| [ 索引號 ] | 115002315567837689/2022-00020 | [ 發(fā)文字號 ] | |
| [ 主題分類 ] | 勞動、人事、監(jiān)察 | [ 體裁分類 ] | 財(cái)政預(yù)算、決算 |
| [ 發(fā)布機(jī)構(gòu) ] | 墊江縣人力社保局 | [ 有效性 ] | |
| [ 成文日期 ] | 2022-02-17 | [ 發(fā)布日期 ] | 2022-02-17 |
墊江縣就業(yè)和人才中心2022年單位預(yù)算情況說明
一、單位基本情況
（一）職能職責(zé)
我中心是二級預(yù)算的正科級參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位。主要負(fù)責(zé)全縣貫徹落實(shí)勞動就業(yè)及人力資源法規(guī)、政策；為社會提供勞動就業(yè)和人才交流公共服務(wù)；負(fù)責(zé)貫徹落實(shí)失業(yè)保險法規(guī)、政策，組織實(shí)施失業(yè)保險業(yè)務(wù)經(jīng)辦工作，提供失業(yè)保險待遇服務(wù)。
（二）單位構(gòu)成
我中心隸屬墊江縣人力資源和社會保障局，內(nèi)設(shè)綜合科、就業(yè)服務(wù)科、人力資源檔案管理科、大中專畢業(yè)生就業(yè)促進(jìn)科、人力資源服務(wù)科、創(chuàng)業(yè)指導(dǎo)科、職業(yè)培訓(xùn)科、失業(yè)保險科。行政編制29人，年末有正式職工27人。退休人員10人，長聘人員6人。全額實(shí)行國庫集中支付。
二、單位收支總體情況
（一）收入預(yù)算：2022年年初預(yù)算數(shù)3454.36萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款3454.36萬元，政府性基金預(yù)算撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算收入0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，其他收入0萬元；收入較去年增加1072.04萬元，主要是基本支出增加收入增加41.07萬元，項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)撥款增加1030.97萬元。
（二）支出預(yù)算：2022年年初預(yù)算數(shù)3454.36萬元，其中：教育支出1.62萬元，社會保障和就業(yè)支出3406.12萬元，衛(wèi)生健康支出21.82萬元，住房保障支出24.8萬元；支出較去年增加1072.04萬元，主要是基本支出增加41.07萬元，項(xiàng)目支出增加1030.97萬元。
三、單位預(yù)算情況說明
2022年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入3454.36萬元，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出3454.36萬元，比2021年增加1072.04萬元。其中：基本支出614.62萬元，比2021年增加41.07萬元，主要原因是工資福利支出增加32.64萬元，商品和服務(wù)支出增加8.43萬元，主要用于保障我中心在職人員工資福利及社會保險繳費(fèi)、離休人員離休費(fèi)、退休人員補(bǔ)助等，保障部門正常運(yùn)轉(zhuǎn)的各項(xiàng)商品服務(wù)支出；項(xiàng)目支出2839.74萬元，比2021年增加1030.97萬元，主要原因是就業(yè)補(bǔ)助資金增加1005.63萬元，主要用于公益性崗位補(bǔ)貼，4050靈活就業(yè)人員社保補(bǔ)貼等重點(diǎn)工作。
2022年我中心無使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。
四、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明
2022年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算8萬元，比2021年無增減。其中：因公出國（境）費(fèi)用0萬元，公務(wù)接待費(fèi)4萬元，和2021年相比無增減；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)4萬元，和2021年相比無增減；公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元.
五、其他重要事項(xiàng)的情況說明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。2022年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款運(yùn)行經(jīng)費(fèi)119.40萬元，比上年增加8.43萬元，主要原因是2022年一般商品和服務(wù)支出撥款增加；主要用于辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、水電費(fèi)、物管費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)及其他商品和服務(wù)支出等。
（二）政府采購情況。我中心政府采購預(yù)算總額0萬元：政府采購貨物預(yù)算0萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元；其中一般公共預(yù)算撥款政府采購0萬元：政府采購貨物預(yù)算0萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。
（三）績效目標(biāo)設(shè)置情況。2022年項(xiàng)目支出均實(shí)行了績效目標(biāo)管理，涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年財(cái)政撥款2839.74萬元。
（四）國有資產(chǎn)占有使用情況。截止2021年12月，我中心共有車輛1輛，其中一般公務(wù)用車1輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0輛。2022年一般公共預(yù)算安排購置車輛0輛，其中一般公務(wù)用車0輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0輛。
六、專業(yè)性名詞解釋
（一）財(cái)政撥款收入：指本年度從本級財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。
（二）其他收入：指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。
（三）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。
（四）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
（五）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
單位預(yù)算公開聯(lián)系人：鄧云明 ?聯(lián)系方式：023-74636079 ?
附件：1.財(cái)政撥款收支總體情況表
??????2.一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出預(yù)算表
??????3.一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出預(yù)算表
??????4.一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表
??????5.政府性基金預(yù)算支出表
??????6.部門收支總表
??????7.部門收入總表
??????8.部門支出總表
??????9.政府采購預(yù)算明細(xì)表
??????10項(xiàng)目績效目標(biāo)表
