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一、部門基本情況

（一）職能職責(zé)

墊江縣信訪投訴受理中心其主要職責(zé)：暢通信訪渠道，促進(jìn)社會和諧穩(wěn)定。收集、研判群眾來信反映事項(xiàng)；報送社情民意及信訪穩(wěn)定信息；辦理群眾網(wǎng)上來信及投訴事項(xiàng)；信訪信息系統(tǒng)建設(shè)、協(xié)調(diào)和管理；協(xié)助縣信訪辦接待群眾信訪。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置

本信訪投訴受理中心內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)2個：信息網(wǎng)絡(luò)科、辦信科。

（三）單位構(gòu)成

從預(yù)算單位構(gòu)成看，納入本部門2022年度決算編制無下級預(yù)算單位。

二、部門決算情況說明

（一）收入支出決算總體情況說明

1.總體情況。2022年度收入總計188.4萬元，支出總計188.4萬元。收支較上年決算數(shù)增加188.4萬元,增長100.0%，主要原因是本單位2022年度信訪投訴受理中心未獨(dú)立核算決算,與信訪辦公室本級合并建。

2.收入情況。2022年度收入合計188.4萬元，較上年決算數(shù)增加188.4萬元，增長100.0%，主要原因是本單位2022年度信訪投訴受理中心未獨(dú)立核算決算,與信訪辦公室本級合并建賬。其中：財政撥款收入188.4萬元，占100.0%；事業(yè)收入0萬元，占0.0%；經(jīng)營收入0萬元，占0.0%；其他收入0萬元，占0.0%。此外，使用非財政撥款結(jié)余0萬元，年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元。

3.支出情況。2022年度支出合計188.4萬元，較上年決算增加188.4萬元，增長%，主要原因是本單位2022年度信訪投訴受理中心未獨(dú)立核算決算,與信訪辦公室本級合并建賬。其中：基本支出188.4萬元，占100.0%；項(xiàng)目支出0萬元，占0.0%；經(jīng)營支出0萬元，占0.0%。此外，結(jié)余分配0萬元。

4.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2022年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元，較上年決算數(shù)增加0萬元，增長0.0%，主要原因是本單位2022年度末無結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余。

（二）財政撥款收入支出決算總體情況說明

2022年度財政撥款收、支總計188.4萬元。與2021年相比，財政撥款收、支總計各增加188.4萬元，增長100.0%。主要原因是本單位2022年度信訪投訴受理中心未獨(dú)立核算決算,與信訪辦公室本級合并建賬。

（三）一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算情況說明

1.收入情況。2022年度一般公共預(yù)算財政撥款收入188.4萬元，較上年決算數(shù)增加188.4萬元，增長100%。主要原因是本單位2022年度信訪投訴受理中心未獨(dú)立核算決算,與信訪辦公室本級合并建賬。較年初預(yù)算數(shù)增加7.02萬元，增長3.9%。主要原因是本單位2022年度人員基本工資增加。此外，年初財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元。

2.支出情況。2022年度一般公共預(yù)算財政撥款支出188.4萬元，較上年決算數(shù)增加188.4萬元，增長100.0%。主要原因是本單位2022年度信訪投訴受理中心未獨(dú)立核算決算,與信訪辦公室本級合并建賬。較年初預(yù)算數(shù)增加7.02萬元，增長3.9%。主要原因是本單位2022年度人員基本工資增加。

3.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2022年度年末一般公共預(yù)算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元，較上年決算數(shù)增加0萬元，增長0.0%，主要原因是本單位2022年度無結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余。

4.比較情況。本部門2022年度一般公共預(yù)算財政撥款支出主要用于以下幾個方面：

（1）一般公共服務(wù)支出158.46萬元，占84.1%，較年初預(yù)算數(shù)增加7.02萬元，增長4.6%，主要原因是本單位2022年度人員基本工資增加.

（2）教育支出0.48萬元，占0.3%，較年初預(yù)算數(shù)增加0萬元，增長0.0%，主要原因是本單位2022年度較上年無變動。

（3）社會保障與就業(yè)支出15.37萬元，占8.2%，較年初預(yù)算數(shù)增加0萬元，增長0.0%，主要原因是本單位2022年度較上年無變動。

（4）衛(wèi)生健康支出6.41萬元，占3.4%，較年初預(yù)算數(shù)增加0萬元，增長0.0%，主要原因是本單位2022年度較上年無變動。

（5）住房保障支出7.69萬元，占4.1%，較年初預(yù)算數(shù)增加0萬元，增長0.0%，主要原因是本單位2022年度較上年無變動。

（四）一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

2022年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出188.4萬元。其中：人員經(jīng)費(fèi)162.09萬元，較上年決算數(shù)增加162.09萬元，增長100.0%，主要原因是上年信訪投訴受理中心未獨(dú)立核算決算,與信訪辦公室本級合并建。人員經(jīng)費(fèi)用途主要包括崗位工資、薪級工資、保留津貼補(bǔ)貼、基礎(chǔ)績效、超額績效。公用經(jīng)費(fèi)26.31萬元，較上年決算數(shù)增加26.31萬元，增長0.0%，主要原因是本年度支出較上年無變動。公用經(jīng)費(fèi)用途主要包括辦公費(fèi)、郵電費(fèi)、印刷費(fèi)、差旅費(fèi)、工會費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、福利費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出。

（五）政府性基金預(yù)算收支決算情況說明

2022年度政府性基金預(yù)算財政撥款年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0萬元，年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0萬元。本年收入0萬元，較上年決算數(shù)增加0萬元，增長0.0%，主要原因是本部門2022年無政府性基金預(yù)算財政撥款收入。本年支出0萬元，較上年決算數(shù)增加0萬元，增長0.0%，主要原因是本部門2022年無政府性基金預(yù)算財政撥款支出。

（六）國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

2022年度國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款本年支出0萬元，基本支出0萬元，項(xiàng)目支出0萬元，主要是本部門2022年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出。

三、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)支出總體情況說明

2022年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出共計0.42萬元，較年初預(yù)算數(shù)減少1.08萬元，下降72%，主要原因是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定和厲行節(jié)約要求，強(qiáng)化公務(wù)接待支出管理嚴(yán)格遵守公務(wù)接待開支范圍和開支標(biāo)準(zhǔn)，嚴(yán)格控制陪餐人數(shù)，對應(yīng)由接待對象承擔(dān)的費(fèi)用一律由接待對象自行支付，公務(wù)接待費(fèi)嚴(yán)格控制。較上年支出數(shù)增加0.42萬元，增長100.0%，主要原因是上年信訪投訴受理中心未獨(dú)立核算決算,與信訪辦公室本級合并建。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)分項(xiàng)支出情況

2022年度本部門因公出國（境）費(fèi)用0萬元，主要是本單位2022年無因公出國（境）費(fèi)用。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)增加0萬元，增長0.0%，主要原因是本單位2022年無因公出國（境）費(fèi)用。較上年支出數(shù)增加0萬元，增長0.0%，主要原因是本單位2022年無因公出國（境）費(fèi)用。公務(wù)車購置費(fèi)0萬元，主要是本單位2022年無公務(wù)車并且無公務(wù)車購置費(fèi)。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)增加0萬元，增長0.0%，主要原因是本單位2022年無公務(wù)車并且無公務(wù)車購置。較上年支出數(shù)增加0萬元，增長0.0%，主要原因是本單位2022年無公務(wù)車并且無公務(wù)車購置費(fèi)。

公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元，主要是本單位2022年無公務(wù)車。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)減少1.00萬元，下降100.0%，主要原因是本單位2022年無公務(wù)車。較上年支出數(shù)增加0萬元，增長0.0%，主要原因是本單位2022年無公務(wù)車。

公務(wù)接待費(fèi)0.42萬元，主要用于接待信訪集訪、接訪、到市到京穩(wěn)定工作。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)減少0.08萬元，下降16%，主要原因是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定和厲行節(jié)約要求，強(qiáng)化公務(wù)接待支出管理嚴(yán)格遵守公務(wù)接待開支范圍和開支標(biāo)準(zhǔn)，嚴(yán)格控制陪餐人數(shù)，對應(yīng)由接待對象承擔(dān)的費(fèi)用一律由接待對象自行支付，公務(wù)接待費(fèi)嚴(yán)格控制。較上年支出數(shù)增加0.42萬元，增長100.0%，主要原因是2022信訪投訴受理中心未獨(dú)立核算決算,與信訪辦公室本級合并建。

（三）“三公”經(jīng)費(fèi)實(shí)物量情況

2022年度本部門因公出國（境）共計0個團(tuán)組，0人；公務(wù)用車購置0輛，公務(wù)車保有量為0輛；國內(nèi)公務(wù)接待8批次50人，其中：國內(nèi)外事接待0批次，0人；國（境）外公務(wù)接待0批次，0人。2022年本部門人均接待費(fèi)83.12元，車均購置費(fèi)0萬元，車均維護(hù)費(fèi)0萬元。

四、其他需要說明的事項(xiàng)

（一）財政撥款會議費(fèi)和培訓(xùn)費(fèi)情況說明

本年度會議費(fèi)支出0萬元，較上年決算數(shù)增加0萬元，增長0.0%，主要原因是厲行節(jié)約開展線上會議。本年度培訓(xùn)費(fèi)支出0.48萬元，較上年決算數(shù)增加0.48萬元，增長100.0%，主要原因是2022信訪投訴受理中心未獨(dú)立核算決算,與信訪辦公室本級合并建。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明

2022年度本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出0萬元，主要是按照部門決算列報口徑，我單位不在機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)統(tǒng)計范圍之內(nèi)。機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)較上年決算數(shù)增加0萬元，增長0.0%，主要原因是按照部門決算列報口徑，我單位不在機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)統(tǒng)計范圍之內(nèi)。

（三）國有資產(chǎn)占用情況說明

截至2022年12月31日，本部門共有車輛0輛，其中，副部（省）級及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，離退休干部用車0輛，其他用車0輛。單價100萬元（含）以上設(shè)備（不含車輛）0臺（套）。因信訪投訴受理中心與信訪辦公室合并辦公，我單位資產(chǎn)未納入部門決算報表。

（四）政府采購支出說明

2022年度本部門政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0.0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0.0%。主要是2022年度我單位未發(fā)生政府采購事項(xiàng)，無相關(guān)經(jīng)費(fèi)支出。

五、預(yù)算績效管理情況說明

（一）預(yù)算績效管理工作開展情況

2022年度本單位無項(xiàng)目。

（二）績效自評結(jié)果

1.績效目標(biāo)自評表。

2022年度本單位無項(xiàng)目，故無績效自評表。

2.績效自評報告或案例。

2022年度本單位未委托第三方機(jī)構(gòu)開展績效自評。

3.關(guān)于績效自評結(jié)果的說明。

2022年度本單位無項(xiàng)目，故無績效自評結(jié)果。

（三）重點(diǎn)績效評價結(jié)果

2022年度本單位無重點(diǎn)項(xiàng)目，故無重點(diǎn)績效評價結(jié)果。

六、專業(yè)名詞解釋

（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。

（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的現(xiàn)金流入；事業(yè)單位收到的財政專戶實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。

（三）經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動取得的現(xiàn)金流入。

（四）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入，包括未納入財政預(yù)算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項(xiàng)、無法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項(xiàng)等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經(jīng)費(fèi)、從非本級財政部門取得的經(jīng)費(fèi)，以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項(xiàng)內(nèi)。

（五）使用非財政撥款結(jié)余：指單位在當(dāng)年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的非財政撥款結(jié)余彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

（六）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

（七）結(jié)余分配：指單位按照國家有關(guān)規(guī)定，繳納所得稅、提取專用基金、轉(zhuǎn)入非財政撥款結(jié)余等當(dāng)年結(jié)余的分配情況。

（八）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

（九）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。其中：人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補(bǔ)助”；公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。

（十）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（十一）經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

（十二）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

（十三）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)等的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

（十四）工資福利支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會保險費(fèi)等。

（十五）商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出）。

（十六）對個人和家庭的補(bǔ)助（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補(bǔ)助支出。

（十七）其他資本性支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映非各級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲備、土地和無形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

七、決算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道

本單位決算公開信息反饋和聯(lián)系方式：

陳紅? 023-74512572

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附件：1.收入支出決算總表

2.收入決算表

3.支出決算表

4.財政撥款收入支出決算總表

5.一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

6.一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

7.政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

8.國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表

9.機(jī)構(gòu)運(yùn)行信息表

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墊江縣信訪投訴受理中心2022年度部門決算情況說明.docx