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一、部門基本情況

（一）職能職責(zé)

貫徹執(zhí)行《中華人民共和國(guó)檔案法》、《地方志工作條例》以及黨和國(guó)家有關(guān)史志檔案工作法律、法規(guī)、規(guī)章和方針政策。征集整理墊江縣區(qū)域內(nèi)的黨史資料，研究黨的歷史經(jīng)驗(yàn)，利用史志檔案資料開展社會(huì)教育服務(wù)，向社會(huì)進(jìn)行愛國(guó)主義教育、革命傳統(tǒng)教育，為社會(huì)主義建設(shè)和自身建設(shè)服務(wù)。組織地方志書編纂。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置

共有編制14名，實(shí)有人員12名，退休人員16名。內(nèi)設(shè)辦公室、檔案館務(wù)科、檔案業(yè)務(wù)科、黨史編研科和地方志工作科。

（三）單位構(gòu)成

本單位無(wú)下級(jí)預(yù)算單位。

二、部門決算情況說明

（一）收入支出決算總體情況說明

1.總體情況。2022年度收入總計(jì)366.15萬(wàn)元，支出總計(jì)366.15萬(wàn)元。收支較上年決算數(shù)減少2.03萬(wàn)元,下降0.6%，主要原因是項(xiàng)目支出減少（2021年檔案保管保護(hù)經(jīng)費(fèi)11.01萬(wàn)元，2022年檔案保管保護(hù)經(jīng)費(fèi)6.18萬(wàn)元）。

2.收入情況。2022年度收入合計(jì)366.15萬(wàn)元，較上年決算數(shù)增加6萬(wàn)元，增長(zhǎng)1.7%，主要原因是新增2名購(gòu)買服務(wù)人員。其中：財(cái)政撥款收入366.15萬(wàn)元，占100.0%。此外，使用非財(cái)政撥款結(jié)余0萬(wàn)元，年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬(wàn)元。

3.支出情況。2022年度支出合計(jì)366.15萬(wàn)元，較上年決算減少2.03萬(wàn)元，下降0.6%，主要原因是檔案保管保護(hù)經(jīng)費(fèi)等項(xiàng)目支出減少。其中：基本支出357.06萬(wàn)元，占97.5%；項(xiàng)目支出9.1萬(wàn)元，占2.5%；此外，結(jié)余分配0萬(wàn)元。

4.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2022年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬(wàn)元，較上年決算數(shù)增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0.0%，主要原因是縣財(cái)政局年末收回剩余資金額度。

（二）財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

2022年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)366.15萬(wàn)元。與2021年相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各減少2.03萬(wàn)元，下降0.6%。主要原因是檔案保管保護(hù)經(jīng)費(fèi)等項(xiàng)目支出減少。

（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說明

1.收入情況。2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入366.15萬(wàn)元，較上年決算數(shù)增加6萬(wàn)元，增長(zhǎng)1.7%。主要原因是在職在編人員工資正常變動(dòng)和社保繳費(fèi)基數(shù)調(diào)增等。較年初預(yù)算數(shù)減少18.38萬(wàn)元，下降4.8%。主要原因是檔案保管保護(hù)經(jīng)費(fèi)等項(xiàng)目支出減少。此外，年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬(wàn)元。

2.支出情況。2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出366.15萬(wàn)元，較上年決算數(shù)減少2.03萬(wàn)元，下降0.6%。較年初預(yù)算數(shù)減少18.38萬(wàn)元，下降4.8%。主要原因是檔案保管保護(hù)經(jīng)費(fèi)等項(xiàng)目支出減少。

3.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2022年度年末一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬(wàn)元，較上年決算數(shù)增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0.0%，主要原因是縣財(cái)政局年末收回剩余資金額度。

4.比較情況。本部門2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出主要用于以下幾個(gè)方面：

（1）一般公共服務(wù)支出257.34萬(wàn)元，占70.3%，較年初預(yù)算數(shù)減少32.69萬(wàn)元，下降11.3%，主要原因是調(diào)劑用于社會(huì)保障和住房公積金繳費(fèi)等。

（2）教育支出0萬(wàn)元，占0.0%，較年初預(yù)算數(shù)減少0.79，下降100.0%，主要原因是2022年未安排職工外出開展培訓(xùn)。

（3）社會(huì)保障與就業(yè)支出81.7萬(wàn)元，占22.3%，較年初預(yù)算數(shù)增加11.97萬(wàn)元，增長(zhǎng)17.2%，主要原因是社會(huì)保障繳費(fèi)基數(shù)調(diào)整和2022年新增2名購(gòu)買服務(wù)人員。

（4）衛(wèi)生健康支出9.39萬(wàn)元，占2.6%，較年初預(yù)算數(shù)減少2.6萬(wàn)元，下降21.7%，主要原因是調(diào)劑用于其他社會(huì)保障繳費(fèi)等。

（5）住房保障支出17.72萬(wàn)元，占4.8%，較年初預(yù)算數(shù)增加5.73萬(wàn)元，增長(zhǎng)47.8%，主要原因是2022年住房公積金基數(shù)調(diào)整。

（四）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出357.06萬(wàn)元。其中：人員經(jīng)費(fèi)317.6萬(wàn)元，較上年決算數(shù)增加27.73萬(wàn)元，增長(zhǎng)9.6%，主要原因是在職在編人員工資變動(dòng)和新增2名購(gòu)買服務(wù)人員等。人員經(jīng)費(fèi)用途主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、社會(huì)保障繳費(fèi)。公用經(jīng)費(fèi)39.45萬(wàn)元，較上年決算數(shù)減少3.84萬(wàn)元，下降8.9%，主要原因是部分公用經(jīng)費(fèi)調(diào)劑后用于社會(huì)保障繳費(fèi)等。公用經(jīng)費(fèi)用途主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、電費(fèi)、水費(fèi)、郵電費(fèi)等。

（五）政府性基金預(yù)算收支決算情況說明

本部門2022年度無(wú)政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支。

（六）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

本部門2022年度無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出。

三、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)支出總體情況說明

2022年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出共計(jì)0.33萬(wàn)元，較年初預(yù)算數(shù)減少1.17萬(wàn)元，下降78.0%，主要原因是嚴(yán)格落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神，嚴(yán)控“三公”經(jīng)費(fèi)開支。較上年支出數(shù)減少0.99萬(wàn)元，下降75.0%，主要原因是一是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神，按照只減不增的要求從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)，全年實(shí)際支出較預(yù)算和決算均有所下降。二是強(qiáng)化公務(wù)接待支出管理，嚴(yán)格遵守公務(wù)接待開支范圍和開支標(biāo)準(zhǔn)，嚴(yán)格控制陪餐人數(shù)，對(duì)應(yīng)由接待對(duì)象承擔(dān)的費(fèi)用一律由接待對(duì)象自行支付，公務(wù)接待費(fèi)大幅下降。三是進(jìn)一步規(guī)范因公出國(guó)(境)活動(dòng)，今年未安排人員出國(guó)出訪。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)分項(xiàng)支出情況

2022年度本部門因公出國(guó)（境）費(fèi)用0萬(wàn)元，主要是本單位2022年度未發(fā)生因公出國(guó)（境）支出。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0.0%，與年初持平，主要原因是本部門2022年度未發(fā)生因公出國(guó)（境）支出。較上年支出數(shù)增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0.0%，與上年持平，主要原因是本單位2022年度未發(fā)生因公出國(guó)（境）支出。

公務(wù)車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，主要是本單位2022年度未發(fā)生公務(wù)車購(gòu)置費(fèi)支出。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0.0%，與年初持平，主要原因是本單位2022年度未發(fā)生公務(wù)車購(gòu)置費(fèi)支出。較上年支出數(shù)增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0.0%，與上年持平，主要原因是本單位2022年度未發(fā)生公務(wù)車購(gòu)置費(fèi)支出。

公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元，主要是本單位2022年度未發(fā)生公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0.0%，與年初持平，主要原因是本單位2022年度未發(fā)生公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出。較上年支出數(shù)增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0.0%，與上年持平，主要原因是本單位2022年度未發(fā)生公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出。

公務(wù)接待費(fèi)0.33萬(wàn)元，主要用于接待重慶市區(qū)縣檔案局（館）來(lái)訪、考察，接受相關(guān)部門檢查指導(dǎo)工作發(fā)生的接待支出。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)減少1.17萬(wàn)元，下降78.0%，主要原因是嚴(yán)控接待規(guī)格和接待陪餐人數(shù)等。較上年支出數(shù)減少0.99萬(wàn)元，下降75.0%，主要原因是嚴(yán)控接待規(guī)格和接待陪餐人數(shù)等。

（三）“三公”經(jīng)費(fèi)實(shí)物量情況

2022年度本部門因公出國(guó)（境）共計(jì)0個(gè)團(tuán)組，0人；公務(wù)用車購(gòu)置0輛，公務(wù)車保有量為0輛；國(guó)內(nèi)公務(wù)接待12批次72人，其中：國(guó)內(nèi)外事接待0批次，0人；國(guó)（境）外公務(wù)接待0批次，0人。2022年本部門人均接待費(fèi)45.85元，車均購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，車均維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元。

四、其他需要說明的事項(xiàng)

（一）財(cái)政撥款會(huì)議費(fèi)和培訓(xùn)費(fèi)情況說明

本年度會(huì)議費(fèi)支出0萬(wàn)元，較上年決算數(shù)增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0.0%，與上年持平，主要原因是本部門2022年未舉辦大型會(huì)議。本年度培訓(xùn)費(fèi)支出0萬(wàn)元，較上年決算數(shù)減少0.28萬(wàn)元，下降100.0%，主要原因是本部門2022年未開展培訓(xùn)。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明

2022年度本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出39.45萬(wàn)元，主要用于開支辦公費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)等。機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)較上年決算數(shù)減少3.84萬(wàn)元，下降8.9%，主要原因是出差減少，導(dǎo)致差旅費(fèi)等機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)減少。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況說明

截至2022年12月31日，本部門共有車輛0輛，其中，副部（省）級(jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，離退休干部用車0輛，其他用車0輛，單價(jià)50萬(wàn)元（含）以上通用設(shè)備1臺(tái)（套），單價(jià)100萬(wàn)元（含）以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。

（四）政府采購(gòu)支出說明

2022年度本部門政府采購(gòu)支出總額149萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出0萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出149萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額149萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的100.0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的0.0%。主要用于采購(gòu)部分館藏檔案數(shù)字化服務(wù)。

五、預(yù)算績(jī)效管理情況說明

（一）預(yù)算績(jī)效管理工作開展情況

根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，我館對(duì)部門整體和2個(gè)項(xiàng)目開展了績(jī)效自評(píng)，其中，以填報(bào)自評(píng)表形式開展自評(píng)2項(xiàng)，涉及資金9.10萬(wàn)元；以委托第三方出具報(bào)告的方式開展績(jī)效評(píng)價(jià)0項(xiàng)，涉及資金0萬(wàn)元。

（二）績(jī)效自評(píng)結(jié)果。

1.績(jī)效目標(biāo)自評(píng)表。

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2.績(jī)效自評(píng)報(bào)告或案例。

2022年我單位未委托第三方開展績(jī)效自評(píng)相關(guān)工作

3.關(guān)于績(jī)效自評(píng)結(jié)果的說明。

已基本完成年度績(jī)效目標(biāo)。

（三）重點(diǎn)績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果。

本單位2022年無(wú)重點(diǎn)績(jī)效評(píng)價(jià)項(xiàng)目。

六、專業(yè)名詞解釋

（一）財(cái)政撥款收入：指本年度從本級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。

（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的現(xiàn)金流入；事業(yè)單位收到的財(cái)政專戶實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。

（三）經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的現(xiàn)金流入。

（四）其他收入：指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入，包括未納入財(cái)政預(yù)算或財(cái)政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈(zèng)收入，現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項(xiàng)、無(wú)法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項(xiàng)等。各單位從本級(jí)財(cái)政部門以外的同級(jí)單位取得的經(jīng)費(fèi)、從非本級(jí)財(cái)政部門取得的經(jīng)費(fèi)，以及行政單位收到的財(cái)政專戶管理資金反映在本項(xiàng)內(nèi)。

（五）使用非財(cái)政撥款結(jié)余：指單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的非財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

（六）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。

（七）結(jié)余分配：指單位按照國(guó)家有關(guān)規(guī)定，繳納所得稅、提取專用基金、轉(zhuǎn)入非財(cái)政撥款結(jié)余等當(dāng)年結(jié)余的分配情況。

（八）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。

（九）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。其中：人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”；公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。

（十）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（十一）經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

（十二）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

（十三）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)等的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

（十四）工資福利支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映單位開支的在職職工和編制外長(zhǎng)期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。

（十五）商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映單位購(gòu)買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購(gòu)置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出）。

（十六）對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。

（十七）其他資本性支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映非各級(jí)發(fā)展與改革部門集中安排的用于購(gòu)置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲(chǔ)備、土地和無(wú)形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財(cái)政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

七、決算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道

本單位決算公開信息反饋和聯(lián)系方式： 023-74512303。

附表：

1. 收入支出決算總表

2. 收入決算表

3. 支出決算表

4. 財(cái)政撥款收入支出決算總表

5. 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

6. 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

7. 政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

8. 國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

9. 機(jī)構(gòu)運(yùn)行信息表

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