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一、部門基本情況

（一）職能職責(zé)

1.增強(qiáng)政治性導(dǎo)向。堅(jiān)持黨的領(lǐng)導(dǎo)，增強(qiáng)科協(xié)組織的政治性導(dǎo)向，貫徹落實(shí)黨的意志和主張，堅(jiān)定不移走中國(guó)特色社會(huì)主義群團(tuán)發(fā)展道路，牢牢把握?qǐng)F(tuán)結(jié)服務(wù)科技工作者的工作生命線，充分發(fā)揮黨與科技工作者聯(lián)系的橋梁和紐帶作用。

2.突出基本定位。強(qiáng)化四服務(wù)一加強(qiáng)，堅(jiān)持服務(wù)科技工作者、服務(wù)創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)發(fā)展戰(zhàn)略、服務(wù)公民科學(xué)素質(zhì)提高、服務(wù)黨委和政府科學(xué)決策，進(jìn)一步加強(qiáng)自身建設(shè)，建成科技工作者之家、當(dāng)好科技工作者之友。

3.拓展基層科協(xié)組織。以科技工作者為主要工作對(duì)象，強(qiáng)化學(xué)會(huì)主體地位，強(qiáng)化專業(yè)技術(shù)協(xié)會(huì)建設(shè)，以學(xué)會(huì)、協(xié)會(huì)、園區(qū)、企業(yè)、農(nóng)村等為主陣地，加強(qiáng)對(duì)新經(jīng)濟(jì)組織等領(lǐng)域的組織覆蓋、工作覆蓋。

主要職責(zé)：

1.開展學(xué)術(shù)交流。組織學(xué)術(shù)報(bào)告和學(xué)術(shù)研討活動(dòng)，促進(jìn)科學(xué)技術(shù)的繁榮和發(fā)展。

2.開展科普工作。組織開展五大重點(diǎn)人群科學(xué)素質(zhì)行動(dòng)，實(shí)施四大科普基礎(chǔ)工程，提高全民科學(xué)素質(zhì)，推進(jìn)科普示范縣建設(shè)；組織全縣性大型科普宣傳活動(dòng)；開展青少年科技教育活動(dòng)，切實(shí)加強(qiáng)各類科普宣傳教育。

3.對(duì)縣級(jí)學(xué)會(huì)進(jìn)行管理，對(duì)鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）科協(xié)和企事業(yè)科協(xié)進(jìn)行業(yè)務(wù)指導(dǎo)， 負(fù)責(zé)基層科普行動(dòng)計(jì)劃的組織實(shí)施。

4.開展對(duì)科技工作者的專業(yè)技術(shù)培訓(xùn)和繼續(xù)教育工作，培養(yǎng)農(nóng)村和企業(yè)的科技實(shí)用人才，促進(jìn)知識(shí)經(jīng)濟(jì)型人才的成長(zhǎng)與提高。

5.組織全縣科技工作者建立以企業(yè)為主體的技術(shù)創(chuàng)新體系，為全面提升企業(yè)的自主創(chuàng)新能力作貢獻(xiàn)。推廣先進(jìn)技術(shù)，開展科學(xué)論證、咨詢服務(wù)，提出政策建議，促進(jìn)科學(xué)技術(shù)成果的轉(zhuǎn)化。

6.組織科技工作者開展學(xué)術(shù)活動(dòng)，推動(dòng)學(xué)科發(fā)展；參與科學(xué)技術(shù)政策、重大科學(xué)技術(shù)項(xiàng)目的科學(xué)論證工作，開展軟科學(xué)研究和決策咨詢活動(dòng)；組織科技工作者面向社會(huì)開展技術(shù)開發(fā)、技術(shù)組織、成果轉(zhuǎn)化、技術(shù)咨詢、技術(shù)承包等技術(shù)服務(wù)。

7.向科技人員宣傳黨和國(guó)家的方針政策和法律法規(guī)；反映科技工作者建議、意見和訴求；舉薦科技人才。

8.舉辦符合科協(xié)宗旨的社會(huì)公益性事業(yè)。推動(dòng)學(xué)會(huì)與企業(yè)的協(xié)作，發(fā)揮學(xué)會(huì)和企業(yè)、事業(yè)單位科協(xié)的作用。

9.維護(hù)科技工作者的合法權(quán)益，科技工作者的合法權(quán)益受到侵犯時(shí)，應(yīng)對(duì)其支持和幫助，向行為發(fā)生單位或有關(guān)部門提出處理建議。

10.完成縣委、縣政府交辦的其他事項(xiàng)。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置

按照優(yōu)化協(xié)同高效的原則，調(diào)整設(shè)置相關(guān)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)。調(diào)整后，共計(jì)設(shè)置內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)2個(gè)。具體設(shè)置及主要職責(zé)分別是：

辦公室：綜合協(xié)調(diào)機(jī)關(guān)工作。負(fù)責(zé)機(jī)關(guān)干部政工人事、勞資、福利工作。負(fù)責(zé)機(jī)關(guān)政務(wù)督辦、政務(wù)信息、政務(wù)接待工作。負(fù)責(zé)機(jī)關(guān)文秘、檔案、信訪、普法、提案（議案）、計(jì)劃生育、綜合治理、保衛(wèi)保密、安全衛(wèi)生、精神文明等工作。負(fù)責(zé)機(jī)關(guān)行政管理、財(cái)務(wù)管理和后勤服務(wù)工作。參與全縣性大型科普宣傳活動(dòng)，推動(dòng)科普網(wǎng)絡(luò)建設(shè)。

普及科：推進(jìn)全民科學(xué)素質(zhì)提高，實(shí)施四大科普基礎(chǔ)工程。組織全縣性大型科普宣傳活動(dòng)，組織實(shí)施基層科普行動(dòng)計(jì)劃。推動(dòng)青少年科普工作，組織青少年參加科技創(chuàng)新大賽、科技模型大賽等大型科技活動(dòng)。對(duì)各學(xué)會(huì)（協(xié)會(huì)）及鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）科協(xié)和企事業(yè)科協(xié)進(jìn)行業(yè)務(wù)指導(dǎo)。開展學(xué)術(shù)交流，組織學(xué)術(shù)報(bào)告和學(xué)術(shù)研討活動(dòng)。舉薦科技人才，維護(hù)科技工作者的合法權(quán)益。開展對(duì)科技工作者的專業(yè)技術(shù)培訓(xùn)和繼續(xù)教育工作，培養(yǎng)農(nóng)村和企業(yè)科技實(shí)用人才。推廣先進(jìn)技術(shù)，開展科學(xué)論證、咨詢服務(wù)，促進(jìn)科學(xué)技術(shù)成果的轉(zhuǎn)化。推動(dòng)金融機(jī)構(gòu)為農(nóng)技協(xié)和科協(xié)會(huì)員的金融服務(wù)，舉辦符合科協(xié)宗旨的社會(huì)公益性事業(yè)。

（三）單位構(gòu)成

本單位無(wú)二級(jí)預(yù)算單位。

二、部門決算情況說(shuō)明

（一）收入支出決算總體情況說(shuō)明

1.總體情況。2022年度收入總計(jì)254.55萬(wàn)元，支出總計(jì)254.55萬(wàn)元。收支較上年決算數(shù)增加21.62萬(wàn)元，增長(zhǎng)9.3%，主要原因是人員經(jīng)費(fèi)支出增加、召開縣科協(xié)第六次代表大會(huì)費(fèi)用及加大科普經(jīng)費(fèi)投入。2022年度財(cái)政撥款收入總計(jì)247.76萬(wàn)元，年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)6.78萬(wàn)元，合計(jì)收入254.55萬(wàn)元。支出253.68萬(wàn)元，年末結(jié)轉(zhuǎn)0.86萬(wàn)元。

2.收入情況。2022年度收入合計(jì)247.76萬(wàn)元，較上年決算數(shù)增加15.71萬(wàn)元，增長(zhǎng)6.8%，主要原因是人員經(jīng)費(fèi)增加及加大科普經(jīng)費(fèi)投入。其中：財(cái)政撥款收入247.76萬(wàn)元，占100%；事業(yè)收入0萬(wàn)元，占0.0%；經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，占0.0%；其他收入0萬(wàn)元，占0.0%。此外，使用非財(cái)政撥款結(jié)余0萬(wàn)元，年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余6.78萬(wàn)元。

3.支出情況。2022年度支出合計(jì)253.68萬(wàn)元，較上年決算增加21.62萬(wàn)元，增長(zhǎng)9.3%，主要原因是人員經(jīng)費(fèi)增加、召開縣科協(xié)第六次代表大會(huì)費(fèi)用及加大科普經(jīng)費(fèi)投入。其中：基本支出79.7萬(wàn)元，占31.4%；項(xiàng)目支出173.98萬(wàn)元，占68.6%；經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元，占0.0%。此外，結(jié)余分配0萬(wàn)元。

4.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2022年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.86萬(wàn)元，較上年決算數(shù)減少0.01萬(wàn)元，下降1.1%，主要原因是減少項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)結(jié)轉(zhuǎn)。

（二）財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

2022年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)254.55萬(wàn)元。與2021年相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各增加21.62萬(wàn)元，增長(zhǎng)9.3%。主要原因是人員經(jīng)費(fèi)增加、召開縣科協(xié)第六次代表大會(huì)費(fèi)用、及加大科普經(jīng)費(fèi)投入。

（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說(shuō)明

1.收入情況。2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入247.76萬(wàn)元，較上年決算數(shù)增加15.71萬(wàn)元，增長(zhǎng)6.8%。主要原因是人員經(jīng)費(fèi)增加及加大科普經(jīng)費(fèi)投入。較年初預(yù)算數(shù)減少72.19萬(wàn)元，下降22.6%。主要原因是主要原因是調(diào)整科普項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)指標(biāo)到鄉(xiāng)鎮(zhèn)街道及縣教委。此外，年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余6.78萬(wàn)元。

2.支出情況。2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出253.68萬(wàn)元，較上年決算數(shù)增加21.62萬(wàn)元，增長(zhǎng)9.3%。主要原因是人員經(jīng)費(fèi)增加、召開縣科協(xié)第六次代表大會(huì)費(fèi)用、及加大科普經(jīng)費(fèi)投入。較年初預(yù)算數(shù)減少66.27萬(wàn)元，下降20.7%。主要原因是調(diào)整科普項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)指標(biāo)到鄉(xiāng)鎮(zhèn)街道及縣教委。

3.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2022年度年末一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.86萬(wàn)元，較上年決算數(shù)減少0.01萬(wàn)元，下降1.1%，主要原因是減少項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)結(jié)轉(zhuǎn)。

4.比較情況。本部門2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出主要用于以下幾個(gè)方面：

（1）教育支出0.01萬(wàn)元，占0.0%，較年初預(yù)算數(shù)減少0.17萬(wàn)元，下降94.4%，主要原因是減少職工培訓(xùn)支出。

（2）科學(xué)技術(shù)支出238.84萬(wàn)元，占94.2%，較年初預(yù)算數(shù)減少68.88萬(wàn)元，下降22.4%，主要原因是調(diào)整科普項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)指標(biāo)到鄉(xiāng)鎮(zhèn)街道及縣教委。

（3）社會(huì)保障與就業(yè)支出6.67萬(wàn)元，占2.6%，較年初預(yù)算數(shù)增加0.38萬(wàn)元，增長(zhǎng)6.0%，主要原因是2021年7月遴選事業(yè)編制人員1名，2021年1-6月社會(huì)保障與就業(yè)支出在原單位支出。

（4）衛(wèi)生健康支出2.78萬(wàn)元，占1.1%，較年初預(yù)算數(shù)增加0.16萬(wàn)元，增長(zhǎng)6.1%，主要原因是2021年7月遴選事業(yè)編制人員1名，2021年1-6月衛(wèi)生健康在原單位支出。

（5）住房保障支出5.38萬(wàn)元，占2.1%，較年初預(yù)算數(shù)增加2.24萬(wàn)元，增長(zhǎng)71.3%，主要原因是人員工資基數(shù)調(diào)增。

（四）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出79.7萬(wàn)元。其中：人員經(jīng)費(fèi)69.2萬(wàn)元，較上年決算數(shù)增加15.51萬(wàn)元，增長(zhǎng)28.9%，主要原因是2021年7月遴選事業(yè)編制人員1名，2021年1-6月人員經(jīng)費(fèi)在原單位支出。人員經(jīng)費(fèi)用途主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、績(jī)效工資、養(yǎng)老保險(xiǎn)、醫(yī)療保險(xiǎn)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、職業(yè)年金、住房公積金、醫(yī)療費(fèi)。公用經(jīng)費(fèi)10.5萬(wàn)元，較上年決算數(shù)減少8.81萬(wàn)元，下降45.6%，主要原因是減少公用經(jīng)費(fèi)支出，節(jié)約開支。公用經(jīng)費(fèi)用途主要包括辦公費(fèi)、郵電費(fèi)、印刷費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、其他交通費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出等。

（五）政府性基金預(yù)算收支決算情況說(shuō)明。

2022年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0萬(wàn)元，年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0萬(wàn)元。本年收入0萬(wàn)元，較上年決算數(shù)增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0.0%，主要原因是本部門2022年度無(wú)政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支。本年支出0萬(wàn)元，較上年決算數(shù)增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0.0%，主要原因是本單位2022年度無(wú)政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支。

（六）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明。

2022年度國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥本年支出0萬(wàn)元，基本支出0萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0萬(wàn)元，本單位2022年度無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出。

三、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)支出總體情況說(shuō)明

2022年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出共計(jì)0.66萬(wàn)元，較年初預(yù)算數(shù)減少0.14萬(wàn)元，下降17.5%，主要原因是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求。強(qiáng)化公務(wù)接待支出管理，嚴(yán)格遵守公務(wù)接待開支范圍和開支標(biāo)準(zhǔn)，嚴(yán)格控制陪餐人數(shù)，對(duì)應(yīng)由接待對(duì)象承擔(dān)的費(fèi)用一律由接待對(duì)象自行支付。較上年支出數(shù)增加0.36萬(wàn)元，增長(zhǎng)120.0%，主要原因是用于市科協(xié)領(lǐng)導(dǎo)蒞臨墊江調(diào)研、梁平區(qū)科協(xié)赴墊調(diào)研、重慶大學(xué)教授到墊江開展科技教育鄉(xiāng)村行活動(dòng)等接待費(fèi)。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)分項(xiàng)支出情況

2022年度本部門因公出國(guó)（境）費(fèi)用0萬(wàn)元，本單位2022年度未發(fā)生因公出國(guó)（境）費(fèi)用支出。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0.0%，主要原因是本單位2022年度未發(fā)生因公出國(guó)（境）費(fèi)用支出。較上年支出數(shù)增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0.0%，主要原因是本單位未發(fā)生因公出國(guó)（境）費(fèi)用支出。

公務(wù)車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，主要原因是我單位無(wú)公務(wù)車購(gòu)置費(fèi)。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0.0%，主要原因是主要原因是我單位無(wú)公務(wù)車購(gòu)置費(fèi)。較上年支出數(shù)增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0.0%，主要原因是本單位無(wú)公務(wù)車。

公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元，本單位無(wú)公務(wù)車。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0.0%，主要原因本單位無(wú)公務(wù)車。較上年支出數(shù)增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0.0%，主要原因是本單位無(wú)公務(wù)車。

公務(wù)接待費(fèi)0.66萬(wàn)元，主要用于接待市科協(xié)領(lǐng)導(dǎo)蒞臨墊江調(diào)研、梁平區(qū)科協(xié)赴墊調(diào)研、重慶大學(xué)教授到墊江開展科技教育鄉(xiāng)村行活動(dòng)等接待費(fèi)。

費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)減少0.14萬(wàn)元，下降17.5%，主要原因是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求。強(qiáng)化公務(wù)接待支出管理，嚴(yán)格遵守公務(wù)接待開支范圍和開支標(biāo)準(zhǔn)，嚴(yán)格控制陪餐人數(shù)，對(duì)應(yīng)由接待對(duì)象承擔(dān)的費(fèi)用一律由接待對(duì)象自行支付。較上年支出數(shù)增加0.36萬(wàn)元，增長(zhǎng)120.0%，主要原因是用于市科協(xié)領(lǐng)導(dǎo)蒞臨墊江調(diào)研、梁平區(qū)科協(xié)赴墊調(diào)研、重慶大學(xué)教授到墊江開展科技教育鄉(xiāng)村行活動(dòng)等接待費(fèi)。

（三）“三公”經(jīng)費(fèi)實(shí)物量情況

2022年度本部門因公出國(guó)（境）共計(jì)0個(gè)團(tuán)組，0人；公務(wù)用車購(gòu)置0輛，公務(wù)車保有量為0輛；國(guó)內(nèi)公務(wù)接待10批次78人，其中：國(guó)內(nèi)外事接待0批次，0人；國(guó)（境）外公務(wù)接待0批次，0人。2022年本部門人均接待費(fèi)85.17元，車均購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，車均維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元。

四、其他需要說(shuō)明的事項(xiàng)

（一）財(cái)政撥款會(huì)議費(fèi)和培訓(xùn)費(fèi)情況說(shuō)明

本年度會(huì)議費(fèi)支出5.92萬(wàn)元，較上年決算數(shù)增加5.20萬(wàn)元，增長(zhǎng)722.2%，主要原因是召開縣科協(xié)第六次代表大會(huì)。本年度培訓(xùn)費(fèi)支出0.01萬(wàn)元，較上年決算數(shù)減少0.13萬(wàn)元，下降92.9%，主要原因是減少職工培訓(xùn)費(fèi)用。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明

2022年度本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出0萬(wàn)元，按照部門決算列報(bào)口徑，我單位不在機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)統(tǒng)計(jì)范圍之內(nèi)。機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)較上年決算數(shù)增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0.0%，主要原因是本單位不在機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)統(tǒng)計(jì)范圍之內(nèi)。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

截至2022年12月31日，本部門共有車輛0輛，其中，副部（省）級(jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，離退休干部用車0輛，其他用車0輛。單價(jià)100萬(wàn)元（含）以上設(shè)備（不含車輛）0臺(tái)（套）。我單位無(wú)以上資產(chǎn)。

（四）政府采購(gòu)支出說(shuō)明

2022年度本部門政府采購(gòu)支出總額0萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出0萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出0萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額0萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的0.0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的0.0%。2022年度我單位未發(fā)生政府采購(gòu)事項(xiàng)，無(wú)相關(guān)經(jīng)費(fèi)支出。

五、預(yù)算績(jī)效管理情況說(shuō)明

（一）預(yù)算績(jī)效管理工作開展情況

根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，我部門整體對(duì)2個(gè)項(xiàng)目開展了績(jī)效自評(píng)，其中，以填報(bào)自評(píng)表形式開展自評(píng)2項(xiàng)，涉及資金164.89萬(wàn)元；我單位堅(jiān)持“統(tǒng)籌兼顧、收支平衡”的總原則，采取目標(biāo)責(zé)任制的預(yù)算管理方式，指定專人負(fù)責(zé)，確保資金申報(bào)、審核、審批、撥付環(huán)節(jié)有人簽。嚴(yán)格按流程審批，實(shí)施單位專款專用，不存在截留、擠占、挪用。委托第三方出具報(bào)告的方式開展績(jī)效評(píng)價(jià)0項(xiàng)，涉及資金0萬(wàn)元。

（二）績(jī)效自評(píng)結(jié)果。

1.績(jī)效目標(biāo)自評(píng)表。

2.績(jī)效自評(píng)報(bào)告或案例。

本單位沒有委托第三方開展績(jī)效自評(píng)。

3.關(guān)于績(jī)效自評(píng)結(jié)果的說(shuō)明。

本年度我單位整體績(jī)效自評(píng)結(jié)果良好。年初設(shè)定的績(jī)效指標(biāo)，絕大部分均能按期完成；但也存在少量問題，主要表現(xiàn)為部分項(xiàng)目進(jìn)行了預(yù)算調(diào)整，導(dǎo)致與年初預(yù)算數(shù)有差異。今后我單位將加強(qiáng)資金預(yù)算管理，盡量避免預(yù)算與實(shí)際支出差異過(guò)大；同時(shí)，規(guī)范資金使用范圍，嚴(yán)格按照預(yù)算用途使用資金。

（二）重點(diǎn)績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果。

本單位沒有重點(diǎn)績(jī)效評(píng)價(jià)項(xiàng)目。

六、專業(yè)名詞解釋

（一）財(cái)政撥款收入：指本年度從本級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。

（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的現(xiàn)金流入；事業(yè)單位收到的財(cái)政專戶實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。

（三）經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的現(xiàn)金流入。

（四）其他收入：指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入，包括未納入財(cái)政預(yù)算或財(cái)政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈(zèng)收入，現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項(xiàng)、無(wú)法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項(xiàng)等。各單位從本級(jí)財(cái)政部門以外的同級(jí)單位取得的經(jīng)費(fèi)、從非本級(jí)財(cái)政部門取得的經(jīng)費(fèi)，以及行政單位收到的財(cái)政專戶管理資金反映在本項(xiàng)內(nèi)。

（五）使用非財(cái)政撥款結(jié)余：指單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的非財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

（六）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。

（七）結(jié)余分配：指單位按照國(guó)家有關(guān)規(guī)定，繳納所得稅、提取專用基金、轉(zhuǎn)入非財(cái)政撥款結(jié)余等當(dāng)年結(jié)余的分配情況。

（八）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。

（九）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。其中：人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”；公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。

（十）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（十一）經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

（十二）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

（十三）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)等的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

（十四）工資福利支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映單位開支的在職職工和編制外長(zhǎng)期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。

（十五）商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映單位購(gòu)買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購(gòu)置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出）。

（十六）對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。

（十七）其他資本性支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映非各級(jí)發(fā)展與改革部門集中安排的用于購(gòu)置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲(chǔ)備、土地和無(wú)形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財(cái)政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

七、決算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道

本單位決算公開信息反饋和聯(lián)系方式：譚明蘭023-74527956

附表：

1.收入支出決算總表

2.收入決算表

3.支出決算表

4.財(cái)政撥款收入支出決算總表

5.一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

6.一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

7.政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

8.國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

9.機(jī)構(gòu)運(yùn)行信息表