[ 索引號(hào) ] | 115002310086780358/2019-07473 | [ 發(fā)文字號(hào) ] | |
[ 主題分類(lèi) ] | 財(cái)政 | [ 體裁分類(lèi) ] | 財(cái)政預(yù)算、決算 |
[ 發(fā)布機(jī)構(gòu) ] | 墊江縣人民政府 | [ 有效性 ] | |
[ 成文日期 ] | [ 發(fā)布日期 ] | 2019-10-22 |
重慶市墊江縣統(tǒng)計(jì)局2018年度部門(mén)決算情況說(shuō)明
?一、部門(mén)基本情況
(一)職能職責(zé)。
1.承擔(dān)組織領(lǐng)導(dǎo)和管理協(xié)調(diào)全縣統(tǒng)計(jì)工作,確保統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)真實(shí)、準(zhǔn)確、及時(shí)的責(zé)任;制定并組織實(shí)施地方統(tǒng)計(jì)調(diào)查制度和統(tǒng)計(jì)改革發(fā)展規(guī)劃。2.貫徹執(zhí)行統(tǒng)計(jì)法律、法規(guī)、規(guī)章和方針政策,查處統(tǒng)計(jì)違法違紀(jì)行為,承辦統(tǒng)計(jì)行政復(fù)議等法律事務(wù)。3.管理和指導(dǎo)部門(mén)(行業(yè))統(tǒng)計(jì)工作;協(xié)調(diào)政府綜合統(tǒng)計(jì)與部門(mén)統(tǒng)計(jì)之間的關(guān)系。4.會(huì)同有關(guān)部門(mén)擬定縣情縣力普查方案,組織實(shí)施全縣人口、經(jīng)濟(jì)、農(nóng)業(yè)等有關(guān)普查、專(zhuān)項(xiàng)調(diào)查,搜集、整理和提供有關(guān)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)。5.整理、核定、管理、提供、發(fā)布全縣基本統(tǒng)計(jì)資料;發(fā)布全縣國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展情況的統(tǒng)計(jì)信息。6.發(fā)揮統(tǒng)計(jì)分析、統(tǒng)計(jì)預(yù)警和統(tǒng)計(jì)監(jiān)督職能。7.促進(jìn)全縣統(tǒng)計(jì)人才隊(duì)伍建設(shè);組織管理全縣統(tǒng)計(jì)專(zhuān)業(yè)資格考試等工作。8.承辦縣政府交辦的其他事項(xiàng)。
(二)機(jī)構(gòu)設(shè)置。
墊江縣統(tǒng)計(jì)局為縣政府工作部門(mén),內(nèi)設(shè)辦公室、綜合統(tǒng)計(jì)科、工業(yè)建筑業(yè)統(tǒng)計(jì)科、商貿(mào)服務(wù)業(yè)統(tǒng)計(jì)科4個(gè)職能科室和墊江縣社會(huì)經(jīng)濟(jì)調(diào)查隊(duì)(參公)、墊江縣統(tǒng)計(jì)執(zhí)法檢查大隊(duì)、墊江縣社情民意調(diào)查中心(掛墊江縣普查中心牌子)三個(gè)下屬事業(yè)單位。2018年末在職職工24人,退休人員9人。
(三)單位構(gòu)成。
三個(gè)下屬事業(yè)單位與本部門(mén)未分開(kāi)核算,由統(tǒng)計(jì)局統(tǒng)一進(jìn)行決算編制。本部門(mén)無(wú)下級(jí)預(yù)算單位。
(四)機(jī)構(gòu)改革情況。
本部門(mén)2018年未涉及機(jī)構(gòu)改革事項(xiàng)。
二、部門(mén)決算情況說(shuō)明
(一)收入支出決算總體情況說(shuō)明。
1.總體情況。本部門(mén)2018年度收入總計(jì)767.90萬(wàn)元,支出總計(jì)767.90萬(wàn)元。
2.收入情況。本部門(mén)2018年度收入合計(jì)657.08萬(wàn)元,較上年決算減少213.45萬(wàn)元,下降24.52%,主要原因是常年性統(tǒng)計(jì)工作經(jīng)費(fèi)、鄉(xiāng)鎮(zhèn)居民收支調(diào)查經(jīng)費(fèi)、服務(wù)行業(yè)統(tǒng)計(jì)專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi)等項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)減少。其中:財(cái)政撥款收入651.08萬(wàn)元,占99.09%;其他收入6.00萬(wàn)元,占0.91%。
3.支出情況。本部門(mén)2018年度支出合計(jì)764.52萬(wàn)元,較上年決算數(shù)增加12.97萬(wàn)元,增長(zhǎng)1.73%,主要原因是人員工資調(diào)整、行政運(yùn)行經(jīng)費(fèi)等增加。其中:基本支出468.13萬(wàn)元,占61.23%;項(xiàng)目支出296.39萬(wàn)元,占38.77%。
4.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。本部門(mén)2018年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余3.38萬(wàn)元,較上年決算數(shù)減少119.02萬(wàn)元,下降97.24%,主要原因一是財(cái)政收回往年結(jié)余資金、二是用于彌補(bǔ)項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)預(yù)算缺口。
(二)財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明。
1.收入情況。本部門(mén)2018年度財(cái)政撥款收入651.08萬(wàn)元,較上年決算數(shù)減少67.31萬(wàn)元,下降9.37%。主要原因是常年性統(tǒng)計(jì)工作經(jīng)費(fèi)、鄉(xiāng)鎮(zhèn)居民收支調(diào)查經(jīng)費(fèi)、服務(wù)行業(yè)統(tǒng)計(jì)專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi)等項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)減少。較年初預(yù)算數(shù)減少19.75萬(wàn)元,下降2.94%,主要原因是項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)減少。
2.支出情況。本部門(mén)2018年度財(cái)政撥款支出753.53萬(wàn)元,較上年決算數(shù)增加50.55萬(wàn)元,增長(zhǎng)7.19%。主要原因是事業(yè)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)及住房保障支出增加。較年初預(yù)算數(shù)增加82.70萬(wàn)元,增長(zhǎng)12.33%。主要原因是人員工資、住房保障支出、單位日常運(yùn)行經(jīng)費(fèi)增加。
3.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。本部門(mén)2018年度年末財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余3.38萬(wàn)元,較上年決算數(shù)減少15.44萬(wàn)元,下降82.04%,主要原因是用于彌補(bǔ)項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)預(yù)算缺口。
4.比較情況。本部門(mén)2018年度財(cái)政撥款支出主要用于以下幾個(gè)方面:
(1)一般公共服務(wù)支出662.33萬(wàn)元,占87.90%,較年初預(yù)算數(shù)增加79.13萬(wàn)元,增長(zhǎng)13.57%,主要原因是單位常規(guī)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)增加。
(2)教育支出0.07萬(wàn)元,占0.01%,較年初預(yù)算數(shù)減少1.12萬(wàn)元,下降94.12%,主要原因是減少外出培訓(xùn)費(fèi)用。
(3)社會(huì)保障與就業(yè)支出43.76萬(wàn)元,占5.81%,較年初預(yù)算數(shù)減少8.87萬(wàn)元,下降16.85%,主要原因是繳費(fèi)基數(shù)有一定調(diào)整以及人員退休減少了費(fèi)用。
(4)醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出16.89萬(wàn)元,占2.24%,較年初預(yù)算數(shù)增加1.52萬(wàn)元,增長(zhǎng)9.89%,主要原因是醫(yī)療保障費(fèi)用調(diào)標(biāo)。
(5)住房保障支出30.48萬(wàn)元,占4.04%,較年初預(yù)算數(shù)增加12.04萬(wàn)元,增長(zhǎng)65.29%,主要原因是住房公積金繳費(fèi)基數(shù)調(diào)整。
(三)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明。
本部門(mén)2018年度一般公共財(cái)政撥款基本支出463.14萬(wàn)元。其中:人員經(jīng)費(fèi)393.63萬(wàn)元,較上年決算數(shù)增加34.15萬(wàn)元,增長(zhǎng)9.50%,主要原因是工資福利支出中的績(jī)效工資、津貼補(bǔ)貼、住房公積金等支出增加。公用經(jīng)費(fèi)69.51萬(wàn)元,較上年決算數(shù)增加24.99萬(wàn)元,增長(zhǎng)56.13%,主要原因是辦公費(fèi)、郵電費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)等費(fèi)用增加。
(四)政府性基金預(yù)算收支決算情況說(shuō)明。
本部門(mén)2018年度無(wú)政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支。
三、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明
(一)“三公”經(jīng)費(fèi)支出總體情況說(shuō)明。
2018年度本部門(mén)“三公”經(jīng)費(fèi)支出共計(jì)9.50萬(wàn)元,較年初預(yù)算數(shù)減少4.03萬(wàn)元,下降29.79%,主要原因是公務(wù)接待費(fèi)用大幅減少。較上年支出數(shù)減少4.13萬(wàn)元,下降30.30%。主要原因一是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求,按照只減不增的要求從嚴(yán)控制三公經(jīng)費(fèi),二是強(qiáng)化公務(wù)接待支出管理,嚴(yán)格遵守公務(wù)接待開(kāi)支范圍和開(kāi)支標(biāo)準(zhǔn),嚴(yán)格控制陪餐人數(shù),對(duì)應(yīng)由接待對(duì)象承擔(dān)的費(fèi)用一律由接待對(duì)象自行支付。四是進(jìn)一步規(guī)范因公出國(guó)(境)活動(dòng),今年未安排單位人員出國(guó)出訪(fǎng)。
(二)“三公”經(jīng)費(fèi)分項(xiàng)支出情況。
2018年度本部門(mén)因公出國(guó)(境)費(fèi)用0.00萬(wàn)元,未安排單位人員出國(guó)出訪(fǎng)。
公務(wù)車(chē)購(gòu)置費(fèi)0.00萬(wàn)元,單位已有公務(wù)用車(chē)1輛。未安排公務(wù)用車(chē)購(gòu)置預(yù)算。
公務(wù)車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)5.86萬(wàn)元,主要用于機(jī)要文件交換、市內(nèi)因公出行等工作所需車(chē)輛的燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)減少1萬(wàn)元,下降20.27%,較上年支出數(shù)減少1.59萬(wàn)元,下降21.34%,主要原因是嚴(yán)格控制公務(wù)用車(chē)出行事項(xiàng),鼓勵(lì)本部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)及職工利用公共交通出行。
公務(wù)接待費(fèi)3.64萬(wàn)元,主要用于接待市統(tǒng)計(jì)局及其他省市、區(qū)縣統(tǒng)計(jì)局到我單位調(diào)研統(tǒng)計(jì)工作,接受?chē)?guó)家統(tǒng)計(jì)局及市統(tǒng)計(jì)局檢查指導(dǎo)工作發(fā)生的接待支出。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)減少2.54萬(wàn)元,下降41.10%,較上年支出數(shù)減少2.54萬(wàn)元,下降41.10%,主要原因是嚴(yán)格遵守公務(wù)接待開(kāi)支范圍和開(kāi)支標(biāo)準(zhǔn),嚴(yán)格控制陪餐人數(shù),對(duì)應(yīng)由接待對(duì)象承擔(dān)的費(fèi)用一律由接待對(duì)象自行支付。
(三)“三公”經(jīng)費(fèi)實(shí)物量情況。
2018年度本部門(mén)因公出國(guó)(境)共計(jì)0個(gè)團(tuán)組,0人;公務(wù)用車(chē)購(gòu)置0輛,公務(wù)車(chē)保有量為1輛;國(guó)內(nèi)公務(wù)接待131批次710人,其中:國(guó)內(nèi)外事接待0批次,0人;國(guó)(境)外公務(wù)接待0批次,0人。2018年本部門(mén)人均接待費(fèi)51.22元,車(chē)均購(gòu)置費(fèi)0.00萬(wàn)元,車(chē)均維護(hù)費(fèi)5.86萬(wàn)元。
四、其他需要說(shuō)明的事項(xiàng)
(一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明。
2018年度本部門(mén)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出69.51萬(wàn)元,機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于開(kāi)支辦公費(fèi)4.34萬(wàn)元、郵電費(fèi)4.51萬(wàn)元、差旅費(fèi)9.30萬(wàn)元、會(huì)議費(fèi)0.05萬(wàn)元、培訓(xùn)費(fèi)0.07萬(wàn)元、公務(wù)接待費(fèi)0.49萬(wàn)元、勞務(wù)費(fèi)0.86萬(wàn)元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)20萬(wàn)元、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2.12萬(wàn)元、其他交通費(fèi)用11.8萬(wàn)元、其他商品和服務(wù)支出12.93萬(wàn)元、辦公設(shè)備購(gòu)置3.03萬(wàn)元。機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)較上年決算數(shù)增加24.99萬(wàn)元,增長(zhǎng)56.13%,主要原因是其他商品和服務(wù)支出、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、郵電費(fèi)等有所增加。
(二)國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明。
截至2018年12月31日,本部門(mén)共有車(chē)輛1輛,其中,應(yīng)急保障用車(chē)1輛。
(三)政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明。
2018年度本部門(mén)政府采購(gòu)支出總額10.34萬(wàn)元,其中:政府采購(gòu)貨物支出10.34萬(wàn)元。主要用于采購(gòu)辦公設(shè)備、辦公家具、年鑒月報(bào)等。
五、預(yù)算績(jī)效管理情況說(shuō)明
(一)預(yù)算績(jī)效管理工作開(kāi)展情況。
根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求,本部門(mén)對(duì)6個(gè)項(xiàng)目開(kāi)展了績(jī)效自評(píng),涉及資金253萬(wàn)元。其中,墊江縣統(tǒng)計(jì)局項(xiàng)目4個(gè),服務(wù)行業(yè)統(tǒng)計(jì)專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi)5萬(wàn)元、第四次全國(guó)經(jīng)濟(jì)普查171萬(wàn)元、社情民意調(diào)查經(jīng)費(fèi)10萬(wàn)元、常年性統(tǒng)計(jì)工作經(jīng)費(fèi)30萬(wàn)元;國(guó)家統(tǒng)計(jì)局墊江調(diào)查隊(duì)項(xiàng)目2個(gè),鄉(xiāng)鎮(zhèn)居民收支調(diào)查工作經(jīng)費(fèi)27萬(wàn)、統(tǒng)計(jì)調(diào)查專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi)10萬(wàn)。
(二)績(jī)效目標(biāo)自評(píng)結(jié)果。
2018年各項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)基本完成,只有第四次全國(guó)經(jīng)濟(jì)普查與服務(wù)行業(yè)統(tǒng)計(jì)項(xiàng)目中個(gè)別績(jī)效指標(biāo)未完成年初設(shè)定值。
績(jī)效目標(biāo)自評(píng)具體情況見(jiàn)下表:
<, , , , , , , P style="FONT-SIZE: 12pt; FONT-FAMILY: Calibri; TEXT-ALIGN: left; MARGIN: 0pt">?
2018年項(xiàng)目資金績(jī)效目標(biāo)自評(píng)表 | |||||||
填報(bào)單位: ?????????????????墊江縣統(tǒng)計(jì)局 ???? | |||||||
項(xiàng)目名稱(chēng) |
第四次全國(guó)經(jīng)濟(jì)普查 |
負(fù)責(zé)人及電話(huà) |
| ||||
主管部門(mén) |
墊江縣統(tǒng)計(jì)局 |
實(shí)施單位 |
墊江縣統(tǒng)計(jì)局 | ||||
項(xiàng)目預(yù)算執(zhí)行情況(萬(wàn)元) |
資金總額(A) |
171萬(wàn) |
執(zhí)行數(shù)(B) |
171萬(wàn) | |||
其中:財(cái)政資金 |
171萬(wàn) |
其中:財(cái)政資金執(zhí)行數(shù) |
171萬(wàn) | ||||
其他資金 |
0 |
其他資金執(zhí)行數(shù) |
0 | ||||
年度總體目標(biāo) |
年初設(shè)定目標(biāo) |
全年實(shí)際完成情況 | |||||
2018年累計(jì)完成第四次全國(guó)經(jīng)濟(jì)普查總體工作的45%。 |
2018年累計(jì)完成第四次全國(guó)經(jīng)濟(jì)普查總體工作的45%。 | ||||||
績(jī)效指標(biāo) |
指標(biāo)內(nèi)容 |
指標(biāo)名稱(chēng) |
年度指標(biāo)值 |
實(shí)際完成值 |
完成成度% |
權(quán)重 |
得分 |
產(chǎn)出-數(shù)量指標(biāo)1 |
正式普查前宣傳發(fā)動(dòng) |
2個(gè)月 |
3個(gè)月 |
100% |
10 |
10 | |
-數(shù)量指標(biāo)2 |
“兩員”選聘 |
約500名 |
約450名 |
90% |
10 |
9 | |
-數(shù)量指標(biāo)3 |
普查業(yè)務(wù)培訓(xùn) |
4次 |
6次 |
100% |
10 |
10 | |
-時(shí)效指標(biāo) |
完成時(shí)間 |
2018年12月 |
2018年12月 |
100% |
10 |
10 | |
效益指標(biāo)-社會(huì)效益 |
第四次全國(guó)經(jīng)濟(jì)普查前期宣傳公眾知曉率 |
80% |
80% |
100% |
30 |
30 | |
管理類(lèi)指標(biāo) |
資金使用合規(guī)性 |
100% |
100% |
100% |
10 |
10 | |
滿(mǎn)意度指標(biāo) |
服務(wù)對(duì)象滿(mǎn)意度 |
95% |
100% |
10 |
10 |
||
預(yù)算執(zhí)行率 |
100% |
100% |
100% |
10 |
10 | ||
總 分 |
|
|
|
|
100 |
99 | |
績(jī)效目標(biāo)未全部完成原因分析及整改措施 |
|
一、未全部完成原因分析:“兩員”選聘人數(shù)低于預(yù)期值。第一,鄉(xiāng)鎮(zhèn)前期摸排情況不準(zhǔn)確。第二,“兩員”年齡結(jié)構(gòu)與知識(shí)結(jié)構(gòu)高于預(yù)期值,從而減少了選聘數(shù)量。 | |||||
|
二、整改措施:以后的普查中加強(qiáng)前期情況摸排的準(zhǔn)確度。 | ||||||
填表人: ????聯(lián)系方式: ??主要領(lǐng)導(dǎo)簽字: ???????財(cái)政局業(yè)務(wù)科室審核意見(jiàn): |
?
2018年項(xiàng)目資金績(jī)效目標(biāo)自評(píng)表 | ||||||||
填報(bào)單位: ?????????墊江縣統(tǒng)計(jì)局 ???????????? | ||||||||
項(xiàng)目名稱(chēng) |
常年性統(tǒng)計(jì)工作經(jīng)費(fèi) |
負(fù)責(zé)人及電話(huà) |
| |||||
主管部門(mén) |
墊江縣統(tǒng)計(jì)局 |
實(shí)施單位 |
墊江縣統(tǒng)計(jì)局 | |||||
項(xiàng)目預(yù)算執(zhí)行情況(萬(wàn)元) |
資金總額(A) |
30萬(wàn) |
執(zhí)行數(shù)(B) |
30萬(wàn) | ||||
其中:財(cái)政資金 |
30萬(wàn) |
其中:財(cái)政資金執(zhí)行數(shù) |
30萬(wàn) | |||||
其他資金 |
0 |
其他資金執(zhí)行數(shù) |
0 | |||||
年度總體目標(biāo) |
年初設(shè)定目標(biāo) |
全年實(shí)際完成情況 | ||||||
用于工業(yè)、建筑業(yè)、商業(yè)、投資、服務(wù)業(yè)、勞動(dòng)工資、基本單位名錄庫(kù)、內(nèi)資、能源、綜合、核算等統(tǒng)計(jì)工作的業(yè)務(wù)開(kāi)展。為黨政決策和社會(huì)公眾提供科學(xué)有效的服務(wù),客觀反映墊江社會(huì)經(jīng)濟(jì)發(fā)展?fàn)顩r。 |
用于工業(yè)、建筑業(yè)、商業(yè)、投資、服務(wù)業(yè)、勞動(dòng)工資、基本單位名錄庫(kù)、內(nèi)資、能源、綜合、核算等統(tǒng)計(jì)工作的業(yè)務(wù)開(kāi)展。為黨政決策和社會(huì)公眾提供科學(xué)有效的服務(wù),客觀反映墊江社會(huì)經(jīng)濟(jì)發(fā)展?fàn)顩r。 | |||||||
績(jī)效指標(biāo) |
指標(biāo)內(nèi)容 |
指標(biāo)名稱(chēng) |
年度指標(biāo)值 |
實(shí)際完成值 |
完成成度% |
權(quán)重 |
得分 | |
產(chǎn)出-數(shù)量指標(biāo)1 |
完成二、三產(chǎn)業(yè)每月統(tǒng)計(jì)任務(wù) |
12個(gè)月 |
12個(gè)月 |
100% |
8 |
8 | ||
-數(shù)量指標(biāo)2 |
為縣委縣政府的提供有效的分析材料 |
50篇 |
58篇 |
100% |
8 |
8 | ||
-數(shù)量指標(biāo)3 |
編印統(tǒng)計(jì)月報(bào),手冊(cè),年鑒,公報(bào) |
1000冊(cè) |
1000冊(cè) |
100% |
8 |
8 | ||
-數(shù)量指標(biāo)4 |
每年培訓(xùn)人次 |
2000人次 |
2150人次 |
100% |
8 |
8 | ||
-時(shí)效指標(biāo) |
完成時(shí)間 |
2018年12月 |
2018年12月 |
100% |
8 |
8 | ||
效益指標(biāo)-社會(huì)效益 |
客觀真實(shí)反映墊江經(jīng)濟(jì)發(fā)展?fàn)顩r |
100% |
100% |
100% |
15 |
15 | ||
-社會(huì)效益 |
項(xiàng)目對(duì)于提高政府統(tǒng)計(jì)公信力 |
100% |
100% |
100% |
15 |
15 | ||
管理類(lèi)指標(biāo) |
資金使用合規(guī)性 |
100% |
100% |
100% |
10 |
10 | ||
滿(mǎn)意度指標(biāo) |
縣委縣政府對(duì)統(tǒng)計(jì)工作的認(rèn)可度 |
>95% |
>95% |
100% |
5 |
5 | ||
滿(mǎn)意度指標(biāo) |
社會(huì)公眾對(duì)統(tǒng)計(jì)結(jié)果的認(rèn)可度 |
>95% |
>95% |
100% |
5 |
5 | ||
預(yù)算執(zhí)行率 |
100% |
100% |
100% |
10 |
10 | |||
總 分 |
|
|
|
|
100 |
100.00 | ||
績(jī)效目標(biāo)未全部完成原因分析及整改措施 |
|
一、未全部完成原因分析: | ||||||
|
二、整改措施: | |||||||
填表人: ?????聯(lián)系方式: ???主要領(lǐng)導(dǎo)簽字: ?????????????財(cái)政局業(yè)務(wù)科室審核意見(jiàn): |
?
2018年項(xiàng)目資金績(jī)效目標(biāo)自評(píng)表 | ||||||||
填報(bào)單位: ??????????????????????墊江縣統(tǒng)計(jì)局 | ||||||||
項(xiàng)目名稱(chēng) |
服務(wù)行業(yè)統(tǒng)計(jì)專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi) |
負(fù)責(zé)人及電話(huà) |
| |||||
主管部門(mén) |
墊江縣統(tǒng)計(jì)局 |
實(shí)施單位 |
墊江縣統(tǒng)計(jì)局 | |||||
項(xiàng)目預(yù)算執(zhí)行情況(萬(wàn)元) |
資金總額(A) |
5萬(wàn) |
執(zhí)行數(shù)(B) |
5萬(wàn) | ||||
其中:財(cái)政資金 |
5萬(wàn) |
其中:財(cái)政資金執(zhí)行數(shù) |
5萬(wàn) | |||||
其他資金 |
0 |
其他資金執(zhí)行數(shù) |
0 | |||||
年度總體目標(biāo) |
年初設(shè)定目標(biāo) |
全年實(shí)際完成情況 | ||||||
完成縣委縣政府交辦的服務(wù)業(yè)統(tǒng)計(jì)工作 |
完成縣委縣政府交辦的服務(wù)業(yè)統(tǒng)計(jì)工作 | |||||||
績(jī)效指標(biāo) |
指標(biāo)內(nèi)容 |
指標(biāo)名稱(chēng) |
年度指標(biāo)值 |
實(shí)際完成值 |
完成成度% |
權(quán)重 |
得分 | |
產(chǎn)出-數(shù)量指標(biāo)1 |
客觀真實(shí)完成每月服務(wù)業(yè)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)報(bào)送 |
12個(gè)月 |
12個(gè)月 |
100% |
10 |
10 | ||
-數(shù)量指標(biāo)2 |
完成全縣服務(wù)發(fā)展分析調(diào)研材料 |
2篇 |
1篇 |
50% |
10 |
5 | ||
-質(zhì)量指標(biāo) |
在庫(kù)企業(yè)服務(wù)行業(yè)統(tǒng)計(jì)覆蓋率 |
100% |
100% |
100% |
10 |
10 | ||
-時(shí)效指標(biāo) |
完成時(shí)間 |
2018年12月 |
2018年12月 |
100% |
10 |
10 | ||
效益指標(biāo) -社會(huì)效益 |
墊江服務(wù)業(yè)發(fā)展?fàn)顩r |
客觀反映 |
客觀反映 |
100% |
30 |
30 | ||
管理類(lèi)指標(biāo) |
資金使用合規(guī)性 |
100% |
100% |
100% |
10 |
10 | ||
滿(mǎn)意度指標(biāo) |
縣委縣政府和社會(huì)公眾滿(mǎn)意度 |
90% |
90% |
100% |
10 |
10 | ||
預(yù)算執(zhí)行率 |
100% |
100% |
100% |
10 |
10 | |||
總 分 |
|
|
|
|
100 |
95.00 | ||
績(jī)效目標(biāo)未全部完成原因分析及整改措施 |
|
一、未全部完成原因分析:調(diào)研企業(yè)數(shù)量少,調(diào)研不夠深入,無(wú)法得出有利于反映行業(yè)整體狀況的調(diào)研分析。 | ||||||
|
二、整改措施:加大調(diào)研走訪(fǎng)的樣本量,加深對(duì)企業(yè)的調(diào)研力度。 | |||||||
填表人: ???????聯(lián)系方式: ???領(lǐng)導(dǎo)簽字: ??????????財(cái)政局業(yè)務(wù)科室審核意見(jiàn): |
?
2018年項(xiàng)目資金績(jī)效目標(biāo)自評(píng)表 | |||||||
填報(bào)單位: ??????????????????墊江縣統(tǒng)計(jì)局 ??? | |||||||
項(xiàng)目名稱(chēng) |
社情民意調(diào)查經(jīng)費(fèi) |
負(fù)責(zé)人及電話(huà) |
| ||||
主管部門(mén) |
墊江縣統(tǒng)計(jì)局 |
實(shí)施單位 |
墊江縣統(tǒng)計(jì)局 | ||||
項(xiàng)目預(yù)算執(zhí)行情況(萬(wàn)元) |
資金總額(A) |
10萬(wàn) |
執(zhí)行數(shù)(B) |
10萬(wàn) | |||
其中:財(cái)政資金 |
10萬(wàn) |
其中:財(cái)政資金執(zhí)行數(shù) |
10萬(wàn) | ||||
其他資金 |
0 |
其他資金執(zhí)行數(shù) |
0 | ||||
年度總體目標(biāo) |
年初設(shè)定目標(biāo) |
全年實(shí)際完成情況 | |||||
調(diào)查人次約3萬(wàn)人次,及時(shí)向縣委、縣政府,各相關(guān)單位反饋百姓關(guān)注的熱點(diǎn)問(wèn)題,為領(lǐng)導(dǎo)決策提供依據(jù)。 |
調(diào)查人次約3萬(wàn)人次,及時(shí)向縣委、縣政府,各相關(guān)單位反饋百姓關(guān)注的熱點(diǎn)問(wèn)題,為領(lǐng)導(dǎo)決策提供依據(jù)。 | ||||||
績(jī)效指標(biāo) |
指標(biāo)內(nèi)容 |
指標(biāo)名稱(chēng) |
年度指標(biāo)值 |
實(shí)際完成值 |
完成成度% |
權(quán)重 |
得分 |
產(chǎn)出-數(shù)量指標(biāo)1 |
調(diào)查人數(shù) |
3萬(wàn)人次 |
3萬(wàn)人次 |
100% |
20 |
20 | |
-數(shù)量指標(biāo)2 |
收回有效調(diào)查問(wèn)卷 |
28000張 |
28000張 |
100% |
20 |
20 | |
效益指標(biāo) -社會(huì)效益 |
電話(huà)調(diào)查,面訪(fǎng)調(diào)查成功率 |
>90% |
>90% |
100% |
30 |
30 | |
管理類(lèi)指標(biāo) |
資金使用合規(guī)性 |
100% |
100% |
100% |
10 |
10 | |
滿(mǎn)意度指標(biāo) |
縣委縣政府對(duì)調(diào)查結(jié)果認(rèn)可度 |
>90% |
>90% |
100% |
5 |
5 | |
滿(mǎn)意度指標(biāo) |
社會(huì)公眾對(duì)問(wèn)卷設(shè)計(jì)認(rèn)可度 |
>90% |
>90% |
100% |
5 |
5 | |
預(yù)算執(zhí)行率 |
100% |
100% |
100% |
10 |
10 | ||
總 分 |
|
|
|
|
100 |
100.00 | |
績(jī)效目標(biāo)未全部完成原因分析及整改措施 |
|
一、未全部完成原因分析: | |||||
|
二、整改措施: | ||||||
填表人: ????聯(lián)系方式: ?主要領(lǐng)導(dǎo)簽字: ?????????????財(cái)政局業(yè)務(wù)科室審核意見(jiàn): |
?
2018年項(xiàng)目資金績(jī)效目標(biāo)自評(píng)表 | ||||||||
填報(bào)單位: ????????????????????墊江縣統(tǒng)計(jì)局 ? | ||||||||
項(xiàng)目名稱(chēng) |
統(tǒng)計(jì)調(diào)查專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi) |
負(fù)責(zé)人及電話(huà) |
| |||||
主管部門(mén) |
國(guó)家統(tǒng)計(jì)局墊江調(diào)查隊(duì) |
實(shí)施單位 |
國(guó)家統(tǒng)計(jì)局墊江調(diào)查隊(duì) | |||||
項(xiàng)目預(yù)算執(zhí)行情況(萬(wàn)元) |
資金總額(A) |
10萬(wàn) |
執(zhí)行數(shù)(B) |
10萬(wàn) | ||||
其中:財(cái)政資金 |
10萬(wàn) |
其中:財(cái)政資金執(zhí)行數(shù) |
10萬(wàn) | |||||
其他資金 |
0 |
其他資金執(zhí)行數(shù) |
0 | |||||
年度總體目標(biāo) |
年初設(shè)定目標(biāo) |
全年實(shí)際完成情況 | ||||||
目標(biāo)1:構(gòu)建(完善)縣級(jí)糧食、畜禽調(diào)查方法制度體系,及時(shí)準(zhǔn)確提供相關(guān)數(shù)據(jù),為各級(jí)政府決策提供參考。目標(biāo)2:生產(chǎn)并發(fā)布與糧食、畜禽相關(guān)數(shù)據(jù)。目標(biāo)3:分析研究全縣糧食、畜禽生產(chǎn)分布。目標(biāo)4:圍繞糧食、畜禽生產(chǎn)提出政策咨詢(xún)建議,為糧食安全新戰(zhàn)略做貢獻(xiàn)。 |
目標(biāo)1:構(gòu)建(完善)縣級(jí)糧食、畜禽調(diào)查方法制度體系,及時(shí)準(zhǔn)確提供相關(guān)數(shù)據(jù),為各級(jí)政府決策提供參考。目標(biāo)2:生產(chǎn)并發(fā)布與糧食、畜禽相關(guān)數(shù)據(jù)。目標(biāo)3:分析研究全縣糧食、畜禽生產(chǎn)分布。目標(biāo)4:圍繞糧食、畜禽生產(chǎn)提出政策咨詢(xún)建議,為糧食安全新戰(zhàn)略做貢獻(xiàn)。 | |||||||
績(jī)效指標(biāo) |
指標(biāo)內(nèi)容 |
指標(biāo)名稱(chēng) |
年度指標(biāo)值 |
實(shí)際完成值 |
完成成度% |
權(quán)重 |
得分 | |
產(chǎn)出-質(zhì)量指標(biāo)1 |
主要數(shù)據(jù)產(chǎn)品達(dá)到預(yù)期要求 |
100% |
100% |
100% |
10 |
10 | ||
-質(zhì)量指標(biāo)2 |
原始數(shù)據(jù)采集完成預(yù)定要求 |
100% |
100% |
100% |
10 |
10 | ||
-數(shù)量指標(biāo)3 |
數(shù)據(jù)產(chǎn)品(指標(biāo)和數(shù)據(jù)采集) |
600條 |
600條 |
100% |
10 |
10 | ||
-時(shí)效指標(biāo) |
完成時(shí)間 |
2018年12月 |
2018年12月 |
100% |
10 |
10 | ||
效益指標(biāo) ?-社會(huì)效益 |
分析研究產(chǎn)品是否得到運(yùn)用 |
100% |
100% |
100% |
30 |
30 | ||
管理類(lèi)指標(biāo) |
資金使用合規(guī)性 |
100% |
100% |
100% |
10 |
10 | ||
滿(mǎn)意度指標(biāo) |
項(xiàng)目是否有益于提高政府統(tǒng)計(jì)公信力 |
100% |
100% |
100% |
5 |
5 | ||
滿(mǎn)意度指標(biāo) |
被調(diào)查住戶(hù)認(rèn)可度 |
>90% |
>90% |
100% |
5 |
5 | ||
預(yù)算執(zhí)行率 |
100% |
100% |
100% |
10 |
10 | |||
總 分 |
|
|
|
|
100 |
100.00 | ||
績(jī)效目標(biāo)未全部完成原因分析及整改措施 |
|
一、未全部完成原因分析: | ||||||
|
二、整改措施: | |||||||
填表人: ???聯(lián)系方式: ??主要領(lǐng)導(dǎo)簽字: ?????????????財(cái)政局業(yè)務(wù)科室審核意見(jiàn): |
?
2018年項(xiàng)目資金績(jī)效目標(biāo)自評(píng)表 | |||||||
填報(bào)單位: ??????????????????????墊江縣統(tǒng)計(jì)局 | |||||||
項(xiàng)目名稱(chēng) |
鄉(xiāng)鎮(zhèn)居民收支調(diào)查工作經(jīng)費(fèi) |
負(fù)責(zé)人及電話(huà) |
| ||||
主管部門(mén) |
國(guó)家統(tǒng)計(jì)局墊江調(diào)查隊(duì) |
實(shí)施單位 |
國(guó)家統(tǒng)計(jì)局墊江調(diào)查隊(duì) | ||||
項(xiàng)目預(yù)算執(zhí)行情況(萬(wàn)元) |
資金總額(A) |
27萬(wàn) |
執(zhí)行數(shù)(B) |
27萬(wàn) | |||
其中:財(cái)政資金 |
27萬(wàn) |
其中:財(cái)政資金執(zhí)行數(shù) |
27萬(wàn) | ||||
其他資金 |
0 |
其他資金執(zhí)行數(shù) |
0 | ||||
年度總體目標(biāo) |
年初設(shè)定目標(biāo) |
全年實(shí)際完成情況 | |||||
目標(biāo)1:全面、準(zhǔn)確、及時(shí)了解全縣城鄉(xiāng)居民收入、消費(fèi)及其他生活狀況,客觀監(jiān)測(cè)居民收入分配格局和不同收入層次居民的生活質(zhì)量。 |
目標(biāo)1:全面、準(zhǔn)確、及時(shí)了解全縣城鄉(xiāng)居民收入、消費(fèi)及其他生活狀況,客觀監(jiān)測(cè)居民收入分配格局和不同收入層次居民的生活質(zhì)量。 | ||||||
績(jī)效指標(biāo) |
指標(biāo)內(nèi)容 |
指標(biāo)名稱(chēng) |
年度指標(biāo)值 |
實(shí)際完成值 |
完成成度% |
權(quán)重 |
得分 |
產(chǎn)出-質(zhì)量指標(biāo)1 |
主要數(shù)據(jù)產(chǎn)品達(dá)到預(yù)期要求 |
100% |
100% |
100% |
10 |
10 | |
-質(zhì)量指標(biāo)2 |
原始數(shù)據(jù)采集完成預(yù)定要求 |
100% |
100% |
100% |
10 |
10 | |
-數(shù)量指標(biāo)3 |
調(diào)查對(duì)象 |
450人 |
450人 |
100% |
10 |
10 | |
-時(shí)效指標(biāo) |
完成時(shí)間 |
2018年12月 |
2018年12月 |
100% |
10 |
10 | |
效益指標(biāo) ?-社會(huì)效益 |
項(xiàng)目是否有益于提高政府統(tǒng)計(jì)公信力 |
100% |
100% |
100% |
30 |
30 | |
管理類(lèi)指標(biāo) |
資金使用合規(guī)性 |
100% |
100% |
100% |
10 |
10 | |
滿(mǎn)意度指標(biāo) |
被調(diào)查住戶(hù)認(rèn)可度 |
>85% |
>85% |
100% |
5 |
5 | |
滿(mǎn)意度指標(biāo) |
數(shù)據(jù)產(chǎn)品和分析研究獲得到國(guó)內(nèi)官方用戶(hù)認(rèn)可度 |
>85% |
>85% |
100% |
5 |
5 | |
預(yù)算執(zhí)行率 |
100% |
100% |
100% |
10 |
10 | ||
總 分 |
|
|
|
|
100 |
100.00 | |
績(jī)效目標(biāo)未全部完成原因分析及整改措施 |
|
一、未全部完成原因分析: | |||||
|
二、整改措施: | ||||||
填表人: ?????聯(lián)系方式: ????主要領(lǐng)導(dǎo)簽字: ?????????????財(cái)政局業(yè)務(wù)科室審核意見(jiàn): |
六、專(zhuān)業(yè)名詞解釋
(一)財(cái)政撥款收入:指本年度從本級(jí)財(cái)政部門(mén)取得的財(cái)政撥款,包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。
(二)事業(yè)收入:指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的收入;事業(yè)單位收到的財(cái)政專(zhuān)戶(hù)實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。
(三)經(jīng)營(yíng)收入:指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。
(四)其他收入:指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入,包括未納入財(cái)政預(yù)算或財(cái)政專(zhuān)戶(hù)管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈(zèng)收入,現(xiàn)金盤(pán)盈收入、存貨盤(pán)盈收入、收回已核銷(xiāo)的應(yīng)收及預(yù)付款項(xiàng)、無(wú)法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項(xiàng)等。各單位從本級(jí)財(cái)政部門(mén)以外的同級(jí)單位取得的經(jīng)費(fèi)、從非本級(jí)財(cái)政部門(mén)取得的經(jīng)費(fèi),以及行政單位收到的財(cái)政專(zhuān)戶(hù)管理資金填列在本項(xiàng)內(nèi)。
(五)用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額:指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下,使用以前年度積累的事業(yè)基金(事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國(guó)家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金)彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。
(六)年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。不包括事業(yè)單位凈資產(chǎn)項(xiàng)下的事業(yè)基金和專(zhuān)用基金。
(七)結(jié)余分配:指單位當(dāng)年結(jié)余的分配情況。根據(jù)《關(guān)于事業(yè)單位提取專(zhuān)用基金比例問(wèn)題的通知》(財(cái)教〔2012〕32號(hào))規(guī)定,事業(yè)單位職工福利基金的提取比例,在單位年度非財(cái)政撥款結(jié)余的40%以?xún)?nèi)確定,國(guó)家另有規(guī)定的從其規(guī)定。
(八)年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。不包括事業(yè)單位凈資產(chǎn)項(xiàng)下的事業(yè)基金和專(zhuān)用基金。
(九)基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。其中:人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類(lèi)經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”;公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類(lèi)經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。
(十)項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
(十一)經(jīng)營(yíng)支出:指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。
(十二)“三公”經(jīng)費(fèi):指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(guó)(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置支出(含車(chē)輛購(gòu)置稅);公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
(十三)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)等的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi),包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專(zhuān)用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
(十四)工資福利支出(支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目類(lèi)級(jí)):反映單位開(kāi)支的在職職工和編制外長(zhǎng)期聘用人員的各類(lèi)勞動(dòng)報(bào)酬,以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。
(十五)商品和服務(wù)支出(支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目類(lèi)級(jí)):反映單位購(gòu)買(mǎi)商品和服務(wù)的支出(不包括用于購(gòu)置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出)。
(十六)對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助(支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目類(lèi)級(jí)):反映用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。
(十七)其他資本性支出(支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目類(lèi)級(jí)):反映非各級(jí)發(fā)展與改革部門(mén)集中安排的用于購(gòu)置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性?xún)?chǔ)備、土地和無(wú)形資產(chǎn),以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財(cái)政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。
七、決算公開(kāi)聯(lián)系方式及信息反饋渠道
本單位決算公開(kāi)信息反饋和聯(lián)系方式:023-74512573。