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????一、部門(mén)基本情況

（一）職能職責(zé)

1、負(fù)責(zé)宣傳林業(yè)方面的法律、法規(guī)和各項(xiàng)方針、政策工作。

2、負(fù)責(zé)對(duì)全縣轄區(qū)內(nèi)生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)的林木種子和繁殖材料的質(zhì)量檢測(cè)，檢驗(yàn)和具體實(shí)施工作。

3、負(fù)責(zé)全縣林木種苗培育的技術(shù)咨詢(xún)，開(kāi)展育苗技術(shù)培訓(xùn)，組織與實(shí)施種苗技術(shù)交流，種苗信息收集工作。

4、負(fù)責(zé)全縣優(yōu)良林木品種的引進(jìn)和推廣，開(kāi)展良種選育等科研工作。5、負(fù)責(zé)全縣林業(yè)技術(shù)推廣和技術(shù)咨詢(xún)服務(wù)工作。

6、負(fù)責(zé)組織全縣林業(yè)技術(shù)人員培訓(xùn)工作。

7、負(fù)責(zé)全縣林業(yè)信息的收集、交流和信息化建設(shè)工作。

8、負(fù)責(zé)林業(yè)推廣項(xiàng)目申報(bào)和組織實(shí)施工作。

9、負(fù)責(zé)全縣森林資源動(dòng)態(tài)監(jiān)測(cè)和質(zhì)量監(jiān)測(cè)工作。

10、承辦縣林業(yè)主管部門(mén)交辦的其他工作。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置

1、根據(jù)上述職責(zé)，墊江縣林木種苗管理站設(shè)3個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，即：綜合科、種苗管理科、資源監(jiān)測(cè)科。

2、機(jī)構(gòu)規(guī)格：相當(dāng)于行政副科級(jí)。

3、單位類(lèi)別：公益一類(lèi)。

4、經(jīng)費(fèi)形式：財(cái)政全額撥款。

（三）單位構(gòu)成

人員編制及領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)：核定事業(yè)編制9名。其中：站長(zhǎng)1名，副站長(zhǎng)1名，內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)3名。

編制結(jié)構(gòu)比：參照公務(wù)員管理事業(yè)單位。

二、部門(mén)決算情況說(shuō)明

（一）收入支出決算總體情況說(shuō)明

1.總體情況。2020年度收入總計(jì)206.84萬(wàn)元，支出總計(jì)206.84萬(wàn)元。收支較上年決算數(shù)增加7.56萬(wàn)元，增長(zhǎng)3.8%，主要原因是人員正常晉級(jí)晉升工資增加。

2.收入情況。2020年度收入合計(jì)198.54萬(wàn)元，較上年決算數(shù)減少0.74萬(wàn)元，下降0.4%，主要原因是項(xiàng)目減少。其中：財(cái)政撥款收入198.54萬(wàn)元，占100.0%。此外，年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余8.30萬(wàn)元。

3.支出情況。2020年度支出合計(jì)206.84萬(wàn)元，較上年決算數(shù)增加7.56萬(wàn)元，增長(zhǎng)3.8%，主要原因是人員正常晉級(jí)晉升工資增加。其中：基本支出 199.08萬(wàn)元，占96.2%；項(xiàng)目支出7.76萬(wàn)元，占3.8%。

4.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2020年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬(wàn)元，較上年決算數(shù)增加0.00萬(wàn)元，無(wú)變化。

（二）財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

2020年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)206.84萬(wàn)元。與2019年相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各增加7.56萬(wàn)元，增長(zhǎng)3.8%。主要原因是員正常晉級(jí)晉升工資增加。

（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說(shuō)明

1.收入情況。2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入198.54萬(wàn)元，較上年決算數(shù)減少0.74萬(wàn)元，下降0.4%。主要原因是項(xiàng)目減少。較年初預(yù)算數(shù)增加5.20萬(wàn)元，增長(zhǎng)2.7%。主要原因是員正常晉級(jí)晉升工資增加。此外，年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余8.30萬(wàn)元。

2.支出情況。2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出206.84萬(wàn)元，較上年決算數(shù)增加7.56萬(wàn)元，增長(zhǎng)3.8%。主要原因是員正常晉級(jí)晉升工資增加。較年初預(yù)算數(shù)增加13.50萬(wàn) 元，增長(zhǎng)7.0%。主要原因是員正常晉級(jí)晉升工資增加。

3.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2020年度年末一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬(wàn)元，較上年決算數(shù)增加0.00萬(wàn)元，無(wú)變化。

4.比較情況。本部門(mén)2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出主要用于以下幾個(gè)方面：

（1）教育支出0.57萬(wàn)元，占0.3%，較年初預(yù)算數(shù)增加0.00萬(wàn)元，無(wú)變化。

（2）社會(huì)保障與就業(yè)支出17.19萬(wàn)元，占8.3%，較年初預(yù)算數(shù)減少0.40萬(wàn)元，下降2.3%，主要原因是人員經(jīng)費(fèi)減少。

（3）衛(wèi)生健康支出7.19萬(wàn)元，占3.5%，較年初預(yù)算數(shù)減少0.14萬(wàn) 元，下降1.9%，主要原因是人員經(jīng)費(fèi)減少。

（4）農(nóng)林水支出172.56萬(wàn)元，占83.4%，較年初預(yù)算數(shù)增加13.50萬(wàn) 元，增長(zhǎng)8.5%，主要原因是員正常晉級(jí)晉升工資增加。

（5）住房保障支出9.33萬(wàn)元，占4.5%，較年初預(yù)算數(shù)增加0.54萬(wàn) 元，增長(zhǎng)6.1%，主要原因是員正常晉級(jí)晉升工資增加即公積金繳納基數(shù)增加。

（四）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

2020年度一般公共財(cái)政撥款基本支出199.08萬(wàn)元。其中：人員經(jīng)費(fèi)177.93萬(wàn)元，較上年決算數(shù)增加12.54萬(wàn) 元，增長(zhǎng)7.6%，主要原因是員正常晉級(jí)晉升工資增加。人員經(jīng)費(fèi)用途主要包括工資福利支出、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。公用經(jīng)費(fèi)21.15萬(wàn)元，較上年決算數(shù)減少12.74萬(wàn)元，下降37.6%，主要原因是嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定精神，減少支出。公用經(jīng)費(fèi)用途主要包括辦公費(fèi)、差旅費(fèi)、公務(wù)車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、郵電費(fèi)。

1. 政府性基金預(yù)算收支決算情況說(shuō)明

2020年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0.00萬(wàn)元，年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0.00萬(wàn)元。本年收入0.00萬(wàn)元，較上年決算數(shù)增加0.00萬(wàn)元。本年支出0.00萬(wàn)元，較上年決算數(shù)增加0.00萬(wàn)元。

本部門(mén)2020年度無(wú)政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支。

1. 國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

2020年度國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出合計(jì)0.00萬(wàn)元，基本支出0.00萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0.00萬(wàn)元。

本部門(mén)2020年度無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出。

三、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)支出總體情況說(shuō)明

2020年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出共計(jì)3.15萬(wàn)元，較年初預(yù)算數(shù)減少0.05萬(wàn)元，下降1.6%，主要原因是嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定精神，控制預(yù)算。較上年支出數(shù)減少0.32萬(wàn)元，下降9.2%，主要原因是嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定精神，減少支出。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)分項(xiàng)支出情況

2020年度本部門(mén)因公出國(guó)（境）費(fèi)用0萬(wàn)元，較年初預(yù)算數(shù)及上年數(shù)持平，2020年度本部門(mén)無(wú)因公出國(guó)（境）費(fèi)用。

公務(wù)車(chē)購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，較年初預(yù)算數(shù)及上年數(shù)持平，2020年度本部門(mén)無(wú)公務(wù)車(chē)購(gòu)置費(fèi)。

公務(wù)車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2.99萬(wàn)元，主要用于公務(wù)車(chē)油費(fèi)及維修（護(hù)）費(fèi)。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)減少0.01萬(wàn)元，下降0.3%，主要原因是嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定精神，控制預(yù)算。較上年支出數(shù)減少0.45萬(wàn)元，下降13.1%，主要原因是嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定精神，減少支出。

公務(wù)接待費(fèi)0.16萬(wàn)元，主要用于接待上級(jí)本門(mén)來(lái)聯(lián)系工作時(shí)產(chǎn)生的接待費(fèi)。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)減少0.04萬(wàn)元，下降20.0%，主要原因是嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定精神，控制預(yù)算。較上年支出數(shù)增加0.13萬(wàn)元，增長(zhǎng)433.3%，主要原因是本年國(guó)家檢查、市級(jí)聯(lián)系工作較上年多幾次。

（三）“三公”經(jīng)費(fèi)實(shí)物量情況

2020年度本部門(mén)因公出國(guó)（境）共計(jì)0個(gè)團(tuán)組，0人；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置0輛，公務(wù)車(chē)保有量為1輛；國(guó)內(nèi)公務(wù)接待3批次11人，其中：國(guó)內(nèi)外 事接待0批次，0人；國(guó)（境）外公務(wù)接待0批次，0人。2020年本部門(mén)人均接待費(fèi)142.36元，車(chē)均購(gòu)置費(fèi)0.00萬(wàn)元，車(chē)均維護(hù)費(fèi)2.99萬(wàn)元。

四、其他需要說(shuō)明的事項(xiàng)

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明

2020年度本部門(mén)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出21.15萬(wàn)元，機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于開(kāi)支差旅費(fèi)、公務(wù)員交通補(bǔ)貼、公務(wù)車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)等。 機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)較上年決算數(shù)減少12.74萬(wàn)元，下降37.6%，主要原因是嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定精神，減少支出。

本年度會(huì)議費(fèi)支出0.00萬(wàn)元，較上年決算數(shù)增加0.00萬(wàn)元。本年度培訓(xùn)費(fèi)支出 0.57萬(wàn)元，較上年決算數(shù)增加0.00萬(wàn)元，增長(zhǎng)0.0%。

（二）國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

截至2020年12月31日，本部門(mén)共有車(chē)輛1輛，其中，副部（省）級(jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)用車(chē)0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車(chē)0輛、機(jī)要通信用車(chē)0輛、應(yīng)急保障用車(chē)1輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)0輛，特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)0輛，離退休干部用車(chē)0輛，其他用車(chē)0輛。單價(jià)50萬(wàn)元（含）以上通用設(shè)備0臺(tái)（套），單價(jià)100萬(wàn)元（含）以上專(zhuān)用設(shè)備0臺(tái)（套）。

（三）政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明

2020年度我單位未發(fā)生政府采購(gòu)事項(xiàng)，無(wú)相關(guān)經(jīng)費(fèi)支出。

五、預(yù)算績(jī)效管理情況說(shuō)明

（一）預(yù)算績(jī)效管理工作開(kāi)展情況

根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，本部門(mén)對(duì)1個(gè)項(xiàng)目開(kāi)展了績(jī)效自評(píng)，其中，以填報(bào)目標(biāo)自評(píng)表形式開(kāi)展自評(píng)1項(xiàng)，涉及資金11萬(wàn)元，從評(píng)價(jià)情況來(lái)看，市財(cái)政下達(dá)森林草原濕地監(jiān)測(cè)11萬(wàn)元。經(jīng)統(tǒng)計(jì)，森林草原濕地監(jiān)測(cè)11萬(wàn)元，執(zhí)行率100.0.0%，己支付11萬(wàn)元，支付率為100.0.0%。主要用于松材線(xiàn)蟲(chóng)除治。

（二）績(jī)效自評(píng)結(jié)果

1、績(jī)效自評(píng)表

2.績(jī)效自評(píng)報(bào)告或案例

本單位非主管部門(mén)，無(wú)委托第三方開(kāi)展績(jī)效自評(píng)。

1. 重點(diǎn)績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果

本單位非主管部門(mén)，無(wú)委托第三方開(kāi)展績(jī)效重評(píng)。

六、專(zhuān)業(yè)名詞解釋

（一）財(cái)政撥款收入：指本年度從本級(jí)財(cái)政部門(mén)取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。

（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的現(xiàn)金流入；事業(yè)單位收到的財(cái)政專(zhuān)戶(hù)實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。

（三）經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的現(xiàn)金流入。

（四）其他收入：指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入，包括未納入財(cái)政預(yù)算或財(cái)政專(zhuān)戶(hù)管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈(zèng)收入，現(xiàn)金盤(pán)盈收入、存貨盤(pán)盈收入、收回已核銷(xiāo)的應(yīng)收及預(yù)付款項(xiàng)、無(wú)法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項(xiàng)等。各單位從本級(jí)財(cái)政部門(mén)以外的同級(jí)單位取得的經(jīng)費(fèi)、從非本級(jí)財(cái)政部門(mén)取得的經(jīng)費(fèi)，以及行政單位收到的財(cái)政專(zhuān)戶(hù)管理資金反映在本項(xiàng)內(nèi)。

（五）使用非財(cái)政撥款結(jié)余：指單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的非財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

（六）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。

（七）結(jié)余分配：指單位按照國(guó)家有關(guān)規(guī)定，繳納所得稅、提取專(zhuān)用基金、轉(zhuǎn)入非財(cái)政撥款結(jié)余等當(dāng)年結(jié)余的分配情況。

（八）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。

（九）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。其中：人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類(lèi)經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”；公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類(lèi)經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。

（十）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（十一）經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

（十二）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅）；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

（十三）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)等的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù) 費(fèi)、專(zhuān)用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

（十四）工資福利支出（支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目類(lèi)級(jí)）：反映單位開(kāi)支的在職職工和編制外長(zhǎng)期聘用人員的各類(lèi)勞動(dòng)報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。

（十五）商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目類(lèi)級(jí)）：反映單位購(gòu)買(mǎi)商品和服務(wù)的支出（不包括用于購(gòu)置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出）。

（十六）對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助（支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目類(lèi)級(jí)）：反映用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。

（十七）其他資本性支出（支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目類(lèi)級(jí)）：反映非各級(jí)發(fā)展與改革部門(mén)集中安排的用于購(gòu)置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性?xún)?chǔ)備、土地和無(wú)形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財(cái)政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

七、決算公開(kāi)聯(lián)系方式及信息反饋渠道

本單位決算公開(kāi)信息反饋和聯(lián)系方式：023-74512546

附表：

1、收入支出決算總表

2、收入決算表

3、支出決算表

4、財(cái)政撥款收入支出決算總表

5、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

6、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

7、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

8、機(jī)構(gòu)運(yùn)行信息表

9、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表