[ 索引號 ] | 11500231008678916C/2024-00013 | [ 發(fā)文字號 ] | |
[ 主題分類(lèi) ] | 財政、金融、審計 | [ 體裁分類(lèi) ] | 財政預算、決算 |
[ 發(fā)布機構 ] | 墊江縣生態(tài)環(huán)境局 | [ 有效性 ] | |
[ 成文日期 ] | 2024-03-01 | [ 發(fā)布日期 ] | 2024-03-01 |
墊江生態(tài)環(huán)境監測站2024年單位預算情況說(shuō)明
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墊江生態(tài)環(huán)境監測站
2024年單位預算情況說(shuō)明
?
一、單位基本情況
(一)職能職責
1、辦公室:負責文秘、文電、會(huì )務(wù)、考勤考核、后勤等工作;負責辦公用品申報購置、儀器設備購置申請計劃、現場(chǎng)采樣和實(shí)驗室分析所需藥品、耗材、試劑、標準物質(zhì)和勞保用品協(xié)調采購;建立合格供應商檔案;負責監測報告發(fā)放登記和客戶(hù)滿(mǎn)意度調查等工作。
2、綜合技術(shù)室:負責環(huán)境質(zhì)量監測和污染源監測的工作計劃和總結;負責催辦、督辦監測工作完成進(jìn)度,匯總監測記錄;負責環(huán)境質(zhì)量監測數據和污染源監測數據填報、傳輸和發(fā)布;負責本站信息系統建設、運行維護和管理工作;牽頭組織開(kāi)展企業(yè)自行監測工作業(yè)務(wù)指導和數據審核工作;負責涉及監測領(lǐng)域的新聞采訪(fǎng)、政務(wù)信息及網(wǎng)絡(luò )信息發(fā)布等工作;負責向環(huán)保局其它科室及其它有需求的政府部門(mén)提供相關(guān)監測數據;牽頭組織開(kāi)展質(zhì)量報告書(shū)、污染源排污狀況報告編制工作;負責全縣環(huán)境統計技術(shù)工作,承擔全縣環(huán)境統計技術(shù)工作;配合市環(huán)保局指定的維護空氣自動(dòng)站的技術(shù)公司做好空氣自動(dòng)站的檢查、管理工作。
3、質(zhì)量管理室:負責組織開(kāi)展能力認證持證上崗申報和資質(zhì)認證申報、質(zhì)量管理體系的修訂、宣傳貫徹及培訓工作;負責制定年度質(zhì)量管理計劃和總結;負責組織開(kāi)展各類(lèi)質(zhì)量活動(dòng);負責標準、技術(shù)規范的查找更新、購買(mǎi)及質(zhì)量管理檔案工作;負責質(zhì)控考核、比對、方法驗證、質(zhì)量監督、量值溯源及量值傳遞等質(zhì)量保證工作;組織實(shí)施儀器設備檢定/校準工作,負責標準物質(zhì)管理;牽頭應對所有質(zhì)量考核工作;負責實(shí)驗室分析和現場(chǎng)采樣記錄報告質(zhì)控審核;牽頭負責對監測報告的投訴和申訴處置工作;負責管理縣生態(tài)環(huán)境監測站CMA印章等工作。
4、分析室:負責組織接收委托送樣樣品;負責各類(lèi)實(shí)驗室項目原始記錄收集;負責實(shí)驗室各類(lèi)儀器設備管理、期間核查、維護、聯(lián)系維修及實(shí)驗室各項安全管理工作;負責提交實(shí)驗室儀器設備檢定計劃、藥品(標液)、試劑、耗材及設備的采購申請計劃,驗收、入庫及管理工作;組織開(kāi)展新進(jìn)儀器設備使用培訓工作;負責易制毒藥品和劇毒藥品采購、驗收和管理;負責新進(jìn)設備建檔工作;負責實(shí)驗室日常清潔及人員值班、樣品留置、處置工作;負責組織開(kāi)展環(huán)境科研工作。
5、監測室:負責組織涉及現場(chǎng)采樣、現場(chǎng)項目監測及樣品采集與樣品運輸領(lǐng)域相關(guān)工作,及時(shí)編寫(xiě)監測報告或分析結果報告;負責儀器設備、耗材及藥品等購置計劃、申請及驗收工作;負責現場(chǎng)設備的期間核查及提出儀器設備檢定計劃,開(kāi)展儀器設備維護和維修工作;負責新進(jìn)設備建檔工作,協(xié)助做好方法變更及驗證工作;組織開(kāi)展涉及現場(chǎng)儀器設備使用培訓;負責自動(dòng)在線(xiàn)監測設備的比對等工作;負責編制本站突發(fā)性環(huán)境污染事件應急監測預案;負責突發(fā)應急監測制定監測方案。
(二)單位構成
本單位內設機構辦公室、綜合技術(shù)室、質(zhì)量管理室、分析室、監測室。
二、單位收支總體情況
(一)收入預算:2024年年初預算數888.02萬(wàn)元,其中:一般公共預算撥款885.85萬(wàn)元,政府性基金預算撥款0萬(wàn)元,國有資本經(jīng)營(yíng)預算收入0萬(wàn)元,事業(yè)收入0元,事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元,其他收入0萬(wàn)元,上年結轉結余資金2.17萬(wàn)元;收入較去年減少48.8萬(wàn)元,主要是項目經(jīng)費撥款減少34.8萬(wàn)元,基本支出撥款減少16.17萬(wàn)元,上年結轉結余資金增加2.17萬(wàn)元。
(二)支出預算:2024年年初預算數888.02萬(wàn)元,其中:一般公共服務(wù)支出0萬(wàn)元,教育支出2.36萬(wàn)元,社會(huì )保障和就業(yè)支出84.74萬(wàn)元,衛生健康支出31.73萬(wàn)元,住房保障支出38.08萬(wàn)元,節能環(huán)保支出728.94萬(wàn)元;支出較去年增加減少48.8萬(wàn)元,主要是基本支出減少16.17萬(wàn)元,項目支出減少34.8萬(wàn)元,結轉下年增加2.17萬(wàn)元。
三、單位預算情況說(shuō)明
2024年一般公共預算財政撥款收入885.85萬(wàn)元,一般公共預算財政撥款支出885.85萬(wàn)元,比2023年減少50.97萬(wàn)元。其中:基本支出764.25萬(wàn)元,比2023年減少16.17萬(wàn)元,主要原因是日常公用經(jīng)費撥款減少,主要用于保障在職人員工資福利及社會(huì )保險繳費、離休人員離休費、退休人員補助等,保障部門(mén)正常運轉的各項商品服務(wù)支出;項目支出121.60萬(wàn)元,比2023年減少34.80萬(wàn)元,主要原因是生態(tài)環(huán)境監測項目經(jīng)費減少,主要用于環(huán)境監測等重點(diǎn)工作。
2024年無(wú)使用政府性基金預算撥款安排的支出。
四、“三公”經(jīng)費情況說(shuō)明
2024年“三公”經(jīng)費預算4.40萬(wàn)元,比2023年減少5.00萬(wàn)元。其中:因公出國(境)費用0萬(wàn)元,比2023年減少0萬(wàn)元;公務(wù)接待費1.40萬(wàn)元,比2023年減少0萬(wàn)元;公務(wù)用車(chē)運行維護費3.00萬(wàn)元,比2023年減少5.00萬(wàn)元,主要原因是減少1輛公務(wù)用車(chē);公務(wù)用車(chē)購置費0萬(wàn)元,比2023年減少0萬(wàn)元。
五、其他重要事項的情況說(shuō)明
(一)我單位不在機關(guān)運行經(jīng)費統計范圍之內。
(二)政府采購情況。所屬各預算單位政府采購預算總額0萬(wàn)元:政府采購貨物預算0萬(wàn)元、政府采購工程預算0萬(wàn)元、政府采購服務(wù)預算0萬(wàn)元;其中一般公共預算撥款政府采購0萬(wàn)元:政府采購貨物預算0萬(wàn)元、政府采購工程預算0萬(wàn)元、政府采購服務(wù)預算0萬(wàn)元。
(三)績(jì)效目標設置情況。2024年項目支出均實(shí)行了績(jì)效目標管理,涉及一般公共預算當年財政撥款121.6萬(wàn)元。
(四)國有資產(chǎn)占有使用情況。截止2023年12月,所屬各預算單位共有車(chē)輛1輛,其中一般公務(wù)用車(chē)0輛、執勤執法用車(chē) 1輛,業(yè)務(wù)用車(chē)1輛。2024年一般公共預算安排購置車(chē)輛0輛,其中一般公務(wù)用車(chē)0輛、執勤執法用車(chē)0輛。
六、專(zhuān)業(yè)性名詞解釋
(一)財政撥款收入:指本年度從本級財政部門(mén)取得的財政撥款,包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
(二)其他收入:指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。
(三)基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。
(四)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
(五)“三公”經(jīng)費:指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車(chē)購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務(wù)用車(chē)購置費反映單位公務(wù)用車(chē)購置支出(含車(chē)輛購置稅);公務(wù)用車(chē)運行維護費反映單位按規定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費、維修費、過(guò)路過(guò)橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務(wù)接待費反映單位按規定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
單位預算公開(kāi)聯(lián)系人:伯老師?? 聯(lián)系方式:023-74688819
附表:1.財政撥款收支總表
????? 2.一般公共預算財政撥款支出預算表
????? 3.一般公共預算財政撥款基本支出預算表
????? 4.一般公共預算“三公”經(jīng)費支出表
????? 5.政府性基金預算支出表
????? 6.部門(mén)收支總表
????? 7.部門(mén)收入總表
????? 8.部門(mén)支出總表
? ? ? ? ? ? 9.政府采購明細表
? ? ? ? ? ?10.2024年項目績(jì)效目標表
?
?
表一
墊江縣生態(tài)環(huán)境監測站財政撥款收支總表
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?單位:萬(wàn)元
收入 |
支出 | |||||
項目 |
預算數 |
項目 |
合計 |
一般公共預算 |
政府性基金預算 |
國有資本經(jīng)營(yíng)預算 |
一、本年收入 |
885.85 |
一、本年支出 |
885.85 |
885.85 |
|
|
一般公共預算資金 |
885.85 |
教育支出 |
2.36 |
2.36 |
|
|
政府性基金預算資金 |
|
社會(huì )保障和就業(yè)支出 |
84.74 |
84.74 |
|
|
國有資本經(jīng)營(yíng)預算資金 |
|
衛生健康支出 |
31.73 |
31.73 |
|
|
|
|
節能環(huán)保支出 |
728.94 |
728.94 |
|
|
|
|
住房保障支出 |
38.08 |
38.08 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
二、上年結轉 |
|
二、結轉下年 |
|
|
|
|
一般公共預算撥款 |
|
|
|
|
|
|
政府性基金預算撥款 |
|
|
|
|
|
|
國有資本經(jīng)營(yíng)收入 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
收入合計 |
885.85 |
支出合計 |
885.85 |
885.85 |
|
|
?
?
表二
墊江縣生態(tài)環(huán)境監測站一般公共預算財政撥款支出預算表
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ??單位:萬(wàn)元
功能分類(lèi)科目 |
2024年預算數 | |||
科目編碼 |
科目名稱(chēng) |
總計 |
基本支出 |
項目支出 |
合計 |
885.85 |
764.25 |
121.60 | |
205 |
教育支出 |
2.36 |
2.36 |
|
20508 |
進(jìn)修及培訓 |
2.36 |
2.36 |
|
2050803 |
培訓支出 |
2.36 |
2.36 |
|
208 |
社會(huì )保障和就業(yè)支出 |
84.74 |
84.74 |
|
20805 |
行政事業(yè)單位養老支出 |
84.74 |
84.74 |
|
2080505 |
機關(guān)事業(yè)單位基本養老保險繳費支出 |
50.77 |
50.77 |
|
2080506 |
機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出 |
25.39 |
25.39 |
|
2080599 |
其他行政事業(yè)單位養老支出 |
8.58 |
8.58 |
|
210 |
衛生健康支出 |
31.73 |
31.73 |
|
21011 |
行政事業(yè)單位醫療 |
31.73 |
31.73 |
|
2101102 |
事業(yè)單位醫療 |
31.73 |
31.73 |
|
211 |
節能環(huán)保支出 |
728.94 |
607.34 |
121.60 |
21101 |
環(huán)境保護管理事務(wù) |
728.94 |
607.34 |
121.60 |
2110199 |
其他環(huán)境保護管理事務(wù)支出 |
728.94 |
607.34 |
121.60 |
221 |
住房保障支出 |
38.08 |
38.08 |
|
22102 |
住房改革支出 |
38.08 |
38.08 |
|
2210201 |
住房公積金 |
38.08 |
38.08 |
|
備注:本表反映2024年當年一般公共預算財政撥款支出情況。 |
|
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?
表三
墊江縣生態(tài)環(huán)境監測站一般公共預算財政撥款基本支出預算表
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?單位:萬(wàn)元
經(jīng)濟分類(lèi)科目 |
2024年基本支出 | |||
科目編碼 |
科目名稱(chēng) |
總計 |
人員經(jīng)費 |
日常公用經(jīng)費 |
合計 |
764.25 |
662.44 |
101.80 | |
301 |
工資福利支出 |
653.86 |
653.86 |
|
30101 |
基本工資 |
157.52 |
157.52 |
|
30102 |
津貼補貼 |
24.11 |
24.11 |
|
30107 |
績(jì)效工資 |
314.18 |
314.18 |
|
30108 |
機關(guān)事業(yè)單位基本養老保險繳費 |
50.77 |
50.77 |
|
30109 |
職業(yè)年金繳費 |
25.39 |
25.39 |
|
30110 |
職工基本醫療保險繳費 |
31.73 |
31.73 |
|
30112 |
其他社會(huì )保障繳費 |
0.95 |
0.95 |
|
30113 |
住房公積金 |
38.08 |
38.08 |
|
30114 |
醫療費 |
5.80 |
5.80 |
|
30199 |
其他工資福利支出 |
5.33 |
5.33 |
|
302 |
商品和服務(wù)支出 |
101.80 |
|
101.80 |
30201 |
辦公費 |
84.10 |
|
84.10 |
30215 |
會(huì )議費 |
2.00 |
|
2.00 |
30216 |
培訓費 |
2.36 |
|
2.36 |
30217 |
公務(wù)接待費 |
1.40 |
|
1.40 |
30228 |
工會(huì )經(jīng)費 |
3.81 |
|
3.81 |
30229 |
福利費 |
5.13 |
|
5.13 |
30231 |
公務(wù)用車(chē)運行維護費 |
3.00 |
|
3.00 |
303 |
對個(gè)人和家庭的補助 |
8.58 |
8.58 |
|
30305 |
生活補助 |
7.98 |
7.98 |
|
30307 |
醫療費補助 |
0.60 |
0.60 |
|
?
?
表四
墊江縣生態(tài)環(huán)境監測站一般公共預算“三公”經(jīng)費支出表
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ??單位:萬(wàn)元
2023年預算數 |
2024年預算數 | ||||||||||
合計 |
因公出國(境)費 |
公務(wù)用車(chē)購置及運行費 |
公務(wù)接待費 |
合計 |
因公出國(境)費 |
公務(wù)用車(chē)購置及運行費 |
公務(wù)接待費 | ||||
小計 |
公務(wù)用車(chē)購置費 |
公務(wù)用車(chē)運行費 |
小計 |
公務(wù)用車(chē)購置費 |
公務(wù)用車(chē)運行費 | ||||||
9.40 |
|
8.00 |
|
8.00 |
1.40 |
4.40 |
|
3.00 |
|
3.00 |
1.40 |
?
?
表五
墊江縣生態(tài)環(huán)境監測站政府性基金預算支出表
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?單位:萬(wàn)元
科目編碼 |
科目名稱(chēng) |
本年政府性基金預算財政撥款支出 | ||
總計 |
基本支出 |
項目支出 | ||
|
|
|
|
|
(備注:本單位無(wú)政府性基金收支,故此表無(wú)數據。) |
?
?
表六
墊江縣生態(tài)環(huán)境監測站收支總表
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?單位:萬(wàn)元
收入 |
支出 | ||
項目 |
預算數 |
項目 |
預算數 |
一般公共預算資金 |
885.85 |
教育支出 |
2.36 |
政府性基金預算資金 |
|
社會(huì )保障和就業(yè)支出 |
84.74 |
國有資本經(jīng)營(yíng)預算資金 |
|
衛生健康支出 |
31.73 |
財政專(zhuān)戶(hù)管理資金 |
|
節能環(huán)保支出 |
728.94 |
事業(yè)收入資金 |
|
住房保障支出 |
38.08 |
上級補助收入資金 |
|
|
|
附屬單位上繳收入資金 |
|
|
|
事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入資金 |
|
|
|
其他收入資金 |
|
|
|
本年收入合計 |
885.85 |
本年支出合計 |
885.85 |
上年結轉結余資金 |
2.17 |
結轉下年 |
2.17 |
收入總計 |
888.02 |
支出總計 |
888.02 |
?
?
表七
墊江縣生態(tài)環(huán)境監測站收入總表
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ??單位:萬(wàn)元
科目 |
總計 |
一般公共預算撥款收入 |
政府性基金預算撥款收入 |
國有資本經(jīng)營(yíng)預算撥款收入 |
財政專(zhuān)戶(hù)管理資金收入 |
事業(yè)收入 |
上級補助收入 |
附屬單位上繳收入 |
事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入 |
上年結轉結余資金 |
其他收入 | |
科目編碼 |
科目名稱(chēng) | |||||||||||
合計 |
885.85 |
885.85 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
205 |
教育支出 |
2.36 |
2.36 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
20508 |
進(jìn)修及培訓 |
2.36 |
2.36 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2050803 |
培訓支出 |
2.36 |
2.36 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
208 |
社會(huì )保障和就業(yè)支出 |
84.74 |
84.74 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
20805 |
行政事業(yè)單位養老支出 |
84.74 |
84.74 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2080505 |
機關(guān)事業(yè)單位基本養老保險繳費支出 |
50.77 |
50.77 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2080506 |
機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出 |
25.39 |
25.39 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2080599 |
其他行政事業(yè)單位養老支出 |
8.58 |
8.58 |
|
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|
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|
210 |
衛生健康支出 |
31.73 |
31.73 |
|
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|
21011 |
行政事業(yè)單位醫療 |
31.73 |
31.73 |
|
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|
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|
2101102 |
事業(yè)單位醫療 |
31.73 |
31.73 |
|
|
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|
211 |
節能環(huán)保支出 |
728.94 |
728.94 |
|
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|
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21101 |
環(huán)境保護管理事務(wù) |
728.94 |
728.94 |
|
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|
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2110199 |
其他環(huán)境保護管理事務(wù)支出 |
728.94 |
728.94 |
|
|
|
|
|
|
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|
221 |
住房保障支出 |
38.08 |
38.08 |
|
|
|
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|
|
|
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|
22102 |
住房改革支出 |
38.08 |
38.08 |
|
|
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2210201 |
住房公積金 |
38.08 |
38.08 |
|
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?
表八
墊江縣生態(tài)環(huán)境監測站支出總表
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ??單位:萬(wàn)元?
科目編碼 |
科目名稱(chēng) |
總計 |
基本支出 |
項目支出 |
合計 |
885.85 |
764.25 |
121.60 | |
205 |
教育支出 |
2.36 |
2.36 |
|
20508 |
進(jìn)修及培訓 |
2.36 |
2.36 |
|
2050803 |
培訓支出 |
2.36 |
2.36 |
|
208 |
社會(huì )保障和就業(yè)支出 |
84.74 |
84.74 |
|
20805 |
行政事業(yè)單位養老支出 |
84.74 |
84.74 |
|
2080505 |
機關(guān)事業(yè)單位基本養老保險繳費支出 |
50.77 |
50.77 |
|
2080506 |
機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出 |
25.39 |
25.39 |
|
2080599 |
其他行政事業(yè)單位養老支出 |
8.58 |
8.58 |
|
210 |
衛生健康支出 |
31.73 |
31.73 |
|
21011 |
行政事業(yè)單位醫療 |
31.73 |
31.73 |
|
2101102 |
事業(yè)單位醫療 |
31.73 |
31.73 |
|
211 |
節能環(huán)保支出 |
728.94 |
607.34 |
121.60 |
21101 |
環(huán)境保護管理事務(wù) |
728.94 |
607.34 |
121.60 |
2110199 |
其他環(huán)境保護管理事務(wù)支出 |
728.94 |
607.34 |
121.60 |
221 |
住房保障支出 |
38.08 |
38.08 |
|
22102 |
住房改革支出 |
38.08 |
38.08 |
|
2210201 |
住房公積金 |
38.08 |
38.08 |
|
?
?
表九
墊江縣生態(tài)環(huán)境監測站政府采購預算明細表
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ??單位:萬(wàn)元
項目編號 |
項目 |
總計 |
一般公共預算撥款收入 |
政府性基金預算撥款收入 |
國有資本經(jīng)營(yíng)預算撥款收入 |
財政專(zhuān)戶(hù)管理資金收入 |
事業(yè)收入 |
上級補助收入 |
附屬單位上繳收入 |
事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入 |
其他收入 |
合計 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
A |
貨物 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
B |
工程 |
|
|
|
|
|
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|
|
|
|
C |
服務(wù) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
(備注:本單位無(wú)政府采購支出,故此表無(wú)數據。) |
|
|
|
|
?
?
表十
墊江縣生態(tài)環(huán)境監測站2024年項目績(jì)效目標表
? ? ? ? ? ? ? ? ? ?填報單位:202003-墊江縣生態(tài)環(huán)境監測站
項目名稱(chēng) |
50023122T000000109587-生態(tài)環(huán)境監測經(jīng)費 |
項目負責人及聯(lián)系電話(huà) |
盧老師74527009 | ||||
主管部門(mén) |
202-墊江縣生態(tài)環(huán)境局 |
實(shí)施單位 |
202003-墊江縣生態(tài)環(huán)境監測站 | ||||
預算執行率權重(%): |
10 | ||||||
資金情況 |
年度資金總額: |
1,000,000.00 | |||||
其中:財政撥款 |
1,000,000.00 | ||||||
其他資金 |
| ||||||
總 |
按照市、縣生態(tài)環(huán)境監測工作要點(diǎn),有序完成監測工作目標任務(wù),為摸清我縣生態(tài)環(huán)境質(zhì)量狀況以及生態(tài)環(huán)境管理與治理提供決策依據。 | ||||||
績(jì) |
一級指標 |
二級指標 |
三級指標 |
指標性質(zhì) |
指標值 |
度量單位 |
權重 (%) |
成本指標 |
經(jīng)濟成本指標 |
生態(tài)環(huán)境監測網(wǎng)絡(luò )運行 |
= |
20 |
萬(wàn)元 |
4 | |
"監測設施設備維修、維護、檢定/校準、 更換、新增" |
= |
60 |
萬(wàn)元 |
4 | |||
(完成各類(lèi)監測任務(wù))藥品試劑 |
= |
7 |
萬(wàn)元 |
4 | |||
(完成各類(lèi)監測任務(wù))標準物質(zhì) |
= |
7 |
萬(wàn)元 |
4 | |||
(完成各類(lèi)監測任務(wù))實(shí)驗耗材 |
= |
6 |
萬(wàn)元 |
4 | |||
產(chǎn)出指標 |
質(zhì)量指標 |
確保生態(tài)環(huán)境監測網(wǎng)絡(luò )運行 |
= |
100 |
% |
5 | |
完成環(huán)境監測能力建設 |
= |
100 |
% |
5 | |||
完成各類(lèi)監測任務(wù)率 |
= |
100 |
% |
5 | |||
數量指標 |
出具各類(lèi)報告及報表 |
≥ |
200 |
個(gè) |
5 | ||
生態(tài)環(huán)境監測網(wǎng)絡(luò )運行空氣自動(dòng)站 |
= |
1 |
個(gè) |
5 | |||
生態(tài)環(huán)境監測網(wǎng)絡(luò )運行噪聲自動(dòng)監測點(diǎn) |
= |
6 |
個(gè) |
5 | |||
時(shí)效指標 |
環(huán)境監測工作按時(shí)完成率 |
= |
100 |
% |
15 | ||
效益指標 |
可持續影響指標 |
提升環(huán)境質(zhì)量 |
= |
100 |
% |
10 | |
社會(huì )效益指標 |
控制污染物排放總量,提升環(huán)境質(zhì)量 |
= |
100 |
% |
10 | ||
滿(mǎn)意度指標 |
服務(wù)對象滿(mǎn)意度指標 |
公眾生態(tài)環(huán)境滿(mǎn)意度 |
≥ |
90 |
% |
5 | |
| |||||||
| |||||||
項目名稱(chēng) |
50023123T000003150430-購買(mǎi)服務(wù)人員經(jīng)費 |
項目負責人及聯(lián)系電話(huà) |
董老師74688072 | ||||
主管部門(mén) |
202-墊江縣生態(tài)環(huán)境局 |
實(shí)施單位 |
202003-墊江縣生態(tài)環(huán)境監測站 | ||||
預算執行率權重(%): |
10 | ||||||
資金情況 |
年度資金總額: |
216,000.00 | |||||
其中:財政撥款 |
216,000.00 | ||||||
其他資金 |
| ||||||
總 |
通過(guò)招聘購買(mǎi)服務(wù)人員,輔助生態(tài)環(huán)境監測工作,為單位履行職能職責提供保障。 | ||||||
績(jì) |
一級指標 |
二級指標 |
三級指標 |
指標性質(zhì) |
指標值 |
度量單位 |
權重(%) |
產(chǎn)出指標 |
質(zhì)量指標 |
購買(mǎi)服務(wù)工作質(zhì)量達標率 |
= |
100 |
% |
15 | |
時(shí)效指標 |
購買(mǎi)服務(wù)工資發(fā)放及時(shí)率 |
= |
100 |
% |
15 | ||
數量指標 |
購買(mǎi)服務(wù)工資發(fā)放人數 |
= |
9 |
人 |
15 | ||
成本指標 |
經(jīng)濟成本指標 |
購買(mǎi)服務(wù)工資標準 |
= |
2000 |
元/人*月 |
15 | |
效益指標 |
社會(huì )效益指標 |
為單位履職提供保障 |
= |
100 |
% |
20 | |
滿(mǎn)意度指標 |
幫扶對象滿(mǎn)意度指標 |
服務(wù)對象滿(mǎn)意度 |
≥ |
90 |
% |
10 |
?
?