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?????一、部門基本情況

（一）職能職責(zé)

單位現(xiàn)行的職能職責(zé)：管理天然林保護(hù)工程，保障森林資源安全;木材運(yùn)輸檢查管理；負(fù)責(zé)法律法規(guī)授權(quán)及縣林業(yè)行政主管部門委托執(zhí)法；林業(yè)有害生物監(jiān)測(cè)預(yù)報(bào)與防治管理；林業(yè)有害生物檢疫；林業(yè)有害生物防治技術(shù)培訓(xùn)、宣傳及新技術(shù)推廣；陸生野生動(dòng)植物的疫源疫病監(jiān)測(cè)。

(二）機(jī)構(gòu)設(shè)置

根據(jù)墊江編委發(fā)【2010】111號(hào)文件規(guī)定重慶市墊江縣木材檢查站內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)：下設(shè)辦公室、一分站、二分站、三分站等4個(gè)科室，墊江編辦發(fā)【2011】170號(hào)文件規(guī)定同意將重慶市墊江縣木材檢查站更名為墊江縣天然林保護(hù)工程管理中心。

（三）單位構(gòu)成

本單位為參照公務(wù)員法管理的財(cái)政全額撥款事業(yè)單位，在職人員編制數(shù)14人，實(shí)有人數(shù)13人，退休人員編制數(shù)2人。

二、部門決算情況說明

（一）收入支出決算總體情況說明

1.總體情況。2020年度收入總計(jì)1,070.72萬元，支出總計(jì)1,070.72萬元。收支較上年決算數(shù)減少442.76萬元，下降29.3%，主要原因是.主要原因是項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)減少。本部門收入總計(jì)包括本年收入合計(jì)949.92萬元，年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余120.80萬元。本部門支出總計(jì)包括本年支出合計(jì)1070.71萬元，年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.01萬元。

2.收入情況。2020年度收入合計(jì)949.92萬元，較上年決算數(shù)減少328.44萬元，下降25.7%，主要原因是項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)減少。其中：財(cái)政撥款收入949.92萬元，占100.0%；年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余120.80萬元。

3.支出情況。2020年度支出合計(jì)1,070.71萬元，較上年決算數(shù)減少300.86萬元，下降21.9%，主要原因是人員經(jīng)費(fèi)和項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)支出減少。其中：基本支出340.49萬元，占31.8%；項(xiàng)目支出730.22萬元，占68.2%。

4.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2020年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.01萬元，較上年決算數(shù)減少141.90萬元，下降100.0%，主要原因是林業(yè)有害生物防治經(jīng)費(fèi)已支付。

（二）財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

2020年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)1,002.60萬元。與2019年相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各減少510.88萬元，下降33.8%。主要原因是項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)減少。

（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說明

1.收入情況。2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入949.92萬元，較上年決算數(shù)減少328.44萬元，下降25.7%。主要原因是項(xiàng)目收入減少。較年初預(yù)算數(shù)減少134.31萬元，下降12.4%。主要原因是部分項(xiàng)目資金已調(diào)整預(yù)算其他單位。此外，年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余52.68萬元。

2.支出情況。2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出1,002.59萬元，較上年決算數(shù)減少368.98萬元，下降26.9%。主要原因是天然林保護(hù)費(fèi)減少、部分森林資源管理經(jīng)費(fèi)已調(diào)整預(yù)算其他單位。較年初預(yù)算數(shù)減少223.54萬元，下降18.2%。主要原因是項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)減少。

3.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2020年度年末一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.01萬元，較上年決算數(shù)減少141.90萬元，下降100.0%，主要原因是林業(yè)有害生物防治經(jīng)費(fèi)已支付。

4.比較情況。本部門2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出主要用于以下幾個(gè)方面：

（1）教育支出0.73萬元，占0.1%，較年初預(yù)算數(shù)增加0.00萬元，增長(zhǎng)0%。

（2）社會(huì)保障與就業(yè)支出25.58萬元，占2.6%，較年初預(yù)算數(shù)減少2.85萬元，下降10.0%，主要原因是單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)比例的下調(diào)。

（3）衛(wèi)生健康支出8.02萬元，占0.8%，較年初預(yù)算數(shù)減少1.62萬元，下降16.8%，主要原因是單位在職人員減少導(dǎo)致。

（4）節(jié)能環(huán)保支出26.20萬元，占2.6%，較年初預(yù)算數(shù)0萬元增加26.20萬元，主要原因是天然林保護(hù)工程項(xiàng)目增加。

（5）農(nóng)林水支出928.98萬元，占92.7%，較年初預(yù)算數(shù)減少247.06萬元，下降21%，主要原因是天然林保護(hù)、森林資源管理項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)減少。

（6）住房保障支出13.08萬元，占1.3%，較年初預(yù)算數(shù)增加1.78萬元，增長(zhǎng)15.8%，主要原因是職工工資總額增加。

（四）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

2020年度一般公共財(cái)政撥款基本支出272.38萬元。其中：人員經(jīng)費(fèi)255.43萬元，較上年決算數(shù)增加0.59萬元，增長(zhǎng)0.2%，主要原因是年中人員工資增長(zhǎng)。人員經(jīng)費(fèi)用途主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、社會(huì)保障繳費(fèi)等。公用經(jīng)費(fèi)16.95萬元，較上年決算數(shù)減少20.17萬元，下降54.3%，主要原因是辦公費(fèi)、差旅費(fèi)支出減少。公用經(jīng)費(fèi)用途主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)等。

（五）政府性基金預(yù)算收支決算情況說明

2020年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0.00萬元，年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0.00萬元。本年收入0.00萬元，較上年決算數(shù)增加0.00萬元。本年支出0.00萬元，較上年決算數(shù)增加0.00萬元。本單位2020年度無政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支。

（六）國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

2020年度國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出合計(jì)0.00萬元，基本支出0.00萬元，項(xiàng)目支出0.00萬元。本單位2020年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出。

三、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)支出總體情況說明

2020年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出共計(jì)3.49萬元，較年初預(yù)算數(shù)減少0.21萬元，下降5.7%，主要原因是公務(wù)接待費(fèi)減少。較上年支出數(shù)減少1.93萬元，下降35.6%，主要原因是公務(wù)接待費(fèi)減少。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)分項(xiàng)支出情況

2020年度本部門因公出國（境）費(fèi)用0.00萬元，費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)增加0.00萬元，增長(zhǎng)0%，主要原因是本單位2020年未發(fā)生因公出國（境）費(fèi)用支出。較上年支出數(shù)增加0.00萬元，增長(zhǎng)0%，主要原因是本單位2020年未發(fā)生因公出國（境）費(fèi)用支出。

公務(wù)車購置費(fèi)0.00萬元，費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)增加0.00萬元，增長(zhǎng)0%，主要原因是本單位2020年未發(fā)生公務(wù)車購置費(fèi)支出。較上年支出數(shù)增加0.00萬元，增長(zhǎng)0%，主要原因是本單位2020年未發(fā)生公務(wù)車購置費(fèi)支出。

公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2.80萬元，主要用于天然林保護(hù)工程檢查驗(yàn)收、松材線蟲病疫情防控等工作所需車輛的燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)減少0.20萬元，下降6.7%，主要原因是嚴(yán)格執(zhí)行預(yù)算規(guī)定。較上年支出數(shù)減少0.85萬元，下降23.3%，主要原因是公務(wù)車維修費(fèi)用減少。

公務(wù)接待費(fèi)0.68萬元，主要用于接待重慶市林科院驗(yàn)收松材線蟲病防治成效。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)減少0.02萬元，下降2.9%，主要原因是嚴(yán)格執(zhí)行預(yù)算規(guī)定。較上年支出數(shù)減少1.09萬元，下降61.6%，主要原因是市級(jí)項(xiàng)目檢查驗(yàn)收接待減少。

（三）“三公”經(jīng)費(fèi)實(shí)物量情況

2020年度本單位因公出國（境）共計(jì)0個(gè)團(tuán)組，0人；公務(wù)用車購置0輛，公務(wù)車保有量為1輛；國內(nèi)公務(wù)接待9批次48人，其中：國內(nèi)外事接待0批次，0人；國（境）外公務(wù)接待0批次，0人。2020年本部門人均接待費(fèi)142.31元，車均購置費(fèi)0.00萬元，車均維護(hù)費(fèi)2.80萬元。

四、其他需要說明的事項(xiàng)

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況說明

2020年度本單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出16.95萬元，機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于開支辦公費(fèi)、公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、差旅費(fèi)、郵電費(fèi)。機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)較上年決算數(shù)減少20.17萬元，下降54.3%，主要原因是嚴(yán)格執(zhí)行預(yù)算規(guī)定。

本年度會(huì)議費(fèi)支出0.00萬元，較上年決算數(shù)減少0.13萬元，下降100.0%，主要原因是本年無會(huì)議費(fèi)支出。本年度培訓(xùn)費(fèi)支出1.58萬元，較上年決算數(shù)增加0.39萬元，增長(zhǎng)32.8%，主要原因是相關(guān)人員到市林業(yè)局等相關(guān)部門參加專業(yè)技能培訓(xùn)有所增加。

（二）國有資產(chǎn)占用情況說明

截至2020年12月31日，本部門共有車輛2輛，其中，副部（省）級(jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車2輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，離退休干部用車0輛，其他用車0輛，單價(jià)50萬元（含）以上通用設(shè)備0臺(tái)（套），單價(jià)100萬元（含）以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。

（三）政府采購支出情況說明

2020年我單位未發(fā)生政府采購事項(xiàng)，無相關(guān)經(jīng)費(fèi)支出。

五、預(yù)算績(jī)效管理情況說明

（一）預(yù)算績(jī)效管理工作開展情況

根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，對(duì)本單位以填報(bào)目標(biāo)自評(píng)表形式開展績(jī)效自評(píng)5項(xiàng)，涉及資金1012.14萬元；從評(píng)價(jià)情況來看，我單位嚴(yán)格按照資金管理規(guī)定來加強(qiáng)項(xiàng)目資金管理，資金撥付具有完整的審批程序和手續(xù)，所有項(xiàng)目均按項(xiàng)目預(yù)算批復(fù)或合同規(guī)定的用途執(zhí)行，做到專款專用，無擠占、截留、挪用和虛列支出使用資金。

（二）績(jī)效自評(píng)結(jié)果

1.績(jī)效自評(píng)表

2020年森林生態(tài)效益補(bǔ)償資金項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)自評(píng)綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)，項(xiàng)目總體完成：完成天保工程區(qū)集體和個(gè)人地方公益林面積34.61萬畝；集體和個(gè)人所有國家級(jí)公益林面積4.2萬畝的公益林生態(tài)效益補(bǔ)償資金的支付。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為466萬元，執(zhí)行數(shù)為466萬元，完成預(yù)算的100%。主要產(chǎn)出和效果：已完成天保工程區(qū)集體和個(gè)人地方公益林面積34.63萬畝；集體和個(gè)人所有國家級(jí)公益林面積4.29萬畝的公益林生態(tài)效益補(bǔ)償資金的兌現(xiàn)。

1. 績(jī)效自評(píng)報(bào)告或案例

本單位無委托第三方開展績(jī)效自評(píng)。

（三）重點(diǎn)績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果

本單位無重點(diǎn)績(jī)效評(píng)價(jià)。

六、專業(yè)名詞解釋

（一）財(cái)政撥款收入：指本年度從本級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。

（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的現(xiàn)金流入；事業(yè)單位收到的財(cái)政專戶實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。

（三）經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的現(xiàn)金流入。

（四）其他收入：指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入，包括未納入財(cái)政預(yù)算或財(cái)政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈(zèng)收入，現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項(xiàng)、無法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項(xiàng)等。各單位從本級(jí)財(cái)政部門以外的同級(jí)單位取得的經(jīng)費(fèi)、從非本級(jí)財(cái)政部門取得的經(jīng)費(fèi)，以及行政單位收到的財(cái)政專戶管理資金反映在本項(xiàng)內(nèi)。

（五）使用非財(cái)政撥款結(jié)余：指單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的非財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

（六）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

（七）結(jié)余分配：指單位按照國家有關(guān)規(guī)定，繳納所得稅、提取專用基金、轉(zhuǎn)入非財(cái)政撥款結(jié)余等當(dāng)年結(jié)余的分配情況。

（八）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

（九）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。其中：人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”；公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。

（十）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（十一）經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)發(fā)生的支出。

（十二）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

（十三）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)等的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

（十四）工資福利支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映單位開支的在職職工和編制外長(zhǎng)期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。

（十五）商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出）。

（十六）對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。

（十七）其他資本性支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映非各級(jí)發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲(chǔ)備、土地和無形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財(cái)政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

七、決算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道

聯(lián)系電話：023-74682248