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一、部門基本情況

（一）職能職責(zé)

墊江縣信訪辦公室，為縣政府工作部門。其主要職責(zé)：1.負(fù)責(zé)處理縣內(nèi)外群眾、法人及其他組織通過信訪渠道給縣委、縣政府和縣委、縣政府領(lǐng)導(dǎo)同志的來信來電，接待來訪；負(fù)責(zé)向縣委、縣政府和縣委、縣政府領(lǐng)導(dǎo)同志反映來信來電來訪中提出的重要建議、意見和問題，綜合研判信訪信息，開展調(diào)查研究，提出工作意見，供領(lǐng)導(dǎo)決策參考。2.承擔(dān)督促檢查領(lǐng)導(dǎo)同志有關(guān)指示件落實(shí)情況的責(zé)任，擬訂信訪督查制度并組織實(shí)施，承辦縣領(lǐng)導(dǎo)同志交辦信訪事項(xiàng)的落實(shí)，向鄉(xiāng)鎮(zhèn)和部門轉(zhuǎn)辦、交辦信訪事項(xiàng)，督促檢查重要信訪事項(xiàng)的處理和落實(shí)。3.承擔(dān)協(xié)調(diào)處理群眾到京、到市委、市政府、到縣委、縣政府上訪、集體上訪和非正常上訪的責(zé)任；綜合協(xié)調(diào)處理跨鄉(xiāng)鎮(zhèn)、跨部門的重要信訪問題。4.綜合協(xié)調(diào)指導(dǎo)全縣信訪工作，擬訂有關(guān)信訪工作的地方性政策文件；總結(jié)推廣各鄉(xiāng)鎮(zhèn)、各部門信訪工作經(jīng)驗(yàn)，提出改進(jìn)和加強(qiáng)信訪工作的意見和建議；檢查、指導(dǎo)鄉(xiāng)鎮(zhèn)和部門的信訪工作。5.負(fù)責(zé)人民群眾建議的征集、收集、評比、獎(jiǎng)勵(lì)工作，并督促有關(guān)部門采納人民建議。6.受縣人民政府的委托，負(fù)責(zé)信訪事項(xiàng)復(fù)查復(fù)核日常工作；負(fù)責(zé)信訪復(fù)查事項(xiàng)的處理，監(jiān)督復(fù)查復(fù)核決定的執(zhí)行。7.擬訂信訪問題排查化解制度并組織實(shí)施，建立和完善信訪信息匯集分析機(jī)制，指導(dǎo)信訪辦公自動(dòng)化建設(shè)。8.了解并掌握全縣信訪工作隊(duì)伍建設(shè)情況，組織信訪干部培訓(xùn)。9.承辦縣委、縣政府交辦的其他事項(xiàng)。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置

墊江縣信訪辦公室內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)4個(gè)：綜合科、接訪科、督辦科、信訪穩(wěn)定協(xié)調(diào)科4個(gè)職能科室。

（三）單位構(gòu)成

從預(yù)算單位構(gòu)成看，納入本部門2022年度決算編制的二級預(yù)算單位主要包括墊江縣信訪投訴受理中心。墊江縣信訪辦下屬全額撥款事業(yè)單位墊江縣信訪投訴受理中心（二級單位）。

二、部門決算情況說明

（一）收入支出決算總體情況說明

1.總體情況。2022年度收入總計(jì)378.25萬元，支出總計(jì)378.25萬元。收支較上年決算數(shù)減少152.91萬元,下降28.8%，主要原因是本單位2022年度項(xiàng)目支出調(diào)標(biāo)給26年鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）及部門較上年數(shù)增加。

2.收入情況。2022年度收入合計(jì)378.24萬元，較上年決算數(shù)減少126.31萬元，下降25.0%，主要原因是本單位2022年度項(xiàng)目收入減少。其中：財(cái)政撥款收入378.24萬元，占100.0%；事業(yè)收入0萬元，占0.0%；經(jīng)營收入0萬元，占0.0%；其他收入0萬元，占0.0%。此外，使用非財(cái)政撥款結(jié)余0萬元，年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.01萬元。

3.支出情況。2022年度支出合計(jì)378.24萬元，較上年決算減少152.91萬元，下降28.8%，主要原因是本單位2022年度項(xiàng)目支出調(diào)標(biāo)給26年鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）及部門較上年數(shù)增加。其中：基本支出236.15萬元，占62.4%；項(xiàng)目支出142.1萬元，占37.6%；經(jīng)營支出0萬元，占0.0%。此外，結(jié)余分配0萬元。

4.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2022年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.01萬元，較上年決算數(shù)增加0萬元，增長0.0%，主要原因是本單位2022年度較上年數(shù)不變。

（二）財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

2022年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)378.25萬元。與2021年相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各減少152.91萬元，下降28.8%。主要原因是本單位2022年度項(xiàng)目支出調(diào)標(biāo)給26年鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）及部門較上年數(shù)增加。

（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說明

1.收入情況。2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入378.24萬元，較上年決算數(shù)減少126.31萬元，下降25%。主要原因是本單位2022年度項(xiàng)目收入減少。較年初預(yù)算數(shù)減少149.49萬元，下降28.3%。主要原因是本單位2022年度項(xiàng)目收入減少。此外，年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.01萬元。

2.支出情況。2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出378.24萬元，較上年決算數(shù)減少152.91萬元，下降28.8%。主要原因是本單位2022年度項(xiàng)目支出調(diào)標(biāo)給26年鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）及部門較上年數(shù)增加。較年初預(yù)算數(shù)減少149.49萬元，下降28.3%。主要原因是本單位2022年度項(xiàng)目支出調(diào)標(biāo)給26年鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）及部門較上年數(shù)增加。

3.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2022年度年末一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.01萬元，較上年決算數(shù)增加0萬元，增長0.0%，主要原因是本單位2022年度較上年數(shù)不變。

4.比較情況。本部門2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出主要用于以下幾個(gè)方面：

（1）一般公共服務(wù)支出316.69萬元，占83.7%，較年初預(yù)算數(shù)減少157.79萬元，下降33.3%，主要原因是本單位2022年度項(xiàng)目支出調(diào)標(biāo)給26年鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）及部門較上年數(shù)增加。

（2）教育支出0.44萬元，占0.1%，較年初預(yù)算數(shù)增加0萬元，增長0.0%，主要原因是本單位2022年度較上年數(shù)不變。

（3）社會保障與就業(yè)支出45.45萬元，占12.0%，較年初預(yù)算數(shù)增加8.31萬元，增長22.4%，主要原因是本單位2022年度社會保障與就業(yè)支出中其他行政事業(yè)單位養(yǎng)老費(fèi)增加。

（4）衛(wèi)生健康支出7.74萬元，占2.0%，較年初預(yù)算數(shù)增加0萬元，增長0.0%，主要原因是本單位2022年度較上年數(shù)不變。

（5）住房保障支出7.93萬元，占2.1%，較年初預(yù)算數(shù)增加0萬元，增長0.0%，主要原因是本單位2022年度較上年數(shù)不變。

（四）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出236.15萬元。其中：人員經(jīng)費(fèi)199.2萬元，較上年決算數(shù)減少161.15萬元，下降44.7%，主要原因是信訪辦公室下屬事業(yè)單位“信訪投訴受理中心”上年度未單獨(dú)核算，由信訪辦公室本級合并核算建賬。人員經(jīng)費(fèi)用途主要包括職務(wù)工資、級別工資、保留津補(bǔ)貼、其他津補(bǔ)貼、工作性津貼、生活性補(bǔ)貼、特殊崗位津貼、基礎(chǔ)績效獎(jiǎng)。公用經(jīng)費(fèi)36.95萬元，較上年決算數(shù)增加5.15萬元，增長16.2%，主要原因是為維護(hù)社會穩(wěn)定，信訪工作量增大。公用經(jīng)費(fèi)用途主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出。

（五）政府性基金預(yù)算收支決算情況說明

2022年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0萬元，年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0萬元。本年收入0萬元，較上年決算數(shù)增加0萬元，增長0.0%，主要原因是本部門2022年度無政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入。本年支出0萬元，較上年決算數(shù)增加0萬元，增長0.0%，主要原因是本部門2022年度無政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出。

（六）國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

2022年度國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥本年支出0萬元，基本支出0萬元，項(xiàng)目支出0萬元，主要是本部門2022年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出。

三、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)支出總體情況說明

2022年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出共計(jì)7.06萬元，較年初預(yù)算數(shù)減少1.24萬元，下降14.9%，主要原因是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定和厲行節(jié)約要求，減少開支。較上年支出數(shù)增加2.09萬元，增長42.1%，主要原因是本部門2022年度信訪工作量大，任務(wù)重，支出較上年增加。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)分項(xiàng)支出情況

2022年度本部門因公出國（境）費(fèi)用0萬元，主要是本部門2022年度無因公出國（境）費(fèi)用。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)增加0萬元，增長0.0%，主要原因是本部門2022年度無因公出國（境）費(fèi)，與上年支出數(shù)相比持平。較上年支出數(shù)增加0萬元，增長0.0%，主要原因是本部門2022年度無因公出國（境）費(fèi)用，與上年支出數(shù)相比持平。

公務(wù)車購置費(fèi)0萬元，主要是本部門2022年度無公務(wù)車購置費(fèi)用。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)增加0萬元，增長0.0%，主要原因是本部門2022年度無公務(wù)車購置費(fèi)用。較上年支出數(shù)增加0萬元，增長0.0%，主要原因是本部門2022年度無公務(wù)車購置費(fèi)用，與上年支出數(shù)相比持平。

公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)3.94萬元，主要用于信訪維穩(wěn)工作。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)減少1.06萬元，下降21.2%，主要原因是厲行節(jié)約減少開支。較上年支出數(shù)增加0.98萬元，增長33.1%，主要原因是本部門2022年度信訪工作量大，任務(wù)重，支出較上年增加。

公務(wù)接待費(fèi)3.12萬元，主要用于接待集訪、上訪、到市到京穩(wěn)定工作。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)減少0.18萬元，下降5.5%，主要原因是厲行節(jié)約減少開支。較上年支出數(shù)增加1.11萬元，增長55.2%，主要原因是本部門2022年度工作量大，任務(wù)重，支出較上年增加。

（三）“三公”經(jīng)費(fèi)實(shí)物量情況

2022年度本部門因公出國（境）共計(jì)0個(gè)團(tuán)組，0人；公務(wù)用車購置0輛，公務(wù)車保有量為1輛；國內(nèi)公務(wù)接待38批次310人，其中：國內(nèi)外事接待0批次，0人；國（境）外公務(wù)接待0批次，0人。2022年本部門人均接待費(fèi)100.53元，車均購置費(fèi)0萬元，車均維護(hù)費(fèi)3.94萬元。

四、其他需要說明的事項(xiàng)

（一）財(cái)政撥款會議費(fèi)和培訓(xùn)費(fèi)情況說明

本年度會議費(fèi)支出0萬元，較上年決算數(shù)減少0.08萬元，下降100.0%，主要原因是為了節(jié)約開支，進(jìn)行線上開會。本年度培訓(xùn)費(fèi)支出0.44萬元，較上年決算數(shù)減少0.48萬元，下降52.2%，主要原因是厲行節(jié)約減少開支。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明

2022年度本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出36.95萬元，主要用于開支辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出。機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)較上年決算數(shù)增加5.15萬元，增長16.2%，主要原因是本部門2022年度信訪工作量大，任務(wù)重，支出較上年增加。

（三）國有資產(chǎn)占用情況說明

截至2022年12月31日，本部門共有車輛1輛，其中，副部（省）級及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車1輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，離退休干部用車0輛，其他用車0輛。單價(jià)100萬元（含）以上設(shè)備（不含車輛）0臺（套）。

（四）政府采購支出說明

2022年度本部門政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0.0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0.0%。主要原因是2022年度我單位未發(fā)生政府采購事項(xiàng)，無相關(guān)經(jīng)費(fèi)支出。

五、預(yù)算績效管理情況說明

（一）預(yù)算績效管理工作開展情況

?根據(jù)預(yù)算績效管理要求，本部門對部門整體和6個(gè)項(xiàng)目開展了績效自評，其中，以填報(bào)目標(biāo)自評表形式開展項(xiàng)目自評6項(xiàng)，涉及資金142.07萬元；我辦堅(jiān)持“統(tǒng)籌兼顧、收支平衡”的總原則，采取目標(biāo)責(zé)任制的預(yù)算管理方式，指定專人負(fù)責(zé)，建立臺帳，確保資金申報(bào)、審核、審批、撥付環(huán)節(jié)有人簽。嚴(yán)格按流程審批，實(shí)施單位專款專用，不存在截留、擠占、挪用。沒有委托第三方開展績效評價(jià)。

（二）績效自評結(jié)果。

1.績效目標(biāo)自評表。

2.績效自評報(bào)告或案例。

2022年度本單位未委托第三方機(jī)構(gòu)開展績效自評。

3.關(guān)于績效自評結(jié)果的說明。

本年度我單位整體績效自評結(jié)果良好。年初設(shè)定的績效指標(biāo)，絕大部分均能按期完成；但也存在少量問題，主要表現(xiàn)為部分項(xiàng)目進(jìn)行了預(yù)算調(diào)整，導(dǎo)致與年初預(yù)算數(shù)有差異。今后我單位將加強(qiáng)資金預(yù)算管理，盡量避免預(yù)算與實(shí)際支出差異過大；同時(shí)，規(guī)范資金使用范圍，嚴(yán)格按照預(yù)算用途使用資金。

（三）重點(diǎn)績效評價(jià)結(jié)果。

2022年度本單位無重點(diǎn)項(xiàng)目，故無重點(diǎn)績效評價(jià)結(jié)果。

六、專業(yè)名詞解釋

（一）財(cái)政撥款收入：指本年度從本級財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。

（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的現(xiàn)金流入；事業(yè)單位收到的財(cái)政專戶實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。

（三）經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的現(xiàn)金流入。

（四）其他收入：指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入，包括未納入財(cái)政預(yù)算或財(cái)政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項(xiàng)、無法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項(xiàng)等。各單位從本級財(cái)政部門以外的同級單位取得的經(jīng)費(fèi)、從非本級財(cái)政部門取得的經(jīng)費(fèi)，以及行政單位收到的財(cái)政專戶管理資金反映在本項(xiàng)內(nèi)。

（五）使用非財(cái)政撥款結(jié)余：指單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的非財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

（六）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

（七）結(jié)余分配：指單位按照國家有關(guān)規(guī)定，繳納所得稅、提取專用基金、轉(zhuǎn)入非財(cái)政撥款結(jié)余等當(dāng)年結(jié)余的分配情況。

（八）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

（九）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。其中：人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”；公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。

（十）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（十一）經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)發(fā)生的支出。

（十二）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

（十三）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)等的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

（十四）工資福利支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會保險(xiǎn)費(fèi)等。

（十五）商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出）。

（十六）對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映用于對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。

（十七）其他資本性支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映非各級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲備、土地和無形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財(cái)政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

七、決算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道

本單位決算公開信息反饋和聯(lián)系方式：

陳紅?? 023-74512572

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附件：1.收入支出決算總表

2.收入決算表

3.支出決算表

4.財(cái)政撥款收入支出決算總表

5.一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

6.一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

7.政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

8.國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

9.機(jī)構(gòu)運(yùn)行信息表