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一、部門基本情況

（一）職能職責

1.按照《中國共產(chǎn)黨黨校(行政學院)工作條例》《社會主義學院工作條例》規(guī)定，培訓各級黨政領(lǐng)導干部、公務(wù)員、國有企事業(yè)領(lǐng)導人員、事業(yè)單位領(lǐng)導人員、年輕干部、理論宣傳骨干、高層次人才、基層干部、黨員以及黨外代表人士等。

2.加強馬克思主義基本理論研究，重點研究宣傳習近平新時代中國特色社會主義思想。

3.承辦縣委和縣政府以及相關(guān)部門舉辦的專題研討班。

4.開展重大理論和現(xiàn)實問題調(diào)研，承擔縣委和縣政府決策咨詢服務(wù)。

5.開展同縣內(nèi)外有關(guān)機構(gòu)和組織的合作與交流。

6.參與縣委關(guān)于黨校(墊江行政學校)工作政策以及干部培訓計劃的制定工作。

7.按照國家有關(guān)規(guī)定，開展成人學歷教育和其他形式的繼續(xù)教育、培訓工作。

8.完成縣委和縣政府交辦的其他任務(wù)。

（二）機構(gòu)設(shè)置

學校現(xiàn)有在職職工32人，專業(yè)技術(shù)人員中具有高級職稱8人，具有研究生學歷11人。設(shè)教務(wù)科、科研科、學歷教育科、招生考試科、黨外代表人士培訓科、統(tǒng)一戰(zhàn)線理論研究室、網(wǎng)絡(luò)信息中心、辦公室、總務(wù)科等9個內(nèi)設(shè)機構(gòu)。

（三）單位構(gòu)成

納入本部門2022年度決算編制的單位為中國共產(chǎn)黨墊江縣委黨校。

二、部門決算情況說明

（一）收入支出決算總體情況說明

1.總體情況。2022年度收入總計1,093.29萬元，支出總計1,093.29萬元。收支較上年決算數(shù)減少154.74萬元,下降12.4%，主要原因是公用經(jīng)費減少。

2.收入情況。2022年度收入合計1,049.6萬元，較上年決算數(shù)減少50.73萬元，下降4.6%，主要原因是公用經(jīng)費減少。其中：財政撥款收入1,049.6萬元，占100.0%。此外，使用非財政撥款結(jié)余0萬元，年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余43.69萬元。

3.支出情況。2022年度支出合計1,093.29萬元，較上年決算數(shù)減少137.36萬元，下降11.2%，主要原因是公用經(jīng)費支出減少。其中：基本支出901.27萬元，占82.4%；項目支出192.01萬元，占17.6%。此外，結(jié)余分配0萬元。

4.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2022年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元，較上年決算數(shù)減少17.38萬元，下降100.0%，主要原因是動用上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。

（二）財政撥款收入支出決算總體情況說明

2022年度財政撥款收、支總計1,093.29萬元。與2021年相比，財政撥款收、支總計各減少27.21萬元，下降2.4%，主要原因是公用經(jīng)費支出減少。

（三）一般公共預算財政撥款收入支出決算情況說明

1.收入情況。2022年度一般公共預算財政撥款收入1,049.6萬元，較上年決算數(shù)增加74.31萬元，增長7.6%，主要原因是學歷教育成本等項目支出增加。較年初預算數(shù)增加251.19萬元，增長31.5%。主要原因是財政年中追加辦學經(jīng)費。此外，年初財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余43.69萬元。

2.支出情況。2022年度一般公共預算財政撥款支出1,093.29萬元，較上年決算數(shù)減少26.43萬元，下降2.4%，主要原因是公用經(jīng)費支出減少。較年初預算數(shù)增加294.88萬元，增長36.9%，主要原因是年中財政追加電大學歷教育成本經(jīng)費。

3.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2022年度年末一般公共預算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元，較上年決算數(shù)減少0.79萬元，下降100.0%，主要原因是動用上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。

4.比較情況。本部門2022年度一般公共預算財政撥款支出主要用于以下幾個方面：

（1）一般公共服務(wù)支出29.1萬元，占2.7%，較年初預算數(shù)增加29.1萬元，增長100.0%，主要原因是年初未預算干部教育培訓專項經(jīng)費，在年中進行了追加。

（2）教育支出832.12萬元，占76.1%，較年初預算數(shù)增加219.4萬元，增長35.8%，主要原因是電大學歷教育經(jīng)費年初未納入預算，在年中進行了追加。

（3）社會保障與就業(yè)支出138.55萬元，占12.7%，較年初預算數(shù)增加15.22萬元，增長12.3%，主要原因是職工社會保險繳費比例上調(diào)，社會保險繳費金額增加。

（4）衛(wèi)生健康支出28.32萬元，占2.6%，較年初預算數(shù)減少0.99萬元，下降3.4%，主要原因是職工離職等原因使得繳費金額減少。

（5）住房保障支出65.2萬元，占6.0%，較年初預算數(shù)增加32.14萬元，增長97.2%，主要原因是住房公積金個人部分支出包含在其中使得數(shù)據(jù)增大。

（四）一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2022年度一般公共預算財政撥款基本支出901.27萬元。其中：人員經(jīng)費764.97萬元，較上年決算數(shù)增加69.2萬元，增長9.9%，主要原因是職工增加使得人員經(jīng)費增加。人員經(jīng)費用途主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費、公積金繳費。公用經(jīng)費136.31萬元，較上年決算數(shù)減少105.61萬元，下降43.7%，主要原因是差旅費、培訓費減少。公用經(jīng)費用途主要包括辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水電費、電話費、差旅費、會議費、培訓費、公務(wù)用車運行維護費、其他交通費用等。

（五）政府性基金預算收支決算情況說明。

本部門2022年度無政府性基金預算財政撥款收支。

（六）國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算情況說明。

本部門2021年度無國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出。

三、“三公”經(jīng)費情況說明

（一）“三公”經(jīng)費支出總體情況說明

2022年度“三公”經(jīng)費支出共計1.95萬元，較年初預算數(shù)增加1.95萬元，增長%，主要原因是年初未預算三公經(jīng)費，在年中進行了調(diào)整。較上年支出數(shù)減少2.83萬元，下降59.2%，主要原因為：一是認真貫徹落實中央八項規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求，按照只減不增的要求從嚴控制三公經(jīng)費。二是嚴格落實公車使用規(guī)定，嚴禁公車私用，嚴格控制公車運行維護成本。三是強化公務(wù)接待支出管理，嚴格遵守公務(wù)接待開支范圍和開支標準，嚴格控制陪餐人數(shù)，對應由接待對象承擔的費用一律由接待對象自行支付 ，接待費用減少。

（二）“三公”經(jīng)費分項支出情況

本單位2022年度未發(fā)生因公出國（境）費用。費用支出較年初預算數(shù)增加0萬元，增長0.0%。較上年支出數(shù)增加0萬元，增長0.0%。主要原因是去年和今年均未安排單位人員出國出訪。

本單位2022年度未發(fā)生公務(wù)車購置費用。費用支出較年初預算數(shù)增加0萬元，增長0.0%。較上年支出數(shù)增加0萬元，增長0.0%。主要原因是去年和今年均未購置公務(wù)車輛。

公務(wù)車運行維護費1.14萬元，主要用于機要文件交換、市內(nèi)因公出行、調(diào)研、下鄉(xiāng)走訪等工作所需車輛的燃料費、維修費、過橋過路費、保險費等。費用支出較年初預算數(shù)增加1.14萬元，增長100.0%，主要原因是年初未做預算，在年中進行了調(diào)整。較上年支出數(shù)減少2.8萬元，下降71.1%，主要原因是本年下鄉(xiāng)走訪和調(diào)研用車較去年減少。

公務(wù)接待費0.81萬元，主要用于接待市級指導學院建設(shè)專家和培訓老師，以及接受相關(guān)部門檢查指導工作發(fā)生的接待支出。費用支出較年初預算數(shù)增加0.81萬元，增長100.0%，主要原因是年初未做預算，但在年中進行了調(diào)整。較上年支出數(shù)減少0.03萬元，下降3.6%，主要原因是規(guī)范公務(wù)接待管理，控制了陪餐人數(shù)和接待標準。

（三）“三公”經(jīng)費實物量情況

2022年度本部門因公出國（境）共計0個團組，0人；公務(wù)用車購置0輛，公務(wù)車保有量為1輛；國內(nèi)公務(wù)接待13批次95人，其中：國內(nèi)外事接待0批次，0人；國（境）外公務(wù)接待0批次，0人。2022年本部門人均接待費85.07元，車均購置費0萬元，車均維護費1.14萬元。

四、其他需要說明的事項

（一）財政撥款會議費和培訓費情況說明

本年度會議費支出2.22萬元，較上年決算數(shù)增加0.3萬元，增長15.6%，主要原因是規(guī)范財務(wù)核算，調(diào)整核算明細科目，導致會議費增加。本年度培訓費支出17.37萬元，較上年決算數(shù)減少159.46萬元，下降90.2%，主要原因是受疫情影響，培訓班次減少，培訓費用減少。

（二）機關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明

2022年度本部門機關(guān)運行經(jīng)費支出136.31萬元，主要用于開支辦公費、水電費、電話網(wǎng)絡(luò)費、差旅費、維修維護費、培訓費、公務(wù)接待費、其他交通費用、辦公設(shè)備購置費等。機關(guān)運行經(jīng)費較上年決算數(shù)減少105.61萬元，下降43.7%，主要原因：一是規(guī)范財務(wù)核算，調(diào)整核算明細科目，使得機關(guān)運行經(jīng)費減少。二是認真貫徹落實中央八項規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求，按照只減不增的要求從嚴控制機關(guān)運行經(jīng)費。

（三）國有資產(chǎn)占用情況說明

截至2022年12月31日，本部門共有車輛1輛，其中，副部（省）級及以上領(lǐng)導用車0輛、主要領(lǐng)導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車1輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，離退休干部用車0輛，其他用車0輛。單價100萬元（含）以上設(shè)備（不含車輛）0臺（套）。

（四）政府采購支出說明

2022年度本部門政府采購支出總額31.8萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出31.8萬元。授予中小企業(yè)合同金額31.8萬元，占政府采購支出總額的100.0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額31.8萬元，占政府采購支出總額的100.0%。主要用于采購特色學院建設(shè)相關(guān)的課件、教材等配套資源。

五、預算績效管理情況說明

（一）預算績效管理工作開展情況

根據(jù)預算績效管理要求，我校對部門整體和2個項目開展了績效自評，其中，以填報自評表形式開展自評11項，涉及資金139.18萬元。

（二）績效自評結(jié)果。

1.整體績效目標自評表。

2.項目績效目標自評表。

3.績效自評報告或案例。

本單位沒有委托第三方開展績效自評

4.關(guān)于績效自評結(jié)果的說明。

績效自評完全按照標準執(zhí)行，自評結(jié)果真實、完整、無遺漏。從評價情況來看，我單位達到了年初預定的目標，教師隊伍能力、素質(zhì)得到了提高，為縣委縣政府圍繞中心、服務(wù)大局工作決策提供咨詢服務(wù)，社會影響力提高。在資金撥付過程中均嚴格執(zhí)行財務(wù)管理制度，完善相應手續(xù)后才進行款項撥付。對于預付的款項，實施項目建設(shè)的相關(guān)科室一直在進行資金跟蹤監(jiān)督。資金使用合規(guī)，沒有擠占、挪用、滯留項目資金情況。

（三）重點績效評價結(jié)果。

本單位沒有重點績效評價項目

六、專業(yè)名詞解釋

（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的現(xiàn)金流入；事業(yè)單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。

（三）經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的現(xiàn)金流入。

（四）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入，包括未納入財政預算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應收及預付款項、無法償付的應付及預收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經(jīng)費、從非本級財政部門取得的經(jīng)費，以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內(nèi)。

（五）使用非財政撥款結(jié)余：指單位在當年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的非財政撥款結(jié)余彌補本年度收支缺口的資金。

（六）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

（七）結(jié)余分配：指單位按照國家有關(guān)規(guī)定，繳納所得稅、提取專用基金、轉(zhuǎn)入非財政撥款結(jié)余等當年結(jié)余的分配情況。

（八）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

（九）基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。其中：人員經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。

（十）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

（十一）經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

（十二）“三公”經(jīng)費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

（十三）機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)等的各項公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

（十四）工資福利支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

（十五）商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應急儲備支出）。

（十六）對個人和家庭的補助（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。

（十七）其他資本性支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映非各級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應急性儲備、土地和無形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

七、決算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道

本單位決算公開信息反饋和聯(lián)系方式： 023-74636302

附件：公開01表.收入支出決算總表

公開02表.收入決算表

公開03表.支出決算表

公開04表.財政撥款收入支出決算總表

公開05表.一般公共預算財政撥款支出決算表

公開06表.一般公共預算財政撥款基本支出決算表

公開07表.政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

公開08表.國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算表

公開09表.機構(gòu)運行信息表

文件下載：

中國共產(chǎn)黨墊江縣委黨校2022年度部門決算情況說明.pdf