| [ 索引號 ] | 11500231008678369Q/2023-00141 | [ 發(fā)文字號 ] | |
| [ 主題分類 ] | 財政 | [ 體裁分類 ] | 財政預算、決算 |
| [ 發(fā)布機構(gòu) ] | 墊江縣財政局 | [ 有效性 ] | |
| [ 成文日期 ] | 2023-09-13 | [ 發(fā)布日期 ] | 2023-09-13 |
墊江縣婦女聯(lián)合會（本級）2022年度縣級部門決算公開說明
一、部門（單位）基本情況
（一）職能職責
一是堅持黨的領導。堅決貫穿黨的意志和主張，堅定不移走中國特色社會主義婦聯(lián)發(fā)展道路，切實增強婦聯(lián)工作的政治性和婦聯(lián)組織的先進性群眾性，匯聚全縣廣大婦女群眾推進社會主義現(xiàn)代化建設的強大動力。二是加強對廣大婦女群眾的政治引領和思想引導。切實承擔引導廣大婦女群眾聽黨話、跟黨走的政治任務，把婦女群眾最廣泛最緊密地團結(jié)在黨的周圍，引導廣大婦女弘揚中華民族傳統(tǒng)美德和自尊自信自立自強精神，培育良好家風。三是依法依章程獨立自主開展工作。按照縣委、全國婦聯(lián)和市婦聯(lián)的要求，指導全縣各級婦聯(lián)按照《中華全國婦女聯(lián)合會章程》和婦女代表大會的決議，開展婦女兒童工作。四是團結(jié)動員廣大婦女群眾干事創(chuàng)業(yè)。組織動員廣大婦女群眾圍繞中心、服務大局。積極主動參與黨委、政府各項工作，把婦女半邊天作用轉(zhuǎn)化為促進經(jīng)濟社會發(fā)展的強大力量。五是突出婦聯(lián)代表和維護婦女合法權益、促進男女平等職責，服務婦女發(fā)展、提升婦女素質(zhì)。代表廣大婦女群眾參與相關法律法規(guī)和政策的制定，幫助婦女群眾通過合法渠道、正常途徑，合理伸張利益訴求，促進社會公平正義。六是拓展婦聯(lián)職責覆蓋和工作覆蓋。適應人口流動、新興群體發(fā)展等新情況，以社區(qū)、農(nóng)村、家庭為主陣地，加強對鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)、村(社區(qū))等婦女群眾集中區(qū)域的組織覆蓋，在留守婦女兒童相對較多的鎮(zhèn)街加強婦聯(lián)基層組織建設。積極探索開展網(wǎng)上婦聯(lián)工作，創(chuàng)新活動開展和工作評價機制。鞏固和擴大婦女統(tǒng)戰(zhàn)工作。聯(lián)系團體會員。七是積極參與社會管理。切實發(fā)揮婦聯(lián)參與社會管理事務管理服務作用，按照法定程序承擔轉(zhuǎn)移的社會管理服務職能，打造婦聯(lián)工作服務品牌，發(fā)揮維護社會和諧穩(wěn)定的作用，動員和組織婦女群眾主動參與社會治安綜合治理、矛盾糾紛化解等。發(fā)揮民主參與和社會監(jiān)督作用，積極代表和組織婦女群眾參與協(xié)商民主，有序參與基層民主自治和企事業(yè)單位民主管理。八是研究指導婦聯(lián)自身改革和建設。加強理論政策研究，調(diào)查、研究全縣城鄉(xiāng)婦女兒童狀況、問題，及時為縣委、縣政府研究決策提出建議。加強宣傳，營造有利于婦女全面發(fā)展的社會氛圍。表彰、宣傳先進婦女，培養(yǎng)推薦女性人才，開展婦女干部培訓，協(xié)助管理下一級婦聯(lián)組織領導干部。
（二）機構(gòu)設置
墊江縣婦女聯(lián)合會現(xiàn)有內(nèi)設科室2個:辦公室、維權部。下屬事業(yè)單位1個:墊江縣婦女兒童服務中心。
縣婦聯(lián)人員構(gòu)成情況:機關行政編制4名(實有4人)，其中主席1名，副主席2名，試用期1名，下屬單位事業(yè)編制4名(實有4人)。
（三）單位構(gòu)成
本單位屬于二級預算單位。
二、部門決算情況說明
(一)收入支出決算總體情況說明
1.總體情況。2022年度收入總計195.77萬元，支出總計195.77萬元。收支較上年決算數(shù)減少59.91萬元,下降23.4%，主要原因是本單位有人員退休。
2.收入情況。2022年度收入合計175.04萬元，較上年決算數(shù)減少24.77萬元，減低12.4%，主要原因是人員退休，財政撥款減少29.65萬元。其中：財政撥款收入175.04萬元，占100%。此外，使用非財政撥款結(jié)余0萬元，年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余20.73萬元。
3.支出情況。2022年度支出合計195.77萬元，較上年決算數(shù)減少53.81萬元，減少21.6%，主要原因是本單位人員減少。其中：基本支出123.20萬元，占62.9%；項目支出72.57萬元，占37.1%。此外，結(jié)余分配0萬元。
4.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2022年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元，較上年決算數(shù)減少6.11萬元，減少100.0%，主要原因是合理使用資金。
(二)財政撥款收入支出決算總體情況說明
2022年度財政撥款收、支總計195.77萬元。與2021年相比，財政撥款收、支總計各減少59.91萬元，下降23.4%。主要原因是本單位人員減少。
(三)一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
1.收入情況。2022年度一般公共預算財政撥款收入175.04萬元，較上年決算數(shù)減少24.77萬元，減少12.4%。主要原因人員減少財政撥款預算減少。較年初預算數(shù)減少9.58萬元，下降5.2%。主要原因是年中人員退休，嚴格執(zhí)行財經(jīng)紀律，節(jié)約開支。此外，年初財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余20.73萬元。
2.支出情況。2022年度一般公共預算財政撥款支出195.77萬元，較上年決算數(shù)減少53.81萬元，減少21.6%。主要原因人員退休財政撥款減少。較年初預算數(shù)減少4.36萬元，下降2.2%。主要原因年中人員退休，嚴格執(zhí)行財經(jīng)紀律，節(jié)約開支。
3.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2022年度年末一般公共預算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元，較上年決算數(shù)減少6.11萬元，下降100.0%，主要原因是合理使用資金。
4.比較情況。本部門2022年度一般公共預算財政撥款支出主要用于以下幾個方面:
(1)一般公共服務支出167.01萬元，占85.3%，較年初預算數(shù)減少8.43萬元，下降4.8%，主要原因是年中人員退休，嚴格執(zhí)行財經(jīng)紀律，節(jié)約開支。
(2)教育支出0.24萬元，占0.1%，較年初預算數(shù)減少0.09萬元，主要原因是培訓減少。
(3)社會保障與就業(yè)支出16.77萬元，占8.6%，較年初預算數(shù)增加1.33萬元，增長8.6%，主要原因是人員經(jīng)費增加。
(4)衛(wèi)生健康支出4.05萬元，占2.03%，較年初預算數(shù)增加0萬元，與年初持平，主要原因是嚴格執(zhí)行年初預算。
(5)住房保障支出7.69萬元，占3.9%，較年初預算數(shù)增加2.83萬元，增長58.2%，主要原因是人員工資調(diào)整，基數(shù)增加。
(四)一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2022年度一般公共財政撥款基本支出123.20萬元。其中:人員經(jīng)費110.07萬元，較上年決算數(shù)減少39.93萬元，下降26.6%，主要原因是人員減少。人員經(jīng)費用途主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費等。公用經(jīng)費13.14萬元，較上年決算數(shù)增加19.38萬元，下降59.6%，主要原因是嚴格執(zhí)行財經(jīng)紀律，節(jié)約開支，業(yè)務、辦公經(jīng)費減少等。公用經(jīng)費用途主要包括辦公費、印刷費、電費、郵電費、培訓費、維修（護）費、公務接待費、勞務費、公務用車運行維護費、辦公設備購置等。
（五）政府性基金預算收支決算情況說明。
2022年度政府性基金預算財政撥款年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0萬元，年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0萬元。本年收入0萬元，較上年決算數(shù)增加0萬元，增長0.0%。本年支出0萬元，較上年決算數(shù)增加0萬元，增長0.0%。
本部門2022年度無政府性基金預算財政撥款收支。
（六）國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算情況說明。
2022年度國有資本經(jīng)營預算財政撥本年支出0萬元，基本支出0萬元，項目支出0萬元。本部門2022年度無國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出。
三、“三公”經(jīng)費情況說明
(一)“三公”經(jīng)費支出總體情況說明
2022年度“三公”經(jīng)費支出共計0.59萬元，較年初預算數(shù)減少1.91萬元，下降76.4%，主要原因是認真貫徹落實中央八項規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求，按照只減不增的要求從嚴控制三公經(jīng)費較。較上年支出數(shù)減少0萬元，保持持平。主要原因:一是認真貫徹落實中央八項規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求，按照只減不增的要求從嚴控制三公經(jīng)費，全年實際支出較預算和決算均有所下降。二是強化公務接待支出管理，嚴格遵守公務接待開支范圍和開支標準，嚴格控制陪餐人數(shù)，對應由接待對象承擔的費用一律由接待對象自行支付，公務接待費大幅下降。三是進一步規(guī)范因公出國(境)活動，今年未安排單位人員出國出訪。
（二）“三公”經(jīng)費分項支出情況
2022年度本部門因公出國(境)費用0萬元，費用支出較年初預算數(shù)增加0萬元，增長0.0%，主要原因是今年未安排單位人員公務出國出訪。較上年支出數(shù)增加0萬元，增長0.0%，主要原因是今年未安排單位公務人員出國出訪。
公務車購置費0萬元，費用支出較年初預算數(shù)增加0萬元，增長0.0%，較上年支出增加0萬元，增長0.0%，主要原因是去年和今年未購置公務用車。
公務車運行維護費0萬元，費用支出較年初預算數(shù)增加0萬元，與年初持平。較上年支出增加0萬元與上年持平。
公務接待費0.59萬元，主要用于接待友鄰區(qū)縣交流學習及市級部門檢查工作等。費用支出較年初預算數(shù)減少1.91萬元，下降76.4%，主要原因是認真貫徹落實中央八項規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求，按照只減不增的要求從嚴控制三公經(jīng)費。較上年支出數(shù)減少0萬元，下降76.4%，主要原因是控制接標準、減少接待陪餐人員等。
（三）“三公”經(jīng)費實物量情況。
2022年度本部門因公出國（境）共計0個團組，0人；公務用車購置0輛，公務車保有量為0輛；國內(nèi)公務接待9批次72人，其中：國內(nèi)外事接待0批次，0人；國（境）外公務接待0批次，0人。2022年本部門人均接待費81.78元，車均購置費0萬元，車均維護費0萬元。
四、其他需要說明的事項
（一）財政撥款會議費和培訓費情況說明
本年度會議費支出3.48萬元，較上年決算數(shù)增加3.37萬元，增長3063.6%，主要原因是換屆選舉。本年度培訓費支出0.79萬元，較上年決算數(shù)減少1.87萬元，下降70.3%，主要原因是培訓減少，嚴格執(zhí)行八項規(guī)定。
（二）機關運行經(jīng)費支出情況說明
2022年度本部門機關運行經(jīng)費支出13.14萬元，機關運行經(jīng)費主要用于開支辦公費、公務車運行維護費、信息網(wǎng)絡購置更新費。機關運行經(jīng)費較上年決算數(shù)減少19.38萬元，下降59.6%，主要原因是業(yè)務、辦公經(jīng)費減少等。
（三）國有資產(chǎn)占用情況說明。
截至2022年12月31日，本部門共有車輛0輛，其中，副部（省）級及以上領導用車0輛、主要領導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術用車0輛，離退休干部用車0輛，其他用車0輛。單價100萬元（含）以上設備（不含車輛）0臺（套）。
（四）政府采購支出情況說明。
2022年度本部門政府采購支出總額0.00萬元，其中：政府采購貨物支出0.00萬元、政府采購工程支出0.00萬元、政府采購服務支出0.00萬元。授予中小企業(yè)合同金額0.00萬元，占政府采購支出總額的0.0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0.00萬元，占政府采購支出總額的0.0%。
五、預算績效管理情況說明
（一）預算績效管理工作開展情況
根據(jù)預算績效管理要求，我單位組織部門本級及所屬單位對1個整體項目績效，8個二級項目開展了績效自評，涉及財政撥款項目支出72.57萬元。
（二）績效自評結(jié)果
1.績效目標自評表
2.績效自評報告或案例
2022年我單位未委托第三方開展績效自評相關工作
3.關于績效自評結(jié)果的說明
本年度我單位整體績效自評結(jié)果優(yōu)。對政協(xié)委員履職經(jīng)費開展了績效評價，涉及財政撥款項目資金2.24萬元，評價得分100分；對群團發(fā)展服務專項開展了績效評價，涉及財政撥款項目資金12.9萬元，評價得分100分。年初設定的績效指標絕大部分均能按期完成: 但也存在少量問題，主要表現(xiàn)為部分項目進行了預算調(diào)整，導致與年初預算數(shù)有差異。今后我單位將加強資金預算管理，盡量避免預算與實際支出差異過大;同時，規(guī)范資金使用范圍，嚴格按照預算用途使用資金。
（三）重點績效評價結(jié)果
本單位 2022 年度沒有開展重點績效自評。
六、專業(yè)名詞解釋
(一)財政撥款收入:指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
(二)事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動取得的現(xiàn)金流入;事業(yè)單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。
(三)經(jīng)營收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的現(xiàn)金流入。
(四)其他收入:指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入，包括未納入財政預算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應收及預付款項、無法償付的應付及預收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經(jīng)費、從非本級財政部門取得的經(jīng)費，以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內(nèi)。
(五)用事業(yè)基金彌補收支差額:指事業(yè)單位在當年的“財政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營收入”“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金(事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金)彌補本年度收支缺口的資金。
(六)年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。
(七)結(jié)余分配:指單位按照國家有關規(guī)定，繳納所得稅、提取專用基金、轉(zhuǎn)入事業(yè)基金等當年結(jié)余的分配情況。
(八)年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。
(九)基本支出:指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。其中:人員經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”;公用經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。
(十)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
(十一)經(jīng)營支出:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。
(十二)“三公”經(jīng)費:指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置費反映單位公務用車購置支出(含車輛購置稅);公務用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。
(十三)機關運行經(jīng)費:為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務等的各項公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
(十四)工資福利支出(支出經(jīng)濟分類科目類級):反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。
(十五)商品和服務支出(支出經(jīng)濟分類科目類級):反映單位購買商品和服務的支出(不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應急儲備支出)。
(十六)對個人和家庭的補助(支出經(jīng)濟分類科目類級):反映用于對個人和家庭的補助支出。
(十七)其他資本性支出(支出經(jīng)濟分類科目類級):反映非各級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應急性儲備、土地和無形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎設施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。
七、決算公開聯(lián)系方式
本單位決算公開信息反饋和聯(lián)系方式:023-74512512
附表:
1.收入支出決算總表
2.收入決算表
3.支出決算表
4.財政撥款收入支出決算總表
5.一般公共預算財政撥款支出決算表
6.一般公共預算財政撥款基本支出決算表
7.政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
8.國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算表
9.機構(gòu)運行信息表
墊江縣婦女聯(lián)合會（本級）
2022年度縣級部門決算公開說明
一、部門（單位）基本情況
（一）職能職責
一是堅持黨的領導。堅決貫穿黨的意志和主張，堅定不移走中國特色社會主義婦聯(lián)發(fā)展道路，切實增強婦聯(lián)工作的政治性和婦聯(lián)組織的先進性群眾性，匯聚全縣廣大婦女群眾推進社會主義現(xiàn)代化建設的強大動力。二是加強對廣大婦女群眾的政治引領和思想引導。切實承擔引導廣大婦女群眾聽黨話、跟黨走的政治任務，把婦女群眾最廣泛最緊密地團結(jié)在黨的周圍，引導廣大婦女弘揚中華民族傳統(tǒng)美德和自尊自信自立自強精神，培育良好家風。三是依法依章程獨立自主開展工作。按照縣委、全國婦聯(lián)和市婦聯(lián)的要求，指導全縣各級婦聯(lián)按照《中華全國婦女聯(lián)合會章程》和婦女代表大會的決議，開展婦女兒童工作。四是團結(jié)動員廣大婦女群眾干事創(chuàng)業(yè)。組織動員廣大婦女群眾圍繞中心、服務大局。積極主動參與黨委、政府各項工作，把婦女半邊天作用轉(zhuǎn)化為促進經(jīng)濟社會發(fā)展的強大力量。五是突出婦聯(lián)代表和維護婦女合法權益、促進男女平等職責，服務婦女發(fā)展、提升婦女素質(zhì)。代表廣大婦女群眾參與相關法律法規(guī)和政策的制定，幫助婦女群眾通過合法渠道、正常途徑，合理伸張利益訴求，促進社會公平正義。六是拓展婦聯(lián)職責覆蓋和工作覆蓋。適應人口流動、新興群體發(fā)展等新情況，以社區(qū)、農(nóng)村、家庭為主陣地，加強對鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)、村(社區(qū))等婦女群眾集中區(qū)域的組織覆蓋，在留守婦女兒童相對較多的鎮(zhèn)街加強婦聯(lián)基層組織建設。積極探索開展網(wǎng)上婦聯(lián)工作，創(chuàng)新活動開展和工作評價機制。鞏固和擴大婦女統(tǒng)戰(zhàn)工作。聯(lián)系團體會員。七是積極參與社會管理。切實發(fā)揮婦聯(lián)參與社會管理事務管理服務作用，按照法定程序承擔轉(zhuǎn)移的社會管理服務職能，打造婦聯(lián)工作服務品牌，發(fā)揮維護社會和諧穩(wěn)定的作用，動員和組織婦女群眾主動參與社會治安綜合治理、矛盾糾紛化解等。發(fā)揮民主參與和社會監(jiān)督作用，積極代表和組織婦女群眾參與協(xié)商民主，有序參與基層民主自治和企事業(yè)單位民主管理。八是研究指導婦聯(lián)自身改革和建設。加強理論政策研究，調(diào)查、研究全縣城鄉(xiāng)婦女兒童狀況、問題，及時為縣委、縣政府研究決策提出建議。加強宣傳，營造有利于婦女全面發(fā)展的社會氛圍。表彰、宣傳先進婦女，培養(yǎng)推薦女性人才，開展婦女干部培訓，協(xié)助管理下一級婦聯(lián)組織領導干部。
（二）機構(gòu)設置
墊江縣婦女聯(lián)合會現(xiàn)有內(nèi)設科室2個:辦公室、維權部。下屬事業(yè)單位1個:墊江縣婦女兒童服務中心。
縣婦聯(lián)人員構(gòu)成情況:機關行政編制4名(實有4人)，其中主席1名，副主席2名，試用期1名，下屬單位事業(yè)編制4名(實有4人)。
（三）單位構(gòu)成
本單位屬于二級預算單位。
二、部門決算情況說明
(一)收入支出決算總體情況說明
1.總體情況。2022年度收入總計195.77萬元，支出總計195.77萬元。收支較上年決算數(shù)減少59.91萬元,下降23.4%，主要原因是本單位有人員退休。
2.收入情況。2022年度收入合計175.04萬元，較上年決算數(shù)減少24.77萬元，減低12.4%，主要原因是人員退休，財政撥款減少29.65萬元。其中：財政撥款收入175.04萬元，占100%。此外，使用非財政撥款結(jié)余0萬元，年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余20.73萬元。
3.支出情況。2022年度支出合計195.77萬元，較上年決算數(shù)減少53.81萬元，減少21.6%，主要原因是本單位人員減少。其中：基本支出123.20萬元，占62.9%；項目支出72.57萬元，占37.1%。此外，結(jié)余分配0萬元。
4.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2022年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元，較上年決算數(shù)減少6.11萬元，減少100.0%，主要原因是合理使用資金。
(二)財政撥款收入支出決算總體情況說明
2022年度財政撥款收、支總計195.77萬元。與2021年相比，財政撥款收、支總計各減少59.91萬元，下降23.4%。主要原因是本單位人員減少。
(三)一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
1.收入情況。2022年度一般公共預算財政撥款收入175.04萬元，較上年決算數(shù)減少24.77萬元，減少12.4%。主要原因人員減少財政撥款預算減少。較年初預算數(shù)減少9.58萬元，下降5.2%。主要原因是年中人員退休，嚴格執(zhí)行財經(jīng)紀律，節(jié)約開支。此外，年初財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余20.73萬元。
2.支出情況。2022年度一般公共預算財政撥款支出195.77萬元，較上年決算數(shù)減少53.81萬元，減少21.6%。主要原因人員退休財政撥款減少。較年初預算數(shù)減少4.36萬元，下降2.2%。主要原因年中人員退休，嚴格執(zhí)行財經(jīng)紀律，節(jié)約開支。
3.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2022年度年末一般公共預算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元，較上年決算數(shù)減少6.11萬元，下降100.0%，主要原因是合理使用資金。
4.比較情況。本部門2022年度一般公共預算財政撥款支出主要用于以下幾個方面:
(1)一般公共服務支出167.01萬元，占85.3%，較年初預算數(shù)減少8.43萬元，下降4.8%，主要原因是年中人員退休，嚴格執(zhí)行財經(jīng)紀律，節(jié)約開支。
(2)教育支出0.24萬元，占0.1%，較年初預算數(shù)減少0.09萬元，主要原因是培訓減少。
(3)社會保障與就業(yè)支出16.77萬元，占8.6%，較年初預算數(shù)增加1.33萬元，增長8.6%，主要原因是人員經(jīng)費增加。
(4)衛(wèi)生健康支出4.05萬元，占2.03%，較年初預算數(shù)增加0萬元，與年初持平，主要原因是嚴格執(zhí)行年初預算。
(5)住房保障支出7.69萬元，占3.9%，較年初預算數(shù)增加2.83萬元，增長58.2%，主要原因是人員工資調(diào)整，基數(shù)增加。
(四)一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2022年度一般公共財政撥款基本支出123.20萬元。其中:人員經(jīng)費110.07萬元，較上年決算數(shù)減少39.93萬元，下降26.6%，主要原因是人員減少。人員經(jīng)費用途主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費等。公用經(jīng)費13.14萬元，較上年決算數(shù)增加19.38萬元，下降59.6%，主要原因是嚴格執(zhí)行財經(jīng)紀律，節(jié)約開支，業(yè)務、辦公經(jīng)費減少等。公用經(jīng)費用途主要包括辦公費、印刷費、電費、郵電費、培訓費、維修（護）費、公務接待費、勞務費、公務用車運行維護費、辦公設備購置等。
（五）政府性基金預算收支決算情況說明。
2022年度政府性基金預算財政撥款年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0萬元，年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0萬元。本年收入0萬元，較上年決算數(shù)增加0萬元，增長0.0%。本年支出0萬元，較上年決算數(shù)增加0萬元，增長0.0%。
本部門2022年度無政府性基金預算財政撥款收支。
（六）國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算情況說明。
2022年度國有資本經(jīng)營預算財政撥本年支出0萬元，基本支出0萬元，項目支出0萬元。本部門2022年度無國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出。
三、“三公”經(jīng)費情況說明
(一)“三公”經(jīng)費支出總體情況說明
2022年度“三公”經(jīng)費支出共計0.59萬元，較年初預算數(shù)減少1.91萬元，下降76.4%，主要原因是認真貫徹落實中央八項規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求，按照只減不增的要求從嚴控制三公經(jīng)費較。較上年支出數(shù)減少0萬元，保持持平。主要原因:一是認真貫徹落實中央八項規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求，按照只減不增的要求從嚴控制三公經(jīng)費，全年實際支出較預算和決算均有所下降。二是強化公務接待支出管理，嚴格遵守公務接待開支范圍和開支標準，嚴格控制陪餐人數(shù)，對應由接待對象承擔的費用一律由接待對象自行支付，公務接待費大幅下降。三是進一步規(guī)范因公出國(境)活動，今年未安排單位人員出國出訪。
（二）“三公”經(jīng)費分項支出情況
2022年度本部門因公出國(境)費用0萬元，費用支出較年初預算數(shù)增加0萬元，增長0.0%，主要原因是今年未安排單位人員公務出國出訪。較上年支出數(shù)增加0萬元，增長0.0%，主要原因是今年未安排單位公務人員出國出訪。
公務車購置費0萬元，費用支出較年初預算數(shù)增加0萬元，增長0.0%，較上年支出增加0萬元，增長0.0%，主要原因是去年和今年未購置公務用車。
公務車運行維護費0萬元，費用支出較年初預算數(shù)增加0萬元，與年初持平。較上年支出增加0萬元與上年持平。
公務接待費0.59萬元，主要用于接待友鄰區(qū)縣交流學習及市級部門檢查工作等。費用支出較年初預算數(shù)減少1.91萬元，下降76.4%，主要原因是認真貫徹落實中央八項規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求，按照只減不增的要求從嚴控制三公經(jīng)費。較上年支出數(shù)減少0萬元，下降76.4%，主要原因是控制接標準、減少接待陪餐人員等。
（三）“三公”經(jīng)費實物量情況。
2022年度本部門因公出國（境）共計0個團組，0人；公務用車購置0輛，公務車保有量為0輛；國內(nèi)公務接待9批次72人，其中：國內(nèi)外事接待0批次，0人；國（境）外公務接待0批次，0人。2022年本部門人均接待費81.78元，車均購置費0萬元，車均維護費0萬元。
四、其他需要說明的事項
（一）財政撥款會議費和培訓費情況說明
本年度會議費支出3.48萬元，較上年決算數(shù)增加3.37萬元，增長3063.6%，主要原因是換屆選舉。本年度培訓費支出0.79萬元，較上年決算數(shù)減少1.87萬元，下降70.3%，主要原因是培訓減少，嚴格執(zhí)行八項規(guī)定。
（二）機關運行經(jīng)費支出情況說明
2022年度本部門機關運行經(jīng)費支出13.14萬元，機關運行經(jīng)費主要用于開支辦公費、公務車運行維護費、信息網(wǎng)絡購置更新費。機關運行經(jīng)費較上年決算數(shù)減少19.38萬元，下降59.6%，主要原因是業(yè)務、辦公經(jīng)費減少等。
（三）國有資產(chǎn)占用情況說明。
截至2022年12月31日，本部門共有車輛0輛，其中，副部（省）級及以上領導用車0輛、主要領導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術用車0輛，離退休干部用車0輛，其他用車0輛。單價100萬元（含）以上設備（不含車輛）0臺（套）。
（四）政府采購支出情況說明。
2022年度本部門政府采購支出總額0.00萬元，其中：政府采購貨物支出0.00萬元、政府采購工程支出0.00萬元、政府采購服務支出0.00萬元。授予中小企業(yè)合同金額0.00萬元，占政府采購支出總額的0.0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0.00萬元，占政府采購支出總額的0.0%。
五、預算績效管理情況說明
（一）預算績效管理工作開展情況
根據(jù)預算績效管理要求，我單位組織部門本級及所屬單位對1個整體項目績效，8個二級項目開展了績效自評，涉及財政撥款項目支出72.57萬元。
（二）績效自評結(jié)果
1.績效目標自評表
2.績效自評報告或案例
2022年我單位未委托第三方開展績效自評相關工作
3.關于績效自評結(jié)果的說明
本年度我單位整體績效自評結(jié)果優(yōu)。對政協(xié)委員履職經(jīng)費開展了績效評價，涉及財政撥款項目資金2.24萬元，評價得分100分；對群團發(fā)展服務專項開展了績效評價，涉及財政撥款項目資金12.9萬元，評價得分100分。年初設定的績效指標絕大部分均能按期完成: 但也存在少量問題，主要表現(xiàn)為部分項目進行了預算調(diào)整，導致與年初預算數(shù)有差異。今后我單位將加強資金預算管理，盡量避免預算與實際支出差異過大;同時，規(guī)范資金使用范圍，嚴格按照預算用途使用資金。
（三）重點績效評價結(jié)果
本單位 2022 年度沒有開展重點績效自評。
六、專業(yè)名詞解釋
(一)財政撥款收入:指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
(二)事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動取得的現(xiàn)金流入;事業(yè)單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。
(三)經(jīng)營收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的現(xiàn)金流入。
(四)其他收入:指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入，包括未納入財政預算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應收及預付款項、無法償付的應付及預收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經(jīng)費、從非本級財政部門取得的經(jīng)費，以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內(nèi)。
(五)用事業(yè)基金彌補收支差額:指事業(yè)單位在當年的“財政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營收入”“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金(事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金)彌補本年度收支缺口的資金。
(六)年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。
(七)結(jié)余分配:指單位按照國家有關規(guī)定，繳納所得稅、提取專用基金、轉(zhuǎn)入事業(yè)基金等當年結(jié)余的分配情況。
(八)年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。
(九)基本支出:指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。其中:人員經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”;公用經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。
(十)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
(十一)經(jīng)營支出:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。
(十二)“三公”經(jīng)費:指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置費反映單位公務用車購置支出(含車輛購置稅);公務用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。
(十三)機關運行經(jīng)費:為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務等的各項公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
(十四)工資福利支出(支出經(jīng)濟分類科目類級):反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。
(十五)商品和服務支出(支出經(jīng)濟分類科目類級):反映單位購買商品和服務的支出(不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應急儲備支出)。
(十六)對個人和家庭的補助(支出經(jīng)濟分類科目類級):反映用于對個人和家庭的補助支出。
(十七)其他資本性支出(支出經(jīng)濟分類科目類級):反映非各級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應急性儲備、土地和無形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎設施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。
七、決算公開聯(lián)系方式
本單位決算公開信息反饋和聯(lián)系方式:023-74512512
附表:
1.收入支出決算總表
2.收入決算表
3.支出決算表
4.財政撥款收入支出決算總表
5.一般公共預算財政撥款支出決算表
6.一般公共預算財政撥款基本支出決算表
7.政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
8.國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算表
9.機構(gòu)運行信息表
文件下載：
墊江縣婦女聯(lián)合會（本級）2022年度縣級部門決算公開說明.pdf
