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一、部門(mén)基本情況

（一）職能職責

1、負責宣傳并執行國土資源法律、法規和方針政策，嚴格執行土地用途管制制度；2、負責依法受理和審查轄區內農村村民住宅用地、臨時(shí)用地、設施農用地等其他農村建設用地申請事項，負責做好轄區內農村土地房屋權屬登記發(fā)證初核工作，負責做好轄區內住房安全排查、報告工作；3、協(xié)助縣局和鄉鎮做好耕地保護特別是基本農田保護工作，協(xié)助縣局做好轄區內土地開(kāi)發(fā)整理、建設用地復墾和高標準基本農田建設工作，協(xié)助縣局做好轄區內農村集體土地征收、國有土地上房屋征收工作，協(xié)助縣局做好轄區內國有土地劃撥、出讓和轉讓工作，協(xié)助縣局做好轄區內土地資源調查、土地變更調查和土地統計工作，協(xié)助縣、鄉兩級政府調查調解處理土地房屋權屬糾紛；?4、負責實(shí)施全縣礦產(chǎn)資源總體規劃并做好轄區內的礦產(chǎn)資源動(dòng)態(tài)巡查工作，負責做好地質(zhì)災害隱患點(diǎn)巡查和災（險）情速報工作，協(xié)助鄉鎮做好地質(zhì)災害隱患點(diǎn)的預防和治理工作。

（二）機構設置

本單位為股所級單位，未設置獨立的內設科室。

（三）單位構成

從預算單位構成看，本單位屬財政全額撥款的事業(yè)單位，屬墊江縣規劃和自然資源局的下屬的二級預算單位。

二、部門(mén)決算情況說(shuō)明

（一）收入支出決算總體情況說(shuō)明

1.總體情況。2022年度收入總計121.98萬(wàn)元，支出總計121.98萬(wàn)元。收支較上年決算數增加0.25萬(wàn)元,增長(cháng)0.2%，主要原因是人員正常晉升，致人員經(jīng)費增加。

2.收入情況。2022年度收入合計120.58萬(wàn)元，較上年決算數增加3.2萬(wàn)元，增長(cháng)2.7%，主要原因是人員正常晉升，致人員經(jīng)費增加。其中：財政撥款收入120.58萬(wàn)元，占100.0%。此外，使用非財政撥款結余1.2萬(wàn)元，年初結轉和結余0.2萬(wàn)元。

3.支出情況。2022年度支出合計121.98萬(wàn)元，較上年決算增加0.45萬(wàn)元，增長(cháng)0.4%，主要原因是人員正常晉升，致人員經(jīng)費增加。其中：基本支出121.98萬(wàn)元，占100.0%。

4.結轉結余情況。2022年度年末結轉和結余0萬(wàn)元，較上年決算數減少0.2萬(wàn)元，下降100.0%，主要原因是財政預算經(jīng)費不足，動(dòng)用了上年結余。

（二）財政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

2022年度財政撥款收、支總計120.78萬(wàn)元。與2021年相比，財政撥款收、支總計各減少0.95萬(wàn)元，下降0.8%。主要原因是厲行節約，壓減一般性支出。

（三）一般公共預算財政撥款收入支出決算情況說(shuō)明

1.收入情況。2022年度一般公共預算財政撥款收入120.58萬(wàn)元，較上年決算數增加3.2萬(wàn)元，增長(cháng)2.7%。較年初預算數增加0.73萬(wàn)元，增長(cháng)0.6%。主要原因是本年人員正常晉升，費用增加。年初財政撥款結轉和結余0.2萬(wàn)元。

2.支出情況。2022年度一般公共預算財政撥款支出120.78萬(wàn)元，較上年決算數減少0.75萬(wàn)元，下降0.6%。主要原因是厲行節約，減少費用。較年初預算數增加0.93萬(wàn)元，增長(cháng)0.8%。主要原因是人員正常晉升，經(jīng)費增加。

3.結轉結余情況。2022年度年末一般公共預算財政撥款結轉和結余0萬(wàn)元，較上年決算數減少0.2萬(wàn)元，下降100.0%，主要原因是本年財政經(jīng)費預算不足，動(dòng)用上年結余。

4.比較情況。本部門(mén)2022年度一般公共預算財政撥款支出主要用于以下幾個(gè)方面：

（1）教育支出0萬(wàn)元，占0.0%，較年初預算數減少0.32，下降100.0%，主要原因是本年度職工培訓支出減少。

（2）社會(huì )保障與就業(yè)支出9.56萬(wàn)元，占7.9%，較年初預算數減少0.62萬(wàn)元，下降6.1%，主要原因是人員社保基數調整減少。

（3）衛生健康支出3.94萬(wàn)元，占3.3%，較年初預算數減少0.43萬(wàn)元，下降9.8%，主要原因是人員基本醫療保險基數調整減少。

（4）自然資源海洋氣象等支出99.53萬(wàn)元，占82.4%，較年初預算數減少0.37萬(wàn)元，下降0.4%，主要原因是厲行節約，壓減一般性支出。

（5）住房保障支出7.76萬(wàn)元，占6.4%，較年初預算數增加2.67萬(wàn)元，增長(cháng)52.5%，主要原因是人員減少，經(jīng)費減少。

（四）一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

2022年度一般公共預算財政撥款基本支出120.78萬(wàn)元。其中：人員經(jīng)費102.79萬(wàn)元，較上年決算數減少2.35萬(wàn)元，下降2.2%，主要原因是人員減少，經(jīng)費減少。人員經(jīng)費用途主要包括基本工資、津貼補貼、績(jì)效工資、機關(guān)事業(yè)單位基本養老保險繳費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫療保險繳費、其他社會(huì )保障費、住房公積金、醫療費、其他工資福利支出。公用經(jīng)費17.99萬(wàn)元，較上年決算數增加1.6萬(wàn)元，增長(cháng)9.8%，主要原因是工資正常晉升、社保公積金基數調高致人員經(jīng)費增加。公用經(jīng)費用途主要包括辦公費、電費、郵電費、印刷費、差旅費、公務(wù)用車(chē)運行維護費、勞務(wù)費、其他商品和服務(wù)支出。

（五）政府性基金預算收支決算情況說(shuō)明

本部門(mén)2022年度無(wú)政府性基金預算財政撥款收支。

（六）國有資本經(jīng)營(yíng)預算財政撥款支出決算情況說(shuō)明

?本部門(mén)2022年度無(wú)國有資本經(jīng)營(yíng)預算財政撥款支出。

三、“三公”經(jīng)費情況說(shuō)明

（一）“三公”經(jīng)費支出總體情況說(shuō)明

2022年度“三公”經(jīng)費支出共計1.79萬(wàn)元，較年初預算數減少2.21萬(wàn)元，下降55.3%，主要原因是厲行節約，按照只減不增的要求，從嚴控制三公經(jīng)費。較上年支出數增加0.04萬(wàn)元，增長(cháng)2.3%，主要原因是車(chē)輛使用時(shí)間長(cháng)，維修費增加。

（二）“三公”經(jīng)費分項支出情況

2022年度本部門(mén)因公出國（境）費用0萬(wàn)元。費用支出較年初預算數增加0萬(wàn)元。較上年支出數增加0萬(wàn)元，增長(cháng)0.0%。主要原因是今年和去年均未安排單位人員出國出訪(fǎng)，2022年未發(fā)生因公出國（境）費用。

公務(wù)車(chē)購置費0萬(wàn)元。費用支出較年初預算數增加0萬(wàn)元，與預算持平；較上年支出數增加0萬(wàn)元，與上年持平。主要原因是今年和去年未購置公務(wù)車(chē)輛，2022年未發(fā)生公務(wù)車(chē)購置費。

公務(wù)車(chē)運行維護費1.79萬(wàn)元，主要用于辦理房屋產(chǎn)權和保護基本農田所需車(chē)輛的燃料費、維修費、過(guò)橋過(guò)路費、保險費。費用支出較年初預算數減少2.21萬(wàn)元，下降55.3%，主要原因是厲行節約，按照只減不增的要求從嚴控制三公經(jīng)費。較上年支出數增加0.04萬(wàn)元，增長(cháng)2.3%，主要原因是車(chē)輛使用時(shí)間長(cháng)，維修費增加。

公務(wù)接待費0萬(wàn)元。費用支出較年初預算數增加0萬(wàn)元，增長(cháng)0.0%，。較上年支出數增加0萬(wàn)元，增長(cháng)0.0%。本年度公務(wù)接待費。

（三）“三公”經(jīng)費實(shí)物量情況

2022年度本部門(mén)因公出國（境）共計0個(gè)團組，0人；公務(wù)用車(chē)購置0輛，公務(wù)車(chē)保有量為1輛；國內公務(wù)接待0批次0人，其中：國內外事接待0批次，0人；國（境）外公務(wù)接待0批次，0人。2022年本部門(mén)人均接待費0.00元，車(chē)均購置費0萬(wàn)元，車(chē)均維護費1.79萬(wàn)元。

四、其他需要說(shuō)明的事項

（一）財政撥款會(huì )議費和培訓費情況說(shuō)明

本年度會(huì )議費支出0萬(wàn)元，較上年決算數增加0萬(wàn)元，增長(cháng)0.0%。本年度培訓費支出0.02萬(wàn)元，較上年決算數減少1.14萬(wàn)元，下降98.3%，主要原因是減少黨員遠程教育培訓費。

（二）機關(guān)運行經(jīng)費支出情況說(shuō)明

按照部門(mén)決算列報口徑，我單位不在機關(guān)運行經(jīng)費統計范圍之內。

（三）國有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

截至2022年12月31日，本部門(mén)共有車(chē)輛1輛，其中，副部（省）級及以上領(lǐng)導用車(chē)0輛、主要領(lǐng)導干部用車(chē)0輛、機要通信用車(chē)0輛、應急保障用車(chē)1輛、執法執勤用車(chē)0輛，特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)0輛，離退休干部用車(chē)0輛，其他用車(chē)0輛。單價(jià)100萬(wàn)元（含）以上設備（不含車(chē)輛）0臺（套）。

（四）政府采購支出說(shuō)明

2022年度我單位未發(fā)生政府采購事項，無(wú)相關(guān)經(jīng)費支出。

五、預算績(jì)效管理情況說(shuō)明

（一）預算績(jì)效管理工作開(kāi)展情況

根據預算績(jì)效管理要求，我單位對0個(gè)項目開(kāi)展了績(jì)效自評，其中，以填報自評表形式開(kāi)展自評0項，涉及資金0萬(wàn)元；以委托第三方出具報告的方式開(kāi)展績(jì)效評價(jià)0項，涉及資金0萬(wàn)元。

（二）績(jì)效自評結果。

1.績(jì)效目標自評表。

無(wú)

2.績(jì)效自評報告或案例。

無(wú)自評報告。

3.關(guān)于績(jì)效自評結果的說(shuō)明。

無(wú)

（三）重點(diǎn)績(jì)效評價(jià)結果。

2022年本單位未開(kāi)展重點(diǎn)績(jì)效評價(jià)工作。

六、專(zhuān)業(yè)名詞解釋

（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門(mén)取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的現金流入；事業(yè)單位收到的財政專(zhuān)戶(hù)實(shí)際核撥的教育收費等資金在此反映。

（三）經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的現金流入。

（四）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入，包括未納入財政預算或財政專(zhuān)戶(hù)管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現金盤(pán)盈收入、存貨盤(pán)盈收入、收回已核銷(xiāo)的應收及預付款項、無(wú)法償付的應付及預收款項等。各單位從本級財政部門(mén)以外的同級單位取得的經(jīng)費、從非本級財政部門(mén)取得的經(jīng)費，以及行政單位收到的財政專(zhuān)戶(hù)管理資金反映在本項內。

（五）使用非財政撥款結余：指單位在當年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的非財政撥款結余彌補本年度收支缺口的資金。

（六）年初結轉和結余：指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經(jīng)營(yíng)結余。

（七）結余分配：指單位按照國家有關(guān)規定，繳納所得稅、提取專(zhuān)用基金、轉入非財政撥款結余等當年結余的分配情況。

（八）年末結轉和結余：指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經(jīng)營(yíng)結余。

（九）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。其中：人員經(jīng)費指政府收支分類(lèi)經(jīng)濟科目中的“工資福利支出”和“對個(gè)人和家庭的補助”；公用經(jīng)費指政府收支分類(lèi)經(jīng)濟科目中除“工資福利支出”和“對個(gè)人和家庭的補助”外的其他支出。

（十）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

（十一）經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

（十二）“三公”經(jīng)費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車(chē)購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務(wù)用車(chē)購置費反映單位公務(wù)用車(chē)購置支出（含車(chē)輛購置稅）；公務(wù)用車(chē)運行維護費反映單位按規定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費、維修費、過(guò)路過(guò)橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

（十三）機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買(mǎi)貨物和服務(wù)等的各項公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會(huì )議費、福利費、日常維護費、專(zhuān)用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車(chē)運行維護費以及其他費用。

（十四）工資福利支出（支出經(jīng)濟分類(lèi)科目類(lèi)級）：反映單位開(kāi)支的在職職工和編制外長(cháng)期聘用人員的各類(lèi)勞動(dòng)報酬，以及為上述人員繳納的各項社會(huì )保險費等。

（十五）商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟分類(lèi)科目類(lèi)級）：反映單位購買(mǎi)商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰略性和應急儲備支出）。

（十六）對個(gè)人和家庭的補助（支出經(jīng)濟分類(lèi)科目類(lèi)級）：反映用于對個(gè)人和家庭的補助支出。

（十七）其他資本性支出（支出經(jīng)濟分類(lèi)科目類(lèi)級）：反映非各級發(fā)展與改革部門(mén)集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰略性和應急性?xún)洹⑼恋睾蜔o(wú)形資產(chǎn)，以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

七、決算公開(kāi)聯(lián)系方式及信息反饋渠道

本單位決算公開(kāi)信息反饋和聯(lián)系方式：王詩(shī)穎023-74684688。

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?附件：

1、收入支出決算總表；

2、收入決算表；

3、支出決算表；

4、財政撥款收入支出決算總表；

5、一般公共預算財政撥款支出決算表；

6、一般公共預算財政撥款基本支出決算表；

7、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表；

8、國有資本經(jīng)營(yíng)預算財政撥款支出決算表；

9、機構運行信息表。

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