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一、部門基本情況

（一）職能職責(zé)

1.負(fù)責(zé)黨的路線、方針、政策貫徹落實(shí)情況的督促檢查，負(fù)責(zé)上級黨委、縣委重大決策和重要工作部署的督促落實(shí)。

2.負(fù)責(zé)上級黨委、縣委重要會議精神的貫徹落實(shí)及領(lǐng)導(dǎo)批示的督查落實(shí)，抓好督辦、檢查、信息反饋和協(xié)調(diào)工作。

3.負(fù)責(zé)對全縣重要情況進(jìn)行調(diào)查研究和收集整理，及時(shí)向縣委及縣委領(lǐng)導(dǎo)報(bào)送有參考價(jià)值的情況、信息和建議；辦理中央、市委、市級部門的來文；辦理各鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）、縣級各部門上報(bào)縣委的文件等相關(guān)材料，為縣委領(lǐng)導(dǎo)做好各項(xiàng)服務(wù)工作。

4.負(fù)責(zé)縣委書記、副書記的重要報(bào)告、講話及縣委日常文書的起草、修改、送審工作。

5.負(fù)責(zé)縣委及縣委辦文件的校對、印制、分發(fā)、清退、歸檔以及各類電報(bào)、信函的傳遞、保密工作。

6.負(fù)責(zé)縣委各種會議的承辦和縣委領(lǐng)導(dǎo)重要活動的組織安排、協(xié)調(diào)聯(lián)絡(luò)工作。

7.負(fù)責(zé)承擔(dān)中共墊江縣委全面深化改革委員會的具體工作，組織開展全面深化改革重大問題的政策研究，協(xié)調(diào)督促有關(guān)方面落實(shí)中共墊江縣委全面深化改革委員會決定事項(xiàng)、工作部署和要求等。

8.負(fù)責(zé)縣委機(jī)要工作。

9.負(fù)責(zé)國家保密工作。

10.負(fù)責(zé)國家安全工作

11.承擔(dān)縣委決策督查和專項(xiàng)查辦工作，做好縣委督查工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室工作。

12.履行全面從嚴(yán)治黨主體責(zé)任，嚴(yán)肅黨紀(jì)黨規(guī)，選準(zhǔn)用好干部，推進(jìn)作風(fēng)建設(shè)常態(tài)化制度化。

13.負(fù)責(zé)上級領(lǐng)導(dǎo)和有關(guān)外來客人的接待工作。

14.檔案管理，執(zhí)法監(jiān)督與檢查。

15.完成縣委、縣委領(lǐng)導(dǎo)和上級黨委辦公室交辦的其他工作任務(wù)。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置

中共墊江縣委辦公室對外加掛中共墊江縣委保密委員會辦公室（墊江縣國家保密局）、中共墊江縣委機(jī)要局（墊江縣密碼管理局）、墊江縣檔案局牌子。

中共墊江縣委全面深化改革委員會辦公室設(shè)在中共墊江縣委辦公室，設(shè)置中共墊江縣委全面深化改革委員會辦公室秘書科（簡稱縣委改革辦秘書科）。

中共墊江縣委辦公室內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)16個(gè)，分別是：綜合科、秘書一科、秘書二科、秘書三科、督查科、會聯(lián)科、文秘科、信息科、機(jī)要科、保密科、法規(guī)科、公務(wù)接待科、檔案工作科、行政科、改革辦秘書科、國家安全科。

（三）單位構(gòu)成

從預(yù)算單位構(gòu)成看，納入本部門2022年度決算編制的二級預(yù)算單位主要包括中共墊江縣委辦公室（本級）、墊江縣公務(wù)接待服務(wù)中心。

??? 二、部門決算情況說明

（一）收入支出決算總體情況說明

1.總體情況。2022年度收入總計(jì)3,543.82萬元，支出總計(jì)3,543.82萬元。收支較上年決算數(shù)減少61.95萬元,減少1.7%，主要原因是項(xiàng)目資金減少。

2.收入情況。2022年度收入合計(jì)3,130.83萬元，較上年決算數(shù)減少274.62萬元,減少8.1%，主要原因是項(xiàng)目資金減少。其中：財(cái)政撥款收入3,130.45萬元，占100.0%；其他收入0.38萬元，占0.0%。此外，使用非財(cái)政撥款結(jié)余0萬元，年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余412.99萬元。

3.支出情況。2022年度支出合計(jì)3,519.93萬元，較上年決算減少84.64萬元，減少2.3%，主要原因是項(xiàng)目資金減少。其中：基本支出1,342.8萬元，占38.1%；項(xiàng)目支出2,177.13萬元，占61.9%。此外，結(jié)余分配0萬元。

4.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2022年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余23.89萬元，較上年決算數(shù)增加22.7萬元，增長19.1%，主要原因是收回職工以前年度超基數(shù)部分公積金。

（二）財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

??? 2022年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)3,541.58萬元。與2021年相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各減少60.56萬元，減少1.7%。主要原因是項(xiàng)目資金減少導(dǎo)致經(jīng)費(fèi)撥款減少。

??? （三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說明

1.收入情況。2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入3,130.45萬元，較上年決算數(shù)減少272.48萬元，減少8.0%。主要原因是項(xiàng)目資金減少。較年初預(yù)算數(shù)減少496.07萬元，下降13.7%。主要原因是項(xiàng)目資金減少。此外，年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余411.13萬元。

2.支出情況。2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出3,519.93萬元，較上年決算數(shù)減少81.96萬元，減少2.3%。主要原因是項(xiàng)目資金減少。較年初預(yù)算數(shù)減少106.59萬元，下降2.9%。主要原因是項(xiàng)目資金減少。

3.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2022年度年末一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余21.65萬元，較上年決算數(shù)增加21.4萬元，增長85.6%，主要原因是收回職工以前年度超基數(shù)部分公積金。

4.比較情況。本部門2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出主要用于以下幾個(gè)方面：

（1）一般公共服務(wù)支出3,227.42萬元，占91.7%，較年初預(yù)算數(shù)減少167.96萬元，下降4.9%，主要原因是項(xiàng)目資金減少。

（2）教育支出0萬元，占0.0%，較年初預(yù)算數(shù)減少1.68，下降100.0%，主要原因是疫情等原因職工教育支出減少。

（3）社會保障與就業(yè)支出175.13萬元，占5.0%，較年初預(yù)算數(shù)增加21.58萬元，增長14.1%，主要原因是在職和退休人員工資福利、基數(shù)調(diào)整，社保繳費(fèi)比例增加。

（4）衛(wèi)生健康支出47.11萬元，占1.3%，較年初預(yù)算數(shù)增加10.79萬元，增長29.7%，主要原因是本年度人員增加、基數(shù)調(diào)整所致。

（5）住房保障支出70.26萬元，占2.0%，較年初預(yù)算數(shù)增加30.67萬元，增長77.5%，主要原因是本年度機(jī)關(guān)及下屬事業(yè)人員增加基數(shù)調(diào)整所致。

（四）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出1,342.8萬元。其中：人員經(jīng)費(fèi)1,006.95萬元，較上年決算數(shù)增加62.17萬元，增長6.6%，主要原因是本年度機(jī)關(guān)及下屬事業(yè)人員增加。人員經(jīng)費(fèi)用途主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎金、社會保障繳費(fèi)、公積金繳費(fèi)。公用經(jīng)費(fèi)335.85萬元，較上年決算數(shù)減少55.13萬元，減少14.1%，主要原因是壓縮一般性公用經(jīng)費(fèi)支出。公用經(jīng)費(fèi)用途主要包括公務(wù)接待、機(jī)關(guān)后勤服務(wù)、辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水電費(fèi)、電話費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用等。

（五）政府性基金預(yù)算收支決算情況說明。

本部門2022年度無政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支。

（六）國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明。

本部門2022年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收支。

三、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)支出總體情況說明

2022年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出共計(jì)95.4萬元，較年初預(yù)算數(shù)減少62.1萬元，下降39.4%，主要原因是公務(wù)接待費(fèi)用不包括年度執(zhí)行中的預(yù)算調(diào)整，以及未安排公務(wù)用車購置計(jì)劃；較上年支出數(shù)減少74.94萬元，減少44.0%，主要原因是公務(wù)接待費(fèi)用減少以及本年度未購置公務(wù)用車。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)分項(xiàng)支出情況

2022年度本部門因公出國（境）費(fèi)用0萬元，較年初預(yù)算數(shù)及上年支出數(shù)持平。主要原因是去年和今年均未安排單位人員出國出訪。

公務(wù)車購置費(fèi)0萬元，較上年支出數(shù)減少17.89萬元，下降100.0%，主要原因是本年度未購置公務(wù)用車。

公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)50.17萬元，主要用于市內(nèi)因公出行、下鄉(xiāng)調(diào)研和檢查督察、機(jī)要文件交換等工作所需車輛的燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)減少19.83萬元，下降28.3%，主要原因是加強(qiáng)管理，嚴(yán)禁公車私用。較上年支出數(shù)減少14.85萬元，下降22.8%，主要原因是加強(qiáng)管理，嚴(yán)禁公車私用，公車運(yùn)行維護(hù)成本下降。

公務(wù)接待費(fèi)45.23萬元，主要用于縣級公務(wù)接待。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)減少42.27萬元，下降48.3%，主要原因是年度執(zhí)行中的預(yù)算調(diào)整以及接待費(fèi)用減少。較上年支出數(shù)減少42.19萬元，下降48.3%，主要原因是年度執(zhí)行中的預(yù)算調(diào)整以及接待費(fèi)用減少。

（三）“三公”經(jīng)費(fèi)實(shí)物量情況

2022年度本部門因公出國（境）共計(jì)0個(gè)團(tuán)組，0人；公務(wù)用車購置0輛，公務(wù)車保有量為7輛；國內(nèi)公務(wù)接待205批次 2,291人，其中：國內(nèi)外事接待0批次，0人；國（境）外公務(wù)接待0批次，0人。2022年本部門人均接待費(fèi)197.44元，車均購置費(fèi)0萬元， 車均維護(hù)費(fèi)7.17萬元。

四、其他需要說明的事項(xiàng)

（一）財(cái)政撥款會議費(fèi)和培訓(xùn)費(fèi)情況說明

本年度會議費(fèi)支出70.85萬元，較上年決算數(shù)增加37.26萬元，增長110.9%，主要原因是2021年12月召開了墊江縣第十五次黨代會

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明

2022年度本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出320.31萬元，主要用于開支辦公費(fèi)、水電費(fèi)、電話網(wǎng)絡(luò)費(fèi)、差旅費(fèi)、維修維護(hù)費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、其他交通費(fèi)用、辦公設(shè)備購置費(fèi)等。機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)較上年決算數(shù)減少70.67萬元，下降18.1%，主要原因是下屬事單位從今年開始單獨(dú)預(yù)算，以及壓縮一般性公用經(jīng)費(fèi)導(dǎo)致經(jīng)費(fèi)撥款減少。

（三）國有資產(chǎn)占用情況說明

截至2022年12月31日，本部門共有車輛7輛，其中，副部（省）級及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車1輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車5輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車1輛，離退休干部用車0輛，其他用車0輛。單價(jià)100萬元（含）以上設(shè)備（不含車輛）0臺（套）。

（四）政府采購支出說明

2022年度本部門政府采購支出總額100.57萬元，其中：政府采購貨物支出100.57萬元、政府采購工程支出 0.00萬元、政府采購服務(wù)支出0.00萬元。授予中小企業(yè)合同金額100.57萬元，占政府采購支出總額的100.0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額 100.57萬元，占政府采購支出總額的100.0%。主要用于采購專用設(shè)備。

五、預(yù)算績效管理情況說明

（一）預(yù)算績效管理工作開展情況

根據(jù)預(yù)算績效管理要求，本部門對13個(gè)項(xiàng)目開展了績效自評。其中，以填報(bào)目標(biāo)自評表形式開展自評13項(xiàng)，涉及資金2225.75萬元；從評價(jià)情況來看，該項(xiàng)目工作開展較好，資金發(fā)揮效率較高，對項(xiàng)目資金的使用嚴(yán)格按照合同執(zhí)行，進(jìn)一步強(qiáng)化內(nèi)部監(jiān)督，保證了資金使用合理、合法、高效運(yùn)作。

（二）績效自評結(jié)果。

1.績效目標(biāo)自評表。

（1）黨代會會議費(fèi)項(xiàng)目績效目標(biāo)自評綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo)，項(xiàng)目總體完成情況較好，資金發(fā)揮效率較高。項(xiàng)目資金的使用嚴(yán)格按照合同執(zhí)行，進(jìn)一步強(qiáng)化了內(nèi)部監(jiān)督，保證了資金使用合理、合法、高效運(yùn)作。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為68.85萬元，執(zhí)行數(shù)為68.85萬元，完成預(yù)算的100.0%。主要產(chǎn)出和效果：一是參加單位數(shù)110個(gè)；參加人數(shù)600人；會議費(fèi)用68.85萬元；會務(wù)服務(wù)水平100.0%；4天如期完成各項(xiàng)議程；圓滿完成各項(xiàng)議程和任務(wù)100.0%；黨代表滿意度95.0%以上；二是全力籌備好會務(wù)各項(xiàng)工作，保障黨代會各項(xiàng)籌備工作有力有序開展，確保了會議圓滿成功。

（2）遺囑補(bǔ)助項(xiàng)目績效目標(biāo)自評綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo)，項(xiàng)目總體完成情況較好，資金發(fā)揮效率較高。項(xiàng)目資金的使用嚴(yán)格按照規(guī)定執(zhí)行。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為6.4萬元，執(zhí)行數(shù)為4.1萬元，完成預(yù)算的64.1%。主要產(chǎn)出和效果：一是遺囑補(bǔ)助發(fā)放人數(shù)6人，1 人去逝；二是遺囑補(bǔ)助發(fā)放覆蓋率100.0%；遺囑補(bǔ)助發(fā)放及時(shí)率100.0%；有力保障了遺囑人員生活，服務(wù)對象滿意度100.0%。

績效目標(biāo)自評情況具體見下表：

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2.績效自評報(bào)告或案例。

我單位沒有委托第三方開展績效自評。?

（三）重點(diǎn)績效評價(jià)結(jié)果。

我單位沒有重點(diǎn)績效評價(jià)項(xiàng)目。

六、專業(yè)名詞解釋

（一）財(cái)政撥款收入：指本年度從本級財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。

（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的現(xiàn)金流入；事業(yè)單位收到的財(cái)政專戶實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。

（三）經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動取得的現(xiàn)金流入。

（四）其他收入：指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以 外的收入，包括未納入財(cái)政預(yù)算或財(cái)政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款 項(xiàng)、無法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項(xiàng)等。各單位從本級財(cái)政部門以外的同級單位取得的經(jīng)費(fèi)、從非本級財(cái)政部門取得的經(jīng)費(fèi)，以及行政單位收到的財(cái)政專戶管理資金反映 在本項(xiàng)內(nèi)。

（五）使用非財(cái)政撥款結(jié)余：指單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的非財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

（六）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

（七）結(jié)余分配：指單位按照國家有關(guān)規(guī)定，繳納所得稅、提取專用基金、轉(zhuǎn)入非財(cái)政撥款結(jié)余等當(dāng)年結(jié)余的分配情況。

（八）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

（九）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。其中：人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”；公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。

（十）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（十一）經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

（十二）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通 費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車 燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

（十三）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購 買貨物和服務(wù)等的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取 暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

（十四）工資福利支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會保險(xiǎn)費(fèi)等。

（十五）商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出）。

（十六）對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映用于對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。

（十七）其他資本性支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映非各級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲備、土地和無形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財(cái)政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

七、決算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道

本單位決算公開信息反饋和聯(lián)系方式：

聯(lián)系人：楊老師；聯(lián)系電話：023-74512355。

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附件： 1.收入支出決算總表

2.收入決算表

3.支出決算表

4.財(cái)政撥款收入支出決算總表

5.一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

6.一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

7.政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

8.國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

9.機(jī)構(gòu)運(yùn)行信息表

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