萬元，增長100.0%，主要原因是年初僅預算人員經(jīng)費、公用經(jīng)費及招商經(jīng)費，追加項目資金4200萬元。

（7）資源勘探信息等支出2,823.7萬元，占13.0%，較年初預算數(shù)增加2,823.7萬元，增長100.0%，主要原因是年初僅預算人員經(jīng)費、公用經(jīng)費及招商經(jīng)費，追加項目資金2823.7萬元。

（8）住房保障支出32.02萬元，占0.1%，較年初預算數(shù)增加0萬元，增長0.0%。

（四）一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2022年度一般公共預算財政撥款基本支出817.22萬元。其中：人員經(jīng)費705.74萬元，較上年決算數(shù)減少39.21萬元，減少5.26%，主要原因是政策性減資。人員經(jīng)費用途主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費等。公用經(jīng)費111.48萬元，較上年決算數(shù)減少5.6萬元，減少4.79%，主要原因是厲行節(jié)約減少了辦公室水電費用等。公用經(jīng)費用途主要包括辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、差旅費、公務用車維護費等。

（五）政府性基金預算收支決算情況說明

2022年度政府性基金預算財政撥款年初結轉結余0萬元，年末結轉結余0萬元。本年收入3,112.9萬元，較上年決算數(shù)減少15235.67萬元，減少83.03%，主要原因是項目減少，相應收入減少。本年支出3,112.9萬元，較上年決算數(shù)減少15235.67萬元，減少83.03%，主要原因是項目減少，相應支出減少。

（六）國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算情況說明。

2022年度國有資本經(jīng)營預算財政撥本年支出500萬元，基本支出0萬元，項目支出500萬元，主要用途用于朝陽公司資本金注入。

三、“三公”經(jīng)費情況說明

（一）“三公”經(jīng)費支出總體情況說明

2022年度“三公”經(jīng)費支出共計8.77萬元，較年初預算數(shù)減少0.23萬元，下降2.6%，主要原因是嚴格遵守中央八項規(guī)定。較上年支出數(shù)減少2.84萬元，減少24.46%，主要原因是嚴格遵守中央八項規(guī)定，公務接待等費用減少。

（二）“三公”經(jīng)費分項支出情況

2022年度本部門因公出國（境）費用0萬元，本單位2022年度未發(fā)生因公出國（境）費用支出。費用支出較年初預算數(shù)增加0萬元，增長0.0%。較上年支出數(shù)增加0萬元，增長0.0%，與上年持平。較年初預算數(shù)和上年支出數(shù)無增減變動。

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公務車購置費0萬元，本單位2022年度未發(fā)生公務車購置費用支出。費用支出較年初預算數(shù)增加0萬元，增長0.0%。較上年支出數(shù)增加0萬元，增長0.0%，與上年持平。較年初預算數(shù)和上年支出數(shù)無增減變動。

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公務車運行維護費8.18萬元，主要用于機要文件交換、接待招商引資客商、市內(nèi)因公出行、安全環(huán)保業(yè)務檢查等工作所需車輛的燃料費、維修費、過橋過路費、保險費等。費用支出較年初預算數(shù)增加3.18萬元，增長63.6%，主要原因是增加了招商小分隊，招商用車增多。較上年支出數(shù)增加0.35萬元，增長4.46%，主要原因是接待招商引資客商、安全環(huán)保檢查等增多。

公務接待費0.6萬元，主要用于接待國內(nèi)其他市縣園區(qū)到我單位學習調(diào)研園區(qū)工作，接受相關部門檢查指導工作發(fā)生的接待支出。費用支出較年初預算數(shù)減少3.4萬元，下降85.0%，主要原因是嚴格遵守中央八項規(guī)定。較上年支出數(shù)減少3.17萬元，減少84.04%，主要原因是公務接待減少。

（三）“三公”經(jīng)費實物量情況

2022年度本部門因公出國（境）共計0個團組，0人；公務用車購置0輛，公務車保有量為1輛；國內(nèi)公務接待6批次50人，其中：國內(nèi)外事接待0批次，0人；國（境）外公務接待0批次，0人。2022年本部門人均接待費119.24元，車均購置費0萬元，車均維護費8.18萬元。

四、其他需要說明的事項

（一）財政撥款會議費和培訓費情況說明

本年度會議費支出0.31萬元，較上年決算數(shù)增加0.21萬元，增長201.0%，主要原因是租用會議中心場地費用增多。本年度培訓費支出0.17萬元，較上年決算數(shù)減少1.87萬元，增長91.67%，主要原因是本年培訓較少。

（二）機關運行經(jīng)費支出情況說明

2022年度本部門機關運行經(jīng)費支出52.02萬元，主要用于開支辦公費、公務車運行維護費、差旅費、郵電費、租賃費等。機關運行經(jīng)費較上年決算數(shù)減少5.6萬元，減少9.72%，主要原因是響應節(jié)約辦公號召，減少支出。

（三）國有資產(chǎn)占用情況說明

截至2022年12月31日，本部門共有車輛1輛，其中，副部（省）級及以上領導用車0輛、主要領導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車1輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術用車0輛，離退休干部用車0輛，其他用車0輛，。單價100萬元（含）以上設備（不含車輛）0臺（套）。

（四）政府采購支出說明

2022年度本部門政府采購支出總額1,933.47萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出1,933.47萬元、政府采購服務支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額1,933.47萬元，占政府采購支出總額的100.0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額1,933.47萬元，占政府采購支出總額的100.0%。主要用于采購規(guī)劃設計委托業(yè)務費用。

五、預算績效管理情況說明

（一）預算績效管理工作開展情況

根據(jù)預算績效管理要求，我委對部門整體和9個項目開展了績效自評，其中，以填報自評表形式開展自評9項，涉及資金24502.19萬元。

（二）績效自評結果。

1.績效目標自評表

2.績效自評報告或案例。

我委2022年無績效自評報告或案例。

3.關于績效自評結果的說明。

2022年自評已完成年度績效目標。

（三）重點績效評價結果。

我委2022年未對部門政策或項目開展重點績效評價。

六、專業(yè)名詞解釋

（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動取得的現(xiàn)金流入；事業(yè)單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。

（三）經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的現(xiàn)金流入。

（四）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入，包括未納入財政預算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應收及預付款項、無法償付的應付及預收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經(jīng)費、從非本級財政部門取得的經(jīng)費，以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內(nèi)。

（五）使用非財政撥款結余：指單位在當年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的非財政撥款結余彌補本年度收支缺口的資金。

（六）年初結轉和結余：指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經(jīng)營結余。

（七）結余分配：指單位按照國家有關規(guī)定，繳納所得稅、提取專用基金、轉入非財政撥款結余等當年結余的分配情況。

（八）年末結轉和結余：指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經(jīng)營結余。

（九）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。其中：人員經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。

（十）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

（十一）經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

（十二）“三公”經(jīng)費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

（十三）機關運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務等的各項公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

（十四）工資福利支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

（十五）商品和服務支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應急儲備支出）。

（十六）對個人和家庭的補助（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。

（十七）其他資本性支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映非各級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應急性儲備、土地和無形資產(chǎn)，以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

七、決算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道

本單位決算公開信息反饋和聯(lián)系方式：劉齊齊???023-74513729

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