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一、部門基本情況

（一）職能職責

1、負責轄區(qū)國有森林資源調(diào)查、區(qū)劃、規(guī)劃、管理。

2、負責轄區(qū)森林培育和經(jīng)營。

3、負責轄區(qū)內(nèi)森林防火、天然林資源保護、林區(qū)野生動植物資源保護。

1. 負責轄區(qū)內(nèi)林業(yè)新技術(shù)推廣。

（二）機構(gòu)設(shè)置

1、機構(gòu)規(guī)格：相當于行政股級。

2、經(jīng)費形式：財政全額撥款。

3、人員編制：核定事業(yè)編制17名。

4、領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)：單位領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)2名（場長1名、副場長1名）。

（三）單位構(gòu)成

1、林場場部在林場局辦公大樓，下設(shè)管護站瓜子坪、羊腸、西山、大通、五洞、玉河六個站所。

2、現(xiàn)有在職在編職工17人，退休職工20人，2020年9月新進2人。

1. 部門決算情況說明

（一）收入支出決算總體情況說明

1.總體情況。2020年度收入總計478.27萬元，支出總計478.27萬元。收支較上年決算數(shù)增加52.49萬元，增長12.3%，主要原因是2020年國有林場改革資金增加。

2.收入情況。2020年度收入合計454.05萬元，較上年決算數(shù)增加28.27萬元，增長6.6%，主要原因是2020年國有林場改革資金增加。其中：財政撥款收入454.05萬元，占100.0%。此外，年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余24.22萬元。

3.支出情況。2020年度支出合計473.37萬元，較上年決算數(shù)增加47.59萬元，增長11.2%，主要原因是2020年國有林場改革資金增加。其中：基本支出380.56萬元，占80.4%；項目支出92.81萬元，占19.6%。

4.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2020年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余4.90萬元，較上年決算數(shù)增加4.90萬元，增長100.0%，主要原因是2020年國有林場扶貧資金結(jié)轉(zhuǎn)。

（二）財政撥款收入支出決算總體情況說明

2020年度財政撥款收、支總計478.27萬元。與2019年相比，財政撥款收、支總計各增加52.49萬元，增長12.3%。主要原因是2020年國有林場改革資金增加。

（三）一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算情況說明

1.收入情況。2020年度一般公共預(yù)算財政撥款收入454.05萬元，較上年決算數(shù)增加28.27萬元，增長6.6%。主要原因是2020年國有林場改革資金增加。較年初預(yù)算數(shù)減少25.87萬元，下降5.4%。主要原因是公用經(jīng)費減少。此外，年初財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余24.22萬元。

2.支出情況。2020年度一般公共預(yù)算財政撥款支出473.37萬元，較上年決算數(shù)增加47.59萬元，增長11.2%。主要原因是2020年國有林場改革資金增加。較年初預(yù)算數(shù)減少6.55萬元，下降1.4%。主要原因是公用經(jīng)費減少。

3.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2020年度年末一般公共預(yù)算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余4.90萬元，較上年決算數(shù)增加4.90萬元，增長100.0%，主要原因是2020年國有林場扶貧資金結(jié)轉(zhuǎn)。

4.比較情況。本部門2020年度一般公共預(yù)算財政撥款支出主要用于以下幾個方面：

（1）教育支出0.81萬元，占0.2%，較年初預(yù)算數(shù)增加0.00萬元，增長0%。

（2）社會保障與就業(yè)支出67.15萬元，占14.2%，較年初預(yù)算數(shù)減少1.33萬元，下降1.9%，主要原因是臨聘人員社保費轉(zhuǎn)到勞務(wù)公司繳納。

（3）衛(wèi)生健康支出10.56萬元，占2.2%，較年初預(yù)算數(shù)減少3.74萬 元，下降26.2%，主要原因是臨聘人員社保費轉(zhuǎn)到勞務(wù)公司繳納。

（4）農(nóng)林水支出373.60萬元，占78.9%，較年初預(yù)算數(shù)減少8.54萬 元，下降2.2%，主要原因是公用經(jīng)費減少。

（5）住房保障支出21.26萬元，占4.5%，較年初預(yù)算數(shù)增加7.07萬 元，增長49.8%，主要原因是2020年新進職工繳納公積金。

（四）一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

2020年度一般公共財政撥款基本支出380.56萬元。其中：人員經(jīng)費335.46萬元，較上年決算數(shù)增加22.5萬元，增長7.2%，主要原因是人員增加。人員經(jīng)費用途主要包括工資福利支出、對個人和家庭的補助支出。公用經(jīng)費45.10萬元，較上年決算數(shù)增加2.19萬元，增長5.1%，主要原因是人員增加。公用經(jīng)費用途主要包括辦公費、差旅費、公務(wù)車運行維護費、郵電費。

（五）政府性基金預(yù)算收支決算情況說明

2020年度政府性基金預(yù)算財政撥款年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0.00萬元，年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0.00萬元。本年收入0.00萬元，較上年決算數(shù)增加0.00萬元。本年支出0.00萬元，較上年決算數(shù)增加0.00萬元。

本部門2020年度無政府性基金預(yù)算財政撥款收支。

（六）國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

2020年度國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出合計0.00萬元，基本支出0.00萬元，項目支出0.00萬元。

本部門2020年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出。

三、“三公”經(jīng)費情況說明

（一）“三公”經(jīng)費支出總體情況說明

2020年度“三公”經(jīng)費支出共計2.80萬元，較年初預(yù)算數(shù)減少0.20萬元，下降6.7%，主要原因是嚴格執(zhí)行中央八項規(guī)定精神，控制預(yù)算。 較上年支出數(shù)減少0.33萬元，下降10.5%，主要原因是嚴格執(zhí)行中央八項規(guī)定精神，減少支出。

（二）“三公”經(jīng)費分項支出情況

2020年度本部門因公出國（境）費用0萬元，較年初預(yù)算數(shù)及上年數(shù)持平，2020年度本部門無因公出國（境）費用。

公務(wù)車購置費0萬元，較年初預(yù)算數(shù)及上年數(shù)持平，2020年度本部門未發(fā)生公務(wù)車購置費支出。

公務(wù)車運行維護費2.80萬元，主要用于公務(wù)車油費及維修（護）費。費用支出較年初預(yù)算數(shù)減少0.20萬元，下降6.7%，主要原因是嚴格執(zhí)行中央八項規(guī)定精神，控制預(yù)算。較上年支出數(shù)減少0.33萬元，下降10.5%，主要原因是嚴格執(zhí)行中央八項規(guī)定精神，減少支出。

公務(wù)接待費0萬元，較年初預(yù)算數(shù)及上年數(shù)持平，2020年度本部門未發(fā)生公務(wù)接待費支出。

（三）“三公”經(jīng)費實物量情況

2020年度本部門因公出國（境）共計0個團組，0人；公務(wù)用車購置0輛，公務(wù)車保有量為2輛；國內(nèi)公務(wù)接待0批次0人，其中：國內(nèi)外 事接待0批次，0人；國（境）外公務(wù)接待0批次，0人。2020年本部門人均接待費0.00元，車均購置費0.00萬元，車均維護費1.40萬元。

四、其他需要說明的事項

（一）機關(guān)運行經(jīng)費情況說明

按照部門決算列報口徑，我單位不在機關(guān)運行經(jīng)費統(tǒng)計范圍之內(nèi)。

本年度會議費支出0.00萬元，較上年決算數(shù)無變化。本年度培訓費支出 0.81萬元，較上年決算數(shù)增加0.03萬元，增長3.8%，主要原因是按本年文件要求職工參加培訓。

（二）國有資產(chǎn)占用情況說明

截至2020年12月31日，本部門共有車輛2輛，其中，副部（省）級及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車2輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，離退休干部用車0輛，其他用車0輛。單價50萬元（含）以上通用設(shè)備0臺（套），單價100萬元（含）以上專用設(shè)備0臺（套）。

（三）政府采購支出情況說明

2020年度本部門政府采購支出總額18.34萬元，其中：政府采購貨物支出0.00萬元、政府采購工程支出18.34萬元、政府采購服務(wù)支出0.00萬元。授予中小企業(yè)合同金額18.34萬元，占政府采購支出總額的100.0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額18.34萬元，占政府采購支出總額的100.0%。主要用于采購2019年國土綠化森林撫育工程。

五、預(yù)算績效管理情況說明

（一）預(yù)算績效管理工作開展情況

根據(jù)預(yù)算績效管理要求，本部門對1個項目開展了績效自評，其中，以填報目標自評表形式開展自評1項，涉及資金81萬元，從評價情況來看，市財政下達國與林場2020年財政專項扶貧資金81萬元。經(jīng)統(tǒng)計，國與林場2020年財政專項扶貧資金81萬元，執(zhí)行率100.0%，己支付73.67萬元，支付率為91%。主要用于張墊路（烏龜槽處）路基塌方工程治理等。

（二）績效自評結(jié)果

1、績效自評表

2.績效自評報告或案例

本單位非主管部門，無委托第三方開展績效自評。

1. 重點績效評價結(jié)果

本單位非主管部門，無委托第三方開展績效重評。

六、專業(yè)名詞解釋

（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。

（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的現(xiàn)金流入；事業(yè)單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。

（三）經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的現(xiàn)金流入。

（四）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入，包括未納入財政預(yù)算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項、無法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經(jīng)費、從非本級財政部門取得的經(jīng)費，以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內(nèi)。

（五）使用非財政撥款結(jié)余：指單位在當年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的非財政撥款結(jié)余彌補本年度收支缺口的資金。

（六）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

（七）結(jié)余分配：指單位按照國家有關(guān)規(guī)定，繳納所得稅、提取專用基金、轉(zhuǎn)入非財政撥款結(jié)余等當年結(jié)余的分配情況。

（八）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

（九）基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。其中：人員經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。

（十）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

（十一）經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

（十二）“三公”經(jīng)費：指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

（十三）機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)等的各項公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護 費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

（十四）工資福利支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

（十五）商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出）。

（十六）對個人和家庭的補助（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。

（十七）其他資本性支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映非各級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲備、土地和無形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

七、決算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道

本單位決算公開信息反饋和聯(lián)系方式：瞿季豐-74647023

附表：

1、收入支出決算總表

2、收入決算表

3、支出決算表

4、財政撥款收入支出決算總表

5、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表

6、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

7、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

8、機構(gòu)運行信息表

9、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表