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一、部門(mén)基本情況

（一）職能職責

建立經(jīng)濟信息網(wǎng)絡(luò )，收集、儲存、傳遞經(jīng)濟信息；建立數據庫和資料檔案；開(kāi)展經(jīng)濟預測，設計經(jīng)濟模型，為領(lǐng)導決策提供依據；培訓經(jīng)濟預測人員。具體職責任務(wù)：（1）建立經(jīng)濟信息網(wǎng)絡(luò )，收集、儲存、傳遞經(jīng)濟信息。（2）建立數據庫和資料檔案，為經(jīng)濟預測工作提供基礎資料。（3）開(kāi)展經(jīng)濟預測，設計經(jīng)濟模型，為全縣國民經(jīng)濟各部門(mén)提供經(jīng)濟信息，為領(lǐng)導進(jìn)行決策提供依據。（4）組織經(jīng)濟信息交流、傳遞，培訓經(jīng)濟預測人員。

（二）機構設置

本單位屬行政副科級單位，設主任1名，副主任1名。

（三）單位構成

本單位屬于二級預算單位。

二、部門(mén)決算情況說(shuō)明

（一）收入支出決算總體情況說(shuō)明

1.總體情況。2022年度收入總計150.76萬(wàn)元，支出總計150.76萬(wàn)元。收支較上年決算數增加15.92萬(wàn)元,增長(cháng)11.8%，主要原因是2022年將超額績(jì)效工資納入預算支出，減少未休年休假支出，辦公經(jīng)費2022年在本單位報銷(xiāo)增加。

2.收入情況。2022年度收入合計149.27萬(wàn)元，較上年決算數增加23.91萬(wàn)元，增長(cháng)19.1%，主要原因是2022年將超額績(jì)效工資納入預算支出，減少未休年休假支出，辦公經(jīng)費2022年在本單位報銷(xiāo)增加。其中：財政撥款收入149.27萬(wàn)元，占100.0%；此外，使用非財政撥款結余0.00萬(wàn)元，年初結轉和結余1.49萬(wàn)元。

3.支出情況。2022年度支出合計149.5萬(wàn)元，較上年決算增加20.4萬(wàn)元，增長(cháng)15.8%，主要原因是2022年將超額績(jì)效工資納入預算支出，減少未休年休假支出，辦公經(jīng)費2022年在本單位報銷(xiāo)增加。其中：基本支出149.5萬(wàn)元，占100.0%。此外，結余分配0萬(wàn)元。

4.結轉結余情況。2022年度年末結轉和結余1.26萬(wàn)元，較上年決算數減少4.48萬(wàn)元，下降78.0%，主要原因是財政收回存量資金，用代管資金完成相關(guān)支付。

（二）財政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

2022年度財政撥款收、支總計150.76萬(wàn)元。與2021年相比，財政撥款收、支總計各增加15.92萬(wàn)元，增長(cháng)11.8%。主要原因是人員工資晉級晉檔，預算增加超額績(jì)效工資，公用經(jīng)費支出增加。

（三）一般公共預算財政撥款收入支出決算情況說(shuō)明

1.收入情況。2022年度一般公共預算財政撥款收入149.27萬(wàn)元，較上年決算數增加23.91萬(wàn)元，增長(cháng)19.1%。主要原因是人員工資晉級晉檔，預算增加超額績(jì)效工資，公用經(jīng)費支出增加。較年初預算數減少12.44萬(wàn)元，下降7.7%。主要原因是未休年休假支出較年初數減少。此外，年初財政撥款結轉和結余1.49萬(wàn)元。

2.支出情況。2022年度一般公共預算財政撥款支出149.5萬(wàn)元，較上年決算數增加20.4萬(wàn)元，增長(cháng)15.8%。主要原因是人員工資晉級晉檔，預算增加超額績(jì)效工資，公用經(jīng)費支出增加。較年初預算數減少12.21萬(wàn)元，下降7.6%。主要原因是未休年休假支出較年初數減少。

3.結轉結余情況。2022年度年末一般公共預算財政撥款結轉和結余1.26萬(wàn)元，較上年決算數減少4.48萬(wàn)元，下降78.0%，主要原因是財政收回存量資金，用代管資金完成相關(guān)支付。

4.比較情況。本部門(mén)2022年度一般公共預算財政撥款支出主要用于以下幾個(gè)方面：

（1）一般公共服務(wù)支出120.43萬(wàn)元，占80.6%，較年初預算數減少14.1萬(wàn)元，下降10.5%，主要原因是未休年休假支出減少。

（2）教育支出0萬(wàn)元，占0.0%，較年初預算數減少0.44，下降100.0%，主要原因是本年未產(chǎn)生培訓費。

（3）社會(huì )保障與就業(yè)支出13.09萬(wàn)元，占8.8%，較年初預算數減少0.86萬(wàn)元，下降6.2%，主要原因是2022年5月調出一人。

（4）衛生健康支出5.45萬(wàn)元，占3.6%，較年初預算數減少0.36萬(wàn)元，下降6.2%，主要原因是2022年5月調出一人。

（5）住房保障支出10.52萬(wàn)元，占7.0%，較年初預算數增加3.54萬(wàn)元，增長(cháng)50.7%，主要原因是公積金基數有所調整。

（四）一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

2022年度一般公共預算財政撥款基本支出149.5萬(wàn)元。其中：人員經(jīng)費136.83萬(wàn)元，較上年決算數增加17.22萬(wàn)元，增長(cháng)14.4%，主要原因是人員工資晉級，超額績(jì)效工資納入預算支出。人員經(jīng)費用途主要包括基本工資、基礎績(jì)效工資、超額績(jì)效工資、伙食補助、社會(huì )保障繳費、住房公積金、醫療費。公用經(jīng)費12.67萬(wàn)元，較上年決算數增加3.18萬(wàn)元，增長(cháng)33.5%，主要原因是盈余機關(guān)合署辦公，本年辦公經(jīng)費在本單位報銷(xiāo)增加。公用經(jīng)費用途主要包括辦公費、差旅費、勞務(wù)費、工會(huì )經(jīng)費等。

（五）政府性基金預算收支決算情況說(shuō)明

本單位2022年度無(wú)政府性基金預算財政撥款收支。

（六）國有資本經(jīng)營(yíng)預算財政撥款支出決算情況說(shuō)明

本單位2022年度無(wú)國有資本經(jīng)營(yíng)預算財政撥款支出。

三、“三公”經(jīng)費情況說(shuō)明

（一）“三公”經(jīng)費支出總體情況說(shuō)明

2022年度“三公”經(jīng)費支出共計0萬(wàn)元，較年初預算數增加0萬(wàn)元，較上年支出數增加0萬(wàn)元，2022年無(wú)“三公經(jīng)費”支出。

（二）“三公”經(jīng)費分項支出情況

2022年度本單位因公出國（境）費用0萬(wàn)元，本單位2022年度未發(fā)生因公出國（境）費用，較年初預算數及上年決算數持平。

公務(wù)車(chē)購置費0萬(wàn)元，本單位2022年度未發(fā)生公務(wù)車(chē)購置費支出，與上年持平，與年初預算數持平。

公務(wù)車(chē)運行維護費0萬(wàn)元，本單位2022年度未發(fā)生公務(wù)車(chē)運行維護費，較年初預算數及上年決算數持平。

公務(wù)接待費0萬(wàn)元，本單位2022年度未發(fā)生公務(wù)車(chē)運行維護費，較年初預算數及上年決算數持平。

（三）“三公”經(jīng)費實(shí)物量情況

2022年度本部門(mén)因公出國（境）共計0個(gè)團組，0人；公務(wù)用車(chē)購置0輛，公務(wù)車(chē)保有量為0輛；國內公務(wù)接待0批次0人，其中：國內外事接待0批次，0人；國（境）外公務(wù)接待0批次，0人。2022年本部門(mén)人均接待費0元，車(chē)均購置費0萬(wàn)元，車(chē)均維護費0萬(wàn)元。

四、其他需要說(shuō)明的事項

（一）財政撥款會(huì )議費和培訓費情況說(shuō)明

本年度會(huì )議費支出0萬(wàn)元，較上年決算數增加0萬(wàn)元，本年度培訓費支出0萬(wàn)元，較上年決算數增加0萬(wàn)元。

（二）機關(guān)運行經(jīng)費支出情況說(shuō)明

按照部門(mén)決算列報口徑，我單位不在機關(guān)運行經(jīng)費統計范圍之內。

（三）國有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

截至2022年12月31日，本部門(mén)共有車(chē)輛0輛，其中，副部（省）級及以上領(lǐng)導用車(chē)0輛、主要領(lǐng)導干部用車(chē)0輛、機要通信用車(chē)0輛、應急保障用車(chē)0輛、執法執勤用車(chē)0輛，特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)0輛，離退休干部用車(chē)0輛，其他用車(chē)0輛，。單價(jià)100萬(wàn)元（含）以上設備（不含車(chē)輛）0臺（套）。

（四）政府采購支出說(shuō)明

2022年度我單位未發(fā)生政府采購事項，無(wú)相關(guān)經(jīng)費支出。

五、預算績(jì)效管理情況說(shuō)明

（一）預算績(jì)效管理工作開(kāi)展情況

無(wú)

（二）績(jì)效自評結果。

1.績(jì)效目標自評表。

無(wú)

2.績(jì)效自評報告或案例。

無(wú)

3.關(guān)于績(jì)效自評結果的說(shuō)明。

無(wú)

（三）重點(diǎn)績(jì)效評價(jià)結果。

無(wú)

六、專(zhuān)業(yè)名詞解釋

（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門(mén)取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的現金流入；事業(yè)單位收到的財政專(zhuān)戶(hù)實(shí)際核撥的教育收費等資金在此反映。

（三）經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的現金流入。

（四）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入，包括未納入財政預算或財政專(zhuān)戶(hù)管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現金盤(pán)盈收入、存貨盤(pán)盈收入、收回已核銷(xiāo)的應收及預付款項、無(wú)法償付的應付及預收款項等。各單位從本級財政部門(mén)以外的同級單位取得的經(jīng)費、從非本級財政部門(mén)取得的經(jīng)費，以及行政單位收到的財政專(zhuān)戶(hù)管理資金反映在本項內。

（五）使用非財政撥款結余：指單位在當年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的非財政撥款結余彌補本年度收支缺口的資金。

（六）年初結轉和結余：指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經(jīng)營(yíng)結余。

（七）結余分配：指單位按照國家有關(guān)規定，繳納所得稅、提取專(zhuān)用基金、轉入非財政撥款結余等當年結余的分配情況。

（八）年末結轉和結余：指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經(jīng)營(yíng)結余。

（九）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。其中：人員經(jīng)費指政府收支分類(lèi)經(jīng)濟科目中的“工資福利支出”和“對個(gè)人和家庭的補助”；公用經(jīng)費指政府收支分類(lèi)經(jīng)濟科目中除“工資福利支出”和“對個(gè)人和家庭的補助”外的其他支出。

（十）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

（十一）經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

（十二）“三公”經(jīng)費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車(chē)購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務(wù)用車(chē)購置費反映單位公務(wù)用車(chē)購置支出（含車(chē)輛購置稅）；公務(wù)用車(chē)運行維護費反映單位按規定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費、維修費、過(guò)路過(guò)橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

（十三）機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買(mǎi)貨物和服務(wù)等的各項公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會(huì )議費、福利費、日常維護費、專(zhuān)用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車(chē)運行維護費以及其他費用。

（十四）工資福利支出（支出經(jīng)濟分類(lèi)科目類(lèi)級）：反映單位開(kāi)支的在職職工和編制外長(cháng)期聘用人員的各類(lèi)勞動(dòng)報酬，以及為上述人員繳納的各項社會(huì )保險費等。

（十五）商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟分類(lèi)科目類(lèi)級）：反映單位購買(mǎi)商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰略性和應急儲備支出）。

（十六）對個(gè)人和家庭的補助（支出經(jīng)濟分類(lèi)科目類(lèi)級）：反映用于對個(gè)人和家庭的補助支出。

（十七）其他資本性支出（支出經(jīng)濟分類(lèi)科目類(lèi)級）：反映非各級發(fā)展與改革部門(mén)集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰略性和應急性?xún)洹⑼恋睾蜔o(wú)形資產(chǎn)，以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

七、決算公開(kāi)聯(lián)系方式及信息反饋渠道

聯(lián)系人：馬容電話(huà)：023-74529950

附件:

1.收入支出決算總表

2.收入決算表

3.支出決算表

4.財政撥款收入支出決算總表

5.一般公共預算財政撥款支出決算表

6.一般公共預算財政撥款基本支出決算表

7.政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

8.國有資本經(jīng)營(yíng)預算財政撥款支出決算表

9.機構運行信息表