[ 索引號 ] | 11500231008678369Q/2023-00165 | [ 發(fā)文字號 ] | |
[ 主題分類(lèi) ] | 財政 | [ 體裁分類(lèi) ] | 財政預算、決算 |
[ 發(fā)布機構 ] | 墊江縣財政局 | [ 有效性 ] | |
[ 成文日期 ] | 2023-09-21 | [ 發(fā)布日期 ] | 2023-09-21 |
墊江縣人大常委會(huì )信息中心2022年度部門(mén)決算情況說(shuō)明
一、部門(mén)基本情況
(一)職能職責
墊江縣人大常委會(huì )信息中心是墊江縣人大常委會(huì )辦公室下屬事業(yè)單位,主要負責人大機關(guān)日常網(wǎng)絡(luò )、宣傳等工作。
(二)機構設置
墊江縣人大常委會(huì )信息中心下設信息中心辦公室。
(三)單位構成
本單位屬于二級預算單位。
二、部門(mén)決算情況說(shuō)明
(一)收入支出決算總體情況說(shuō)明
1.總體情況。2022年度收入總計154.68萬(wàn)元,支出總計154.68萬(wàn)元。收支較上年決算數增加154.68萬(wàn)元,增長(cháng)0.0%,主要原因是新增2022年決算單位。
2.收入情況。2022年度收入合計153.2萬(wàn)元,較上年決算數增加153.2萬(wàn)元,增長(cháng)0.0%,主要原因是新增2022年決算單位。其中:財政撥款收入153.2萬(wàn)元,占100.0%;事業(yè)收入0萬(wàn)元,占0.0%;經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元,占0.0%;其他收入0萬(wàn)元,占0.0%。此外,使用非財政撥款結余0萬(wàn)元,年初結轉和結余1.48萬(wàn)元。
3.支出情況。2022年度支出合計154.68萬(wàn)元,較上年決算增加154.68萬(wàn)元,增長(cháng)0.0%,主要原因是新增2022年決算單位。其中:基本支出143.76萬(wàn)元,占92.9%;項目支出10.92萬(wàn)元,占7.1%。此外,結余分配0萬(wàn)元。
4.結轉結余情況。2022年度年末結轉和結余0萬(wàn)元,較上年決算數增加0萬(wàn)元,增長(cháng)0.0%,主要原因是新增2022年決算單位。
(二)財政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
2022年度財政撥款收、支總計154.68萬(wàn)元。與2021年相比,財政撥款收、支總計各增加154.68萬(wàn)元,增長(cháng)0.0%。主要原因是新增2022年決算單位。
(三)一般公共預算財政撥款收入支出決算情況說(shuō)明
1.收入情況。2022年度一般公共預算財政撥款收入153.2萬(wàn)元,較上年決算數增加153.2萬(wàn)元,增長(cháng)0.0%。主要原因是新增2022年決算單位。較年初預算數增加30.66萬(wàn)元,增長(cháng)25.0%。主要原因是新增2022年決算單位。此外,年初財政撥款結轉和結余1.48萬(wàn)元。
2.支出情況。2022年度一般公共預算財政撥款支出154.68萬(wàn)元,較上年決算數增加154.68萬(wàn)元,增長(cháng)0.0%。主要原因是新增2022年決算單位。較年初預算數增加32.14萬(wàn)元,增長(cháng)26.2%。主要原因是新增2022年決算單位。
3.結轉結余情況。2022年度年末一般公共預算財政撥款結轉和結余0萬(wàn)元,較上年決算數增加0萬(wàn)元,增長(cháng)0.0%,主要原因是新增2022年決算單位。
4.比較情況。本單位2022年度一般公共預算財政撥款支出主要用于以下幾個(gè)方面:
(1)一般公共服務(wù)支出126.04萬(wàn)元,占81.5%,較年初預算數增加24.99萬(wàn)元,增長(cháng)24.7%,主要原因是本年度增加人員經(jīng)費。
(2)社會(huì )保障與就業(yè)支出18.84萬(wàn)元,占12.2%,較年初預算數增加7.5萬(wàn)元,增長(cháng)66.1%,主要原因是本年度增加人員經(jīng)費。
(3)衛生健康支出4.14萬(wàn)元,占2.7%,較年初預算數增加0萬(wàn)元,增長(cháng)0.0%,主要原因是新增2022年決算單位
(4)住房保障支出5.67萬(wàn)元,占3.7%,較年初預算數增加0萬(wàn)元,增長(cháng)0.0%,主要原因是新增2022年決算單位。
(四)一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
2022年度一般公共預算財政撥款基本支出143.76萬(wàn)元。其中:人員經(jīng)費128.02萬(wàn)元,較上年決算數增加128.02萬(wàn)元,增長(cháng)0.0%,主要原因是新增2022年決算單位。人員經(jīng)費用途主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、社會(huì )保障繳費及其他工資福利支出。公用經(jīng)費15.74萬(wàn)元,較上年決算數增加15.74萬(wàn)元,增長(cháng)0.0%,主要原因是新增2022年決算單位公用經(jīng)費用途主要包括辦公費、印刷費、咨詢(xún)費、手續費、差旅費、公務(wù)用車(chē)運行費、其他交通費用、勞務(wù)費、郵電費等。
(五)政府性基金預算收支決算情況說(shuō)明。
本單位2022年度無(wú)政府性基金預算財政撥款收支。
(六)國有資本經(jīng)營(yíng)預算財政撥款支出決算情況說(shuō)明。
本單位2022年度無(wú)國有資本經(jīng)營(yíng)預算財政撥款支出
三、“三公”經(jīng)費情況說(shuō)明
(一)“三公”經(jīng)費支出總體情況說(shuō)明
2022年度“三公”經(jīng)費支出共計0萬(wàn)元,較年初預算數增加0萬(wàn)元,增長(cháng)0.0%,主要原因是本單位2022年度未發(fā)生三公”經(jīng)費支出。
(二)“三公”經(jīng)費分項支出情況
本單位2022年度因公出國(境)費用0萬(wàn)元,與年初預算數及上年決算數持平,主要原因是2022年度未發(fā)生因公出國(境)費用。
本單位2022年度公務(wù)車(chē)購置費0萬(wàn)元,與年初預算數及上年決算數持平,主要原因是2022年度未發(fā)生公務(wù)車(chē)購置費。
本單位2022年度公務(wù)車(chē)運行維護費0萬(wàn)元,與年初預算數及上年決算數持平,主要原因是2022年度未發(fā)生公務(wù)車(chē)運行維護費。
本單位2022年度公務(wù)接待費0萬(wàn)元,與年初預算數及上年決算數持平,主要原因是2022年度未發(fā)生公務(wù)接待費。
(三)“三公”經(jīng)費實(shí)物量情況
2022年度本單位因公出國(境)共計0個(gè)團組,0人;公務(wù)用車(chē)購置0輛,公務(wù)車(chē)保有量為0輛;國內公務(wù)接待0批次0人,其中:國內外事接待0批次,0人;國(境)外公務(wù)接待0批次,0人。2022年本單位人均接待費0元,車(chē)均購置費0萬(wàn)元,車(chē)均維護費0萬(wàn)元。
四、其他需要說(shuō)明的事項
(一)財政撥款會(huì )議費和培訓費情況說(shuō)明
本年度會(huì )議費支出0萬(wàn)元,較上年決算數增加0萬(wàn)元,增長(cháng)0.0%,主要原因是本單位2022年度未發(fā)生會(huì )議費。本年度培訓費支出0萬(wàn)元,較上年決算數增加0萬(wàn)元,增長(cháng)0.0%,主要原因是本單位2022年度未發(fā)生培訓費。
(二)機關(guān)運行經(jīng)費支出情況說(shuō)明
按照部門(mén)決算列報口徑,我單位不在機關(guān)運行經(jīng)費統計范圍之內。
(三)國有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明
截至2022年12月31日,本單位共有車(chē)輛0輛,其中,副部(省)級及以上領(lǐng)導用車(chē)0輛、主要領(lǐng)導干部用車(chē)0輛、機要通信用車(chē)0輛、應急保障用車(chē)0輛、執法執勤用車(chē)0輛,特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)0輛,離退休干部用車(chē)0輛,其他用車(chē)0輛。單價(jià)100萬(wàn)元(含)以上設備(不含車(chē)輛)0臺(套)。
(四)政府采購支出說(shuō)明
2022年度我單位未發(fā)生政府采購事項,無(wú)相關(guān)經(jīng)費支出。
五、預算績(jì)效管理情況說(shuō)明
(一)預算績(jì)效管理工作開(kāi)展情況
根據預算績(jì)效管理要求,本單位對預算績(jì)效評價(jià)、預算聯(lián)網(wǎng)監督經(jīng)費2個(gè)項目開(kāi)展了績(jì)效自評,其中,以填報目標自評表形式開(kāi)展自評2項,涉及資金10.92萬(wàn)元,從評價(jià)情況來(lái)看,各項目開(kāi)展情況較好。
(二)績(jì)效自評結果
1.績(jì)效目標自評表
?
2022年度二級項目績(jì)效自評表 | ||||||||||
項目名稱(chēng): |
預算績(jì)效評價(jià)(2022) |
項目編碼: |
50023122T000000122037 |
自評總分: |
87.50 | |||||
項目主管單位: |
102-墊江縣人民代表大會(huì )常務(wù)委員會(huì )辦公室 |
財政歸口處室: |
004-行財科 |
單位聯(lián)系人: |
譚荔月 |
聯(lián)系電話(huà): |
023-74521077 | |||
資金情況 | ||||||||||
|
年初預算數 |
全年(調整)預算數 |
全年執行數 |
執行率 |
執行率權重 |
執行率得分 | ||||
年度總金額 |
7.50 |
6.00 |
5.99 |
|
|
| ||||
其中:財政撥款 |
7.50 |
6.00 |
5.99 |
100 |
10.00 |
10.00 | ||||
績(jì)效目標 | ||||||||||
年初績(jì)效目標 |
全年(調整)績(jì)效目標 |
全年目標實(shí)際完成情況 | ||||||||
全面開(kāi)展預算績(jì)效評價(jià),增強預算科學(xué)性、合理性。 |
|
按照全年目標要求,目標順利完成, | ||||||||
績(jì)效指標 | ||||||||||
指標名稱(chēng) |
計量單位 |
指標性質(zhì) |
指標值 |
全年完成值 |
得分系數(%) |
指標權重 |
指標得分 |
是否核心指標 |
說(shuō)明 |
市財政局建議 |
評價(jià)項目 |
個(gè) |
≥ |
3 |
3 |
100 |
12.5 |
12.5 |
|
|
|
績(jì)效評價(jià)報告合格率 |
% |
= |
100 |
100 |
100 |
12.5 |
12.5 |
|
|
|
年度任務(wù)按時(shí)完成率 |
% |
= |
100 |
100 |
100 |
12.5 |
12.5 |
|
|
|
預算績(jì)效評價(jià)支出 |
萬(wàn)元 |
≥ |
7.5 |
6 |
0 |
12.5 |
0 |
|
指標統籌規劃 |
|
人大對財政監督質(zhì)量 |
|
定性 |
良 |
1 |
100 |
30 |
30 |
|
|
|
績(jì)效評價(jià)工作滿(mǎn)意度 |
% |
≥ |
95 |
95 |
100 |
10 |
10 |
|
|
|
?
?
?
2022年度二級項目績(jì)效自評表 | ||||||||||
項目名稱(chēng): |
預算聯(lián)網(wǎng)監督經(jīng)費(2022) |
項目編碼: |
50023122T000000122033 |
自評總分: |
99.80 | |||||
項目主管部門(mén): |
102-墊江縣人民代表大會(huì )常務(wù)委員會(huì )辦公室 |
財政歸口處室: |
004-行財科 |
部門(mén)聯(lián)系人: |
譚荔月 |
聯(lián)系電話(huà): |
023-74521077 | |||
資金情況 | ||||||||||
|
年初預算數 |
全年(調整)預算數 |
全年執行數 |
執行率 |
執行率權重 |
執行率得分 | ||||
年度總金額 |
5.00 |
5.00 |
4.92 |
|
|
| ||||
其中:財政撥款 |
5.00 |
5.00 |
4.92 |
98 |
10.00 |
9.80 | ||||
績(jì)效目標 | ||||||||||
年初績(jì)效目標 |
全年(調整)績(jì)效目標 |
全年目標實(shí)際完成情況 | ||||||||
為適應新時(shí)代新要求,建立預算聯(lián)網(wǎng)監督系統,實(shí)現財政信息共享、實(shí)時(shí)監督。 |
|
按照全面目標要求,已順利完成主要目標。 | ||||||||
績(jì)效指標 | ||||||||||
指標名稱(chēng) |
計量單位 |
指標性質(zhì) |
指標值 |
全年完成值 |
得分系數(%) |
指標權重 |
指標得分 |
是否核心指標 |
說(shuō)明 |
市財政局建議 |
分析報告 |
個(gè) |
≥ |
4 |
4 |
100 |
8 |
8 |
|
|
|
網(wǎng)絡(luò )正常運行 |
% |
= |
100 |
100 |
100 |
7 |
7 |
|
|
|
年度任務(wù)按時(shí)完成率 |
% |
= |
100 |
100 |
100 |
7 |
7 |
|
|
|
辦公費 |
萬(wàn)元 |
= |
1 |
1 |
100 |
7 |
7 |
|
|
|
系統維護費 |
萬(wàn)元 |
= |
2 |
2 |
100 |
7 |
7 |
|
|
|
印刷費 |
萬(wàn)元 |
= |
1 |
1 |
100 |
7 |
7 |
|
|
|
郵電費 |
萬(wàn)元 |
= |
1 |
1 |
100 |
7 |
7 |
|
|
|
人大對財政預算安排審查的質(zhì)量 |
|
定性 |
良 |
1 |
100 |
30 |
30 |
|
|
|
預算聯(lián)網(wǎng)監督工作滿(mǎn)意度 |
% |
≥ |
95 |
95 |
100 |
10 |
10 |
|
|
|
?
2.績(jì)效自評報告或案例。
我單位沒(méi)有委托第三方開(kāi)展績(jì)效自評。
3.關(guān)于績(jì)效自評結果的說(shuō)明。
本年度我單位整體績(jì)效自評結果良好。年初制定的績(jì)效目標,絕大部分均能按期完成;但也存在少量問(wèn)題,主要表現為部分項目進(jìn)行了預算調整,導致與年初預算數有差異。今后我單位將認真做好項目經(jīng)費預算,管理和使用工作,規范資金使用范圍,嚴格按照預算用途使用資金。
(三)重點(diǎn)績(jì)效評價(jià)結果。
我單位沒(méi)有重點(diǎn)績(jì)效評價(jià)項目。
六、專(zhuān)業(yè)名詞解釋
(一)財政撥款收入:指本年度從本級財政單位取得的財政撥款,包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
(二)事業(yè)收入:指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的現金流入;事業(yè)單位收到的財政專(zhuān)戶(hù)實(shí)際核撥的教育收費等資金在此反映。
(三)經(jīng)營(yíng)收入:指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的現金流入。
(四)其他收入:指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入,包括未納入財政預算或財政專(zhuān)戶(hù)管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入,現金盤(pán)盈收入、存貨盤(pán)盈收入、收回已核銷(xiāo)的應收及預付款項、無(wú)法償付的應付及預收款項等。各單位從本級財政單位以外的同級單位取得的經(jīng)費、從非本級財政單位取得的經(jīng)費,以及行政單位收到的財政專(zhuān)戶(hù)管理資金反映在本項內。
(五)使用非財政撥款結余:指單位在當年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下,使用以前年度積累的非財政撥款結余彌補本年度收支缺口的資金。
(六)年初結轉和結余:指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經(jīng)營(yíng)結余。
(七)結余分配:指單位按照國家有關(guān)規定,繳納所得稅、提取專(zhuān)用基金、轉入非財政撥款結余等當年結余的分配情況。
(八)年末結轉和結余:指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經(jīng)營(yíng)結余。
(九)基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。其中:人員經(jīng)費指政府收支分類(lèi)經(jīng)濟科目中的“工資福利支出”和“對個(gè)人和家庭的補助”;公用經(jīng)費指政府收支分類(lèi)經(jīng)濟科目中除“工資福利支出”和“對個(gè)人和家庭的補助”外的其他支出。
(十)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
(十一)經(jīng)營(yíng)支出:指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。
(十二)“三公”經(jīng)費:指用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車(chē)購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務(wù)用車(chē)購置費反映單位公務(wù)用車(chē)購置支出(含車(chē)輛購置稅);公務(wù)用車(chē)運行維護費反映單位按規定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費、維修費、過(guò)路過(guò)橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務(wù)接待費反映單位按規定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
(十三)機關(guān)運行經(jīng)費:為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買(mǎi)貨物和服務(wù)等的各項公用經(jīng)費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會(huì )議費、福利費、日常維護費、專(zhuān)用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車(chē)運行維護費以及其他費用。
(十四)工資福利支出(支出經(jīng)濟分類(lèi)科目類(lèi)級):反映單位開(kāi)支的在職職工和編制外長(cháng)期聘用人員的各類(lèi)勞動(dòng)報酬,以及為上述人員繳納的各項社會(huì )保險費等。
(十五)商品和服務(wù)支出(支出經(jīng)濟分類(lèi)科目類(lèi)級):反映單位購買(mǎi)商品和服務(wù)的支出(不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰略性和應急儲備支出)。
(十六)對個(gè)人和家庭的補助(支出經(jīng)濟分類(lèi)科目類(lèi)級):反映用于對個(gè)人和家庭的補助支出。
(十七)其他資本性支出(支出經(jīng)濟分類(lèi)科目類(lèi)級):反映非各級發(fā)展與改革單位集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰略性和應急性?xún)洹⑼恋睾蜔o(wú)形資產(chǎn),以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。
七、決算公開(kāi)聯(lián)系方式及信息反饋渠道
本單位決算公開(kāi)信息反饋和聯(lián)系方式:
譚荔月??023-74521077
附表:
1、收入支出決算總表
2、收入決算表
3、支出決算表
4、財政撥款收入支出決算總表
5、一般公共預算財政撥款支出決算表
6、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
7、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
8、國有資本經(jīng)營(yíng)預算財政撥款支出決算表
9、機構運行信息表
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?文件下載:
墊江縣人大常委會(huì )信息中心2022年度部門(mén)決算情況說(shuō)明.pdf
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