| [ 索引號 ] | 115002315567837689/2022-00022 | [ 發(fā)文字號 ] | |
| [ 主題分類 ] | 勞動、人事、監(jiān)察 | [ 體裁分類 ] | 財政預(yù)算、決算 |
| [ 發(fā)布機構(gòu) ] | 墊江縣人力社保局 | [ 有效性 ] | |
| [ 成文日期 ] | 2022-02-17 | [ 發(fā)布日期 ] | 2022-02-17 |
墊江縣勞動人事爭議仲裁院 2022年單位預(yù)算情況說明
一、單位基本情況
（一）職能職責(zé)
本單位主要職責(zé)為：負(fù)責(zé)宣傳貫徹執(zhí)行勞動人事爭議仲裁有關(guān)政策法規(guī)；負(fù)責(zé)處理勞動人事爭議仲裁委員會的日常工作；承辦處理勞動人事爭議案件的日常工作；根據(jù)仲裁委員會的授權(quán)，負(fù)責(zé)管理仲裁員，組成仲裁庭；負(fù)責(zé)管理仲裁委員會的文書、檔案、印鑒。
（二）?單位構(gòu)成
本單位隸屬墊江縣人力資源和社會保障局，與局機關(guān)合并預(yù)算執(zhí)行，未單獨進(jìn)行會計核算或決算；單位內(nèi)設(shè)立案庭、審理庭。參公事業(yè)編制9人，年初在編在崗職工7人，長聘人員2人。
二、單位收支總體情況
（一）收入預(yù)算：2022年年初預(yù)算數(shù)145.12萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款145.12萬元，政府性基金預(yù)算撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算收入0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，其他收入0萬元；收入較去年增加17.05萬元，主要是一般公共預(yù)算撥款經(jīng)費增加17.05萬元。
（二）支出預(yù)算：2022年年初預(yù)算數(shù)145.12萬元，其中：，教育支出0.34萬元，社會保障和就業(yè)支出134.59萬元，衛(wèi)生健康支出4.63萬元，住房保障支出5.56萬元；出較去年增加17.05萬元，主要是基本支出增加12.97萬元，項目支出增加4.08萬元。
三、單位預(yù)算情況說明
2022年一般公共預(yù)算財政撥款收入145.12萬元，一般公共預(yù)算財政撥款支出145.12萬元，比2021年增加17.05萬元。其中：基本支出141.04萬元，比2021年增加12.97萬元，主要原因是業(yè)務(wù)增加，主要用于保障在職人員工資福利及社會保險繳費等，保障單位正常運轉(zhuǎn)的各項商品服務(wù)支出；項目支出4.08萬元，比2021年增加4.08萬元，主要原因是購買服務(wù)人員工資納入項目支出，主要用于勞動人事爭議調(diào)解仲裁重點工作。
本單位2022年無使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。
四、“三公”經(jīng)費情況說明
2022年“三公”經(jīng)費預(yù)算0萬元，比2021年減少(或增加)0萬元。其中：因公出國（境）費用0萬元，比2021年減少(或增加)0萬元，主要原因是我部門不發(fā)生公出國（境）費用；公務(wù)接待費0萬元，比2021年增加0萬元，主要原因是本單位與局機關(guān)合并預(yù)算執(zhí)行，無單獨公務(wù)接待支出；公務(wù)用車運行維護(hù)費0萬元，比2021年增加0萬元，主要原因是本單位與局機關(guān)合并預(yù)算執(zhí)行，無單獨公務(wù)用車運行維護(hù)支出；公務(wù)用車購置費0萬元，比2021年減少(或增加)0萬元，主要原因是本單位2022年無公務(wù)用車購置計劃。
五、其他重要事項的情況說明
（一）機關(guān)運行經(jīng)費。2022年一般公共預(yù)算財政撥款運行經(jīng)費33.13萬元，比上年增加3.30萬元，主要原因為業(yè)務(wù)增加；主要用于辦公費、印刷費、郵電費、水電費、物管費、差旅費、會議費、培訓(xùn)費及其他商品和服務(wù)支出等。
（二）政府采購情況。所屬各預(yù)算單位政府采購預(yù)算總額0元：政府采購貨物預(yù)算0萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元；其中一般公共預(yù)算撥款政府采購0萬元：政府采購貨物預(yù)算0萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。
（三）績效目標(biāo)設(shè)置情況。2022年項目支出均實行了績效目標(biāo)管理，涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年財政撥款890.05萬元。
（四）國有資產(chǎn)占有使用情況。截止2021年12月，所屬各預(yù)算單位共有車輛 0輛，其中一般公務(wù)用車0輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0輛。2022年一般公共預(yù)算安排購置車輛0輛，其中一般公務(wù)用車0輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0輛。
六、專業(yè)性名詞解釋
（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。
（二）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。
（三）基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。
（四）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
（五）“三公”經(jīng)費：指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費、公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運行維護(hù)費反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
單位預(yù)算公開聯(lián)系人：張老師 ?聯(lián)系方式：023-74666849
附件：1.財政撥款收支總體情況表
??????2.一般公共預(yù)算財政撥款支出預(yù)算表
??????3.一般公共預(yù)算財政撥款基本支出預(yù)算表
??????4.一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表
??????5.政府性基金預(yù)算支出表
??????6.部門收支總表
??????7.部門收入總表
??????8.部門支出總表
??????9.政府采購預(yù)算明細(xì)表
??????10.項目績效目標(biāo)表
