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重慶市墊江縣林業(yè)局（本級(jí)）

2020年度部門決算情況說(shuō)明

一、單位基本情況

（一）職能職責(zé)

1.負(fù)責(zé)林業(yè)和草原及其生態(tài)保護(hù)修復(fù)的監(jiān)督管理。貫徹執(zhí)行林業(yè)和草原及其生態(tài)保護(hù)修復(fù)的法律、法規(guī)、規(guī)章和相關(guān)地方性法規(guī)和政府規(guī)章，擬訂相關(guān)政策、規(guī)劃、標(biāo)準(zhǔn)并組織實(shí)施。

2.牽頭組織實(shí)施林業(yè)和草原等生態(tài)保護(hù)修復(fù)和造林綠化工作。組織實(shí)施林業(yè)、草原重點(diǎn)生態(tài)保護(hù)修復(fù)工程，指導(dǎo)公益林和商品林的培育，指導(dǎo)、監(jiān)督全民義務(wù)植樹(shù)、城鄉(xiāng)綠化工作。指導(dǎo)林業(yè)和草原有害生物防治、檢疫工作。開(kāi)展退耕還林還草。承擔(dān)林業(yè)和草原應(yīng)對(duì)氣候變化的有關(guān)工作。

3.負(fù)責(zé)森林、草原和濕地資源的監(jiān)督管理。組織開(kāi)展森林、草原、濕地、石漠化和陸生野生動(dòng)植物資源動(dòng)態(tài)監(jiān)測(cè)與評(píng)價(jià)。組織實(shí)施并監(jiān)督執(zhí)行全縣森林采伐限額。負(fù)責(zé)林地管理，擬訂全縣林地保護(hù)規(guī)劃并組織實(shí)施，負(fù)責(zé)組織公益林劃定、申報(bào)和保護(hù)管理工作，監(jiān)督管理國(guó)有森林資源。負(fù)責(zé)草原禁牧、草畜平衡和草原生態(tài)修復(fù)治理工作，監(jiān)督管理草原的開(kāi)發(fā)利用。負(fù)責(zé)濕地生態(tài)保護(hù)修復(fù)工作，擬訂全縣濕地保護(hù)規(guī)劃，貫徹執(zhí)行濕地保護(hù)規(guī)劃標(biāo)準(zhǔn)，監(jiān)督管理濕地的開(kāi)發(fā)利用。

4.負(fù)責(zé)監(jiān)督管理石漠化防治工作。組織開(kāi)展石漠化調(diào)查，擬訂石漠化防治、石漠化土地封禁保護(hù)區(qū)建設(shè)規(guī)劃，擬訂相關(guān)地方標(biāo)準(zhǔn)，監(jiān)督管理石漠化土地的開(kāi)發(fā)利用。

5.負(fù)責(zé)陸生野生動(dòng)植物資源的監(jiān)督管理。組織開(kāi)展陸生野生動(dòng)植物資源調(diào)查，指導(dǎo)陸生野生動(dòng)植物的救護(hù)繁育、棲息地恢復(fù)發(fā)展、疫源疫病監(jiān)測(cè)，監(jiān)督管理陸生野生動(dòng)植物獵捕或采集、馴養(yǎng)繁殖或培植、經(jīng)營(yíng)利用。

6.負(fù)責(zé)監(jiān)督管理各類自然保護(hù)地。擬訂全縣各類自然保護(hù)地規(guī)劃和相關(guān)縣級(jí)標(biāo)準(zhǔn)。提出新建、調(diào)整各類自然保護(hù)地的審核建議并按程序報(bào)批。組織開(kāi)展世界自然遺產(chǎn)的申報(bào)，會(huì)同有關(guān)部門開(kāi)展世界自然與文化雙重遺產(chǎn)的申報(bào)。負(fù)責(zé)全縣國(guó)家級(jí)自然保護(hù)地的自然資源資產(chǎn)管理和國(guó)土空間用途管制，監(jiān)督指導(dǎo)其他自然保護(hù)地的管理工作。監(jiān)督管理風(fēng)景名勝區(qū)和地質(zhì)公園、森林公園、濕地公園、自然遺產(chǎn)等自然公園。負(fù)責(zé)生物多樣性保護(hù)相關(guān)工作。

7.負(fù)責(zé)推進(jìn)林業(yè)和草原改革發(fā)展工作。擬訂集體林權(quán)制度、國(guó)有林場(chǎng)、草原等重大改革意見(jiàn)并監(jiān)督實(shí)施。擬訂農(nóng)村林業(yè)發(fā)展、維護(hù)林業(yè)經(jīng)營(yíng)者合法權(quán)益的政策措施，指導(dǎo)農(nóng)村林地承包經(jīng)營(yíng)工作。

8.貫徹執(zhí)行林業(yè)和草原資源優(yōu)化配置及木材利用政策和林業(yè)產(chǎn)業(yè)市級(jí)標(biāo)準(zhǔn)，組織、指導(dǎo)林產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督，指導(dǎo)生態(tài)扶貧相關(guān)工作。負(fù)責(zé)天然林保護(hù)工作。

9.指導(dǎo)國(guó)有林場(chǎng)基本建設(shè)和發(fā)展，組織林木種子、草種種質(zhì)資源普查，組織建立種質(zhì)資源庫(kù)，負(fù)責(zé)良種選育推廣，管理林木種子種苗、草種生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)行為，監(jiān)管林木種子種苗、草種質(zhì)量。監(jiān)督管理林業(yè)和草原生物種質(zhì)資源、轉(zhuǎn)基因生物安全、植物新品種保護(hù)。

10.負(fù)責(zé)林業(yè)和草原領(lǐng)域的相關(guān)行政執(zhí)法工作，具體執(zhí)法交由執(zhí)法隊(duì)伍承擔(dān)，并以部門名義統(tǒng)一執(zhí)法。

11.負(fù)責(zé)落實(shí)綜合防災(zāi)減災(zāi)規(guī)劃相關(guān)要求，組織編制森林和草原火災(zāi)防治規(guī)劃和防護(hù)標(biāo)準(zhǔn)并指導(dǎo)實(shí)施，指導(dǎo)開(kāi)展防火巡護(hù)、火源管理、防火設(shè)施建設(shè)等工作。組織開(kāi)展森林和草原防火宣傳教育、監(jiān)測(cè)預(yù)警、督促檢查等工作。承擔(dān)森林草原火災(zāi)預(yù)防預(yù)警監(jiān)測(cè)的相應(yīng)工作。組織指導(dǎo)國(guó)有林場(chǎng)和草原開(kāi)展宣傳教育、監(jiān)測(cè)預(yù)警、督促檢查等防火工作。

12.監(jiān)督管理林業(yè)、草原及其生態(tài)保護(hù)縣級(jí)以上資金和國(guó)有資產(chǎn)。提出林業(yè)、草原、濕地和石漠化防治預(yù)算內(nèi)投資、財(cái)政性資金安排建議，按縣政府規(guī)定權(quán)限，審核縣級(jí)規(guī)劃內(nèi)和年度計(jì)劃內(nèi)投資項(xiàng)目。參與擬訂林業(yè)和草原經(jīng)濟(jì)調(diào)節(jié)措施，組織實(shí)施林業(yè)、草原、濕地和石漠化防治生態(tài)補(bǔ)償工作。

13.負(fù)責(zé)林業(yè)和草原科技、教育和外事工作，指導(dǎo)全縣林業(yè)和草原人才隊(duì)伍建設(shè)，組織實(shí)施林業(yè)、草原、濕地和石漠化防治的國(guó)際交流與合作事務(wù)，承擔(dān)濕地、防治荒漠化、瀕危野生動(dòng)植物等國(guó)際公約履約工作。

14.完成縣委、縣政府交辦的其他任務(wù)。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置

墊江縣林業(yè)局現(xiàn)有內(nèi)設(shè)科室6個(gè)：辦公室（信訪科）、規(guī)劃財(cái)務(wù)科、生態(tài)修復(fù)科（墊江縣綠化委員會(huì)辦公室）、資源管理科（行政許可服務(wù)科）、風(fēng)景名勝科（政策法規(guī)科）、森林火災(zāi)預(yù)防與安全生產(chǎn)科。

（三）單位構(gòu)成

1.從預(yù)算單位構(gòu)成看，納入林業(yè)局本級(jí)2020年度決算編制的僅林業(yè)局本級(jí)。

2.墊江縣林業(yè)局（本級(jí)）人員構(gòu)成情況：機(jī)關(guān)行政編制12名（實(shí)有11人），機(jī)關(guān)后勤服務(wù)人員事業(yè)編制2名（實(shí)有2人），退休人員30名。

二、部門決算情況說(shuō)明

（一）收入支出決算總體情況說(shuō)明

1.總體情況。本部門2020年度收入總計(jì)12513.59萬(wàn)元，支出總計(jì)12513.59萬(wàn)元。收支較上年決算數(shù)增加6381.82萬(wàn)元，增長(zhǎng)104.1%，主要原因是項(xiàng)目收支增加。本部門收入總計(jì)包括本年收入合計(jì)9785.92萬(wàn)元，年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余2727.67萬(wàn)元。本部門支出總計(jì)包括本年支出合計(jì)10512.15萬(wàn)元，年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余2001.45萬(wàn)元。

2.收入情況。本部門2020年度收入合計(jì)9,785.92萬(wàn)元，較上年決算數(shù)增加4969.21萬(wàn)元，增長(zhǎng)103.2%，主要原因是項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)收入增加。其中：財(cái)政撥款收入9785.92萬(wàn)元，占100.0%。此外，年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余2727.67萬(wàn)元。

3.支出情況。本部門2020年度支出合計(jì)10512.15萬(wàn)元，較上年決算數(shù)增加7195.88萬(wàn)元，增長(zhǎng)217.1%，主要原因是項(xiàng)目支出增加。其中：基本支出390.66萬(wàn)元，占3.7%；項(xiàng)目支出10121.49萬(wàn)元，占96.3%。

4.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。本部門2020年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余2001.45萬(wàn)元，較上年決算數(shù)減少814.04萬(wàn)元，下降28.9%，主要原因是退耕還林、國(guó)土綠化、野生動(dòng)物處置等項(xiàng)目支付進(jìn)度加快。

（二）財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

2020年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)12,513.59萬(wàn)元。與2019年相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各增加6,381.82萬(wàn)元，增長(zhǎng)104.1%。主要原因是野生動(dòng)物處置、林業(yè)改革發(fā)展資金等項(xiàng)目收支增加。

（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說(shuō)明

1.收入情況。2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入9,785.92萬(wàn)元，較上年決算數(shù)增加4969.21萬(wàn)元，增長(zhǎng)103.2%。主要原因是項(xiàng)目撥款收入增加。較年初預(yù)算數(shù)增加4,128.41萬(wàn)元，增長(zhǎng)73.2%。主要原因是追加野生動(dòng)物處置經(jīng)費(fèi)等項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)。此外，年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余2,727.67萬(wàn)元。

2.支出情況。2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出10,512.15萬(wàn)元，較上年決算數(shù)增加7195.88萬(wàn)元，增長(zhǎng)217.3%。主要原因是項(xiàng)目支出增加。較年初預(yù)算數(shù)增加2,039.15萬(wàn)元，增長(zhǎng)24.1%。主要原因是追加野生動(dòng)物處置經(jīng)費(fèi)等項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)。

3.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2020年度年末一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余2,001.45萬(wàn)元，較上年決算數(shù)減少814.04萬(wàn)元，下降28.9%，主要原因是退耕還林、國(guó)土綠化、野生動(dòng)物處置等項(xiàng)目支付進(jìn)度加快。

4.比較情況。本部門2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出主要用于以下幾個(gè)方面：

（1）農(nóng)林水支出6,440.82萬(wàn)元，占61.3%，較年初預(yù)算數(shù)減少846.60萬(wàn)元，下降11.6%，主要原因是森林資源培育、森林資源管理支出減少。

（2）節(jié)能環(huán)保支出2,719.43萬(wàn)元，占25.9%，較年初預(yù)算數(shù)增加1,639.56萬(wàn)元，增長(zhǎng)151.8%，主要原因是兌付退耕還林補(bǔ)助資金增加。

（3）自然資源海洋氣象等支出1,215.51萬(wàn)元，占11.6%，較年初預(yù)算數(shù)增加1,215.51萬(wàn)元，增長(zhǎng)100.2%，主要原因是全縣野生動(dòng)物養(yǎng)殖后續(xù)處置項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)增加。

（4）社會(huì)保障與就業(yè)支出101.35萬(wàn)元，占1%，較年初預(yù)算數(shù)增加23.76萬(wàn) 元，增長(zhǎng)30.6%，主要原因是退休職工健康休養(yǎng)費(fèi)增加。

（5）住房保障支出22.14萬(wàn)元，占0.2%，較年初預(yù)算數(shù)增加9.12萬(wàn) 元，增長(zhǎng)70.1%，主要原因是職工工資總額增加，在編職工繳納住房公積金增加。

（四）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入基本支出決算情況說(shuō)明

2020年度一般公共財(cái)政撥款基本支出390.66萬(wàn)元。其中：人員經(jīng)費(fèi)349.78萬(wàn)元，較上年決算數(shù)增加38.99萬(wàn) 元，增長(zhǎng)12.5%，主要原因是人員工資增長(zhǎng)。人員經(jīng)費(fèi)用途主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、社會(huì)保障繳費(fèi)等。公用經(jīng)費(fèi)40.88萬(wàn)元，較上年決算數(shù)減少22.57萬(wàn)元，下降35.6%，主要原因是部門嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定精神，牢固樹(shù)立過(guò)緊日子思想，多項(xiàng)經(jīng)費(fèi)支出指標(biāo)下降。公用經(jīng)費(fèi)用途主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)等。

（五）政府性基金預(yù)算收支決算情況說(shuō)明

2020年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0.00萬(wàn)元，年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0.00萬(wàn)元。本年收入0.00萬(wàn)元，較上年決算數(shù)增加0.00萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%。本年支出0.00萬(wàn)元，較上年決算數(shù)增加0.00萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%。

本部門2020年度無(wú)政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支。

（六）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

2020年度國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出合計(jì)0.00萬(wàn)元，基本支出0.00萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0.00萬(wàn)元。本部門2020年度無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出。

三、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)支出總體情況說(shuō)明

2020年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出共計(jì)34.02萬(wàn)元，較年初預(yù)算數(shù)增加21.70萬(wàn)元，增長(zhǎng)176.1%，主要原因是新購(gòu)置一輛公務(wù)用車19.57萬(wàn)元。較上年支出數(shù)增加22.35萬(wàn)元，增長(zhǎng)191.5%，主要原因是新購(gòu)置一輛公務(wù)用車19.57萬(wàn)元。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)分項(xiàng)支出情況

2020年度本部門因公出國(guó)（境）費(fèi)用0萬(wàn)元，較年初預(yù)算數(shù)及上年數(shù)持平，2020年度本部門無(wú)因公出國(guó)（境）費(fèi)用。

公務(wù)車購(gòu)置費(fèi)19.57萬(wàn)元，主要用于檢查驗(yàn)收國(guó)土綠化、退耕還林、森林防火等工作。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)增加19.57萬(wàn)元，增長(zhǎng)100.2%，主要原因是新購(gòu)置一輛公務(wù)用車。較上年支出數(shù)增加19.57萬(wàn)元，增長(zhǎng)100.2%，主要原因是新購(gòu)置一輛公務(wù)用車。

公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)9.10萬(wàn)元，主要用于機(jī)要文件交換、市內(nèi)因公出行、森林防火等工作所需車輛的燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)減少0.57萬(wàn)元，下降5.9%，主要原因是嚴(yán)格執(zhí)行預(yù)算規(guī)定。較上年支出數(shù)增加0.52萬(wàn)元，增長(zhǎng)6.1%，主要原因是本部門部份車輛使用年限較久，導(dǎo)致車輛維修費(fèi)及油費(fèi)的增加。

公務(wù)接待費(fèi)5.35萬(wàn)元，主要用于接待國(guó)家級(jí)、市級(jí)等相關(guān)部門檢查驗(yàn)收、指導(dǎo)工作發(fā)生的接待支出。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)增加2.70萬(wàn)元，增長(zhǎng)101.9%，主要原因是本部門項(xiàng)目增加，迎接市級(jí)、國(guó)家級(jí)檢查驗(yàn)收增加。較上年支出數(shù)增加2.26萬(wàn)元，增長(zhǎng)73.1%，主要原因是本部門項(xiàng)目增加，迎接市級(jí)、國(guó)家級(jí)檢查驗(yàn)收增加。

（三）“三公”經(jīng)費(fèi)實(shí)物量情況

2020年度本部門因公出國(guó)（境）共計(jì)0個(gè)團(tuán)組，0人；公務(wù)用車購(gòu)置1輛，公務(wù)車保有量為7輛；國(guó)內(nèi)公務(wù)接待78批次346人，其中：國(guó)內(nèi)外事接待0批次，0人；國(guó)（境）外公務(wù)接待0批次，0人。2020年本部門人均接待費(fèi)154.49元，車均購(gòu)置費(fèi)19.57萬(wàn)元，車均維護(hù)費(fèi)1.30萬(wàn)元。

四、其他需要說(shuō)明的事項(xiàng)

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明

2020年度本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出40.88萬(wàn)元，機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于開(kāi)支辦公費(fèi)、公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、森林防火宣傳費(fèi)、差旅費(fèi)、水電費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)。機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)較上年決算數(shù)減少22.57萬(wàn)元，下降35.6%，主要原因是嚴(yán)格執(zhí)行預(yù)算規(guī)定。

本年度會(huì)議費(fèi)支出0.48萬(wàn)元，較上年決算數(shù)增加0.05萬(wàn)元，增長(zhǎng)11.6%，主要原因是組織參加會(huì)議數(shù)量增加。本年度培訓(xùn)費(fèi)增加1.12萬(wàn)元，較上年決算數(shù)增加0.26萬(wàn)元，增長(zhǎng)30.2%，主要原因是按本年文件要求職工參加培訓(xùn)。

（二）國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

截至2020年12月31日，本部門共有車輛7輛，其中，副部（省）級(jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車6輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車1輛，離退休干部用車0輛，其他用車0輛。單價(jià)50萬(wàn)元（含）以上通用設(shè)備0臺(tái)（套），單價(jià)100萬(wàn)元（含）以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。

（三）政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明

2020年度本部門政府采購(gòu)支出總額420.11萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出47.40萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出146.30萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出226.41萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額417.73萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的99.4%，其中：授予小微企業(yè)合同金額 290.93萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的69.3%。主要用于采購(gòu)規(guī)劃編制，國(guó)土綠化、退耕還林驗(yàn)收設(shè)計(jì)等費(fèi)用。

五、預(yù)算績(jī)效管理情況說(shuō)明

（一）預(yù)算績(jī)效管理工作開(kāi)展情況

根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，本部門對(duì)4個(gè)項(xiàng)目開(kāi)展了績(jī)效自評(píng)，其中，以填報(bào)目標(biāo)自評(píng)表形式開(kāi)展自評(píng)4項(xiàng)，涉及資金11404萬(wàn)元；從評(píng)價(jià)情況來(lái)看，我局嚴(yán)格按照《財(cái)政部、國(guó)家林業(yè)和草原局關(guān)于印發(fā)<林業(yè)生態(tài)保護(hù)恢復(fù)資金管理辦法>的通知》（財(cái)農(nóng)〔2018〕66號(hào)）、《重慶市林業(yè)生態(tài)保護(hù)恢復(fù)資金管理實(shí)施細(xì)則》（渝財(cái)農(nóng)〔2018〕162號(hào)）、《關(guān)于印發(fā)<退耕還林工程現(xiàn)金補(bǔ)助資金管理辦法>的通知》（財(cái)農(nóng)〔2002〕156號(hào)）等資金管理規(guī)定來(lái)加強(qiáng)項(xiàng)目資金管理，資金撥付具有完整的審批程序和手續(xù)，重大項(xiàng)目開(kāi)支經(jīng)過(guò)評(píng)估認(rèn)證，所有項(xiàng)目均按項(xiàng)目預(yù)算批復(fù)或合同規(guī)定的用途執(zhí)行，做到專款專用，無(wú)擠占、截留、挪用和虛列支出使用資金。資金使用合規(guī)性達(dá)100%。

（二）績(jī)效自評(píng)結(jié)果

1.績(jī)效自評(píng)表

2020年林業(yè)生態(tài)保護(hù)恢復(fù)資金項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)自評(píng)綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)，項(xiàng)目總體完成：一是完成天保工程區(qū)國(guó)有林管護(hù)面積4.48萬(wàn)畝，天保工程區(qū)集體和個(gè)人地方公益林面積34.64萬(wàn)畝；集體和個(gè)人所有國(guó)家級(jí)公益林面積4.2萬(wàn)畝國(guó)有林國(guó)家級(jí)公益林面積0.61萬(wàn)畝的管護(hù)費(fèi)支付，完成天保工程職工37人的社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)支付；二是完成上一輪完善退耕還林政策補(bǔ)助面積0.64萬(wàn)畝，2018年退耕還林補(bǔ)助面積5萬(wàn)畝，政策到期后符合條件的上一輪退耕還生態(tài)林補(bǔ)助面積10.05萬(wàn)畝，對(duì)新一輪退耕還林進(jìn)行驗(yàn)收管理8.65萬(wàn)畝，完成國(guó)土綠化提升行動(dòng)任務(wù)12萬(wàn)畝，完成林業(yè)有害生物防治面積9.5萬(wàn)畝，完成率100%。

2.績(jī)效自評(píng)報(bào)告或案例本部門無(wú)委托第三方開(kāi)展績(jī)效自評(píng)。

（三）重點(diǎn)績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果本部門無(wú)委托第三方開(kāi)展重點(diǎn)績(jī)效評(píng)價(jià)。

六、專業(yè)名詞解釋

（一）財(cái)政撥款收入：指本年度從本級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。

（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的現(xiàn)金流入；事業(yè)單位收到的財(cái)政專戶實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。

（三）經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的現(xiàn)金流入。

（四）其他收入：指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入，包括未納入財(cái)政預(yù)算或財(cái)政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈(zèng)收入，現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項(xiàng)、無(wú)法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項(xiàng)等。各單位從本級(jí)財(cái)政部門以外的同級(jí)單位取得的經(jīng)費(fèi)、從非本級(jí)財(cái)政部門取得的經(jīng)費(fèi)，以及行政單位收到的財(cái)政專戶管理資金反映在本項(xiàng)內(nèi)。

（五）使用非財(cái)政撥款結(jié)余：指單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的非財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

（六）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。

（七）結(jié)余分配：指單位按照國(guó)家有關(guān)規(guī)定，繳納所得稅、提取專用基金、轉(zhuǎn)入非財(cái)政撥款結(jié)余等當(dāng)年結(jié)余的分配情況。

（八）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。

（九）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。其中：人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”；公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。

（十）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（十一）經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

（十二）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

（十三）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)等的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù) 費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

（十四）工資福利支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映單位開(kāi)支的在職職工和編制外長(zhǎng)期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。

（十五）商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映單位購(gòu)買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購(gòu)置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出）。

（十六）對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。

（十七）其他資本性支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映非各級(jí)發(fā)展與改革部門集中安排的用于購(gòu)置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲(chǔ)備、土地和無(wú)形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財(cái)政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

七、決算公開(kāi)聯(lián)系方式及信息反饋渠道

聯(lián)系電話：023-74516510

附表：

1.收入支出決算總表

2.收入決算表

3.支出決算表

4.財(cái)政撥款收入支出決算總表

5.一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

6.一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

7.政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

8.機(jī)構(gòu)運(yùn)行信息表

9.國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表