[ 索引號 ] | 11500231008678916C/2023-00098 | [ 發(fā)文字號 ] | |
[ 主題分類(lèi) ] | 財政、金融、審計 | [ 體裁分類(lèi) ] | 財政預算、決算 |
[ 發(fā)布機構 ] | 墊江縣生態(tài)環(huán)境局 | [ 有效性 ] | |
[ 成文日期 ] | 2023-09-13 | [ 發(fā)布日期 ] | 2023-09-13 |
墊江縣生態(tài)環(huán)境局2022年度部門(mén)決算情況說(shuō)明
墊江縣生態(tài)環(huán)境局2022年度部門(mén)決算情況說(shuō)明
一、部門(mén)基本情況
(一)職能職責
1.負責貫徹執行國家生態(tài)環(huán)境基本制度。負責貫徹執行生態(tài)環(huán)境法律法規、規章、標準和方針政策。負責實(shí)施地方生態(tài)環(huán)境標準和技術(shù)規范。會(huì )同有關(guān)部門(mén)擬訂生態(tài)環(huán)境規劃、計劃并組織實(shí)施。會(huì )同有關(guān)部門(mén)編制并監督實(shí)施重點(diǎn)區域、流域、飲用水水源地生態(tài)環(huán)境規劃和水功能區劃。
2.負責生態(tài)環(huán)境問(wèn)題的統籌協(xié)調和監督管理。建立健全突發(fā)生態(tài)環(huán)境事件的應急預警機制。牽頭協(xié)調環(huán)境污染事故和生態(tài)破壞事件的調查處理,牽頭開(kāi)展突發(fā)生態(tài)環(huán)境事件的應急、預警工作。牽頭指導和實(shí)施生態(tài)環(huán)境損害賠償制度,協(xié)調解決有關(guān)跨區域的環(huán)境污染糾紛。
3.負責監督管理減排目標的落實(shí)。監督實(shí)施各類(lèi)污染物排放總量控制、排污許可證制度,組織確定水、大氣等納污能力,監督檢查污染物減排任務(wù)完成情況,實(shí)施生態(tài)環(huán)境保護目標責任制。
4.負責提出生態(tài)環(huán)境領(lǐng)域固定資產(chǎn)投資規模和方向、財政性資金安排的建議,配合有關(guān)部門(mén)做好組織實(shí)施工作。
5.負責環(huán)境污染防治的監督管理。擬訂水、大氣、土壤、固體廢物、化學(xué)品、機動(dòng)車(chē)、噪聲、光、惡臭等污染防治管理計劃并監督實(shí)施。會(huì )同有關(guān)部門(mén)監督管理飲用水水源地生態(tài)環(huán)境保護工作,負責流域水環(huán)境保護,監督防止地下水污染。負責入河排污口的設置管理。組織指導城鄉生態(tài)環(huán)境綜合整治工作,監督指導農業(yè)面源污染治理工作。監督指導區域大氣環(huán)境保護工作,組織實(shí)施區域大氣污染聯(lián)防聯(lián)控協(xié)作機制。
6.指導協(xié)調和監督生態(tài)保護修復工作。組織編制生態(tài)保護規劃,監督對生態(tài)環(huán)境有影響的自然資源開(kāi)發(fā)利用活動(dòng)、重要生態(tài)環(huán)境建設和生態(tài)破壞恢復工作。組織實(shí)施各類(lèi)自然保護地生態(tài)環(huán)境監管制度并監督執法。監督野生動(dòng)植物保護、濕地生態(tài)環(huán)境保護、荒漠化防治等工作。指導協(xié)調和監督農村生態(tài)環(huán)境保護工作。監督生物技術(shù)環(huán)境安全,牽頭生物物種(含遺傳資源)工作,組織協(xié)調生物多樣性保護工作。參與生態(tài)保護補償工作。
7.負責核與輻射安全的監督管理。牽頭負責核安全工作協(xié)調機制有關(guān)工作。監督管理核安全和放射源安全,監督管理電磁輻射、核技術(shù)應用、伴有放射性礦產(chǎn)資源開(kāi)發(fā)利用中的污染防治。組織開(kāi)展核與輻射環(huán)境監測工作。負責輻射環(huán)境事故應急處理,參與核事故應急處理。
8.負責生態(tài)環(huán)境準入的監督管理。按規定審批或組織審查重大開(kāi)發(fā)建設區域、規劃、項目環(huán)境影響評價(jià)文件,組織實(shí)施生態(tài)環(huán)境準入清單。
9.負責生態(tài)環(huán)境監測工作。執行生態(tài)環(huán)境監測制度、規范和相關(guān)標準。組織建設和管理生態(tài)環(huán)境監測網(wǎng)、生態(tài)環(huán)境信息網(wǎng),會(huì )同有關(guān)部門(mén)規劃生態(tài)環(huán)境質(zhì)量監測站點(diǎn)設置。組織實(shí)施生態(tài)環(huán)境質(zhì)量監測、污染源監督性監測、溫室氣體減排監測、應急監測。組織開(kāi)展生態(tài)環(huán)境質(zhì)量狀況調查評價(jià)、預測預警。建立和實(shí)行生態(tài)環(huán)境質(zhì)量公告制度,統一發(fā)布生態(tài)環(huán)境質(zhì)量狀況和重大生態(tài)環(huán)境信息。
10.負責應對氣候變化工作。貫徹執行應對氣候變化及溫室氣體減排重大戰略、規劃和政策,承擔國家履行聯(lián)合國氣候變化框架公約在我縣的相關(guān)工作。
11.組織開(kāi)展生態(tài)環(huán)境保護督察。負責建立健全生態(tài)環(huán)境保護督察制度,對接中央、市生態(tài)環(huán)境保護督察有關(guān)工作,組織協(xié)調縣級生態(tài)環(huán)境保護督察工作,根據授權對各鄉鎮(街道)、有關(guān)部門(mén)貫徹落實(shí)生態(tài)環(huán)境保護決策部署情況進(jìn)行督察。
12.負責生態(tài)環(huán)境監督執法。組織開(kāi)展生態(tài)環(huán)境保護執法檢查活動(dòng),查處生態(tài)環(huán)境違法問(wèn)題,具體執法交由執法隊伍承擔,并以部門(mén)名義統一執法。
13.負責開(kāi)展生態(tài)環(huán)境科技工作。組織開(kāi)展生態(tài)環(huán)境科學(xué)研究和技術(shù)工程示范,推動(dòng)生態(tài)環(huán)境技術(shù)管理體系建設。參與指導推動(dòng)循環(huán)經(jīng)濟和生態(tài)環(huán)保產(chǎn)業(yè)發(fā)展。
14.組織開(kāi)展生態(tài)環(huán)境宣傳教育工作。制定并組織實(shí)施生態(tài)環(huán)境保護宣傳教育計劃、方案,推動(dòng)社會(huì )組織和公眾參與生態(tài)環(huán)境保護。
15.承擔墊江縣生態(tài)環(huán)境委員會(huì )的日常工作。
16.完成縣委、縣政府交辦的其他任務(wù)。
17.職能轉變。墊江縣生態(tài)環(huán)境局要統一行使生態(tài)和城鄉各類(lèi)污染排放監管與行政執法職責,切實(shí)履行監管責任,全面落實(shí)水、大氣、土壤污染防治行動(dòng)計劃。構建政府為主導、企業(yè)為主體、社會(huì )組織和公眾共同參與的生態(tài)環(huán)境治理體系,實(shí)行最嚴格的生態(tài)環(huán)境保護制度,嚴守生態(tài)保護紅線(xiàn)和環(huán)境質(zhì)量底線(xiàn),堅決打好污染防治攻堅戰,保障生態(tài)安全,建設山清水秀美麗之地。
(二)機構設置
本局內設辦公室、綜合業(yè)務(wù)科、法規宣教科、水生態(tài)環(huán)境科、大氣環(huán)境與總量減排科、自然生態(tài)保護科、行政許可服務(wù)科7個(gè)科室。局下設墊江縣環(huán)境行政執法支隊(參公)和墊江縣生態(tài)環(huán)境監測站兩個(gè)事業(yè)單位。
(三)單位構成
從預算單位構成看,納入本部門(mén)2022年度決算編制的二級預算單位主要包括墊江縣生態(tài)環(huán)境局(本級)、墊江縣環(huán)境行政執法支隊(參公)、墊江縣生態(tài)環(huán)境監測站。
二、部門(mén)決算情況說(shuō)明
(一)收入支出決算總體情況說(shuō)明
1.總體情況。2022年度收入總計20,161.26萬(wàn)元,支出總計20,161.26萬(wàn)元。收支較上年決算數增加16,918.56萬(wàn)元,增長(cháng)521.7%,主要原因是一般公共預算財政撥款收支增加。
2.收入情況。2022年度收入合計20,038萬(wàn)元,較上年決算數增加17,707.41萬(wàn)元,增長(cháng)759.8%,主要原因是增加水污染防治等項目。其中:財政撥款收入20,008.21萬(wàn)元,占99.9%;其他收入29.79萬(wàn)元,占0.1%。此外,使用非財政撥款結余0萬(wàn)元,年初結轉和結余123.26萬(wàn)元。
3.支出情況。2022年度支出合計20,091.78萬(wàn)元,較上年決算增加16,910.69萬(wàn)元,增長(cháng)531.6%,主要原因是增加水污染防治等項目。其中:基本支出1,745.24萬(wàn)元,占8.7%;項目支出18,346.54萬(wàn)元,占91.3%。此外,結余分配0萬(wàn)元。
4.結轉結余情況。2022年度年末結轉和結余69.48萬(wàn)元,較上年決算數增加7.88萬(wàn)元,增長(cháng)12.8%,主要原因是監測事權項目經(jīng)費結余。
(二)財政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
2022年度財政撥款收、支總計20,122.78萬(wàn)元。與2021年相比,財政撥款收、支總計各增加16,923.85萬(wàn)元,增長(cháng)529.0%。主要原因是增加水污染防治等項目。
(三)一般公共預算財政撥款收入支出決算情況說(shuō)明
1.收入情況。2022年度一般公共預算財政撥款收入20,008.21萬(wàn)元,較上年決算數增加17,708.36萬(wàn)元,增長(cháng)770.0%。主要原因是增加水污染防治等項目。較年初預算數增加16,630萬(wàn)元,增長(cháng)492.3%。主要原因是增加水污染防治等項目。此外,年初財政撥款結轉和結余114.57萬(wàn)元。
2.支出情況。2022年度一般公共預算財政撥款支出20,070.1萬(wàn)元,較上年決算數增加16,919.74萬(wàn)元,增長(cháng)537.1%。主要原因是增加水污染防治等項目。較年初預算數增加14,683.99萬(wàn)元,增長(cháng)272.6%。主要原因是增加水污染防治等項目。
3.結轉結余情況。2022年度年末一般公共預算財政撥款結轉和結余52.68萬(wàn)元,較上年決算數增加4.11萬(wàn)元,增長(cháng)8.5%,主要原因是項目資金結轉下年使用。
4.比較情況。本部門(mén)2022年度一般公共預算財政撥款支出主要用于以下幾個(gè)方面:
(1)教育支出1.23萬(wàn)元,占0.0%,較年初預算數減少2.75,下降69.1%,主要原因是本年度培訓減少 。
(2)社會(huì )保障與就業(yè)支出207.05萬(wàn)元,占1.0%,較年初預算數增加32.57萬(wàn)元,增長(cháng)18.7%,主要原因是人員增加,社保繳費增加。
(3)衛生健康支出58.69萬(wàn)元,占0.3%,較年初預算數增加1.99萬(wàn)元,增長(cháng)3.5%,主要原因是人員增加,醫保繳費增加。
(4)節能環(huán)保支出19,685.84萬(wàn)元,占98.1%,較年初預算數增加14,608.58萬(wàn)元,增長(cháng)287.7%,主要原因是增加水污染防治等項目。
(5)農林水支出7.9萬(wàn)元,占0.0%,較年初預算數增加0萬(wàn)元,增長(cháng)0.0%,主要原因是增加龍溪河打漁溪一河一策項目。
(6)住房保障支出109.4萬(wàn)元,占0.5%,較年初預算數增加43.61萬(wàn)元,增長(cháng)66.3%,主要原因是人員增加,導致繳費增加。
(四)一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
2022年度一般公共預算財政撥款基本支出1,744.72萬(wàn)元。其中:人員經(jīng)費1,516.82萬(wàn)元,較上年決算數增加73.92萬(wàn)元,增長(cháng)5.1%,主要原因是人員增加、社保繳費增加等。人員經(jīng)費用途主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、社會(huì )保障繳費、績(jì)效工資、住房公積金、醫療費等。公用經(jīng)費227.89萬(wàn)元,較上年決算數增加38.69萬(wàn)元,增長(cháng)20.4%,主要原因是辦公經(jīng)費增加。公用經(jīng)費用途主要包括辦公費、水電費、郵電費、公務(wù)接待費、培訓費、工會(huì )經(jīng)費、勞務(wù)費、其他交通費用等。
(五)政府性基金預算收支決算情況說(shuō)明
本部門(mén)2022年度無(wú)政府性基金預算財政撥款收支。
(六)國有資本經(jīng)營(yíng)預算財政撥款支出決算情況說(shuō)明
本部門(mén)2022年度無(wú)國有資本經(jīng)營(yíng)預算財政撥款支出。
三、“三公”經(jīng)費情況說(shuō)明
(一)“三公”經(jīng)費支出總體情況說(shuō)明
2022年度“三公”經(jīng)費支出共計81.69萬(wàn)元,較年初預算數增加57.29萬(wàn)元,增長(cháng)234.8%,主要原因是購買(mǎi)抑塵車(chē)1輛。較上年支出數增加28.88萬(wàn)元,增長(cháng)54.7%,主要原因是購買(mǎi)抑塵車(chē)1輛。
(二)“三公”經(jīng)費分項支出情況
2022年度本部門(mén)因公出國(境)費用0萬(wàn)元,與年初預算數及上年支出數持平。主要原因是去年和今年均未安排單位人員出國出訪(fǎng)。
公務(wù)車(chē)購置費58萬(wàn)元,主要用于購買(mǎi)抑塵車(chē)1輛。費用支出較年初預算數增加58萬(wàn)元,增長(cháng)100.0%,主要原因是購買(mǎi)抑塵車(chē)1輛。較上年支出數增加17.77萬(wàn)元,增長(cháng)44.2%,主要原因是購買(mǎi)抑塵車(chē)1輛。
公務(wù)用車(chē)運行維護費15.52萬(wàn)元,主要用于公務(wù)車(chē)加油、運行及維護。費用支出較年初預算數減少0.48萬(wàn)元,下降3.0%,主要原因是嚴格按照年初預算數執行。較上年支出數增加10.09萬(wàn)元,增長(cháng)185.8%,主要原因是任務(wù)增加、以及新購1輛抑塵車(chē),導致公務(wù)車(chē)加油及運行維護費用增加。
公務(wù)接待費8.18萬(wàn)元,主要用于接待上級部門(mén)、其他區縣及相關(guān)部門(mén)檢查指導工作發(fā)生的接待支出。費用支出較年初預算數減少0.22萬(wàn)元,下降2.6%,主要原因是嚴格按照年初預算數執行。較上年支出數增加1.03萬(wàn)元,增長(cháng)14.4%,主要原因是上級單位檢查增加,接待費增加。
(三)“三公”經(jīng)費實(shí)物量情況
2022年度本部門(mén)因公出國(境)共計0個(gè)團組,0人;公務(wù)用車(chē)購置1輛,公務(wù)車(chē)保有量為6輛;國內公務(wù)接待115批次878人,其中:國內外事接待0批次,0人;國(境)外公務(wù)接待0批次,0人。2022年本部門(mén)人均接待費93.11元,車(chē)均購置費58萬(wàn)元,車(chē)均維護費2.59萬(wàn)元。
四、其他需要說(shuō)明的事項
(一)財政撥款會(huì )議費和培訓費情況說(shuō)明
本年度會(huì )議費支出0.36萬(wàn)元,較上年決算數減少0.42萬(wàn)元,下降53.8%,主要原因是本年度會(huì )議減少。本年度培訓費支出1.23萬(wàn)元,較上年決算數減少8.35萬(wàn)元,下降87.2%,主要原因是本年度單位人員參加培訓減少。
(二)機關(guān)運行經(jīng)費支出情況說(shuō)明
2022年度本部門(mén)機關(guān)運行經(jīng)費支出128.9萬(wàn)元,主要用于開(kāi)支辦公費、水電費、郵電費、公務(wù)接待費、培訓費、工會(huì )經(jīng)費、勞務(wù)費、其他交通費用等。機關(guān)運行經(jīng)費較上年決算數減少19.29萬(wàn)元,下降13.0%,主要原因是厲行節約、減少開(kāi)支。
(三)國有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明
截至2022年12月31日,本部門(mén)共有車(chē)輛6輛,其中,副部(省)級及以上領(lǐng)導用車(chē)0輛、主要領(lǐng)導干部用車(chē)0輛、機要通信用車(chē)0輛、應急保障用車(chē)4輛、執法執勤用車(chē)0輛,特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)2輛,離退休干部用車(chē)0輛,其他用車(chē)0輛。單價(jià)100萬(wàn)元(含)以上設備(不含車(chē)輛)0臺(套)。
(四)政府采購支出說(shuō)明
2022年度本部門(mén)政府采購支出總額92.83萬(wàn)元,其中:政府采購貨物支出54.83萬(wàn)元、政府采購工程支出0萬(wàn)元、政府采購服務(wù)支出38萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額92.83萬(wàn)元,占政府采購支出總額的100.0%,其中:授予小微企業(yè)合同金額92.83萬(wàn)元,占政府采購支出總額的100.0%。主要用于采購墊江縣環(huán)境綜合物聯(lián)網(wǎng)運維項目、采購公務(wù)用車(chē)等項目。
五、預算績(jì)效管理情況說(shuō)明
(一)預算績(jì)效管理工作開(kāi)展情況
根據預算績(jì)效管理要求,我局開(kāi)展了整體績(jì)效評價(jià)以及22個(gè)項目績(jì)效自評,其中,以填報自評表形式開(kāi)展自評22項,涉及資金18346.54萬(wàn)元。以委托第三方形式開(kāi)展績(jì)效自評0項,涉及資金0萬(wàn)元,從評價(jià)情況來(lái)看,整體完成情況較好,全縣環(huán)境質(zhì)量得以提高,對經(jīng)濟、社會(huì )、城市發(fā)展和建設、環(huán)境等方面持續影響,人居環(huán)境得以改善,鄉鎮(街道)改善河流水質(zhì)積極性持續提高,實(shí)現地表水環(huán)境質(zhì)量持續改善、穩定達標的目標。
(二)績(jì)效自評結果。
1.績(jì)效目標自評表。
2022年度部門(mén)整體績(jì)效自評表 | |||||||||||
狀態(tài):績(jì)效審核已審 | |||||||||||
項目名稱(chēng): |
墊江縣生態(tài)環(huán)境局整體自評 |
項目編碼: |
50023100022P000029 |
自評總分: |
88.00 |
||||||
項目主管部門(mén): |
202-墊江縣生態(tài)環(huán)境局 |
財政歸口處室: |
005-經(jīng)建科 |
部門(mén)聯(lián)系人: |
伯萬(wàn) |
聯(lián)系電話(huà): |
74688072 | ||||
資金情況 | |||||||||||
年初預算數 |
全年(調整)預算數 |
全年執行數 |
執行率 |
執行率權重 |
執行率得分 | ||||||
年度總金額 |
53,861,100.32 |
285,410,701.74 |
200,680,344.06 |
||||||||
其中:財政撥款 |
53,861,100.32 |
285,410,701.74 |
200,680,344.06 |
70 |
10.00 |
7.00 | |||||
績(jì)效目標 | |||||||||||
年初績(jì)效目標 |
全年(調整)績(jì)效目標 |
全年目標實(shí)際完成情況 | |||||||||
通過(guò)年度預算支出,完成如下工作目標:1、空氣質(zhì)量?jì)?yōu)良天數≥326天;2、土壤環(huán)境質(zhì)量總體保持穩定;3、納入國家考核的地表水水質(zhì)達到Ⅲ類(lèi);4、完成生態(tài)環(huán)境監測任務(wù);5、開(kāi)展生態(tài)環(huán)境宣傳教育≥8次;6、加大環(huán)境執法力度,全力保障環(huán)境安全;7、完成生態(tài)環(huán)境保護督察;8、建設項目環(huán)評審批辦結率100%。 |
1、空氣質(zhì)量?jì)?yōu)良天數346天;2、土壤環(huán)境質(zhì)量總體保持穩定;3、完成生態(tài)環(huán)境監測任務(wù);4、開(kāi)展生態(tài)環(huán)境宣傳教育;5、加大環(huán)境執法力度,全力保障環(huán)境安全;6、完成生態(tài)環(huán)境保護督察;7、辦理環(huán)評35個(gè)。 | ||||||||||
績(jì)效指標 | |||||||||||
指標名稱(chēng) |
計量單位 |
指標性質(zhì) |
指標值 |
全年完成值 |
偏離度(%) |
得分系數(%) |
指標權重 |
指標得分 |
是否核心指標 |
說(shuō)明 |
市財政局建議 |
核發(fā)排污許可證行業(yè)數 |
個(gè) |
≥ |
100 |
105 |
0 |
100 |
4 |
4 |
|||
重慶市年空氣質(zhì)量?jì)?yōu)良天數 |
天 |
≥ |
326 |
346 |
0 |
100 |
6 |
6 |
|||
建設項目環(huán)評審批辦結率 |
% |
= |
100 |
100 |
0 |
100 |
4 |
4 |
|||
開(kāi)展生態(tài)環(huán)境宣傳教育 |
定性 |
優(yōu) |
1 |
0 |
100 |
6 |
6 |
||||
納入國家考核的城市集中式飲用水水源水質(zhì)達標率(達到或優(yōu)于Ⅲ類(lèi)) |
% |
= |
100 |
100 |
0 |
100 |
6 |
6 |
|||
納入國家考核的地表水水質(zhì)優(yōu)良(達到或優(yōu)于Ⅲ類(lèi)) |
% |
= |
100 |
100 |
0 |
100 |
6 |
6 |
|||
納入國家考核的地下水質(zhì)量極差控制比例達到Ⅲ類(lèi) |
% |
= |
90 |
90 |
0 |
100 |
6 |
6 |
|||
生態(tài)環(huán)境監測任務(wù)完成率 |
% |
= |
100 |
100 |
0 |
100 |
6 |
6 |
|||
迎接各級各類(lèi)生態(tài)環(huán)境保護督察 |
% |
= |
100 |
100 |
0 |
100 |
6 |
6 |
|||
加大環(huán)境執法力度,全力保障環(huán)境安全 |
% |
定性 |
明顯改善 |
1 |
0 |
100 |
5 |
5 |
|||
推進(jìn)單位GDP二氧化碳排放降低達標 |
% |
= |
100 |
100 |
0 |
100 |
5 |
5 |
否 |
||
加強核與輻射環(huán)境管理 |
% |
= |
100 |
100 |
0 |
100 |
5 |
5 |
否 |
||
土壤環(huán)境質(zhì)量總體保持穩定 |
定性 |
優(yōu) |
1 |
0 |
100 |
5 |
5 |
否 |
|||
部門(mén)預決算按時(shí)公開(kāi)率 |
% |
= |
100 |
100 |
0 |
100 |
10 |
10 |
否 |
||
全年預算支出執行率 |
% |
> |
98 |
70.3 |
28.27 |
0 |
10 |
0 |
否 |
資金年底到位,項目未完工,資金結轉下年使用 |
|
三季度預算執行進(jìn)度 |
% |
= |
75 |
75 |
0 |
100 |
10 |
10 |
否 |
2022年度二級項目績(jì)效自評表 | |||||||||||
狀態(tài):績(jì)效審核已審 | |||||||||||
項目名稱(chēng): |
采購多功能抑塵車(chē) |
項目編碼: |
50023122T000002360566 |
自評總分: |
100.00 |
||||||
項目主管部門(mén): |
202-墊江縣生態(tài)環(huán)境局 |
財政歸口處室: |
005-經(jīng)建科 |
部門(mén)聯(lián)系人: |
董世波 |
聯(lián)系電話(huà): |
74688072 | ||||
資金情況 | |||||||||||
年初預算數 |
全年(調整)預算數 |
全年執行數 |
執行率 |
執行率權重 |
執行率得分 | ||||||
年度總金額 |
0.00 |
603,970.00 |
603,970.00 |
||||||||
其中:財政撥款 |
0.00 |
603,970.00 |
603,970.00 |
100 |
10.00 |
10.00 | |||||
績(jì)效目標 | |||||||||||
年初績(jì)效目標 |
全年(調整)績(jì)效目標 |
全年目標實(shí)際完成情況 | |||||||||
截至目前,我縣空氣質(zhì)量?jì)?yōu)良天數322天,同比減少24天;PM2.5濃度34微克/立方米,同比增加6微克/立方米;1-11月我縣空氣質(zhì)量綜合排名位列一般控制區域末位。明年我縣空氣質(zhì)量?jì)?yōu)良天數任務(wù)為340天,PM2.5年均濃度為33.6微克/立方米,“十四五”各年空氣質(zhì)量目標任務(wù)艱巨。 |
采購一輛抑塵車(chē),優(yōu)良天數346天。 | ||||||||||
績(jì)效指標 | |||||||||||
指標名稱(chēng) |
計量單位 |
指標性質(zhì) |
指標值 |
全年完成值 |
偏離度(%) |
得分系數(%) |
指標權重 |
指標得分 |
是否核心指標 |
說(shuō)明 |
市財政局建議 |
車(chē)輛數 |
輛 |
= |
1 |
1 |
0 |
100 |
10 |
10 |
|||
合格率 |
% |
= |
100 |
100 |
0 |
100 |
15 |
15 |
|||
2月完成 |
% |
= |
100 |
100 |
0 |
100 |
15 |
15 |
|||
有效提高我縣空氣質(zhì)量天數 |
天 |
≥ |
340 |
346 |
0 |
100 |
15 |
15 |
|||
項目持續發(fā)揮作用 |
年 |
= |
10 |
10 |
0 |
100 |
15 |
15 |
|||
群眾滿(mǎn)意度提高,投訴人次減少20% |
% |
= |
100 |
100 |
0 |
100 |
10 |
10 |
|||
每臺車(chē)成本 |
萬(wàn)元 |
≤ |
70 |
58 |
0 |
100 |
10 |
10 |
2.績(jì)效自評報告或案例。
無(wú)
3.關(guān)于績(jì)效自評結果的說(shuō)明。
無(wú)
(三)重點(diǎn)績(jì)效評價(jià)結果。
無(wú)
六、專(zhuān)業(yè)名詞解釋
(一)財政撥款收入:指本年度從本級財政部門(mén)取得的財政撥款,包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
(二)事業(yè)收入:指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的現金流入;事業(yè)單位收到的財政專(zhuān)戶(hù)實(shí)際核撥的教育收費等資金在此反映。
(三)經(jīng)營(yíng)收入:指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的現金流入。
(四)其他收入:指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入,包括未納入財政預算或財政專(zhuān)戶(hù)管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入,現金盤(pán)盈收入、存貨盤(pán)盈收入、收回已核銷(xiāo)的應收及預付款項、無(wú)法償付的應付及預收款項等。各單位從本級財政部門(mén)以外的同級單位取得的經(jīng)費、從非本級財政部門(mén)取得的經(jīng)費,以及行政單位收到的財政專(zhuān)戶(hù)管理資金反映在本項內。
(五)使用非財政撥款結余:指單位在當年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下,使用以前年度積累的非財政撥款結余彌補本年度收支缺口的資金。
(六)年初結轉和結余:指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經(jīng)營(yíng)結余。
(七)結余分配:指單位按照國家有關(guān)規定,繳納所得稅、提取專(zhuān)用基金、轉入非財政撥款結余等當年結余的分配情況。
(八)年末結轉和結余:指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經(jīng)營(yíng)結余。
(九)基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。其中:人員經(jīng)費指政府收支分類(lèi)經(jīng)濟科目中的“工資福利支出”和“對個(gè)人和家庭的補助”;公用經(jīng)費指政府收支分類(lèi)經(jīng)濟科目中除“工資福利支出”和“對個(gè)人和家庭的補助”外的其他支出。
(十)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
(十一)經(jīng)營(yíng)支出:指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。
(十二)“三公”經(jīng)費:指用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車(chē)購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務(wù)用車(chē)購置費反映單位公務(wù)用車(chē)購置支出(含車(chē)輛購置稅);公務(wù)用車(chē)運行維護費反映單位按規定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費、維修費、過(guò)路過(guò)橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務(wù)接待費反映單位按規定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
(十三)機關(guān)運行經(jīng)費:為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買(mǎi)貨物和服務(wù)等的各項公用經(jīng)費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會(huì )議費、福利費、日常維護費、專(zhuān)用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車(chē)運行維護費以及其他費用。
(十四)工資福利支出(支出經(jīng)濟分類(lèi)科目類(lèi)級):反映單位開(kāi)支的在職職工和編制外長(cháng)期聘用人員的各類(lèi)勞動(dòng)報酬,以及為上述人員繳納的各項社會(huì )保險費等。
(十五)商品和服務(wù)支出(支出經(jīng)濟分類(lèi)科目類(lèi)級):反映單位購買(mǎi)商品和服務(wù)的支出(不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰略性和應急儲備支出)。
(十六)對個(gè)人和家庭的補助(支出經(jīng)濟分類(lèi)科目類(lèi)級):反映用于對個(gè)人和家庭的補助支出。
(十七)其他資本性支出(支出經(jīng)濟分類(lèi)科目類(lèi)級):反映非各級發(fā)展與改革部門(mén)集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰略性和應急性?xún)洹⑼恋睾蜔o(wú)形資產(chǎn),以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。
七、決算公開(kāi)聯(lián)系方式及信息反饋渠道
本單位決算公開(kāi)信息反饋和聯(lián)系方式:023-74688819
附表:1.收入支出決算總表
2.收入決算表
3.支出決算表
4.財政撥款收入支出決算總表
5.一般公共預算財政撥款支出決算表
6.一般公共預算財政撥款基本支出決算表
7. 政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
8.國有資本經(jīng)營(yíng)預算財政撥款支出決算表
9.機構運行信息表
收入支出決算總表 | |||
公開(kāi)01表 | |||
公開(kāi)部門(mén):墊江縣生態(tài)環(huán)境局 |
單位:萬(wàn)元 | ||
收入 |
支出 | ||
項目 |
決算數 |
功能分類(lèi)科目 |
決算數 |
一、一般公共預算財政撥款收入 |
20,008.21 |
一、一般公共服務(wù)支出 |
0.00 |
二、政府性基金預算財政撥款收入 |
0.00 |
二、外交支出 |
0.00 |
三、國有資本經(jīng)營(yíng)預算財政撥款收入 |
0.00 |
三、國防支出 |
0.00 |
四、上級補助收入 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
0.00 |
五、事業(yè)收入 |
0.00 |
五、教育支出 |
1.23 |
六、經(jīng)營(yíng)收入 |
0.00 |
六、科學(xué)技術(shù)支出 |
0.00 |
七、附屬單位上繳收入 |
0.00 |
七、文化旅游體育與傳媒支出 |
0.00 |
八、其他收入 |
29.79 |
八、社會(huì )保障和就業(yè)支出 |
207.05 |
九、衛生健康支出 |
58.69 | ||
十、節能環(huán)保支出 |
19,707.52 | ||
十一、城鄉社區支出 |
0.00 | ||
十二、農林水支出 |
7.90 | ||
十三、交通運輸支出 |
0.00 | ||
十四、資源勘探工業(yè)信息等支出 |
0.00 | ||
十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 |
0.00 | ||
十六、金融支出 |
0.00 | ||
十七、援助其他地區支出 |
0.00 | ||
十八、自然資源海洋氣象等支出 |
0.00 | ||
十九、住房保障支出 |
109.40 | ||
二十、糧油物資儲備支出 |
0.00 | ||
二十一、國有資本經(jīng)營(yíng)預算支出 |
0.00 | ||
二十二、災害防治及應急管理支出 |
0.00 | ||
二十三、其他支出 |
0.00 | ||
二十四、債務(wù)還本支出 |
0.00 | ||
二十五、債務(wù)付息支出 |
0.00 | ||
二十六、抗疫特別國債安排的支出 |
0.00 | ||
本年收入合計 |
20,038.00 |
本年支出合計 |
20,091.78 |
使用非財政撥款結余 |
0.00 |
結余分配 |
0.00 |
年初結轉和結余 |
123.26 |
年末結轉和結余 |
69.48 |
總計 |
20,161.26 |
總計 |
20,161.26 |
備注:1.本表反映部門(mén)本年度的總收支和年末結轉結余等情況。 | |||
2.本套報表金額單位轉換時(shí)可能存在尾數誤差。 |
收入決算表 | |||||||||
公開(kāi)02表 | |||||||||
公開(kāi)部門(mén):墊江縣生態(tài)環(huán)境局 |
單位:萬(wàn)元 | ||||||||
項目 |
本年收入合計 |
財政撥款收入 |
上級補助收入 |
事業(yè)收入 |
經(jīng)營(yíng)收入 |
附屬單位上繳收入 |
其他收入 | ||
功能分類(lèi)科目編碼 |
項目(按“項”級功能分類(lèi)科目) |
小計 |
其中:教育收費 | ||||||
合計 |
20,038.00 |
20,008.21 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
29.79 | |
205 |
教育支出 |
1.23 |
1.23 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
20508 |
進(jìn)修及培訓 |
1.23 |
1.23 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2050803 |
培訓支出 |
1.23 |
1.23 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
208 |
社會(huì )保障和就業(yè)支出 |
207.04 |
207.04 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
20805 |
行政事業(yè)單位養老支出 |
207.04 |
207.04 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2080505 |
機關(guān)事業(yè)單位基本養老保險繳費支出 |
87.02 |
87.02 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2080506 |
機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出 |
69.04 |
69.04 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2080599 |
其他行政事業(yè)單位養老支出 |
50.98 |
50.98 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
210 |
衛生健康支出 |
58.69 |
58.69 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
21004 |
公共衛生 |
3.00 |
3.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2100410 |
突發(fā)公共衛生事件應急處理 |
3.00 |
3.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
21011 |
行政事業(yè)單位醫療 |
55.69 |
55.69 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2101101 |
行政單位醫療 |
26.64 |
26.64 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2101102 |
事業(yè)單位醫療 |
29.05 |
29.05 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
211 |
節能環(huán)保支出 |
19,653.75 |
19,623.96 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
29.79 |
21101 |
環(huán)境保護管理事務(wù) |
1,853.70 |
1,823.91 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
29.79 |
2110101 |
行政運行 |
689.18 |
689.18 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2110102 |
一般行政管理事務(wù) |
17.70 |
17.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2110104 |
生態(tài)環(huán)境保護宣傳 |
65.00 |
65.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2110199 |
其他環(huán)境保護管理事務(wù)支出 |
1,081.82 |
1,052.03 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
29.79 |
21103 |
污染防治 |
17,800.05 |
17,800.05 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2110301 |
大氣 |
60.40 |
60.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2110302 |
水體 |
3,634.23 |
3,634.23 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2110399 |
其他污染防治支出 |
14,105.42 |
14,105.42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
213 |
農林水支出 |
7.90 |
7.90 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
21303 |
水利 |
7.90 |
7.90 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2130319 |
江河湖庫水系綜合整治 |
7.90 |
7.90 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
221 |
住房保障支出 |
109.40 |
109.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
22102 |
住房改革支出 |
109.40 |
109.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2210201 |
住房公積金 |
109.40 |
109.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
備注:本表反映部門(mén)本年度取得的各項收入情況。 |
支出決算表 | |||||||
公開(kāi)03表 | |||||||
公開(kāi)部門(mén):墊江縣生態(tài)環(huán)境局 |
單位:萬(wàn)元 | ||||||
項目 |
本年支出合計 |
基本支出 |
項目支出 |
上繳上級支出 |
經(jīng)營(yíng)支出 |
對附屬單位補助支出 | |
功能分類(lèi)科目編碼 |
項目(按“項”級功能分類(lèi)科目) | ||||||
合計 |
20,091.78 |
1,745.24 |
18,346.54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
205 |
教育支出 |
1.23 |
1.23 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
20508 |
進(jìn)修及培訓 |
1.23 |
1.23 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2050803 |
培訓支出 |
1.23 |
1.23 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
208 |
社會(huì )保障和就業(yè)支出 |
207.04 |
207.04 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
20805 |
行政事業(yè)單位養老支出 |
207.04 |
207.04 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2080505 |
機關(guān)事業(yè)單位基本養老保險繳費支出 |
87.02 |
87.02 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2080506 |
機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出 |
69.04 |
69.04 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2080599 |
其他行政事業(yè)單位養老支出 |
50.98 |
50.98 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
210 |
衛生健康支出 |
58.69 |
55.69 |
3.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
21004 |
公共衛生 |
3.00 |
0.00 |
3.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2100410 |
突發(fā)公共衛生事件應急處理 |
3.00 |
0.00 |
3.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
21011 |
行政事業(yè)單位醫療 |
55.69 |
55.69 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2101101 |
行政單位醫療 |
26.64 |
26.64 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2101102 |
事業(yè)單位醫療 |
29.05 |
29.05 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
211 |
節能環(huán)保支出 |
19,707.54 |
1,371.89 |
18,335.65 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
21101 |
環(huán)境保護管理事務(wù) |
1,873.73 |
1,371.89 |
501.84 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2110101 |
行政運行 |
691.25 |
691.25 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2110102 |
一般行政管理事務(wù) |
17.70 |
0.00 |
17.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2110104 |
生態(tài)環(huán)境保護宣傳 |
77.07 |
0.00 |
77.07 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2110199 |
其他環(huán)境保護管理事務(wù)支出 |
1,087.71 |
680.64 |
407.07 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
21103 |
污染防治 |
17,833.81 |
0.00 |
17,833.81 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2110301 |
大氣 |
68.03 |
0.00 |
68.03 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2110302 |
水體 |
3,634.23 |
0.00 |
3,634.23 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2110399 |
其他污染防治支出 |
14,131.55 |
0.00 |
14,131.55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
213 |
農林水支出 |
7.90 |
0.00 |
7.90 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
21303 |
水利 |
7.90 |
0.00 |
7.90 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2130319 |
江河湖庫水系綜合整治 |
7.90 |
0.00 |
7.90 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
221 |
住房保障支出 |
109.40 |
109.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
22102 |
住房改革支出 |
109.40 |
109.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2210201 |
住房公積金 |
109.40 |
109.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
備注:本表反映部門(mén)本年度各項支出情況。 |
財政撥款收入支出決算總表 | ||||||
公開(kāi)04表 | ||||||
公開(kāi)部門(mén):墊江縣生態(tài)環(huán)境局 |
單位:萬(wàn)元 | |||||
收???? 入 |
支???? 出 | |||||
項??? 目 |
決算數 |
功能分類(lèi)科目 |
決算數 | |||
小計 |
一般公共預算財政撥款 |
政府性基金預算財政撥款 |
國有資本經(jīng)營(yíng)預算財政撥款 | |||
一、一般公共預算財政撥款 |
20,008.21 |
一、一般公共服務(wù)支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
二、政府性基金預算財政撥款 |
0.00 |
二、外交支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
三、國有資本經(jīng)營(yíng)預算財政撥款 |
0.00 |
三、國防支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
五、教育支出 |
1.23 |
1.23 |
0.00 |
0.00 | ||
六、科學(xué)技術(shù)支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
七、文化旅游體育與傳媒支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
八、社會(huì )保障和就業(yè)支出 |
207.05 |
207.05 |
0.00 |
0.00 | ||
九、衛生健康支出 |
58.69 |
58.69 |
0.00 |
0.00 | ||
十、節能環(huán)保支出 |
19,685.84 |
19,685.84 |
0.00 |
0.00 | ||
十一、城鄉社區支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
十二、農林水支出 |
7.90 |
7.90 |
0.00 |
0.00 | ||
十三、交通運輸支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
十四、資源勘探工業(yè)信息等支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
十六、金融支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
十七、援助其他地區支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
十八、自然資源海洋氣象等支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
十九、住房保障支出 |
109.40 |
109.40 |
0.00 |
0.00 | ||
二十、糧油物資儲備支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
二十一、國有資本經(jīng)營(yíng)預算支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
二十二、災害防治及應急管理支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
二十三、其他支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
本年收入合計 |
20,008.21 |
二十四、債務(wù)還本支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
年初財政撥款結轉和結余 |
114.57 |
二十五、債務(wù)付息支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
一、一般公共預算財政撥款 |
114.57 |
二十六、抗疫特別國債安排的支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
二、政府性基金預算財政撥款 |
0.00 |
本年支出合計 |
20,070.10 |
20,070.10 |
0.00 |
0.00 |
三、國有資本經(jīng)營(yíng)預算財政撥款 |
0.00 |
年末財政撥款結轉和結余 |
52.68 |
52.68 |
0.00 |
0.00 |
總計 |
20,122.78 |
總計 |
20,122.78 |
20,122.78 |
0.00 |
0.00 |
備注:本表反映部門(mén)本年度一般公共預算財政撥款、政府性基金預算財政撥款及國有資本經(jīng)營(yíng)預算財政撥款的總收支和年末結轉結余情況。 |
一般公共預算財政撥款支出決算表 | ||||||
公開(kāi)05表 | ||||||
公開(kāi)部門(mén):墊江縣生態(tài)環(huán)境局 |
單位:萬(wàn)元 | |||||
項目 |
本年支出 | |||||
功能分類(lèi)科目編碼 |
項目(按“項”級功能分類(lèi)科目) |
合計 |
基本支出 |
項目支出 | ||
合計 |
20,070.10 |
1,744.72 |
18,325.38 | |||
205 |
教育支出 |
1.23 |
1.23 |
0.00 | ||
20508 |
進(jìn)修及培訓 |
1.23 |
1.23 |
0.00 | ||
2050803 |
培訓支出 |
1.23 |
1.23 |
0.00 | ||
208 |
社會(huì )保障和就業(yè)支出 |
207.04 |
207.04 |
0.00 | ||
20805 |
行政事業(yè)單位養老支出 |
207.04 |
207.04 |
0.00 | ||
2080505 |
機關(guān)事業(yè)單位基本養老保險繳費支出 |
87.02 |
87.02 |
0.00 | ||
2080506 |
機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出 |
69.04 |
69.04 |
0.00 | ||
2080599 |
其他行政事業(yè)單位養老支出 |
50.98 |
50.98 |
0.00 | ||
210 |
衛生健康支出 |
58.69 |
55.69 |
3.00 | ||
21004 |
公共衛生 |
3.00 |
0.00 |
3.00 | ||
2100410 |
突發(fā)公共衛生事件應急處理 |
3.00 |
0.00 |
3.00 | ||
21011 |
行政事業(yè)單位醫療 |
55.69 |
55.69 |
0.00 | ||
2101101 |
行政單位醫療 |
26.64 |
26.64 |
0.00 | ||
2101102 |
事業(yè)單位醫療 |
29.05 |
29.05 |
0.00 | ||
211 |
節能環(huán)保支出 |
19,685.86 |
1,371.36 |
18,314.49 | ||
21101 |
環(huán)境保護管理事務(wù) |
1,852.05 |
1,371.36 |
480.68 | ||
2110101 |
行政運行 |
691.25 |
691.25 |
0.00 | ||
2110102 |
一般行政管理事務(wù) |
17.70 |
0.00 |
17.70 | ||
2110104 |
生態(tài)環(huán)境保護宣傳 |
77.07 |
0.00 |
77.07 | ||
2110199 |
其他環(huán)境保護管理事務(wù)支出 |
1,066.03 |
680.11 |
385.91 | ||
21103 |
污染防治 |
17,833.81 |
0.00 |
17,833.81 | ||
2110301 |
大氣 |
68.03 |
0.00 |
68.03 | ||
2110302 |
水體 |
3,634.23 |
0.00 |
3,634.23 | ||
2110399 |
其他污染防治支出 |
14,131.55 |
0.00 |
14,131.55 | ||
213 |
農林水支出 |
7.90 |
0.00 |
7.90 | ||
21303 |
水利 |
7.90 |
0.00 |
7.90 | ||
2130319 |
江河湖庫水系綜合整治 |
7.90 |
0.00 |
7.90 | ||
221 |
住房保障支出 |
109.40 |
109.40 |
0.00 | ||
22102 |
住房改革支出 |
109.40 |
109.40 |
0.00 | ||
2210201 |
住房公積金 |
109.40 |
109.40 |
0.00 | ||
備注:本表反映部門(mén)本年度一般公共預算財政撥款支出情況。 |
一般公共預算財政撥款基本支出決算表 |
||||||||
公開(kāi)06表 | ||||||||
公開(kāi)部門(mén):墊江縣生態(tài)環(huán)境局 |
單位:萬(wàn)元 | |||||||
人員經(jīng)費 |
公用經(jīng)費 | |||||||
經(jīng)濟分類(lèi)科目編碼 |
經(jīng)濟分類(lèi)科目(按“款”級功能分類(lèi)科目) |
金額 |
經(jīng)濟分類(lèi)科目編碼 |
經(jīng)濟分類(lèi)科目(按“款”級功能分類(lèi)科目) |
金額 |
經(jīng)濟分類(lèi)科目編碼 |
經(jīng)濟分類(lèi)科目(按“款”級功能分類(lèi)科目) |
金額 |
301 |
工資福利支出 |
1,465.36 |
302 |
商品和服務(wù)支出 |
227.47 |
310 |
資本性支出 |
0.43 |
30101 |
基本工資 |
305.62 |
30201 |
辦公費 |
3.98 |
31001 |
房屋建筑物購建 |
0.00 |
30102 |
津貼補貼 |
134.98 |
30202 |
印刷費 |
0.16 |
31002 |
辦公設備購置 |
0.00 |
30103 |
獎金 |
191.16 |
30203 |
咨詢(xún)費 |
0.00 |
31003 |
專(zhuān)用設備購置 |
0.00 |
30106 |
伙食補助費 |
0.00 |
30204 |
手續費 |
0.00 |
31005 |
基礎設施建設 |
0.00 |
30107 |
績(jì)效工資 |
359.89 |
30205 |
水費 |
1.35 |
31006 |
大型修繕 |
0.00 |
30108 |
機關(guān)事業(yè)單位基本養老保險費 |
87.02 |
30206 |
電費 |
4.33 |
31007 |
信息網(wǎng)絡(luò )及軟件購置更新 |
0.43 |
30109 |
職業(yè)年金繳費 |
69.04 |
30207 |
郵電費 |
15.97 |
31008 |
物資儲備 |
0.00 |
30110 |
職工基本醫療保險繳費 |
55.69 |
30208 |
取暖費 |
0.00 |
31009 |
土地補償 |
0.00 |
30111 |
公務(wù)員醫療補助繳費 |
0.00 |
30209 |
物業(yè)管理費 |
0.00 |
31010 |
安置補助 |
0.00 |
30112 |
其他社會(huì )保障繳費 |
15.49 |
30211 |
差旅費 |
38.90 |
31011 |
地上附著(zhù)物和青苗補償 |
0.00 |
30113 |
住房公積金 |
109.89 |
30212 |
因公出國(境)費用 |
0.00 |
31012 |
拆遷補償 |
0.00 |
30114 |
醫療費 |
27.70 |
30213 |
維修(護)費 |
2.12 |
31013 |
公務(wù)用車(chē)購置 |
0.00 |
30199 |
其他工資福利支出 |
108.89 |
30214 |
租賃費 |
1.13 |
31019 |
其他交通工具購置 |
0.00 |
303 |
對個(gè)人和家庭的補助 |
51.46 |
30215 |
會(huì )議費 |
0.36 |
31021 |
文物和陳列品購置 |
0.00 |
30301 |
離休費 |
0.00 |
30216 |
培訓費 |
1.23 |
31022 |
無(wú)形資產(chǎn)購置 |
0.00 |
30302 |
退休費 |
0.00 |
30217 |
公務(wù)接待費 |
8.18 |
31099 |
其他資本性支出 |
0.00 |
30303 |
退職(役)費 |
0.00 |
30218 |
專(zhuān)用材料費 |
3.07 |
312 |
對企業(yè)補助 |
0.00 |
30304 |
撫恤金 |
0.00 |
30224 |
被裝購置費 |
0.00 |
31201 |
資本金注入 |
0.00 |
30305 |
生活補助 |
48.46 |
30225 |
專(zhuān)用燃料費 |
0.00 |
31203 |
政府投資基金股權投資 |
0.00 |
30306 |
救濟費 |
0.00 |
30226 |
勞務(wù)費 |
0.34 |
31204 |
費用補貼 |
0.00 |
30307 |
醫療費補助 |
3.00 |
30227 |
委托業(yè)務(wù)費 |
6.77 |
31205 |
利息補貼 |
0.00 |
30308 |
助學(xué)金 |
0.00 |
30228 |
工會(huì )經(jīng)費 |
68.51 |
31299 |
其他對企業(yè)補助 |
0.00 |
30309 |
獎勵金 |
0.00 |
30229 |
福利費 |
4.05 |
399 |
其他支出 |
0.00 |
30310 |
個(gè)人農業(yè)生產(chǎn)補貼 |
0.00 |
30231 |
公務(wù)用車(chē)運行維護費 |
15.12 |
39907 |
國家賠償費用支出 |
0.00 |
30311 |
代繳社會(huì )保險費 |
0.00 |
30239 |
其他交通費用 |
31.58 |
39908 |
對民間非營(yíng)利組織和群眾性自治組織補貼 |
0.00 |
30399 |
其他個(gè)人和家庭的補助支出 |
0.00 |
30240 |
稅金及附加費用 |
0.00 |
39909 |
經(jīng)常性贈與 |
0.00 |
30299 |
其他商品和服務(wù)支出 |
20.34 |
39910 |
資本性贈與 |
0.00 | |||
307 |
債務(wù)利息及費用支出 |
0.00 |
39999 |
其他支出 |
0.00 | |||
30701 |
國內債務(wù)付息 |
0.00 |
||||||
30702 |
國外債務(wù)付息 |
0.00 |
||||||
30703 |
國內債務(wù)發(fā)行費用 |
0.00 |
||||||
30704 |
國外債務(wù)發(fā)行費用 |
0.00 |
||||||
人員經(jīng)費合計 |
1,516.82 |
公用經(jīng)費合計 |
227.89 | |||||
注:本表反映部門(mén)本年度一般公共預算財政撥款基本支出明細情況。 |
一般公共預算財政撥款基本支出決算表
公開(kāi)06表 | ||||||||
公開(kāi)部門(mén):墊江縣生態(tài)環(huán)境局 |
單位:萬(wàn)元 | |||||||
人員經(jīng)費 |
公用經(jīng)費 | |||||||
經(jīng)濟分類(lèi)科目編碼 |
經(jīng)濟分類(lèi)科目(按“款”級功能分類(lèi)科目) |
金額 |
經(jīng)濟分類(lèi)科目編碼 |
經(jīng)濟分類(lèi)科目(按“款”級功能分類(lèi)科目) |
金額 |
經(jīng)濟分類(lèi)科目編碼 |
經(jīng)濟分類(lèi)科目(按“款”級功能分類(lèi)科目) |
金額 |
301 |
工資福利支出 |
1,465.36 |
302 |
商品和服務(wù)支出 |
227.47 |
310 |
資本性支出 |
0.43 |
30101 |
基本工資 |
305.62 |
30201 |
辦公費 |
3.98 |
31001 |
房屋建筑物購建 |
0.00 |
30102 |
津貼補貼 |
134.98 |
30202 |
印刷費 |
0.16 |
31002 |
辦公設備購置 |
0.00 |
30103 |
獎金 |
191.16 |
30203 |
咨詢(xún)費 |
0.00 |
31003 |
專(zhuān)用設備購置 |
0.00 |
30106 |
伙食補助費 |
0.00 |
30204 |
手續費 |
0.00 |
31005 |
基礎設施建設 |
0.00 |
30107 |
績(jì)效工資 |
359.89 |
30205 |
水費 |
1.35 |
31006 |
大型修繕 |
0.00 |
30108 |
機關(guān)事業(yè)單位基本養老保險費 |
87.02 |
30206 |
電費 |
4.33 |
31007 |
信息網(wǎng)絡(luò )及軟件購置更新 |
0.43 |
30109 |
職業(yè)年金繳費 |
69.04 |
30207 |
郵電費 |
15.97 |
31008 |
物資儲備 |
0.00 |
30110 |
職工基本醫療保險繳費 |
55.69 |
30208 |
取暖費 |
0.00 |
31009 |
土地補償 |
0.00 |
30111 |
公務(wù)員醫療補助繳費 |
0.00 |
30209 |
物業(yè)管理費 |
0.00 |
31010 |
安置補助 |
0.00 |
30112 |
其他社會(huì )保障繳費 |
15.49 |
30211 |
差旅費 |
38.90 |
31011 |
地上附著(zhù)物和青苗補償 |
0.00 |
30113 |
住房公積金 |
109.89 |
30212 |
因公出國(境)費用 |
0.00 |
31012 |
拆遷補償 |
0.00 |
30114 |
醫療費 |
27.70 |
30213 |
維修(護)費 |
2.12 |
31013 |
公務(wù)用車(chē)購置 |
0.00 |
30199 |
其他工資福利支出 |
108.89 |
30214 |
租賃費 |
1.13 |
31019 |
其他交通工具購置 |
0.00 |
303 |
對個(gè)人和家庭的補助 |
51.46 |
30215 |
會(huì )議費 |
0.36 |
31021 |
文物和陳列品購置 |
0.00 |
30301 |
離休費 |
0.00 |
30216 |
培訓費 |
1.23 |
31022 |
無(wú)形資產(chǎn)購置 |
0.00 |
30302 |
退休費 |
0.00 |
30217 |
公務(wù)接待費 |
8.18 |
31099 |
其他資本性支出 |
0.00 |
30303 |
退職(役)費 |
0.00 |
30218 |
專(zhuān)用材料費 |
3.07 |
312 |
對企業(yè)補助 |
0.00 |
30304 |
撫恤金 |
0.00 |
30224 |
被裝購置費 |
0.00 |
31201 |
資本金注入 |
0.00 |
30305 |
生活補助 |
48.46 |
30225 |
專(zhuān)用燃料費 |
0.00 |
31203 |
政府投資基金股權投資 |
0.00 |
30306 |
救濟費 |
0.00 |
30226 |
勞務(wù)費 |
0.34 |
31204 |
費用補貼 |
0.00 |
30307 |
醫療費補助 |
3.00 |
30227 |
委托業(yè)務(wù)費 |
6.77 |
31205 |
利息補貼 |
0.00 |
30308 |
助學(xué)金 |
0.00 |
30228 |
工會(huì )經(jīng)費 |
68.51 |
31299 |
其他對企業(yè)補助 |
0.00 |
30309 |
獎勵金 |
0.00 |
30229 |
福利費 |
4.05 |
399 |
其他支出 |
0.00 |
30310 |
個(gè)人農業(yè)生產(chǎn)補貼 |
0.00 |
30231 |
公務(wù)用車(chē)運行維護費 |
15.12 |
39907 |
國家賠償費用支出 |
0.00 |
30311 |
代繳社會(huì )保險費 |
0.00 |
30239 |
其他交通費用 |
31.58 |
39908 |
對民間非營(yíng)利組織和群眾性自治組織補貼 |
0.00 |
30399 |
其他個(gè)人和家庭的補助支出 |
0.00 |
30240 |
稅金及附加費用 |
0.00 |
39909 |
經(jīng)常性贈與 |
0.00 |
30299 |
其他商品和服務(wù)支出 |
20.34 |
39910 |
資本性贈與 |
0.00 | |||
307 |
債務(wù)利息及費用支出 |
0.00 |
39999 |
其他支出 |
0.00 | |||
30701 |
國內債務(wù)付息 |
0.00 |
||||||
30702 |
國外債務(wù)付息 |
0.00 |
||||||
30703 |
國內債務(wù)發(fā)行費用 |
0.00 |
||||||
30704 |
國外債務(wù)發(fā)行費用 |
0.00 |
||||||
人員經(jīng)費合計 |
1,516.82 |
公用經(jīng)費合計 |
227.89 | |||||
注:本表反映部門(mén)本年度一般公共預算財政撥款基本支出明細情況。 |
政府性基金預算財政撥款收入支出決算表 | |||||||||
公開(kāi)07表 | |||||||||
公開(kāi)部門(mén):墊江縣生態(tài)環(huán)境局 |
單位:萬(wàn)元 | ||||||||
項目 |
年初結轉和結余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末結轉和結余 | |||||
功能分類(lèi)科目編碼 |
項目(按“項”級功能分類(lèi)科目) |
合計 |
基本支出 |
項目支出 | |||||
合計 |
|||||||||
備注:1.本表反映部門(mén)本年度政府性基金預算財政撥款收入支出及結轉和結余情況。 | |||||||||
2.本單位無(wú)政府性基金收入,也沒(méi)有使用政府性基金安排的支出,故本表無(wú)數據。 | |||||||||
國有資本經(jīng)營(yíng)預算財政撥款支出決算表 | ||||||
公開(kāi)08表 | ||||||
公開(kāi)部門(mén):墊江縣生態(tài)環(huán)境局 |
單位:萬(wàn)元 | |||||
項目 |
本年支出 | |||||
功能分類(lèi)科目編碼 |
科目名稱(chēng) |
合計 |
基本支出 |
項目支出 | ||
合計 |
||||||
備注:1.本表反映部門(mén)本年度國有資本經(jīng)營(yíng)預算財政撥款支出情況。 | ||||||
2.本單位無(wú)國有資本經(jīng)營(yíng)預算財政撥款支出,故本表無(wú)數據。 |
機構運行信息表 | |||||
公開(kāi)09表 | |||||
公開(kāi)部門(mén):墊江縣生態(tài)環(huán)境局 |
單位:萬(wàn)元 | ||||
項? 目 |
年初預算數 |
全年預算數 |
決算數 |
項? 目 |
決算數 |
一、“三公”經(jīng)費支出 |
— |
— |
— |
四、機關(guān)運行經(jīng)費 |
128.90 |
(一)支出合計 |
24.40 |
81.69 |
81.69 |
(一)行政單位 |
43.26 |
1.因公出國(境)費 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
(二)參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位 |
85.65 |
2.公務(wù)用車(chē)購置及運行維護費 |
16.00 |
73.52 |
73.52 |
五、資產(chǎn)信息 |
— |
(1)公務(wù)用車(chē)購置費 |
0.00 |
58.00 |
58.00 |
(一)車(chē)輛數合計(輛) |
6 |
(2)公務(wù)用車(chē)運行維護費 |
16.00 |
15.52 |
15.52 |
1.副部(省)級及以上領(lǐng)導用車(chē) |
0 |
3.公務(wù)接待費 |
8.40 |
8.18 |
8.18 |
2.主要領(lǐng)導干部用車(chē) |
0 |
(1)國內接待費 |
— |
— |
8.18 |
3.機要通信用車(chē) |
0 |
其中:外事接待費 |
— |
— |
0.00 |
4.應急保障用車(chē) |
4 |
(2)國(境)外接待費 |
— |
— |
0.00 |
5.執法執勤用車(chē) |
0 |
(二)相關(guān)統計數 |
— |
— |
— |
6.特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē) |
2 |
1.因公出國(境)團組數(個(gè)) |
— |
— |
0 |
7.離退休干部用車(chē) |
0 |
2.因公出國(境)人次數(人) |
— |
— |
0 |
8.其他用車(chē) |
0 |
3.公務(wù)用車(chē)購置數(輛) |
— |
— |
1 |
(二)單價(jià)100萬(wàn)元(含)以上設備(不含車(chē)輛) |
0 |
4.公務(wù)用車(chē)保有量(輛) |
— |
— |
6 |
六、政府采購支出信息 |
— |
5.國內公務(wù)接待批次(個(gè)) |
— |
— |
115 |
(一)政府采購支出合計 |
92.83 |
其中:外事接待批次(個(gè)) |
— |
— |
0 |
1.政府采購貨物支出 |
54.83 |
6.國內公務(wù)接待人次(人) |
— |
— |
878 |
2.政府采購工程支出 |
0.00 |
其中:外事接待人次(人) |
— |
— |
0 |
3.政府采購服務(wù)支出 |
38.00 |
7.國(境)外公務(wù)接待批次(個(gè)) |
— |
— |
0 |
(二)政府采購授予中小企業(yè)合同金額 |
92.83 |
8.國(境)外公務(wù)接待人次(人) |
— |
— |
0 |
其中:授予小微企業(yè)合同金額 |
92.83 |
二、會(huì )議費 |
— |
— |
0.36 |
||
三、培訓費 |
— |
— |
1.23 |
||
備注:本表反映部門(mén)本年度“三公”經(jīng)費支出預決算情況。其中:年初預算數為“三公”經(jīng)費年初部門(mén)預算批復數,全年預算數為“三公”經(jīng)費全年預算數,反映按照規定程序調整后的預算數;決算數是包括當年一般公共預算財政撥款、政府性基金預算財政撥款和以前年度結轉資金安排的實(shí)際支出。 |