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一、部門基本情況

（一）職能職責(zé)。

1、堅(jiān)持黨的領(lǐng)導(dǎo)。堅(jiān)決貫徹黨的意志和主張，堅(jiān)定不移走中國(guó)特色社會(huì)主義殘聯(lián)發(fā)展道路，切實(shí)增強(qiáng)殘聯(lián)組織的政治性、先進(jìn)性、群眾性，匯聚全縣廣大殘疾人推進(jìn)社會(huì)主義現(xiàn)代化建設(shè)的強(qiáng)大合力。

2、加強(qiáng)對(duì)廣大殘疾人的政治引領(lǐng)和思想引導(dǎo)。切實(shí)承擔(dān)引導(dǎo)廣大殘疾人聽(tīng)黨話、跟黨走的政治任務(wù)，把殘疾人最廣泛最緊密地團(tuán)結(jié)在黨的周圍，堅(jiān)定不移走中國(guó)特色社會(huì)主義殘疾人事業(yè)發(fā)展道路。

3、依法依章程獨(dú)立自主開展工作。按照縣委和市殘聯(lián)的要求，指導(dǎo)全縣各級(jí)殘聯(lián)按照《中國(guó)殘疾人聯(lián)合會(huì)章程》和殘疾人代表大會(huì)的決議，開展殘疾人工作，改善殘疾人參與社會(huì)生活的環(huán)境和條件。

4、團(tuán)結(jié)動(dòng)員廣大殘疾人干事創(chuàng)業(yè)。進(jìn)一步激發(fā)殘疾人自尊、自信、自強(qiáng)、自立精神，組織動(dòng)員廣大殘疾人積極主動(dòng)融入社會(huì)，圍繞中心、服務(wù)大局，參與黨委、政府各項(xiàng)中心工作，讓殘疾人成為促進(jìn)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展的一支重要力量。

5、突出殘聯(lián)代表、服務(wù)、管理的職責(zé)。代表殘疾人共同利益，代表廣大殘疾人參與相關(guān)法律法規(guī)和政策的制定。團(tuán)結(jié)幫助殘疾人，為殘疾人服務(wù)，依法維護(hù)殘疾人合法權(quán)益。履行法律賦予的職責(zé)，承擔(dān)政府委托的任務(wù)，管理和發(fā)展殘疾人事業(yè)。發(fā)揮民主參與和社會(huì)監(jiān)督作用，積極代表和組織殘疾人參與協(xié)商民主，有序參與基層民主自治和企事業(yè)單位民主管理。

6、拓展殘聯(lián)的組織覆蓋。適應(yīng)人口流動(dòng)、新興群體發(fā)展等新情況，加強(qiáng)對(duì)鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）、村（社區(qū)）的殘聯(lián)組織覆蓋，在特殊教育學(xué)校、殘疾人服務(wù)機(jī)構(gòu)、“兩新”組織、福利企業(yè)等殘疾人集中的領(lǐng)域，建立殘聯(lián)或殘協(xié)，強(qiáng)化基層基礎(chǔ)。充分發(fā)揮殘疾人專門協(xié)會(huì)橋梁紐帶作用，切實(shí)履行協(xié)會(huì)“代表、服務(wù)、維權(quán)”職責(zé)。

7、拓展殘聯(lián)的工作覆蓋。積極探索開展網(wǎng)上殘疾人工作，大力發(fā)展以互聯(lián)網(wǎng)為載體、線上線下互動(dòng)的“互聯(lián)網(wǎng)+殘疾人服務(wù)”。打造殘聯(lián)“筑夢(mèng)善行、殘健共融”工作服務(wù)品牌，開展助行、助聽(tīng)、助視、助健、助居、助教、助保障、助就業(yè)、助維權(quán)、助精神提升等“十助”行動(dòng)。優(yōu)化殘疾人服務(wù)體系，創(chuàng)新殘聯(lián)工作方式方法和工作評(píng)價(jià)機(jī)制。引導(dǎo)、培育、管理好助殘社會(huì)組織。

8、研究指導(dǎo)殘聯(lián)自身改革和建設(shè)。加強(qiáng)理論政策研究，開展全縣持證殘疾人基本狀況調(diào)查工作，及時(shí)為縣委、縣政府決策提出建議。弘揚(yáng)人道主義，宣傳殘疾人事業(yè)，動(dòng)員社會(huì)理解、尊重、關(guān)心、幫助殘疾人，消除歧視、偏見(jiàn)和障礙。表彰、宣傳殘疾人自強(qiáng)模范，培養(yǎng)推薦殘疾人人才，開展殘疾人培訓(xùn)。

9、完成縣委、縣政府交辦的其他事項(xiàng)。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置。

墊江縣殘疾人聯(lián)合會(huì)是在縣委、縣政府領(lǐng)導(dǎo)下負(fù)責(zé)全縣殘疾人工作的群眾團(tuán)體，內(nèi)設(shè)一科一室，即：辦公室、業(yè)務(wù)科；下屬全額撥款事業(yè)單位一個(gè)，即：墊江縣殘疾人服務(wù)總社。

（三）單位構(gòu)成。

從預(yù)算單位構(gòu)成看，納入本部門2022年度決算編制的二級(jí)預(yù)算單位主要包括墊江縣殘疾人聯(lián)合會(huì)（本級(jí)）和墊江縣殘疾人服務(wù)總社。 ?

二、部門決算情況說(shuō)明

（一）收入支出決算總體情況說(shuō)明

1.總體情況。2022年度收入總計(jì)1,413.25萬(wàn)元，支出總計(jì)1,413.25萬(wàn)元。收支較上年決算數(shù)增加1,413.25萬(wàn)元,增長(zhǎng)100.0%，主要原因是本年度一級(jí)預(yù)算匯總單位是決算新增單位。

2.收入情況。2022年度收入合計(jì)1,397.49萬(wàn)元，較上年決算數(shù)增加1,397.49萬(wàn)元，增長(zhǎng)100.0%，主要原因是本年度一級(jí)預(yù)算匯總單位是決算新增單位。其中：財(cái)政撥款收入1,397.49萬(wàn)元，占100.0%。此外，年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余15.76萬(wàn)元。

3.支出情況。2022年度支出合計(jì)1,413.06萬(wàn)元，較上年決算增加1,413.06萬(wàn)元，增長(zhǎng)100.0%，主要原因是本年度一級(jí)預(yù)算匯總單位是決算新增單位。其中：基本支出304.13萬(wàn)元，占21.5%；項(xiàng)目支出1,108.93萬(wàn)元，占78.5%。

4.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2022年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.19萬(wàn)元，較上年決算數(shù)增加0.19萬(wàn)元，增長(zhǎng)100.0%，主要原因是本年度一級(jí)預(yù)算匯總單位是決算新增單位，因受疫情影響項(xiàng)目延緩開展，需驗(yàn)收合格后劃撥。

（二）財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

2022年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)1,397.49萬(wàn)元。與2021年相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各增加1,397.49萬(wàn)元，增長(zhǎng)100.0%。主要原因是本年度一級(jí)預(yù)算匯總單位是決算新增單位，收、支相應(yīng)增加。

（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說(shuō)明

1.收入情況。2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入1,229.09萬(wàn)元，較上年決算數(shù)增加1,229.09萬(wàn)元，增長(zhǎng)100.0%。主要原因是本年度一級(jí)預(yù)算匯總單位是決算新增單位，收入增加。較年初預(yù)算數(shù)減少131.27萬(wàn)元，下降9.6%。主要原因是殘疾人就業(yè)、康復(fù)等項(xiàng)目預(yù)算調(diào)減，相應(yīng)預(yù)算減少。此外，年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬(wàn)元。

2.支出情況。2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出1,228.9萬(wàn)元，較上年決算數(shù)增加1,228.9萬(wàn)元，增長(zhǎng)100.0%。主要原因是本年度一級(jí)預(yù)算匯總單位是決算新增單位，支出增加。較年初預(yù)算數(shù)減少131.47萬(wàn)元，下降9.7%。主要原因是殘疾人就業(yè)、康復(fù)等項(xiàng)目預(yù)算調(diào)減，相應(yīng)預(yù)算減少。

3.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2022年度年末一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.19萬(wàn)元，較上年決算數(shù)增加0.19萬(wàn)元，增長(zhǎng)100.0%，主要原因是本年度一級(jí)預(yù)算匯總單位是決算新增單位，因受疫情影響項(xiàng)目延緩開展，需驗(yàn)收合格后劃撥。

4.比較情況。本部門2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出主要用于以下幾個(gè)方面：

（1）一般公共服務(wù)支出0.2萬(wàn)元，占0.0%，較年初預(yù)算數(shù)增加0.2萬(wàn)元，增長(zhǎng)100.0%，主要原因是組織部預(yù)算調(diào)劑增加元旦春節(jié)慰問(wèn)經(jīng)費(fèi)。

（2）教育支出0.12萬(wàn)元，占0.0%，較年初預(yù)算數(shù)減少0.59萬(wàn)元，下降83.1%，主要原因是嚴(yán)格按照年初預(yù)算開支費(fèi)用，2022年度單位職工教育培訓(xùn)減少，教育支出用途主要包括：職工外出培訓(xùn)費(fèi)。

（3）社會(huì)保障與就業(yè)支出1,199.69萬(wàn)元，占97.6%，較年初預(yù)算數(shù)減少139.28萬(wàn)元，下降10.4%，主要原因是殘疾人就業(yè)、康復(fù)等項(xiàng)目預(yù)算調(diào)減，相應(yīng)預(yù)算減少。社會(huì)保障與就業(yè)支出用途主要包括：行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出、殘疾人事業(yè)發(fā)展項(xiàng)目支出、其他社會(huì)保障和就業(yè)支出等。

（4）衛(wèi)生健康支出9.56萬(wàn)元，占0.8%，較年初預(yù)算數(shù)增加0.1萬(wàn)元，增長(zhǎng)1.1%，主要原因是社保調(diào)劑變動(dòng)。衛(wèi)生健康支出用途主要包括：行政事業(yè)單位醫(yī)療費(fèi)用支出。

（5）住房保障支出19.33萬(wàn)元，占1.6%，較年初預(yù)算數(shù)增加8.1萬(wàn)元，增長(zhǎng)72.1%，主要原因是住房保障浮動(dòng)變化，基數(shù)調(diào)整。住房保障支出用途主要包括：行政事業(yè)單位職工住房公積金支出。

（四）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出304.13萬(wàn)元。其中：人員經(jīng)費(fèi)265.74萬(wàn)元，較上年決算數(shù)增加265.74萬(wàn)元，增長(zhǎng)100.0%，主要原因是本年度一級(jí)預(yù)算匯總單位是決算新增單位。人員經(jīng)費(fèi)用途主要包括職工基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、績(jī)效工資、社會(huì)保障繳費(fèi)等。公用經(jīng)費(fèi)38.39萬(wàn)元，較上年決算數(shù)增加38.39萬(wàn)元，增長(zhǎng)100.0%，主要原因是本年度一級(jí)預(yù)算匯總單位是決算新增單位。公用經(jīng)費(fèi)用途主要包括單位辦公費(fèi)，印刷費(fèi)，郵電費(fèi)，培訓(xùn)費(fèi)，差旅費(fèi)，勞務(wù)費(fèi)等。

（五）政府性基金預(yù)算收支決算情況說(shuō)明。

2022年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0萬(wàn)元，年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0萬(wàn)元。本年收入168.4萬(wàn)元，較上年決算數(shù)增加168.4萬(wàn)元，增長(zhǎng)100.0%，主要原因是本年度一級(jí)預(yù)算匯總單位是決算新增單位。本年支出168.4萬(wàn)元，較上年決算數(shù)增加168.4萬(wàn)元，增長(zhǎng)100.0%，主要原因是本年度一級(jí)預(yù)算匯總單位是決算新增單位。

（六）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明。

本部門2022年度無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出。

三、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)支出總體情況說(shuō)明

2022年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出共計(jì)6.3萬(wàn)元，較年初預(yù)算數(shù)減少0.7萬(wàn)元，下降10.0%，主要原因是我會(huì)認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求，在公務(wù)用車和公務(wù)接待費(fèi)上全年實(shí)際支出較預(yù)算和決算均有所下降。較上年支出數(shù)增加6.30萬(wàn)元，增長(zhǎng)100.0%，主要原因是本年度一級(jí)預(yù)算匯總單位是決算新增單位。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)分項(xiàng)支出情況

2022年度本部門因公出國(guó)（境）費(fèi)用0萬(wàn)元，本單位2022年度未發(fā)生因公出國(guó)（境）支出。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0.0%。較上年支出數(shù)增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)100.0%，與上年持平。

公務(wù)車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，本單位2022年度未發(fā)生公務(wù)車購(gòu)置支出。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0.0%。較上年支出數(shù)增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0.0%，與上年持平。

公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)4.56萬(wàn)元，主要用于機(jī)要文件交換、市內(nèi)外因公出行、下鄉(xiāng)調(diào)研，檢查等工作所需車輛的燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)減少0.44萬(wàn)元，下降8.8%，主要原因是2022年疫情防控管理要求，各項(xiàng)活動(dòng)暫停開展，公務(wù)用車次數(shù)減少。較上年支出數(shù)增加4.56萬(wàn)元，增長(zhǎng)100.0%，主要原因是本年度一級(jí)預(yù)算匯總單位是決算新增單位。

公務(wù)接待費(fèi)1.74萬(wàn)元，主要用于接待市級(jí)和其他區(qū)縣殘聯(lián)來(lái)墊調(diào)研，檢查殘疾人工作等。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)減少0.26萬(wàn)元，下降13.0%，主要原因是2022年疫情防控管理要求，公務(wù)接待次數(shù)減少。較上年支出數(shù)增加1.74萬(wàn)元，增長(zhǎng)100.0%，主要原因是本年度一級(jí)預(yù)算匯總單位是決算新增單位。

（三）“三公”經(jīng)費(fèi)實(shí)物量情況

2022年度本部門因公出國(guó)（境）共計(jì)0個(gè)團(tuán)組，0人；公務(wù)用車購(gòu)置0輛，公務(wù)車保有量為1輛；國(guó)內(nèi)公務(wù)接待14批次138人，其中：國(guó)內(nèi)外事接待0批次，0人；國(guó)（境）外公務(wù)接待0批次，0人。2022年本部門人均接待費(fèi)126.43元，車均購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，車均維護(hù)費(fèi)4.56萬(wàn)元。

四、其他需要說(shuō)明的事項(xiàng)

（一）財(cái)政撥款會(huì)議費(fèi)和培訓(xùn)費(fèi)情況說(shuō)明

本年度會(huì)議費(fèi)支出0.51萬(wàn)元，較上年決算數(shù)增加0.51萬(wàn)元，增長(zhǎng)100.0%，主要原因是本年度一級(jí)預(yù)算匯總單位是決算新增單位以及受疫情影響，視頻會(huì)議增多，會(huì)議費(fèi)支出相應(yīng)增加。本年度培訓(xùn)費(fèi)支出16.30萬(wàn)元，較上年決算數(shù)增加16.30萬(wàn)元，增長(zhǎng)100.0%，主要原因是本年度一級(jí)預(yù)算匯總單位是決算新增單位以及2022年在26個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）開展了家庭康復(fù)培訓(xùn)，涉及培訓(xùn)場(chǎng)次人次增多，此外殘疾人工作者培訓(xùn)、維穩(wěn)安全培訓(xùn)等增多，培訓(xùn)費(fèi)支出相應(yīng)增加。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明

2022年度本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出31.45萬(wàn)元，主要用于開支單位辦公費(fèi)，郵電費(fèi)，勞務(wù)費(fèi)，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)，差旅費(fèi)等。機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)較上年決算數(shù)增加31.45萬(wàn)元，增長(zhǎng)100.0%，主要原因是本年度一級(jí)預(yù)算匯總單位是決算新增單位以及新增辦公設(shè)備等公用經(jīng)費(fèi)支出。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

截至2022年12月31日，本部門共有車輛1輛，其中，副部（省）級(jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車1輛，離退休干部用車0輛，其他用車0輛。單價(jià)100萬(wàn)元（含）以上設(shè)備（不含車輛）0臺(tái)（套）。

（四）政府采購(gòu)支出說(shuō)明

2022年度本部門政府采購(gòu)支出總額196.33萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出0萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出196.33萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額196.33萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的100.0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額196.33萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的100.0%。主要用于采購(gòu)殘疾人基本型輔助器具和殘疾人家庭無(wú)障礙改造。

五、預(yù)算績(jī)效管理情況說(shuō)明

（一）預(yù)算績(jī)效管理工作開展情況

根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，我會(huì)對(duì)部門整體和殘疾人事業(yè)發(fā)展經(jīng)費(fèi)六大類項(xiàng)目開展了績(jī)效自評(píng)，其中，以填報(bào)自評(píng)表形式開展自評(píng)12項(xiàng)，分別是：殘疾人康復(fù)工作，殘疾人教育和就業(yè)工作，殘疾人維權(quán)工作，殘疾人文化體育工作，殘疾人組織聯(lián)絡(luò)工作，臨時(shí)工工資，殘疾人事業(yè)發(fā)展等項(xiàng)目，涉及資金1103.09萬(wàn)元。

（二）績(jī)效自評(píng)結(jié)果。

1.績(jī)效目標(biāo)自評(píng)表。

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2.績(jī)效自評(píng)報(bào)告或案例。

本單位未委托第三方開展績(jī)效自評(píng)，無(wú)績(jī)效評(píng)估報(bào)告。

3.關(guān)于績(jī)效自評(píng)結(jié)果的說(shuō)明。

從評(píng)價(jià)情況來(lái)看，各個(gè)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)均取得了良好的效果。對(duì)自評(píng)未完成年度績(jī)效目標(biāo)的項(xiàng)目，主要原因是：1、盲人按摩實(shí)訓(xùn)基地受疫情等影響未建立。2、因受疫情影響，各文體示范點(diǎn)資料未能及時(shí)上交，我會(huì)未到各點(diǎn)開展檢查，所以未能及時(shí)劃撥專項(xiàng)資金。

整改措施：1、計(jì)劃在“十四五”期間（2025年）建立；2、督促各文體示范點(diǎn)上報(bào)資料，開展驗(yàn)收檢查，及時(shí)劃撥專項(xiàng)資金。

（三）重點(diǎn)績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果。

本單位未委托第三方開展重點(diǎn)績(jī)效自評(píng)，無(wú)重點(diǎn)績(jī)效評(píng)估結(jié)果。

六、專業(yè)名詞解釋

（一）財(cái)政撥款收入：指本年度從本級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。

（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的現(xiàn)金流入；事業(yè)單位收到的財(cái)政專戶實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。

（三）經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的現(xiàn)金流入。

（四）其他收入：指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入，包括未納入財(cái)政預(yù)算或財(cái)政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈(zèng)收入，現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項(xiàng)、無(wú)法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項(xiàng)等。各單位從本級(jí)財(cái)政部門以外的同級(jí)單位取得的經(jīng)費(fèi)、從非本級(jí)財(cái)政部門取得的經(jīng)費(fèi)，以及行政單位收到的財(cái)政專戶管理資金反映在本項(xiàng)內(nèi)。

（五）使用非財(cái)政撥款結(jié)余：指單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的非財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

（六）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。

（七）結(jié)余分配：指單位按照國(guó)家有關(guān)規(guī)定，繳納所得稅、提取專用基金、轉(zhuǎn)入非財(cái)政撥款結(jié)余等當(dāng)年結(jié)余的分配情況。

（八）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。

（九）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。其中：人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”；公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。

（十）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（十一）經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

（十二）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

（十三）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)等的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

（十四）工資福利支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映單位開支的在職職工和編制外長(zhǎng)期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。

（十五）商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映單位購(gòu)買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購(gòu)置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出）。

（十六）對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。

（十七）其他資本性支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映非各級(jí)發(fā)展與改革部門集中安排的用于購(gòu)置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲(chǔ)備、土地和無(wú)形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財(cái)政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

七、決算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道

本單位決算公開信息反饋和聯(lián)系方式：董老師? 023-74525740

附表：1.收入支出決算總表

2.收入決算表

3.支出決算表

4.財(cái)政撥款收入支出決算總表

5.一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

6.一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

7.政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

8.國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

9.機(jī)構(gòu)運(yùn)行信息表

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