[ 索引號 ] | 11500231008678916C/2023-00094 | [ 發(fā)文字號 ] | |
[ 主題分類 ] | 財政、金融、審計 | [ 體裁分類 ] | 財政預算、決算 |
[ 發(fā)布機構(gòu) ] | 墊江縣生態(tài)環(huán)境局 | [ 有效性 ] | |
[ 成文日期 ] | 2023-09-13 | [ 發(fā)布日期 ] | 2023-09-13 |
墊江縣生態(tài)環(huán)境監(jiān)測站2022年度部門決算情況說明
墊江縣生態(tài)環(huán)境監(jiān)測站2022年度部門決算情況說明
一、部門基本情況
(一)職能職責
1、辦公室:負責文秘、文電、會務、考勤考核、后勤等工作;負責辦公用品申報購置、儀器設備購置申請計劃、現(xiàn)場采樣和實驗室分析所需藥品、耗材、試劑、標準物質(zhì)和勞保用品協(xié)調(diào)采購;建立合格供應商檔案;負責監(jiān)測報告發(fā)放登記和客戶滿意度調(diào)查等工作。
2、綜合技術(shù)室:負責環(huán)境質(zhì)量監(jiān)測和污染源監(jiān)測的工作計劃和總結(jié);負責催辦、督辦監(jiān)測工作完成進度,匯總監(jiān)測記錄;負責環(huán)境質(zhì)量監(jiān)測數(shù)據(jù)和污染源監(jiān)測數(shù)據(jù)填報、傳輸和發(fā)布;負責本站信息系統(tǒng)建設、運行維護和管理工作;牽頭組織開展企業(yè)自行監(jiān)測工作業(yè)務指導和數(shù)據(jù)審核工作;負責涉及監(jiān)測領(lǐng)域的新聞采訪、政務信息及網(wǎng)絡信息發(fā)布等工作;負責向環(huán)保局其他科室及其他有需求的政府部門提供相關(guān)監(jiān)測數(shù)據(jù);牽頭組織開展質(zhì)量報告書、污染源排污狀況報告編制工作;負責全縣環(huán)境統(tǒng)計技術(shù)工作,承擔全縣環(huán)境統(tǒng)計技術(shù)工作;配合市環(huán)保局指定的維護空氣自動站的技術(shù)公司做好空氣自動站的檢查、管理工作。
3、質(zhì)量管理室:負責組織開展能力認證持證上崗申報和資質(zhì)認證申報、質(zhì)量管理體系的修訂、宣傳貫徹及培訓工作;負責制定年度質(zhì)量管理計劃和總結(jié);負責組織開展各類質(zhì)量活動;負責標準、技術(shù)規(guī)范的查找更新、購買及質(zhì)量管理檔案工作;負責質(zhì)控考核、比對、方法驗證、質(zhì)量監(jiān)督、量值溯源及量值傳遞等質(zhì)量保證工作;組織實施儀器設備檢定/校準工作,負責標準物質(zhì)管理;牽頭應對所有質(zhì)量考核工作;負責實驗室分析和現(xiàn)場采樣記錄報告質(zhì)控審核;牽頭負責對監(jiān)測報告的投訴和申訴處置工作;負責管理縣生態(tài)環(huán)境監(jiān)測站CMA印章等工作。
4、分析室:負責組織接收委托送樣樣品;負責各類實驗室項目原始記錄收集;負責實驗室各類儀器設備管理、期間核查、維護、聯(lián)系維修及實驗室各項安全管理工作;負責提交實驗室儀器設備檢定計劃、藥品(標液)、試劑、耗材及設備的采購申請計劃,驗收、入庫及管理工作;組織開展新進儀器設備使用培訓工作;負責易制毒藥品和劇毒藥品采購、驗收和管理;負責新進設備建檔工作;負責實驗室日常清潔及人員值班、樣品留置、處置工作;負責組織開展環(huán)境科研工作。
5、監(jiān)測室:負責組織涉及現(xiàn)場采樣、現(xiàn)場項目監(jiān)測及樣品采集與樣品運輸領(lǐng)域相關(guān)工作,及時編寫監(jiān)測報告或分析結(jié)果報告;負責儀器設備、耗材及藥品等購置計劃、申請及驗收工作;負責現(xiàn)場設備的期間核查及提出儀器設備檢定計劃,開展儀器設備維護和維修工作;負責新進設備建檔工作,協(xié)助做好方法變更及驗證工作;組織開展涉及現(xiàn)場儀器設備使用培訓;負責自動在線監(jiān)測設備的比對等工作;負責編制本站突發(fā)性環(huán)境污染事件應急監(jiān)測預案;負責突發(fā)應急監(jiān)測制定監(jiān)測方案。
(二)機構(gòu)設置
本單位內(nèi)設機構(gòu)辦公室、綜合技術(shù)室、質(zhì)量管理室、分析室、監(jiān)測室,各核定內(nèi)設機構(gòu)領(lǐng)導職數(shù)1名。至此,核定縣生態(tài)環(huán)境監(jiān)測站站長職數(shù)1名、副站長職數(shù)2名,內(nèi)設機構(gòu)領(lǐng)導職數(shù)5名。
(三)單位構(gòu)成
本單位屬于二級預算單位。
二、部門決算情況說明
(一)收入支出決算總體情況說明
1.總體情況。2022年度收入總計1,025.64萬元,支出總計1,025.64萬元。收支較上年決算數(shù)增加261.56萬元,增長34.2%,主要原因是一般公共預算財政撥款增加。
2.收入情況。2022年度收入合計1,025.64萬元,較上年決算數(shù)增加261.69萬元,增長34.3%,主要原因是人員薪資正常晉升、增加環(huán)境監(jiān)測等項目。其中:財政撥款收入995.86萬元,占97.1%;其他收入29.79萬元,占2.9%。此外,使用非財政撥款結(jié)余0萬元,年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元。
3.支出情況。2022年度支出合計1,017.54萬元,較上年決算增加253.46萬元,增長33.2%,主要原因是人員薪資正常晉升、增加環(huán)境監(jiān)測等項目。其中:基本支出843.45萬元,占82.9%;項目支出174.09萬元,占17.1%;此外,結(jié)余分配0萬元。
4.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2022年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余8.11萬元,較上年決算數(shù)增加8.11萬元,增長100.0%,主要原因是監(jiān)測事權(quán)項目經(jīng)費結(jié)余。
(二)財政撥款收入支出決算總體情況說明
2022年度財政撥款收、支總計995.86萬元。與2021年相比,財政撥款收、支總計各增加262.51萬元,增長35.8%。主要原因是人員薪資正常晉升、增加環(huán)境監(jiān)測等項目。
(三)一般公共預算財政撥款收入支出決算情況說明
1.收入情況。2022年度一般公共預算財政撥款收入995.86萬元,較上年決算數(shù)增加262.64萬元,增長35.8%。主要原因是人員薪資正常晉升、增加環(huán)境監(jiān)測等項目。較年初預算數(shù)增加60萬元,增長6.4%。主要原因是年初預算不足,追加經(jīng)費 。
2.支出情況。2022年度一般公共預算財政撥款支出995.86萬元,較上年決算數(shù)增加262.51萬元,增長35.8%。主要原因是人員薪資正常晉升、增加環(huán)境監(jiān)測等項目。較年初預算數(shù)增加60萬元,增長6.4%。主要原因是年初預算不足。
3.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2022年度年末一般公共預算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元,較上年決算數(shù)增加0萬元,與上年持平。
4.比較情況。本部門2022年度一般公共預算財政撥款支出主要用于以下幾個方面:
(1)教育支出0.96萬元,占0.1%,較年初預算數(shù)減少1.08,下降52.9%,主要原因是單位人員培訓減少。
(2)社會保障與就業(yè)支出80.28萬元,占8.1%,較年初預算數(shù)增加1.54萬元,增長2.0%,主要原因是社保基數(shù)調(diào)整。
(3)衛(wèi)生健康支出29.05萬元,占2.9%,較年初預算數(shù)減少0.56萬元,下降1.9%,主要原因是醫(yī)保基數(shù)調(diào)整。
(4)節(jié)能環(huán)保支出833.05萬元,占83.7%,較年初預算數(shù)增加42.66萬元,增長5.4%,主要原因是年初預算不足。
(5)住房保障支出52.53萬元,占5.3%,較年初預算數(shù)增加17.45萬元,增長49.7%,主要原因是人員工資正常晉升、社保繳費基數(shù)調(diào)整。
(四)一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2022年度一般公共預算財政撥款基本支出842.93萬元。其中:人員經(jīng)費743.94萬元,較上年決算數(shù)增加54.11萬元,增長7.8%,主要原因是人員薪資正常晉升、社保基數(shù)調(diào)整等。人員經(jīng)費用途主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費、績效工資、住房公積金、醫(yī)療費等。公用經(jīng)費98.99萬元,較上年決算數(shù)增加57.98萬元,增長141.4%,主要原因是辦公經(jīng)費增加。公用經(jīng)費用途主要包括辦公費、水電費、郵電費、公務接待費、培訓費、工會經(jīng)費、勞務費、其他交通費用等。
(五)政府性基金預算收支決算情況說明。
本部門2022年度無政府性基金預算財政撥款收支。
(六)國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算情況說明。
本部門2022年度無國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出。
三、“三公”經(jīng)費情況說明
(一)“三公”經(jīng)費支出總體情況說明
2022年度“三公”經(jīng)費支出共計9.06萬元,較年初預算數(shù)減少0.34萬元,下降3.6%,主要原因是嚴格按照年初預算數(shù)執(zhí)行。較上年支出數(shù)增加3.69萬元,增長68.7%,主要原因是上級檢查增加、接待增加。
(二)“三公”經(jīng)費分項支出情況
2022年度本部門因公出國(境)費用0萬元,與年初預算數(shù)及上年支出數(shù)持平。主要原因是去年和今年均未安排單位人員出國出訪。
公務車購置費0萬元,本單位2022年度未發(fā)生公務車購置費支出,與上年持平,與年初預算數(shù)持平。
公務用車運行維護費7.7萬元,主要用于公務車加油、維修維護。費用支出較年初預算數(shù)減少0.3萬元,下降3.8%,主要原因是嚴格按照年初預算數(shù)執(zhí)行。較上年支出數(shù)增加3.94萬元,增長104.8%,主要原因是任務增加,下鄉(xiāng)增加導致公務車加油及運行維護費用增加。
公務接待費1.36萬元,主要用于接待上級部門、其他區(qū)縣及相關(guān)部門檢查指導工作發(fā)生的接待支出。費用支出較年初預算數(shù)減少0.04萬元,下降2.9%,主要原因是嚴格按照年初預算數(shù)執(zhí)行。較上年支出數(shù)減少0.25萬元,下降15.5%,主要原因是厲行節(jié)約。
(三)“三公”經(jīng)費實物量情況
2022年度本部門因公出國(境)共計0個團組,0人;公務用車購置0輛,公務車保有量為3輛;國內(nèi)公務接待21批次152人,其中:國內(nèi)外事接待0批次,0人;國(境)外公務接待0批次,0人。2022年本部門人均接待費89.63元,車均購置費0萬元,車均維護費2.57萬元。
四、其他需要說明的事項
(一)財政撥款會議費和培訓費情況說明
本年度會議費支出0萬元,較上年決算數(shù)增加0萬元,與上年持平。本年度培訓費支出0.96萬元,較上年決算數(shù)增加0.81萬元,增長540.0%,主要原因是本年度增加輻射環(huán)境監(jiān)測技術(shù)、特種設備壓力容器等培訓。
(二)機關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明
按照部門決算列報口徑,我單位不在機關(guān)運行經(jīng)費統(tǒng)計范圍之內(nèi)。
(三)國有資產(chǎn)占用情況說明
截至2022年12月31日,本部門共有車輛3輛,其中,副部(省)級及以上領(lǐng)導用車0輛、主要領(lǐng)導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車2輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,特種專業(yè)技術(shù)用車1輛,離退休干部用車0輛,其他用車0輛。單價100萬元(含)以上設備(不含車輛)0臺(套)。
(四)政府采購支出說明
2022年度我單位未發(fā)生政府采購事項,無相關(guān)經(jīng)費支出。
五、預算績效管理情況說明
(一)預算績效管理工作開展情況
根據(jù)預算績效管理要求,我局對2個項目開展了績效自評,其中,以填報自評表形式開展自評2項,涉及資金174.09萬元。以委托第三方形式開展績效自評0項,涉及資金0萬元,從評價情況來看,整體完成情況較好,全縣環(huán)境質(zhì)量得以提高,對經(jīng)濟、社會、城市發(fā)展和建設、環(huán)境等方面持續(xù)影響,人居環(huán)境得以改善,鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)改善河流水質(zhì)積極性持續(xù)提高,實現(xiàn)地表水環(huán)境質(zhì)量持續(xù)改善、穩(wěn)定達標的目標。
(二)績效自評結(jié)果。
1.績效目標自評表。
2022年度二級項目績效自評表 | |||||||||||
狀態(tài):績效審核已審 | |||||||||||
項目名稱: |
生態(tài)環(huán)境監(jiān)測經(jīng)費 |
項目編碼: |
50023122T000000109587 |
自評總分: |
95.00 |
||||||
項目主管部門: |
202-墊江縣生態(tài)環(huán)境局 |
財政歸口處室: |
005-經(jīng)建科 |
部門聯(lián)系人: |
盧吉文 |
聯(lián)系電話: |
74527009 | ||||
資金情況 | |||||||||||
年初預算數(shù) |
全年(調(diào)整)預算數(shù) |
全年執(zhí)行數(shù) |
執(zhí)行率 |
執(zhí)行率權(quán)重 |
執(zhí)行率得分 | ||||||
年度總金額 |
1,300,000.00 |
1,251,316.92 |
1,251,314.92 |
||||||||
其中:財政撥款 |
1,300,000.00 |
1,251,316.92 |
1,251,314.92 |
100 |
10.00 |
10.00 | |||||
績效目標 | |||||||||||
年初績效目標 |
全年(調(diào)整)績效目標 |
全年目標實際完成情況 | |||||||||
1、完成生態(tài)環(huán)境監(jiān)測目標任務,為縣域環(huán)境管理及治理提供科學依據(jù);2、完善環(huán)境監(jiān)測能力建設,保障環(huán)境監(jiān)測體系正常運轉(zhuǎn)。 |
1、完成生態(tài)環(huán)境監(jiān)測目標任務,為縣域環(huán)境管理及治理提供科學依據(jù);2、完善環(huán)境監(jiān)測能力建設,保障環(huán)境監(jiān)測體系正常運轉(zhuǎn) | ||||||||||
績效指標 | |||||||||||
指標名稱 |
計量單位 |
指標性質(zhì) |
指標值 |
全年完成值 |
偏離度(%) |
得分系數(shù)(%) |
指標權(quán)重 |
指標得分 |
是否核心指標 |
說明 |
市財政局建議 |
出具各類報告及報表 |
個 |
≥ |
180 |
200 |
0 |
100 |
5 |
5 |
臨時任務增多 |
||
生態(tài)環(huán)境監(jiān)測網(wǎng)絡運行空氣自動站 |
個 |
= |
1 |
1 |
0 |
100 |
1 |
1 |
|||
生態(tài)環(huán)境監(jiān)測網(wǎng)絡運行水質(zhì)自動監(jiān)測點 |
個 |
= |
3 |
3 |
0 |
100 |
1 |
1 |
|||
生態(tài)環(huán)境監(jiān)測網(wǎng)絡運行噪聲自動監(jiān)測點 |
個 |
= |
6 |
6 |
0 |
100 |
2 |
2 |
|||
確保生態(tài)環(huán)境監(jiān)測網(wǎng)絡運行 |
% |
= |
100 |
100 |
0 |
100 |
4 |
4 |
|||
完成各類監(jiān)測任務率 |
% |
= |
100 |
100 |
0 |
100 |
4 |
4 |
|||
完成環(huán)境監(jiān)測能力建設 |
% |
= |
100 |
100 |
0 |
100 |
2 |
2 |
|||
完成擴項、資質(zhì)認定和上崗證考核 |
% |
= |
100 |
100 |
0 |
100 |
2 |
2 |
|||
環(huán)境監(jiān)測工作按時完成率 |
% |
= |
100 |
100 |
0 |
100 |
5 |
5 |
|||
(完成各類監(jiān)測任務、擴項、資質(zhì)認定和上崗證考核任務)標準物質(zhì) |
萬元 |
= |
15 |
15 |
0 |
100 |
5 |
5 |
|||
(完成各類監(jiān)測任務、擴項、資質(zhì)認定和上崗證考核任務)藥品試劑 |
萬元 |
= |
15 |
15 |
0 |
100 |
5 |
5 |
|||
(完成各類監(jiān)測任務、擴項、資質(zhì)認定和上崗證考核任務)儀器設備維修、維護、檢定 |
萬元 |
= |
30 |
25.131692 |
16.23 |
0 |
5 |
0 |
設備維護良好,維修費用低 |
||
購買一批實驗儀器設備(環(huán)境監(jiān)測能力建設) |
萬元 |
= |
50 |
50 |
0 |
100 |
5 |
5 |
|||
生態(tài)環(huán)境監(jiān)測網(wǎng)絡運行 |
萬元 |
= |
20 |
20 |
0 |
100 |
4 |
4 |
|||
控制污染物排放總量,提升環(huán)境質(zhì)量 |
% |
= |
100 |
100 |
0 |
100 |
15 |
15 |
|||
提升環(huán)境質(zhì)量 |
% |
= |
100 |
100 |
0 |
100 |
15 |
15 |
|||
滿意度 |
% |
≥ |
90 |
90 |
0 |
100 |
10 |
10 |
2.績效自評報告或案例。
無
3.關(guān)于績效自評結(jié)果的說明。
無
(三)重點績效評價結(jié)果。
無
六、專業(yè)名詞解釋
(一)財政撥款收入:指本年度從本級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
(二)事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動取得的現(xiàn)金流入;事業(yè)單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。
(三)經(jīng)營收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的現(xiàn)金流入。
(四)其他收入:指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入,包括未納入財政預算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入,現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應收及預付款項、無法償付的應付及預收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經(jīng)費、從非本級財政部門取得的經(jīng)費,以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內(nèi)。
(五)使用非財政撥款結(jié)余:指單位在當年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下,使用以前年度積累的非財政撥款結(jié)余彌補本年度收支缺口的資金。
(六)年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。
(七)結(jié)余分配:指單位按照國家有關(guān)規(guī)定,繳納所得稅、提取專用基金、轉(zhuǎn)入非財政撥款結(jié)余等當年結(jié)余的分配情況。
(八)年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。
(九)基本支出:指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。其中:人員經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”;公用經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。
(十)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
(十一)經(jīng)營支出:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。
(十二)“三公”經(jīng)費:指用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置費反映單位公務用車購置支出(含車輛購置稅);公務用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。
(十三)機關(guān)運行經(jīng)費:為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務等的各項公用經(jīng)費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
(十四)工資福利支出(支出經(jīng)濟分類科目類級):反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬,以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。
(十五)商品和服務支出(支出經(jīng)濟分類科目類級):反映單位購買商品和服務的支出(不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應急儲備支出)。
(十六)對個人和家庭的補助(支出經(jīng)濟分類科目類級):反映用于對個人和家庭的補助支出。
(十七)其他資本性支出(支出經(jīng)濟分類科目類級):反映非各級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應急性儲備、土地和無形資產(chǎn),以及構(gòu)建基礎(chǔ)設施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。
七、決算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道
本單位決算公開信息反饋和聯(lián)系方式: 023-74688819
附表:1.收入支出決算總表
2.收入決算表
3.支出決算表
4.財政撥款收入支出決算總表
5.一般公共預算財政撥款支出決算表
6.一般公共預算財政撥款基本支出決算表
7. 政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
8.國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算表
9.機構(gòu)運行信息表
收入支出決算總表
公開01表
公開部門:墊江縣生態(tài)環(huán)境監(jiān)測站單位:萬元
收入 |
支出 | ||
項目 |
決算數(shù) |
功能分類科目 |
決算數(shù) |
一、一般公共預算財政撥款收入 |
995.86 |
一、一般公共服務支出 |
0.00 |
二、政府性基金預算財政撥款收入 |
0.00 |
二、外交支出 |
0.00 |
三、國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入 |
0.00 |
三、國防支出 |
0.00 |
四、上級補助收入 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
0.00 |
五、事業(yè)收入 |
0.00 |
五、教育支出 |
0.96 |
六、經(jīng)營收入 |
0.00 |
六、科學技術(shù)支出 |
0.00 |
七、附屬單位上繳收入 |
0.00 |
七、文化旅游體育與傳媒支出 |
0.00 |
八、其他收入 |
29.79 |
八、社會保障和就業(yè)支出 |
80.28 |
九、衛(wèi)生健康支出 |
29.05 | ||
十、節(jié)能環(huán)保支出 |
854.73 | ||
十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
0.00 | ||
十二、農(nóng)林水支出 |
0.00 | ||
十三、交通運輸支出 |
0.00 | ||
十四、資源勘探工業(yè)信息等支出 |
0.00 | ||
十五、商業(yè)服務業(yè)等支出 |
0.00 | ||
十六、金融支出 |
0.00 | ||
十七、援助其他地區(qū)支出 |
0.00 | ||
十八、自然資源海洋氣象等支出 |
0.00 | ||
十九、住房保障支出 |
52.53 | ||
二十、糧油物資儲備支出 |
0.00 | ||
二十一、國有資本經(jīng)營預算支出 |
0.00 | ||
二十二、災害防治及應急管理支出 |
0.00 | ||
二十三、其他支出 |
0.00 | ||
二十四、債務還本支出 |
0.00 | ||
二十五、債務付息支出 |
0.00 | ||
二十六、抗疫特別國債安排的支出 |
0.00 | ||
本年收入合計 |
1,025.64 |
本年支出合計 |
1,017.54 |
使用非財政撥款結(jié)余 |
0.00 |
結(jié)余分配 |
0.00 |
年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
0.00 |
年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
8.11 |
總計 |
1,025.64 |
總計 |
1,025.64 |
備注:1.本表反映部門本年度的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余等情況。 | |||
2.本套報表金額單位轉(zhuǎn)換時可能存在尾數(shù)誤差。 |
收入決算表
公開02表
公開部門:墊江縣生態(tài)環(huán)境監(jiān)測站單位:萬元
項目 |
本年收入合計 |
財政撥款收入 |
上級補助收入 |
事業(yè)收入 |
經(jīng)營收入 |
附屬單位上繳收入 |
其他收入 | ||
功能分類科目編碼 |
項目(按“項”級功能分類科目) |
小計 |
其中:教育收費 | ||||||
合計 |
1,025.64 |
995.86 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
29.79 | |
205 |
教育支出 |
0.96 |
0.96 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
20508 |
進修及培訓 |
0.96 |
0.96 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2050803 |
培訓支出 |
0.96 |
0.96 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
208 |
社會保障和就業(yè)支出 |
80.27 |
80.27 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
20805 |
行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 |
80.27 |
80.27 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2080505 |
機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出 |
46.47 |
46.47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2080506 |
機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出 |
23.24 |
23.24 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2080599 |
其他行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 |
10.56 |
10.56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
210 |
衛(wèi)生健康支出 |
29.05 |
29.05 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
21011 |
行政事業(yè)單位醫(yī)療 |
29.05 |
29.05 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2101102 |
事業(yè)單位醫(yī)療 |
29.05 |
29.05 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
211 |
節(jié)能環(huán)保支出 |
862.83 |
833.05 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
29.79 |
21101 |
環(huán)境保護管理事務 |
862.83 |
833.05 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
29.79 |
2110199 |
其他環(huán)境保護管理事務支出 |
862.83 |
833.05 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
29.79 |
221 |
住房保障支出 |
52.53 |
52.53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
22102 |
住房改革支出 |
52.53 |
52.53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2210201 |
住房公積金 |
52.53 |
52.53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
備注:本表反映部門本年度取得的各項收入情況。 |
支出決算表
公開03表
公開部門:墊江縣生態(tài)環(huán)境監(jiān)測站單位:萬元
項目 |
本年支出合計 |
基本支出 |
項目支出 |
上繳上級支出 |
經(jīng)營支出 |
對附屬單位補助支出 | |
功能分類科目編碼 |
項目(按“項”級功能分類科目) | ||||||
合計 |
1,017.54 |
843.45 |
174.09 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
205 |
教育支出 |
0.96 |
0.96 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
20508 |
進修及培訓 |
0.96 |
0.96 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2050803 |
培訓支出 |
0.96 |
0.96 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
208 |
社會保障和就業(yè)支出 |
80.27 |
80.27 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
20805 |
行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 |
80.27 |
80.27 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2080505 |
機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出 |
46.47 |
46.47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2080506 |
機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出 |
23.24 |
23.24 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2080599 |
其他行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 |
10.56 |
10.56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
210 |
衛(wèi)生健康支出 |
29.05 |
29.05 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
21011 |
行政事業(yè)單位醫(yī)療 |
29.05 |
29.05 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2101102 |
事業(yè)單位醫(yī)療 |
29.05 |
29.05 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
211 |
節(jié)能環(huán)保支出 |
854.73 |
680.64 |
174.09 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
21101 |
環(huán)境保護管理事務 |
854.73 |
680.64 |
174.09 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2110199 |
其他環(huán)境保護管理事務支出 |
854.73 |
680.64 |
174.09 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
221 |
住房保障支出 |
52.53 |
52.53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
22102 |
住房改革支出 |
52.53 |
52.53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2210201 |
住房公積金 |
52.53 |
52.53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
備注:本表反映部門本年度各項支出情況。 |
財政撥款收入支出決算總表
公開04表
公開部門:墊江縣生態(tài)環(huán)境監(jiān)測站單位:萬元
收???? 入 |
支???? 出 | |||||
項??? 目 |
決算數(shù) |
功能分類科目 |
決算數(shù) | |||
小計 |
一般公共預算財政撥款 |
政府性基金預算財政撥款 |
國有資本經(jīng)營預算財政撥款 | |||
一、一般公共預算財政撥款 |
995.86 |
一、一般公共服務支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
二、政府性基金預算財政撥款 |
0.00 |
二、外交支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
三、國有資本經(jīng)營預算財政撥款 |
0.00 |
三、國防支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
五、教育支出 |
0.96 |
0.96 |
0.00 |
0.00 | ||
六、科學技術(shù)支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
七、文化旅游體育與傳媒支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
八、社會保障和就業(yè)支出 |
80.28 |
80.28 |
0.00 |
0.00 | ||
九、衛(wèi)生健康支出 |
29.05 |
29.05 |
0.00 |
0.00 | ||
十、節(jié)能環(huán)保支出 |
833.05 |
833.05 |
0.00 |
0.00 | ||
十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
十二、農(nóng)林水支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
十三、交通運輸支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
十四、資源勘探工業(yè)信息等支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
十五、商業(yè)服務業(yè)等支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
十六、金融支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
十七、援助其他地區(qū)支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
十八、自然資源海洋氣象等支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
十九、住房保障支出 |
52.53 |
52.53 |
0.00 |
0.00 | ||
二十、糧油物資儲備支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
二十一、國有資本經(jīng)營預算支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
二十二、災害防治及應急管理支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
二十三、其他支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
本年收入合計 |
995.86 |
二十四、債務還本支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
年初財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
0.00 |
二十五、債務付息支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
一、一般公共預算財政撥款 |
0.00 |
二十六、抗疫特別國債安排的支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
二、政府性基金預算財政撥款 |
0.00 |
本年支出合計 |
995.86 |
995.86 |
0.00 |
0.00 |
三、國有資本經(jīng)營預算財政撥款 |
0.00 |
年末財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
總計 |
995.86 |
總計 |
995.86 |
995.86 |
0.00 |
0.00 |
備注:本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款、政府性基金預算財政撥款及國有資本經(jīng)營預算財政撥款的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。 |
一般公共預算財政撥款支出決算表
公開05表
公開部門:墊江縣生態(tài)環(huán)境監(jiān)測站單位:萬元
項目 |
本年支出 | |||
功能分類科目編碼 |
項目(按“項”級功能分類科目) |
合計 |
基本支出 |
項目支出 |
合計 |
995.86 |
842.93 |
152.93 | |
205 |
教育支出 |
0.96 |
0.96 |
0.00 |
20508 |
進修及培訓 |
0.96 |
0.96 |
0.00 |
2050803 |
培訓支出 |
0.96 |
0.96 |
0.00 |
208 |
社會保障和就業(yè)支出 |
80.27 |
80.27 |
0.00 |
20805 |
行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 |
80.27 |
80.27 |
0.00 |
2080505 |
機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出 |
46.47 |
46.47 |
0.00 |
2080506 |
機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出 |
23.24 |
23.24 |
0.00 |
2080599 |
其他行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 |
10.56 |
10.56 |
0.00 |
210 |
衛(wèi)生健康支出 |
29.05 |
29.05 |
0.00 |
21011 |
行政事業(yè)單位醫(yī)療 |
29.05 |
29.05 |
0.00 |
2101102 |
事業(yè)單位醫(yī)療 |
29.05 |
29.05 |
0.00 |
211 |
節(jié)能環(huán)保支出 |
833.05 |
680.11 |
152.93 |
21101 |
環(huán)境保護管理事務 |
833.05 |
680.11 |
152.93 |
2110199 |
其他環(huán)境保護管理事務支出 |
833.05 |
680.11 |
152.93 |
221 |
住房保障支出 |
52.53 |
52.53 |
0.00 |
22102 |
住房改革支出 |
52.53 |
52.53 |
0.00 |
2210201 |
住房公積金 |
52.53 |
52.53 |
0.00 |
備注:本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款支出情況。 |
一般公共預算財政撥款基本支出決算表
公開06表
公開部門:墊江縣生態(tài)環(huán)境監(jiān)測站單位:萬元
人員經(jīng)費 |
公用經(jīng)費 | |||||||
經(jīng)濟分類科目編碼 |
經(jīng)濟分類科目(按“款”級功能分類科目) |
金額 |
經(jīng)濟分類科目編碼 |
經(jīng)濟分類科目(按“款”級功能分類科目) |
金額 |
經(jīng)濟分類科目編碼 |
經(jīng)濟分類科目(按“款”級功能分類科目) |
金額 |
301 |
工資福利支出 |
733.14 |
302 |
商品和服務支出 |
98.56 |
310 |
資本性支出 |
0.43 |
30101 |
基本工資 |
156.03 |
30201 |
辦公費 |
2.07 |
31001 |
房屋建筑物購建 |
0.00 |
30102 |
津貼補貼 |
23.52 |
30202 |
印刷費 |
0.00 |
31002 |
辦公設備購置 |
0.00 |
30103 |
獎金 |
0.00 |
30203 |
咨詢費 |
0.00 |
31003 |
專用設備購置 |
0.00 |
30106 |
伙食補助費 |
0.00 |
30204 |
手續(xù)費 |
0.00 |
31005 |
基礎(chǔ)設施建設 |
0.00 |
30107 |
績效工資 |
359.89 |
30205 |
水費 |
0.93 |
31006 |
大型修繕 |
0.00 |
30108 |
機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險費 |
46.47 |
30206 |
電費 |
0.71 |
31007 |
信息網(wǎng)絡及軟件購置更新 |
0.43 |
30109 |
職業(yè)年金繳費 |
23.24 |
30207 |
郵電費 |
2.97 |
31008 |
物資儲備 |
0.00 |
30110 |
職工基本醫(yī)療保險繳費 |
29.05 |
30208 |
取暖費 |
0.00 |
31009 |
土地補償 |
0.00 |
30111 |
公務員醫(yī)療補助繳費 |
0.00 |
30209 |
物業(yè)管理費 |
0.00 |
31010 |
安置補助 |
0.00 |
30112 |
其他社會保障繳費 |
7.76 |
30211 |
差旅費 |
18.27 |
31011 |
地上附著物和青苗補償 |
0.00 |
30113 |
住房公積金 |
52.53 |
30212 |
因公出國(境)費用 |
0.00 |
31012 |
拆遷補償 |
0.00 |
30114 |
醫(yī)療費 |
15.26 |
30213 |
維修(護)費 |
2.10 |
31013 |
公務用車購置 |
0.00 |
30199 |
其他工資福利支出 |
19.40 |
30214 |
租賃費 |
0.00 |
31019 |
其他交通工具購置 |
0.00 |
303 |
對個人和家庭的補助 |
10.80 |
30215 |
會議費 |
0.00 |
31021 |
文物和陳列品購置 |
0.00 |
30301 |
離休費 |
0.00 |
30216 |
培訓費 |
0.96 |
31022 |
無形資產(chǎn)購置 |
0.00 |
30302 |
退休費 |
0.00 |
30217 |
公務接待費 |
1.36 |
31099 |
其他資本性支出 |
0.00 |
30303 |
退職(役)費 |
0.00 |
30218 |
專用材料費 |
3.07 |
312 |
對企業(yè)補助 |
0.00 |
30304 |
撫恤金 |
0.00 |
30224 |
被裝購置費 |
0.00 |
31201 |
資本金注入 |
0.00 |
30305 |
生活補助 |
10.20 |
30225 |
專用燃料費 |
0.00 |
31203 |
政府投資基金股權(quán)投資 |
0.00 |
30306 |
救濟費 |
0.00 |
30226 |
勞務費 |
0.24 |
31204 |
費用補貼 |
0.00 |
30307 |
醫(yī)療費補助 |
0.60 |
30227 |
委托業(yè)務費 |
6.77 |
31205 |
利息補貼 |
0.00 |
30308 |
助學金 |
0.00 |
30228 |
工會經(jīng)費 |
32.81 |
31299 |
其他對企業(yè)補助 |
0.00 |
30309 |
獎勵金 |
0.00 |
30229 |
福利費 |
2.61 |
399 |
其他支出 |
0.00 |
30310 |
個人農(nóng)業(yè)生產(chǎn)補貼 |
0.00 |
30231 |
公務用車運行維護費 |
7.70 |
39907 |
國家賠償費用支出 |
0.00 |
30311 |
代繳社會保險費 |
0.00 |
30239 |
其他交通費用 |
0.00 |
39908 |
對民間非營利組織和群眾性自治組織補貼 |
0.00 |
30399 |
其他個人和家庭的補助支出 |
0.00 |
30240 |
稅金及附加費用 |
0.00 |
39909 |
經(jīng)常性贈與 |
0.00 |
30299 |
其他商品和服務支出 |
16.00 |
39910 |
資本性贈與 |
0.00 | |||
307 |
債務利息及費用支出 |
0.00 |
39999 |
其他支出 |
0.00 | |||
30701 |
國內(nèi)債務付息 |
0.00 |
||||||
30702 |
國外債務付息 |
0.00 |
||||||
30703 |
國內(nèi)債務發(fā)行費用 |
0.00 |
||||||
30704 |
國外債務發(fā)行費用 |
0.00 |
||||||
人員經(jīng)費合計 |
743.94 |
公用經(jīng)費合計 |
98.99 | |||||
注:本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款基本支出明細情況。 |
政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
公開07表
公開部門:墊江縣生態(tài)環(huán)境監(jiān)測站單位:萬元
項目 |
年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | |||
功能分類科目編碼 |
項目(按“項”級功能分類科目) |
合計 |
基本支出 |
項目支出 | |||
合計 |
|||||||
備注:1.本表反映部門本年度政府性基金預算財政撥款收入支出及結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余情況。 | |||||||
2.本單位無政府性基金收入,也沒有使用政府性基金安排的支出,故本表無數(shù)據(jù)。 |
國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算表
公開08表
公開部門:墊江縣生態(tài)環(huán)境監(jiān)測站單位:萬元
項目 |
本年支出 | |||
功能分類科目編碼 |
科目名稱 |
合計 |
基本支出 |
項目支出 |
合計 |
||||
備注:1.本表反映部門本年度國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出情況。 | ||||
2.本單位無國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出,故本表無數(shù)據(jù)。 |
機構(gòu)運行信息表
公開09表
公開部門:墊江縣生態(tài)環(huán)境監(jiān)測站單位:萬元
項? 目 |
年初預算數(shù) |
全年預算數(shù) |
決算數(shù) |
項? 目 |
決算數(shù) |
一、“三公”經(jīng)費支出 |
— |
— |
— |
四、機關(guān)運行經(jīng)費 |
0.00 |
(一)支出合計 |
9.40 |
9.06 |
9.06 |
(一)行政單位 |
0.00 |
1.因公出國(境)費 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
(二)參照公務員法管理事業(yè)單位 |
0.00 |
2.公務用車購置及運行維護費 |
8.00 |
7.70 |
7.70 |
五、資產(chǎn)信息 |
— |
(1)公務用車購置費 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
(一)車輛數(shù)合計(輛) |
3 |
(2)公務用車運行維護費 |
8.00 |
7.70 |
7.70 |
1.副部(省)級及以上領(lǐng)導用車 |
0 |
3.公務接待費 |
1.40 |
1.36 |
1.36 |
2.主要領(lǐng)導干部用車 |
0 |
(1)國內(nèi)接待費 |
— |
— |
1.36 |
3.機要通信用車 |
0 |
其中:外事接待費 |
— |
— |
0.00 |
4.應急保障用車 |
2 |
(2)國(境)外接待費 |
— |
— |
0.00 |
5.執(zhí)法執(zhí)勤用車 |
0 |
(二)相關(guān)統(tǒng)計數(shù) |
— |
— |
— |
6.特種專業(yè)技術(shù)用車 |
1 |
1.因公出國(境)團組數(shù)(個) |
— |
— |
0 |
7.離退休干部用車 |
0 |
2.因公出國(境)人次數(shù)(人) |
— |
— |
0 |
8.其他用車 |
0 |
3.公務用車購置數(shù)(輛) |
— |
— |
0 |
(二)單價100萬元(含)以上設備(不含車輛) |
0 |
4.公務用車保有量(輛) |
— |
— |
3 |
六、政府采購支出信息 |
— |
5.國內(nèi)公務接待批次(個) |
— |
— |
21 |
(一)政府采購支出合計 |
0.00 |
其中:外事接待批次(個) |
— |
— |
0 |
1.政府采購貨物支出 |
0.00 |
6.國內(nèi)公務接待人次(人) |
— |
— |
152 |
2.政府采購工程支出 |
0.00 |
其中:外事接待人次(人) |
— |
— |
0 |
3.政府采購服務支出 |
0.00 |
7.國(境)外公務接待批次(個) |
— |
— |
0 |
(二)政府采購授予中小企業(yè)合同金額 |
0.00 |
8.國(境)外公務接待人次(人) |
— |
— |
0 |
其中:授予小微企業(yè)合同金額 |
0.00 |
二、會議費 |
— |
— |
0.00 |
||
三、培訓費 |
— |
— |
0.96 |
||
備注:本表反映部門本年度“三公”經(jīng)費支出預決算情況。其中:年初預算數(shù)為“三公”經(jīng)費年初部門預算批復數(shù),全年預算數(shù)為“三公”經(jīng)費全年預算數(shù),反映按照規(guī)定程序調(diào)整后的預算數(shù);決算數(shù)是包括當年一般公共預算財政撥款、政府性基金預算財政撥款和以前年度結(jié)轉(zhuǎn)資金安排的實際支出。 | |||||