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（一）職能職責

一是統籌推進(jìn)實(shí)施全縣創(chuàng )新驅動(dòng)發(fā)展戰略；二是統籌推進(jìn)全縣創(chuàng )新體系建設和科技體制改革，承擔推進(jìn)科技創(chuàng )新軍民融合發(fā)展相關(guān)工作，推進(jìn)全縣重大科技決策咨詢(xún)相關(guān)制度建設；三是牽頭推進(jìn)科技管理平臺建設和科研項目資金協(xié)調、評估、監管機制，協(xié)調管理縣級財政科技計劃（專(zhuān)項、基金等）并監督實(shí)施；四是擬訂科技創(chuàng )新基地建設規劃并組織實(shí)施，牽頭組織實(shí)施重大技術(shù)攻關(guān)和成果應用示范。五是組織擬訂高新技術(shù)發(fā)展及產(chǎn)業(yè)化、科技促進(jìn)農業(yè)農村和社會(huì )發(fā)展規劃和措施并組織實(shí)施；六是承擔引進(jìn)科技創(chuàng )新資源、科技型企業(yè)和高新技術(shù)企業(yè)培育工作；七是指導區域創(chuàng )新發(fā)展、科技資源合理布局和協(xié)同創(chuàng )新能力建設，推動(dòng)科技園區建設；八是負責科技監督評價(jià)體系建設和相關(guān)科技評估管理，統籌科研誠信建設；九是承擔外國專(zhuān)家管理職責，負責引進(jìn)國外智力工作；十是會(huì )同有關(guān)部門(mén)擬訂科技人才隊伍建設規劃，建立健全科技人才評價(jià)體系和激勵機制，組織實(shí)施科技人才計劃，推動(dòng)高端科技創(chuàng )新人才隊伍建設。

（二）機構設置

本次部門(mén)預算情況公開(kāi)包括：墊江縣科學(xué)技術(shù)局、墊江縣科技創(chuàng )新服務(wù)中心（二級單位）。墊江縣科學(xué)技術(shù)局內設辦公室、科技管理科、創(chuàng )新發(fā)展科及科技普及科；機關(guān)行政編制12名，其中：局長(cháng)1名，副局長(cháng)3名；內設機構領(lǐng)導職數4名。機關(guān)后勤服務(wù)人員事業(yè)編制1名（按“退一減一”進(jìn)行核銷(xiāo)）。全額撥款事業(yè)單位1個(gè)，即縣科技創(chuàng )新服務(wù)中心，編制人數5名，實(shí)有人數5名。

（三）單位構成

從預算單位構成看，納入本部門(mén)2022年度決算編制的二級預算單位主要包括墊江縣科技創(chuàng )新服務(wù)中心、墊江縣科學(xué)技術(shù)局（本級）。

二、部門(mén)決算情況說(shuō)明

（一）收入支出決算總體情況說(shuō)明

1.總體情況。2022年度收入總計2,707.74萬(wàn)元，支出總計2,707.74萬(wàn)元。收支較上年決算數增加2,707.74萬(wàn)元,增長(cháng)100.0%，主要原因是加大科技投入，特別是高新區建設投入增加。

2.收入情況。2022年度收入合計1,533.59萬(wàn)元，較上年決算數增加1,533.59萬(wàn)元，增加100.0%，主要原因是加大科技投入，特別是高新區建設投入增加。其中：財政撥款收入1,533.59萬(wàn)元，占100.0%；此外，使用非財政撥款結余0萬(wàn)元，年初結轉和結余1,174.15萬(wàn)元。

3.支出情況。2022年度支出合計1,553.59萬(wàn)元，較上年決算增加1,553.59萬(wàn)元，增加100.0%，主要原因是加大科技投入，特別是高新區建設投入增加。其中：基本支出421.6萬(wàn)元，占27.1%；項目支出1,131.98萬(wàn)元，占72.9%。此外，結余分配0萬(wàn)元。

4.結轉結余情況。2022年度年末結轉和結余1,154.15萬(wàn)元，較上年決算數增加1,154.15萬(wàn)元，增長(cháng)100.0%，主要原因是固定資產(chǎn)增加等。

（二）財政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

2022年度財政撥款收、支總計2,271.26萬(wàn)元。與2021年相比，財政撥款收、支總計各增加2,271.26萬(wàn)元，增長(cháng)100.0%。主要原因是加大科技投入，特別是高新區建設投入增加。

（三）一般公共預算財政撥款收入支出決算情況說(shuō)明

1.收入情況。2022年度一般公共預算財政撥款收入1,533.59萬(wàn)元，較上年決算數增加1,533.59萬(wàn)元，增長(cháng)100.0%。主要原因是加大科技投入，特別是高新區建設投入增加。較年初預算數減少6,342.64萬(wàn)元，下降80.5%。主要原因是財政統籌使用部分資金。此外，年初財政撥款結轉和結余737.67萬(wàn)元。

2.支出情況。2022年度一般公共預算財政撥款支出1,553.59萬(wàn)元，較上年決算數增加1,553.59萬(wàn)元，增長(cháng)100.0%。主要原因是加大科技投入，特別是高新區建設投入增加。較年初預算數減少6,322.64萬(wàn)元，下降80.3%。主要原因是財政統籌使用部分資金。

3.結轉結余情況。2022年度年末一般公共預算財政撥款結轉和結余717.67萬(wàn)元，較上年決算數增加717.67萬(wàn)元，增長(cháng)100.0%，主要原因是財政統籌使用。

4.比較情況。本部門(mén)2022年度一般公共預算財政撥款支出主要用于以下幾個(gè)方面：

（1）一般公共服務(wù)支出0.98萬(wàn)元，占0.1%，較年初預算數增加0.98萬(wàn)元，增長(cháng)100.0%，主要原因是科技項目資金審計費增加。

（2）教育支出0.58萬(wàn)元，占0.0%，較年初預算數減少0.42萬(wàn)元，下降42.0%，主要原因是培訓會(huì )議減少。

（3）科學(xué)技術(shù)支出1,456.81萬(wàn)元，占93.8%，較年初預算數減少6,328.97萬(wàn)元，下降81.3%，主要原因是財政資金緊張，統籌使用了部分科技專(zhuān)項資金。

（4）社會(huì )保障與就業(yè)支出66.24萬(wàn)元，占4.3%，較年初預算數增加6.64萬(wàn)元，增長(cháng)11.1%，主要原因是單位職工工資福利社保費等。

（5）衛生健康支出13.48萬(wàn)元，占0.9%，較年初預算數減少0.87萬(wàn)元，下降6.1%，主要原因是單位職工醫療保險支出。

（6）住房保障支出15.5萬(wàn)元，占1.0%，較年初預算數增加0萬(wàn)元，增長(cháng)0.0%，主要原因是單位職工住房公積金支出。

（四）一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

2022年度一般公共預算財政撥款基本支出421.6萬(wàn)元。其中：人員經(jīng)費350.77萬(wàn)元，較上年決算數增加350.77萬(wàn)元，增長(cháng)100.0%，主要原因是單位職工工資福利社保支出增加。人員經(jīng)費用途主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、其它工資福利支出、社會(huì )保障繳費等。公用經(jīng)費70.84萬(wàn)元，較上年決算數增加70.84萬(wàn)元，增長(cháng)100.0%，主要原因是辦公費、會(huì )議費、勞務(wù)費支出。公用經(jīng)費用途主要包括辦公費、印刷費、咨詢(xún)費、手續費、會(huì )議費、郵電費、接待費等。

（五）政府性基金預算收支決算情況說(shuō)明。

本部門(mén)2022年度無(wú)政府性基金預算財政撥款收支。

（六）國有資本經(jīng)營(yíng)預算財政撥款支出決算情況說(shuō)明

本部門(mén)2022年度無(wú)國有資本經(jīng)營(yíng)預算財政撥款支出。

三、“三公”經(jīng)費情況說(shuō)明

（一）“三公”經(jīng)費支出總體情況說(shuō)明

2022年度“三公”經(jīng)費支出共計3.51萬(wàn)元，較年初預算數減少2.69萬(wàn)元，下降43.4%，主要原因是一是認真貫徹落實(shí)中央八項規定精神和厲行節約要求，按照只減不增的要求從嚴控制三公經(jīng)費，全年實(shí)際支出較預算和決算均有所下降。二是強化公務(wù)接待支出管理，嚴格遵守公務(wù)接待開(kāi)支范圍和開(kāi)支標準，嚴格控制陪餐人數，對應由接待對象承擔的費用一律由接待對象自行支付，公務(wù)接待費大幅下降。

（二）“三公”經(jīng)費分項支出情況

2022年度本部門(mén)因公出國（境）費用0萬(wàn)元，本部門(mén)2022年度未發(fā)生因公出國（境）費用。費用支出較年初預算數增加0萬(wàn)元，增長(cháng)0.0%，主要原因是年初無(wú)預算，較上年支出數增加0萬(wàn)元，增長(cháng)0.0%，與上年持平。較年初預算數和上年支出數無(wú)增減變動(dòng)。

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公務(wù)車(chē)購置費0萬(wàn)元，本部門(mén)2022年未發(fā)生公務(wù)車(chē)購置費支出。費用支出較年初預算數增加0萬(wàn)元，增長(cháng)0.0%，主要原因是年初無(wú)預算。較上年支出數增加0萬(wàn)元，增長(cháng)0.0%，與上年持平。較年初預算數和上年支出數無(wú)增減變動(dòng)。

公務(wù)車(chē)運行維護費2.33萬(wàn)元，主要用于支付車(chē)管服務(wù)中心車(chē)費及單位公務(wù)車(chē)運行維護費。費用支出較年初預算數減少2.67萬(wàn)元，下降53.4%，主要原因是嚴格執行公務(wù)出行審批程序。較上年支出數增加2.33萬(wàn)元，增長(cháng)100.0%，主要原因是縣級科技項目中期檢查評估導致公務(wù)用車(chē)出行增加。

公務(wù)接待費1.17萬(wàn)元，主要用于接待上級部門(mén)蒞墊調研及招商引資等。費用支出較年初預算數減少0.03萬(wàn)元，下降2.5%，主要原因是強化公務(wù)接待支出管理，嚴格遵守公務(wù)接待開(kāi)支范圍和開(kāi)支標準，嚴格控制陪餐人數，對應由接待對象承擔的費用一律由接待對象自行支付，公務(wù)接待費大幅下降。較上年支出數增加1.17萬(wàn)元，增長(cháng)100.0%，主要原因是用于接待上級部門(mén)蒞墊調研及招商引資等。

（三）“三公”經(jīng)費實(shí)物量情況

2022年度本部門(mén)因公出國（境）共計0個(gè)團組，0人；公務(wù)用車(chē)購置0輛，公務(wù)車(chē)保有量為1輛；國內公務(wù)接待20批次142人，其中：國內外事接待0批次，0人；國（境）外公務(wù)接待0批次，0人。2022年本部門(mén)人均接待費82.63元，車(chē)均購置費0萬(wàn)元，車(chē)均維護費2.33萬(wàn)元。

四、其他需要說(shuō)明的事項

（一）財政撥款會(huì )議費和培訓費情況說(shuō)明

本年度會(huì )議費支出1.56萬(wàn)元，較上年決算數增加1.56萬(wàn)元，增長(cháng)100.0%，主要原因是召開(kāi)科技工作會(huì )議及培訓會(huì )。本年度培訓費支出0.7萬(wàn)元，較上年決算數增加0.7萬(wàn)元，增長(cháng)100.0%，主要原因是培訓會(huì )議增加。

（二）機關(guān)運行經(jīng)費支出情況說(shuō)明

2022年度本部門(mén)機關(guān)運行經(jīng)費支出54.8萬(wàn)元，主要用于開(kāi)支商品和服務(wù)支出。機關(guān)運行經(jīng)費較上年決算數增加54.8萬(wàn)元，增長(cháng)100.0%，主要原因是辦公費、會(huì )議費、印刷費等。

（三）國有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

截至2022年12月31日，本部門(mén)共有車(chē)輛1輛，其中，副部（省）級及以上領(lǐng)導用車(chē)0輛、主要領(lǐng)導干部用車(chē)0輛、機要通信用車(chē)0輛、應急保障用車(chē)0輛、執法執勤用車(chē)0輛，特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)1輛，離退休干部用車(chē)0輛，其他用車(chē)0輛。單價(jià)100萬(wàn)元（含）以上設備（不含車(chē)輛）0臺（套）。

（四）政府采購支出說(shuō)明

2022年度本部門(mén)政府采購支出總額0.00萬(wàn)元，其中：政府采購貨物支出0.00萬(wàn)元、政府采購工程支出0.00萬(wàn)元、政府采購服務(wù)支出0.00萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額0.00萬(wàn)元，占政府采購支出總額的0.0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0.00萬(wàn)元，占政府采購支出總額的0.0%。2022年度我單位未發(fā)生政府采購事項，無(wú)相關(guān)經(jīng)費支出。

五、預算績(jì)效管理情況說(shuō)明

（一）預算績(jì)效管理工作開(kāi)展情況

根據預算績(jì)效管理要求，我局對部門(mén)整體和1個(gè)項目開(kāi)展了績(jì)效自評，其中，以填報自評表形式開(kāi)展自評2項，涉及資金1109.2萬(wàn)元。

（二）績(jì)效自評結果。

1.績(jì)效目標自評表。

1. 績(jì)效自評報告或案例。

本單位沒(méi)有委托第三方開(kāi)展績(jì)效自評。

3.關(guān)于績(jì)效自評結果的說(shuō)明。

本年度我單位整體績(jì)效自評結果良好。年初設定的績(jì)效指標，絕大部分均能按期完成；但也存在少量問(wèn)題，主要表現為部分項目進(jìn)行了預算調整，導致與年初預算數有差異。今后我單位將加強資金預算管理，盡量避免預算與實(shí)際支出差異過(guò)大；同時(shí)，規范資金使用范圍，嚴格按照預算用途使用資金。

（二）重點(diǎn)績(jì)效評價(jià)結果。

本單位2022年度沒(méi)有開(kāi)展重點(diǎn)績(jì)效自評。

六、專(zhuān)業(yè)名詞解釋

（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門(mén)取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的現金流入；事業(yè)單位收到的財政專(zhuān)戶(hù)實(shí)際核撥的教育收費等資金在此反映。

（三）經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的現金流入。

（四）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入，包括未納入財政預算或財政專(zhuān)戶(hù)管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現金盤(pán)盈收入、存貨盤(pán)盈收入、收回已核銷(xiāo)的應收及預付款項、無(wú)法償付的應付及預收款項等。各單位從本級財政部門(mén)以外的同級單位取得的經(jīng)費、從非本級財政部門(mén)取得的經(jīng)費，以及行政單位收到的財政專(zhuān)戶(hù)管理資金反映在本項內。

（五）使用非財政撥款結余：指單位在當年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的非財政撥款結余彌補本年度收支缺口的資金。

（六）年初結轉和結余：指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經(jīng)營(yíng)結余。

（七）結余分配：指單位按照國家有關(guān)規定，繳納所得稅、提取專(zhuān)用基金、轉入非財政撥款結余等當年結余的分配情況。

（八）年末結轉和結余：指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經(jīng)營(yíng)結余。

（九）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。其中：人員經(jīng)費指政府收支分類(lèi)經(jīng)濟科目中的“工資福利支出”和“對個(gè)人和家庭的補助”；公用經(jīng)費指政府收支分類(lèi)經(jīng)濟科目中除“工資福利支出”和“對個(gè)人和家庭的補助”外的其他支出。

（十）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

（十一）經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

（十二）“三公”經(jīng)費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車(chē)購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務(wù)用車(chē)購置費反映單位公務(wù)用車(chē)購置支出（含車(chē)輛購置稅）；公務(wù)用車(chē)運行維護費反映單位按規定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費、維修費、過(guò)路過(guò)橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

（十三）機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買(mǎi)貨物和服務(wù)等的各項公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會(huì )議費、福利費、日常維護費、專(zhuān)用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車(chē)運行維護費以及其他費用。

（十四）工資福利支出（支出經(jīng)濟分類(lèi)科目類(lèi)級）：反映單位開(kāi)支的在職職工和編制外長(cháng)期聘用人員的各類(lèi)勞動(dòng)報酬，以及為上述人員繳納的各項社會(huì )保險費等。

（十五）商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟分類(lèi)科目類(lèi)級）：反映單位購買(mǎi)商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰略性和應急儲備支出）。

（十六）對個(gè)人和家庭的補助（支出經(jīng)濟分類(lèi)科目類(lèi)級）：反映用于對個(gè)人和家庭的補助支出。

（十七）其他資本性支出（支出經(jīng)濟分類(lèi)科目類(lèi)級）：反映非各級發(fā)展與改革部門(mén)集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰略性和應急性?xún)洹⑼恋睾蜔o(wú)形資產(chǎn)，以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

七、決算公開(kāi)聯(lián)系方式及信息反饋渠道

本單位決算公開(kāi)信息反饋和聯(lián)系方式：

董老師? 023-74512563

附件：

1.收入支出決算總表

2.收入決算表

3. 支出決算表

4. 財政撥款收入支出決算總表

5. 一般公共預算財政撥款支出決算表

6. 一般公共預算財政撥款基本支出決算表

7. 政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

8. 國有資本經(jīng)營(yíng)預算財政撥款支出決算表

9.機構運行信息表

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