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?一、部門(mén)基本情況

（一）職能職責

政協(xié)墊江縣委員會(huì )是墊江縣各黨派團體，各族各界人士在中國政治體制中參與國事、發(fā)揮作用的專(zhuān)門(mén)機構。政治協(xié)商、民主監督、參政議政是其主要職能。

（二）機構設置

2022年度，納入本單位決算匯編范圍的獨立核算單位有政協(xié)辦公室，與上年填報相同。

（三）單位構成

本單位為二級預算單位。

二、部門(mén)決算情況說(shuō)明

（一）收入支出決算總體情況說(shuō)明

1.總體情況。2022年度收入總計2,196.35萬(wàn)元，支出總計2,196.35萬(wàn)元。收支較上年決算數增加361.3萬(wàn)元,增長(cháng)19.7%,主要原因是本年度新調入人員對應工資福利以及發(fā)放了一部分前年度績(jì)效獎金及公用開(kāi)支，整體收支有所增長(cháng)。

2.收入情況。2022年度收入合計2,076.81萬(wàn)元，較上年決算數增加250.76萬(wàn)元，增長(cháng)13.7%，，主要原因是本年度新調入人員對應工資福利以及發(fā)放了一部分前年度績(jì)效獎金及公用開(kāi)支，因而收入有所增加。其中：財政撥款收入2,076.81萬(wàn)元，占100.0%。此外，使用非財政撥款結余0萬(wàn)元，年初結轉和結余119.55萬(wàn)元。

3.支出情況。2022年度支出合計2,196.35萬(wàn)元，較上年決算增加361.30萬(wàn)元，增長(cháng)19.7%，主要原因是本年度新調入人員對應工資福利以及發(fā)放了一部分前年度績(jì)效獎金及公用開(kāi)支，因而支出有所增加。其中：基本支出2,003.79萬(wàn)元，占91.2%；項目支出192.56萬(wàn)元，占8.8%；此外，結余分配0萬(wàn)元。

4.結轉結余情況。2022年度年末結轉和結余0萬(wàn)元，較上年決算數增加0萬(wàn)元，增長(cháng)0.0%，主要原因是本年和上年一樣，收支持平，沒(méi)有結余。

（二）財政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

2022年度財政撥款收、支總計2,196.35萬(wàn)元。與2021年相比，財政撥款收、支總計各增加361.3萬(wàn)元，增長(cháng)19.7%。主要原因是本年度新調入人員對應工資福利以及發(fā)放了一部分前年度績(jì)效獎金及公用開(kāi)支，財政撥款收支整體有所增長(cháng)。

（三）一般公共預算財政撥款收入支出決算情況說(shuō)明

1.收入情況。2022年度一般公共預算財政撥款收入2,076.81萬(wàn)元，較上年決算數增加250.76萬(wàn)元，增長(cháng)13.7%。主要原因是本年度新調入人員對應工資福利以及發(fā)放了一部分前年度績(jì)效獎金及公用開(kāi)支，因而財政撥款收入有所增加。較年初預算數增加201.55萬(wàn)元，增長(cháng)10.7%。主要原因是本年度發(fā)放了一部分前年度績(jì)效獎金。此外，年初財政撥款結轉和結余119.55萬(wàn)元。

2.支出情況。2022年度一般公共預算財政撥款支出2,196.35萬(wàn)元，較上年決算數增加361.3萬(wàn)元，增長(cháng)19.7%。主要原因是本年度新調入人員對應工資福利以及發(fā)放了一部分前年度績(jì)效獎金及公用開(kāi)支，因而財政撥款支出有所增加。較年初預算數增加321.09萬(wàn)元，增長(cháng)17.1%。主要原因是本年度發(fā)放了一部分前年度績(jì)效獎金。

3.結轉結余情況。2022年度年末一般公共預算財政撥款結轉和結余0萬(wàn)元，較上年決算數增加0萬(wàn)元，增長(cháng)0.0%，主要原因是本年和上年一樣，收支持平，沒(méi)有結余。

4.比較情況。本部門(mén)2022年度一般公共預算財政撥款支出主要用于以下幾個(gè)方面：

（1）一般公共服務(wù)支出1,754.94萬(wàn)元，占79.9%，較年初預算數增加223.3萬(wàn)元，增長(cháng)14.6%，主要原因是本年度發(fā)放了一部分前年度績(jì)效獎金。??

（2）教育支出4.32萬(wàn)元，占0.2%，較年初預算數增加0萬(wàn)元，增長(cháng)0.0%，主要原因是本單位嚴格按預算執行，無(wú)超支。

（3）社會(huì )保障與就業(yè)支出263.68萬(wàn)元，占12.0%，較年初預算數增加44.1萬(wàn)元，增長(cháng)20.1%，主要原因是工資福利政策性增長(cháng)，使職工社保繳費基數上調，對應單位社保費用支出有所增加。

（4）衛生健康支出57.08萬(wàn)元，占2.6%，較年初預算數減少0.05萬(wàn)元，主要原因是本單位沒(méi)按預算口徑全額繳納相關(guān)費用。

（5）住房保障支出116.33萬(wàn)元，占5.3%，較年初預算數增加53.73萬(wàn)元，增長(cháng)85.8%，主要原因是工資福利政策性增長(cháng)，使職工公積金繳費基數上調，對應單位公積金費用支出有所增加。

（四）一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說(shuō)明。

2022年度一般公共財政撥款基本支出2,003.79萬(wàn)元。其中：人員經(jīng)費1,592.44萬(wàn)元，較上年決算數增加230.47萬(wàn)元，增長(cháng)16.9%，主要原因是正常職級變動(dòng)的工資福利政策性調整，再加上本年度新進(jìn)人員較多，導致人員經(jīng)費大幅上漲。人員經(jīng)費用途主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、社會(huì )保障繳費及其他工資福利支出和退休人員健康休養費等。公用經(jīng)費411.35萬(wàn)元，較上年決算數增加148.65萬(wàn)元，增長(cháng)56.6%，主要原因是本新增人員的相關(guān)公用經(jīng)費大幅度增加。公用經(jīng)費用途主要包括機關(guān)辦公費、差旅費、工會(huì )經(jīng)費、福利費、公車(chē)運行維護費等公用開(kāi)支。

（五）政府性基金預算收支決算情況說(shuō)明

?本單位2022年度無(wú)政府性基金預算財政撥款收支。

（六）國有資本經(jīng)營(yíng)預算財政撥款支出決算情況說(shuō)明

?本單位2022年度無(wú)國有資本經(jīng)營(yíng)預算財政撥款收支

三、“三公”經(jīng)費情況說(shuō)明

（一）“三公”經(jīng)費支出總體情況說(shuō)明

?2022年度“三公”經(jīng)費支出共計27.17萬(wàn)元，較年初預算數減少17.93萬(wàn)元，下降39.8%，主要原因是本單位嚴控“三公經(jīng)費”開(kāi)支，確保預算執行。較上年支出數增加16.99萬(wàn)元，增長(cháng)166.9%，主要原因是本單位公務(wù)交流活動(dòng)有所增加，公務(wù)接待及公車(chē)運行開(kāi)支有所增加。

（二）“三公”經(jīng)費分項支出情況

2022年度本部門(mén)因公出國（境）費用0萬(wàn)元，本單位2022年度未發(fā)生因公出國（境）費用支出。費用支出較年初預算數增加0萬(wàn)元，增長(cháng)0.0%，主要原因是本單位2022年度未發(fā)生因公出國（境）費用支出。較上年支出數增 加0萬(wàn)元，增長(cháng)0.0%，主要原因是本單位未發(fā)生因公出國（境）費用支出。公務(wù)車(chē)購置費0萬(wàn)元，主要原因是我單位無(wú)公務(wù)車(chē)購置費。費用支出較年初預算數增加0萬(wàn)元，增長(cháng)0.0%，主要原因是主要原因是我單位無(wú)公務(wù)車(chē)購置費。較上年支出數增加0萬(wàn)元，增長(cháng)0.0%，主要原因是本單位無(wú)公務(wù)車(chē)購置費。

公務(wù)車(chē)運行維護費18.49萬(wàn)元，主要用于各委室下鄉調研，附近區縣交流學(xué)習用車(chē)的油料費、過(guò)路費等及公車(chē)自身的保險費、維修維護費及司勤人員安全獎勵等。費用支出較年初預算數減少21.61萬(wàn)元，下降53.9%，主要原因是本單位嚴控“三公經(jīng)費”開(kāi)支，控制不必要公車(chē)開(kāi)支。較上年支出數增加11.33萬(wàn)元，增長(cháng)158.2%，主要原因是公務(wù)交流活動(dòng)有所增加，公車(chē)運行費有所增加。

公務(wù)接待費8.68萬(wàn)元，主要用于接待市政協(xié)各委室、各兄弟區縣政協(xié)、縣外其他相關(guān)單位、本縣各鄉鎮前來(lái)本單位交流學(xué)習、調研等開(kāi)支的用餐及住宿費用。費用支出較年初預算數增加3.68萬(wàn)元，增長(cháng)73.6%，主要原因是本單位本年度公務(wù)交流活動(dòng)頻繁，相關(guān)預算嚴重不足。較上年支出數增加5.66萬(wàn)元，增長(cháng)187.4%，主要原因是本年度來(lái)墊考察學(xué)習的規模有一定的增長(cháng)公務(wù)接待有所增長(cháng)。

（三）“三公”經(jīng)費實(shí)物量情況

2022年度本部門(mén)因公出國（境）共計0個(gè)團組，0人；公務(wù)用車(chē)購置0輛，公務(wù)車(chē)保有量為4輛；國內公務(wù)接待25批次685人，其中：國內外事接待0批次，0人；國（境）外公務(wù)接待0批次，0人。2022年本部門(mén)人均接待費126.77元，車(chē)均購置費0萬(wàn)元，車(chē)均維護費4.62萬(wàn)元。

四、其他需要說(shuō)明的事項

（一）一般公共預算財政撥款會(huì )議費和培訓費情況說(shuō)明

本年度會(huì )議費支出91.4萬(wàn)元，較上年決算數增加26.96萬(wàn)元，增長(cháng)41.8%，主要原因是疫情原因，會(huì )議實(shí)行全封閉管理，會(huì )議費用大幅度增加。本年度培訓費支出21.85萬(wàn)元，較上年決算數增加11.71萬(wàn)元，增長(cháng)115.5%，主要原因是由于新調人員的增加，黨員遠程學(xué)習費用增加。

（二）機關(guān)運行經(jīng)費情況說(shuō)明

2022年度本部門(mén)機關(guān)運行經(jīng)費支出411.35萬(wàn)元，機關(guān)運行經(jīng)費主要用于開(kāi)支辦公費、差旅費、公務(wù)用車(chē)運行費、其他交通費用、公務(wù)接待費、勞務(wù)費、郵電費、福利費等。機關(guān)運行經(jīng)費較上年決算數增加148.65萬(wàn)元，增長(cháng)56.6%，主要原因是新調入人員公用經(jīng)費的大幅增長(cháng)。

（三）國有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

截至2022年12月31日，本部門(mén)共有車(chē)輛4輛，其中，副部（省）級及以上領(lǐng)導用車(chē)0輛、主要領(lǐng)導干部用車(chē)0輛、機要通信用車(chē)1輛、應急保障用車(chē)3輛、執法執勤用車(chē)0輛，特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)0輛，離退休干部用車(chē)0輛，其他用車(chē)0輛。單價(jià)50萬(wàn)元（含）以上通用設備0臺（套），單價(jià)100萬(wàn)元（含）以上專(zhuān)用設備0臺（套）。

（四）政府采購支出情況說(shuō)明

2022年度本部門(mén)政府采購支出總額46.52萬(wàn)元，其中：政府采購貨物支出37.30萬(wàn)元、政府采購工程支出0萬(wàn)元、政府采購服務(wù)支出9.22萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額32.08萬(wàn)元，占政府采購支出總額的69.0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額32.08萬(wàn)元，占政府采購支出總額的69.0%。主要用于采購新進(jìn)人員日常辦公設備配置采購以及辦公室維護維修采購。

五、預算績(jì)效管理情況說(shuō)明

（一）預算績(jì)效管理工作開(kāi)展情況

根據預算績(jì)效管理要求，本部門(mén)對部門(mén)整體和10個(gè)項目開(kāi)展了績(jì)效自評，其中，以填報目標自評表形式開(kāi)展自評10項，涉及資金192.56萬(wàn)元；以委托第三方形式開(kāi)展績(jì)效自評0項，涉及資金0萬(wàn)元，從評價(jià)情況來(lái)看，項目實(shí)施基本規范，項目資金使用合理。

（二）績(jì)效自評結果

?1.績(jì)效目標自評表

?2.績(jì)效自評報告或案例

我單位未有委托第三方績(jì)效開(kāi)支績(jì)效自評，無(wú)績(jì)效自評報告。

3.關(guān)于績(jì)效自評結果的說(shuō)明

本年度我單位整體績(jì)效自評結果良好。年初設定的績(jì)效指標，絕大部分均能按期完成；但也存在少量問(wèn)題，主要表現為部分項目進(jìn)行了預算調整，導致與年初預算數有差異。今后我單位將加強資金預算管理，盡量避免預算與實(shí)際支出差異過(guò)大；同時(shí)，規范資金使用范圍，嚴格按照預算用途使用資金。

（三）重點(diǎn)績(jì)效評價(jià)結果

我單位未有委托第三方績(jì)效開(kāi)展績(jì)效自評或重點(diǎn)績(jì)效評價(jià)，無(wú)績(jì)效自評報告。

六、專(zhuān)業(yè)名詞解釋

以下為常見(jiàn)專(zhuān)業(yè)名詞解釋目錄，僅供參考，部門(mén)應根據實(shí)際情況進(jìn)行解釋和增減。比如可將類(lèi)級功能科目和經(jīng)濟科目細化解釋到項級。若有刪減注意調整段落序號。

（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門(mén)取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的現金流入；事業(yè)單位收到的財政專(zhuān)戶(hù)實(shí)際核撥的教育收費等資金在此反映。

（三）經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的現金流入。

（四）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入，包括未納入財政預算或財政專(zhuān)戶(hù)管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現金盤(pán)盈收入、存貨盤(pán)盈收入、收回已核銷(xiāo)的應收及預付款項、無(wú)法償付的應付及預收款項等。各單位從本級財政部門(mén)以外的同級單位取得的經(jīng)費、從非本級財政部門(mén)取得的經(jīng)費，以及行政單位收到的財政專(zhuān)戶(hù)管理資金反映在本項內。

（五）使用非財政撥款結余：指單位在當年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的非財政撥款結余彌補本年度收支缺口的資金。

（六）年初結轉和結余：指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經(jīng)營(yíng)結余。

（七）結余分配：指單位按照國家有關(guān)規定，繳納所得稅、提取專(zhuān)用基金、轉入非財政撥款結余等當年結余的分配情況。

（八）年末結轉和結余：指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經(jīng)營(yíng)結余。

（九）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。其中：人員經(jīng)費指政府收支分類(lèi)經(jīng)濟科目中的“工資福利支出”和“對個(gè)人和家庭的補助”；公用經(jīng)費指政府收支分類(lèi)經(jīng)濟科目中除“工資福利支出”和“對個(gè)人和家庭的補助”外的其他支出。

（十）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

（十一）經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

（十二）“三公”經(jīng)費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車(chē)購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務(wù)用車(chē)購置費反映單位公務(wù)用車(chē)購置支出（含車(chē)輛購置稅）；公務(wù)用車(chē)運行維護費反映單位按規定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費、維修費、過(guò)路過(guò)橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

（十三）機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買(mǎi)貨物和服務(wù)等的各項公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會(huì )議費、福利費、日常維護費、專(zhuān)用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車(chē)運行維護費以及其他費用。

（十四）工資福利支出（支出經(jīng)濟分類(lèi)科目類(lèi)級）：反映單位開(kāi)支的在職職工和編制外長(cháng)期聘用人員的各類(lèi)勞動(dòng)報酬，以及為上述人員繳納的各項社會(huì )保險費等。

（十五）商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟分類(lèi)科目類(lèi)級）：反映單位購買(mǎi)商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰略性和應急儲備支出）。

（十六）對個(gè)人和家庭的補助（支出經(jīng)濟分類(lèi)科目類(lèi)級）：反映用于對個(gè)人和家庭的補助支出。

（十七）其他資本性支出（支出經(jīng)濟分類(lèi)科目類(lèi)級）：反映非各級發(fā)展與改革部門(mén)集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰略性和應急性?xún)洹⑼恋睾蜔o(wú)形資產(chǎn)，以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

七、決算公開(kāi)聯(lián)系方式及信息反饋渠道

本單位決算公開(kāi)信息反饋和聯(lián)系方式：

陳建兵 023-74512137

附表：

1.收入支出決算總表

2.收入決算表

3.支出決算表

4.財政撥款收入支出決算總表

5.一般公共預算財政撥款支出決算表

6.一般公共預算財政撥款基本支出決算表

7.政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

8.國有資本經(jīng)營(yíng)預算財政撥款支出決算表

9.機構運行信息表

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