| [ 索引號 ] | 115002315567837689/2022-00019 | [ 發(fā)文字號 ] | |
| [ 主題分類 ] | 勞動、人事、監(jiān)察 | [ 體裁分類 ] | 財政預算、決算 |
| [ 發(fā)布機構 ] | 墊江縣人力社保局 | [ 有效性 ] | |
| [ 成文日期 ] | 2022-02-17 | [ 發(fā)布日期 ] | 2022-02-17 |
墊江縣社會保險事務中心2022年單位預算情況說明
一、單位基本情況
（一）職能職責
1、貫徹執(zhí)行社會保險政策法規(guī)；負責養(yǎng)老、工傷保險業(yè)務經(jīng)辦工作。
2、負責編制養(yǎng)老、工傷保險、職業(yè)年金基金征收、支付計劃。
3、負責養(yǎng)老、工傷財務年度預決算編制工作。
4、負責鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）勞動就業(yè)和社會保障服務所相關業(yè)指導工作。
（二）單位構成
墊江縣社會保險事務中心屬公益一類的事業(yè)單位，編制人數(shù)為44人，實有在職人數(shù)37人。內(nèi)設13個內(nèi)設機構分別是綜合科、財務科、審計稽核科、政策宣傳科（信訪科）、統(tǒng)計信息科、檔案管理科、社會化管理服務科、單位參保科、個人參保科、機關事業(yè)養(yǎng)老待遇科、城鎮(zhèn)職工養(yǎng)老待遇科、城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險科、工傷保險待遇科。
二、單位收支總體情況
（一）收入預算：2022年年初預算數(shù)1768.78萬元，其中：一般公共預算撥款1768.78萬元，政府性基金預算撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預算收入0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，其他收入0萬元，上年結轉(zhuǎn)0萬元。收入較2021年增加17.12萬元，主要是人員工資及項目經(jīng)費撥款增加。
（二）支出預算：2022年年初預算數(shù) 1768.78萬元，其中：一般公共服務支出預算 0萬元，教育支出預算2.19萬元，社會保障和就業(yè)支出預算1702.46 萬元，衛(wèi)生健康支出預算30萬元，住房保障支出預算34.13萬元。支出預算較2021年增加 17.12萬元，主要是基本支出預算減少17.69萬元，項目支出預算增加 34.81萬元。
三、單位預算情況說明
2022年一般公共預算財政撥款收入 1768.78萬元，一般公共預算財政撥款支出1768.78 萬元，比2021年增加17.12萬元。其中：基本支出 ?861.86萬元，比2021年減少17.69 萬元，主要原因是人員調(diào)動2022年預算人數(shù)比2021年預算人數(shù)減少2人，主要用于保障在職人員工資福利及社會保險繳費，退休人員補助等，保障單位正常運轉(zhuǎn)的各項商品服務支出；項目支出 916.92萬元，比2021年增加34.82萬元，主要原因增加了臨時工工資補貼資金，主要用于村社干部社保繳費補助、屬地化原則開展電子認證服務，提高業(yè)務經(jīng)辦工作效率和為群眾服務能力，確保單位業(yè)務正常開展等重點工作。
本單位2022年無使用政府性基金預算撥款安排的支出。
四、“三公”經(jīng)費情況說明
2022年“三公”經(jīng)費預算 6萬元，比2021年減少0.09萬元。其中：公務用車運行維護費 4萬元；公務接待費2萬元，比2021年減少0.09萬元，主要原因是我局認真貫徹落實中央八項規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求，按照只減不增的要求從嚴控制三公經(jīng)費。
五、其他重要事項的情況說明
1、機關運行經(jīng)費。2022年一般公共預算財政撥款運行經(jīng)費166.75萬元，比上年減少4.77萬元。主要用于辦公費、印刷費、郵電費、水電費、物管費、差旅費、會議費、培訓費及其他商品和服務支出等。
2、政府采購情況。本單位政府采購預算總額0萬元：政府采購貨物預算0萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算0萬元；其中一般公共預算撥款政府采購0萬元：政府采購貨物預算0萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算0萬元。
3、績效目標設置情況。2022年項目支出均實行了績效目標管理，涉及一般公共預算當年財政撥款916.92萬元。
4、國有資產(chǎn)占有使用情況。截止2021年12月，本單位共有車輛1輛，其中一般公務用車1輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0輛。2022年一般公共預算安排購置車輛1輛，其中一般公務用車1輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0輛。
六、專業(yè)性名詞解釋
（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
（二）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。
（三）基本支出：指為保障機構正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。
（四）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
（五）“三公”經(jīng)費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
單位預算公開聯(lián)系人：胡老師 ????????電話：023-74667960
附件：1.財政撥款收支總體情況表
??????2.一般公共預算財政撥款支出預算表
??????3.一般公共預算財政撥款基本支出預算表
??????4.一般公共預算“三公”經(jīng)費支出表
??????5.政府性基金預算支出表
??????6.部門收支總表
??????7.部門收入總表
??????8.部門支出總表
??????9.政府采購預算明細表
??????10項目績效目標表
