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一、單位基本情況

（一）職能職責(zé)

本單位主要職能職責(zé)：1、開展救災(zāi)的準(zhǔn)備工作，在自然災(zāi)害和突發(fā)事件中，對(duì)傷病人員和其他受害者進(jìn)行人道救助；2、普及衛(wèi)生救護(hù)和防病知識(shí)，進(jìn)行初級(jí)衛(wèi)生救護(hù)培訓(xùn)，組織群眾參加現(xiàn)場救護(hù)；3、參與輸血獻(xiàn)血工作，推動(dòng)無償獻(xiàn)血；4、開展其他人道主義服務(wù)活動(dòng)；5、開展紅十字青少年活動(dòng)；6、參加國際人道主義救援工作；7、宣傳國際紅十字和紅新月運(yùn)動(dòng)的基本原則和日內(nèi)瓦公約及其附加議定書；8、依照國際紅十字和紅新月運(yùn)動(dòng)的基本原則，完成黨委、政府交辦委托事宜。

（二）單位構(gòu)成

內(nèi)設(shè)2個(gè)機(jī)構(gòu)科室，分別是辦公室和賑濟(jì)救護(hù)科。

二、單位收支總體情況

（一）收入預(yù)算：2023年年初預(yù)算數(shù)186.83萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款186.80萬元，政府性基金預(yù)算撥款0.03萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算收入0.00萬元，事業(yè)收入0.00萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0.00萬元，其他收入0.00萬元；收入較去年減少10.75萬元，主要是一般公共預(yù)算撥款減少10.78萬元，彩票公益金安排的支出增加0.03萬元。

（二）支出預(yù)算：2023年年初預(yù)算數(shù)186.83萬元，其中：教育支出0.5萬元，社會(huì)保障和就業(yè)支出168.44萬元，衛(wèi)生健康支出6.53萬元，住房保障支出11.33萬元，其他支出0.03萬元；支出較去年減少10.75萬元，主要是基本支出減少8.78萬元，項(xiàng)目支出減少2.00萬元，政府性基金預(yù)算支出增加0.03萬元。

三、單位預(yù)算情況說明

2023年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入186.8萬元，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出186.8萬元，比2022年減少10.78萬元。其中：基本支出176.8萬元，比2022年減少8.78萬元，主要原因是人員減少，主要用于保障會(huì)機(jī)關(guān)在職人員工資福利及社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)、退休人員健康休養(yǎng)費(fèi)等，保障部門正常運(yùn)轉(zhuǎn)的各項(xiàng)商品服務(wù)支出；項(xiàng)目支出10萬元，比2022年減少2萬元，主要原因是按照政府過緊日子要求，嚴(yán)格控制項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)，主要用于開展紅十字基層組織建設(shè)、應(yīng)急救護(hù)培訓(xùn)、“三救三獻(xiàn)”重點(diǎn)工作。

2023年政府性基金預(yù)算收入0.03萬元，政府性基金預(yù)算支出0.03萬元，比2022年增加0.03萬元，主要原因是2022年結(jié)轉(zhuǎn)0.03萬元，主要用于彩票公益金安排的支出。

四、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明

2023年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算0.7萬元，與2022年持平。其中：因公出國（境）費(fèi)用0.00萬元，比2022年增加0.00萬元，主要原因是無因公出國（境）費(fèi)用；公務(wù)接待費(fèi)0.7萬元，比2022年增加0.00萬元，主要原因是嚴(yán)格遵守中央八項(xiàng)規(guī)定，嚴(yán)格控制公務(wù)接待支出。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元，與2022年持平，公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，與2022年持平。

五、其他重要事項(xiàng)的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。2023年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款運(yùn)行經(jīng)費(fèi)27.46萬元，比上年減少8.6萬元，主要原因為人員減少；主要用于辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、其他交通費(fèi)及其他商品和服務(wù)支出等。

（二）政府采購情況。我單位政府采購預(yù)算總額0.00萬元：政府采購貨物預(yù)算0.00萬元、政府采購工程預(yù)算0.00萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0.00萬元；其中一般公共預(yù)算撥款政府采購0.00萬元：政府采購貨物預(yù)算0.00萬元、政府采購工程預(yù)算0.00萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0.00萬元。

（三）績效目標(biāo)設(shè)置情況。2023年項(xiàng)目支出均實(shí)行了績效目標(biāo)管理，涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年財(cái)政撥款10.00萬元。

（四）國有資產(chǎn)占有使用情況。截止2022年12月，本單位共有車輛0輛，其中一般公務(wù)用車0輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0輛。2023年一般公共預(yù)算安排購置車輛0輛，其中一般公務(wù)用車0輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0輛。

六、專業(yè)性名詞解釋

（一）財(cái)政撥款收入：指本年度從本級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。

（二）其他收入：指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。

（四）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（五）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

單位預(yù)算公開聯(lián)系人：董老師聯(lián)系方式：023-74689659

附表：1.財(cái)政撥款收支總表

2.一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出預(yù)算表

3.一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出預(yù)算表

4.一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

5.政府性基金預(yù)算支出表

6.部門收支總表

7.部門收入總表

8.部門支出總表

9.政府采購明細(xì)表

10.2023年項(xiàng)目績效目標(biāo)表