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一、部門(mén)基本情況

（一）職能職責

1.堅持黨的領(lǐng)導。堅決貫徹黨的意志和主張，堅定不移走中國特色社會(huì )主義群團發(fā)展道路，切實(shí)增強紅十字工作的政治性和紅十字組織的先進(jìn)性、群眾性，匯聚全縣廣大紅十字工作者、會(huì )員、志愿者推進(jìn)社會(huì )主義現代化建設的強大合力。

2.加強政治引領(lǐng)和思想引導。切實(shí)承擔團結廣大紅十字工作者、會(huì )員、志愿者聽(tīng)黨話(huà)、跟黨走的政治任務(wù)，弘揚傳統美德和人道奉獻精神，積極踐行社會(huì )主義核心價(jià)值觀(guān)。

3.依法依章程獨立自主開(kāi)展工作。宣傳和貫徹落實(shí)《中華人民共和國紅十字會(huì )法》、《中華人民共和國紅十字標志使用辦法》，按照《中國紅十字會(huì )章程》和中國紅十字會(huì )總會(huì )、市紅十字會(huì )的各項要求，指導全縣各級紅十字會(huì )依法開(kāi)展工作。傳播國際紅十字運動(dòng)知識和國際人道法，遵循國際紅十字與紅新月運動(dòng)的七項基本原則，依照日內瓦公約及其附加議定書(shū)，獨立自主開(kāi)展工作。

4.圍繞中心服務(wù)大局。圍繞“四個(gè)全面”戰略布局，積極主動(dòng)參與黨委、政府各項中心工作，在黨政所需、群眾所盼、紅十字會(huì )所能的人道領(lǐng)域，充分發(fā)揮紅十字會(huì )作為黨和政府人道領(lǐng)域的得力助手作用。

5.強化紅十字會(huì )工作主陣地。當好黨和政府聯(lián)系困難群眾的橋梁和紐帶，在備災救災、人道救助、應急救護、無(wú)償獻血宣傳、造血干細胞捐獻、遺體和人體器官捐獻、艾滋病預防與關(guān)愛(ài)、紅十字青少年、志愿服務(wù)、國際人道救援及交流等領(lǐng)域，充分發(fā)揮紅十字組織的社會(huì )動(dòng)員能力、管理能力、服務(wù)能力。

6.積極參與社會(huì )管理。切實(shí)發(fā)揮社會(huì )事務(wù)管理服務(wù)作用，把適合紅十字會(huì )組織承擔的一些社會(huì )管理服務(wù)職能按照法定程序交由縣紅十字會(huì )行使，培育和打造紅十字會(huì )在開(kāi)展人道救助、反映民生訴求、化解社會(huì )矛盾等方面的優(yōu)勢品牌。

7.研究指導紅十字自身改革和建設。加強政策理論研究。加強組織體系建設和干部隊伍建設，理順管理體制，完善內部結構，創(chuàng )新管理模式。開(kāi)展與國際紅十字組織和各國紅十字會(huì )的友好合作與交流。

8.完成縣委、縣政府交辦的其他事項。

（二）機構設置

本單位內設2個(gè)機構：辦公室、賑濟救護科，下屬事業(yè)單位1個(gè)：墊江縣紅十字會(huì )醫院。

（三）單位構成

從預算單位構成看，納入本部門(mén)2022年度決算編制的二級預算單位主要包括墊江縣紅十字會(huì )（本級）、墊江縣紅十字會(huì )醫院。

二、部門(mén)決算情況說(shuō)明

（一）收入支出決算總體情況說(shuō)明

1.總體情況。2022年度收入總計403.75萬(wàn)元，支出總計403.75萬(wàn)元。收支較上年決算數減少12.8萬(wàn)元,下降3.1%，主要原因人員變動(dòng)，財政撥款減少，嚴格按照財政撥款控制經(jīng)費支出，厲行節約。

2.收入情況。2022年度收入合計397.4萬(wàn)元，較上年決算數增加16.08萬(wàn)元，增長(cháng)4.2%，主要原因是人員變動(dòng)、物價(jià)上漲、工資上漲，財政撥款收入增加。其中：財政撥款收入397.4萬(wàn)元，占100.0%。此外，年初結轉和結余6.36萬(wàn)元。

3.支出情況。2022年度支出合計403.75萬(wàn)元，較上年決算減少12.48萬(wàn)元，下降3.0%，主要原因是財政撥款減少，嚴格按照財政撥款控制經(jīng)費支出，厲行節約。其中：基本支出386.22萬(wàn)元，占95.7%；項目支出17.53萬(wàn)元，占4.3%。

4.結轉結余情況。2022年度年末結轉和結余0萬(wàn)元，較上年決算數減少0.33萬(wàn)元，下降100.0%，主要原因是嚴格按照財政撥款控制經(jīng)費使用。

（二）財政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

2022年度財政撥款收、支總計403.75萬(wàn)元。與2021年相比，財政撥款收、支總計各減少4.16萬(wàn)元，下降1.0%。主要原因是人員變動(dòng)、財政撥款減少，嚴格按照財政撥款控制經(jīng)費支出，厲行節約。

（三）一般公共預算財政撥款收入支出決算情況說(shuō)明

1.收入情況。2022年度一般公共預算財政撥款收入395.43萬(wàn)元，較上年決算數增加16.61萬(wàn)元，增長(cháng)4.4%。主要原因是人員變動(dòng)、物價(jià)上漲、工資上漲，財政撥款收入增加。較年初預算數減少19.89萬(wàn)元，下降4.8%。主要原因是人員變動(dòng)，財政撥款減少。此外，年初財政撥款結轉和結余6.36萬(wàn)元。

2.支出情況。2022年度一般公共預算財政撥款支出401.78萬(wàn)元，較上年決算數減少3.3萬(wàn)元，下降0.8%。主要原因是財政撥款減少，嚴格按照財政撥款控制經(jīng)費使用。較年初預算數減少13.54萬(wàn)元，下降3.3%。主要原因是人員變動(dòng)，財政撥款減少。

3.結轉結余情況。2022年度年末一般公共預算財政撥款結轉和結余0萬(wàn)元，較上年決算數減少0.33萬(wàn)元，下降100.0%，主要原因是嚴格按照財政撥款控制經(jīng)費使用。

4.比較情況。本部門(mén)2022年度一般公共預算財政撥款支出主要用于以下幾個(gè)方面：

（1）教育支出0.13萬(wàn)元，占0.0%，較年初預算數減少0.87，下降87.0%，主要原因是財政預算撥款經(jīng)費有限，厲行節約，教育支出主要用于全會(huì )職工的繼續教育培訓。

（2）社會(huì )保障與就業(yè)支出364.38萬(wàn)元，占90.7%，較年初預算數減少19萬(wàn)元，下降5.0%，主要原因是人員變動(dòng)，財政撥款減少 ，社會(huì )保障與就業(yè)支出主要用于保障職工工資福利待遇、單位基本運轉和其他紅十字事業(yè)發(fā)展支出。

（3）衛生健康支出16.27萬(wàn)元，占4.0%，較年初預算數增加0.8萬(wàn)元，增長(cháng)5.2%，主要原因是人員變動(dòng)、工資上漲，衛生健康支出主要用于職工醫療保障支出。

（4）住房保障支出21萬(wàn)元，占5.2%，較年初預算數增加5.53萬(wàn)元，增長(cháng)35.7%，主要原因是人員變動(dòng)、工資上漲，住房保障支出主要用于職工住房公積金支出。

（四）一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

2022年度一般公共預算財政撥款基本支出386.22萬(wàn)元。其中：人員經(jīng)費335.6萬(wàn)元，較上年決算數減少1.56萬(wàn)元，下降0.5%，主要原因是人員變動(dòng)，財政撥款減少 ，支出減少。人員經(jīng)費用途主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、績(jì)效工資、社會(huì )保障及職業(yè)年金繳費、住房公積金、醫療、生活補助及其他工資福利支出等。公用經(jīng)費50.62萬(wàn)元，較上年決算數減少0.3萬(wàn)元，下降0.6%，主要原因是人員變動(dòng)，嚴格按照財撥預算，厲行節約、精減開(kāi)支。公用經(jīng)費用途主要包括辦公費、郵電費、差旅費、培訓費、 公務(wù)接待費、委托業(yè)務(wù)費、工會(huì )經(jīng)費、其他交通費及其他商品和服務(wù)支出等。

（五）政府性基金預算收支決算情況說(shuō)明。

2022年度政府性基金預算財政撥款年初結轉結余0萬(wàn)元，年末結轉結余0萬(wàn)元。本年收入1.97萬(wàn)元，較上年決算數減少0.53萬(wàn)元，下降21.2%，主要原因是政府性基金預算減少。本年支出1.97萬(wàn)元，較上年決算數減少0.53萬(wàn)元，下降21.2%，主要原因是政府性基金預算減少。

（六）國有資本經(jīng)營(yíng)預算財政撥款支出決算情況說(shuō)明。

本部門(mén)2022年度無(wú)國有資本經(jīng)營(yíng)預算財政撥款支出。

三、“三公”經(jīng)費情況說(shuō)明

（一）“三公”經(jīng)費支出總體情況說(shuō)明

2022年度“三公”經(jīng)費支出共計0.72萬(wàn)元，較年初預算數增加0.72萬(wàn)元，增長(cháng)100.0%，主要原因是追加了“三公”經(jīng)費預算0.7萬(wàn)元，實(shí)際數比預算數增加0.02萬(wàn)元，上級紅十字會(huì )、其他區縣紅十字會(huì )到我會(huì )指導調研次數較多。較上年支出數減少0.1萬(wàn)元，下降12.2%，主要原因是從嚴控制“三公”經(jīng)費，嚴格遵守公務(wù)接待開(kāi)支范圍和開(kāi)支標準。

（二）“三公”經(jīng)費分項支出情況

2022年度本部門(mén)因公出國（境）費用0萬(wàn)元。費用支出較年初預算數增加0萬(wàn)元，增長(cháng)0.0%。較上年支出數增加0萬(wàn)元，增長(cháng)0.0%，主要原因是本單位2022年度未發(fā)生因公出國（境）費用支出。

公務(wù)車(chē)購置費0萬(wàn)元。費用支出較年初預算數增加0萬(wàn)元，增長(cháng)0.0%。較上年支出數增加0萬(wàn)元，增長(cháng)0.0%，主要原因是本單位2022年度未發(fā)生公務(wù)車(chē)購置費用支出。

公務(wù)車(chē)運行維護費0萬(wàn)元。費用支出較年初預算數增加0萬(wàn)元，增長(cháng)0.0%。較上年支出數增加0萬(wàn)元，增長(cháng)0.0%，主要原因是下屬事業(yè)單位墊江縣紅十字會(huì )醫院與墊江縣人民醫院合作中，現有特種車(chē)輛1輛由墊江縣人民醫院使用，產(chǎn)生一切費用由墊江縣人民醫院負責，故本單位2022年度未發(fā)生公務(wù)車(chē)運行維護費用支出。

公務(wù)接待費0.72萬(wàn)元，主要用于接待上級紅十字到我會(huì )調研、檢查指導工作以及區縣紅十字會(huì )到我會(huì )交流工作、接受相關(guān)部門(mén)檢查指導工作、接待愛(ài)心企業(yè)以及志愿者等發(fā)生的接待支出。費用支出較年初預算數增加0.02萬(wàn)元，增長(cháng)2.9%，主要原因是上級紅十字會(huì )、其他區縣紅十字會(huì )到我會(huì )指導調研次數較多。較上年支出數減少0.1萬(wàn)元，下降12.2%，主要原因是從嚴控制“三公”經(jīng)費，嚴格遵守公務(wù)接待開(kāi)支范圍和開(kāi)支標準。

（三）“三公”經(jīng)費實(shí)物量情況

2022年度本部門(mén)因公出國（境）共計0個(gè)團組，0人；公務(wù)用車(chē)購置0輛，公務(wù)車(chē)保有量為0輛；國內公務(wù)接待10批次145人，其中：國內外事接待0批次，0人；國（境）外公務(wù)接待0批次，0人。2022年本部門(mén)人均接待費49.47元，車(chē)均購置費0萬(wàn)元，車(chē)均維護費0萬(wàn)元。

四、其他需要說(shuō)明的事項

（一）財政撥款會(huì )議費和培訓費情況說(shuō)明

本年度會(huì )議費支出6.4萬(wàn)元，較上年決算數增加6.32萬(wàn)元，增長(cháng)7900%，主要原因是舉辦我會(huì )第七次會(huì )員代表大會(huì )進(jìn)行換屆選舉產(chǎn)生的支出。本年度培訓費支出0.35萬(wàn)元，較上年決算數減少7.75萬(wàn)元，下降95.7%，主要原因是財撥預算有限，嚴格按照財政撥款精減支出。

（二）機關(guān)運行經(jīng)費支出情況說(shuō)明

2022年度本部門(mén)機關(guān)運行經(jīng)費支出29.81萬(wàn)元，主要用于開(kāi)支辦公費、郵電費、差旅費、公務(wù)接待費、委托業(yè)務(wù)費、工會(huì )經(jīng)費、其他交通費用及其他商品和服務(wù)支出等。機關(guān)運行經(jīng)費較上年決算數減少2.32萬(wàn)元，下降7.2%，主要原因是財撥預算有限，厲行節約。

（三）國有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

截至2022年12月31日，本部門(mén)共有車(chē)輛1輛，其中，副部（省）級及以上領(lǐng)導用車(chē)0輛、主要領(lǐng)導干部用車(chē)0輛、機要通信用車(chē)0輛、應急保障用車(chē)0輛、執法執勤用車(chē)0輛，特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)1輛，離退休干部用車(chē)0輛，其他用車(chē)0輛。單價(jià)100萬(wàn)元（含）以上設備（不含車(chē)輛）1臺（套）。

（四）政府采購支出說(shuō)明

2022年度我部門(mén)未發(fā)生政府采購事項，無(wú)相關(guān)經(jīng)費支出。

五、預算績(jì)效管理情況說(shuō)明

（一）預算績(jì)效管理工作開(kāi)展情況

根據預算績(jì)效管理要求，我會(huì )對部門(mén)整體和4個(gè)二級項目開(kāi)展了績(jì)效自評，其中，以填報自評表形式開(kāi)展自評4項，涉及資金17.54萬(wàn)元。

（二）績(jì)效自評結果

1.績(jì)效目標自評表

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2.績(jì)效自評報告或案例

本單位未委托第三方開(kāi)展績(jì)效評價(jià)，無(wú)績(jì)效評價(jià)報告。

3.關(guān)于績(jì)效自評結果的說(shuō)明

從評價(jià)情況來(lái)看，本部門(mén)認真貫徹落實(shí)縣委、縣政府工作部署，圍繞年初確定的目標任務(wù)，努力抓好各項工作落實(shí)，項目資金執行情況較好，年度績(jì)效各項指標完成情況良好。

（三）重點(diǎn)績(jì)效評價(jià)結果

本單位無(wú)重點(diǎn)績(jì)效評價(jià)項目，無(wú)重點(diǎn)績(jì)效評價(jià)結果。

六、專(zhuān)業(yè)名詞解釋

（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門(mén)取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的現金流入；事業(yè)單位收到的財政專(zhuān)戶(hù)實(shí)際核撥的教育收費等資金在此反映。

（三）經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的現金流入。

（四）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入，包括未納入財政預算或財政專(zhuān)戶(hù)管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現金盤(pán)盈收入、存貨盤(pán)盈收入、收回已核銷(xiāo)的應收及預付款項、無(wú)法償付的應付及預收款項等。各單位從本級財政部門(mén)以外的同級單位取得的經(jīng)費、從非本級財政部門(mén)取得的經(jīng)費，以及行政單位收到的財政專(zhuān)戶(hù)管理資金反映在本項內。

（五）使用非財政撥款結余：指單位在當年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的非財政撥款結余彌補本年度收支缺口的資金。

（六）年初結轉和結余：指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經(jīng)營(yíng)結余。

（七）結余分配：指單位按照國家有關(guān)規定，繳納所得稅、提取專(zhuān)用基金、轉入非財政撥款結余等當年結余的分配情況。

（八）年末結轉和結余：指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經(jīng)營(yíng)結余。

（九）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。其中：人員經(jīng)費指政府收支分類(lèi)經(jīng)濟科目中的“工資福利支出”和“對個(gè)人和家庭的補助”；公用經(jīng)費指政府收支分類(lèi)經(jīng)濟科目中除“工資福利支出”和“對個(gè)人和家庭的補助”外的其他支出。

（十）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

（十一）經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

（十二）“三公”經(jīng)費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車(chē)購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務(wù)用車(chē)購置費反映單位公務(wù)用車(chē)購置支出（含車(chē)輛購置稅）；公務(wù)用車(chē)運行維護費反映單位按規定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費、維修費、過(guò)路過(guò)橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

（十三）機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買(mǎi)貨物和服務(wù)等的各項公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會(huì )議費、福利費、日常維護費、專(zhuān)用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車(chē)運行維護費以及其他費用。

（十四）工資福利支出（支出經(jīng)濟分類(lèi)科目類(lèi)級）：反映單位開(kāi)支的在職職工和編制外長(cháng)期聘用人員的各類(lèi)勞動(dòng)報酬，以及為上述人員繳納的各項社會(huì )保險費等。

（十五）商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟分類(lèi)科目類(lèi)級）：反映單位購買(mǎi)商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰略性和應急儲備支出）。

（十六）對個(gè)人和家庭的補助（支出經(jīng)濟分類(lèi)科目類(lèi)級）：反映用于對個(gè)人和家庭的補助支出。

（十七）其他資本性支出（支出經(jīng)濟分類(lèi)科目類(lèi)級）：反映非各級發(fā)展與改革部門(mén)集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰略性和應急性?xún)洹⑼恋睾蜔o(wú)形資產(chǎn)，以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

七、決算公開(kāi)聯(lián)系方式及信息反饋渠道

本單位決算公開(kāi)信息反饋和聯(lián)系方式：

董老師023-74689659

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附表：1.收入支出決算總表

2.收入決算表

3.支出決算表

4.財政撥款收入支出決算總表

5.一般公共預算財政撥款支出決算表

6.一般公共預算財政撥款基本支出決算表

7.政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

8.國有資本經(jīng)營(yíng)預算財政撥款支出決算表

9.機構運行信息表

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