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一、部門基本情況

(一)職能職責

1.承擔組織領(lǐng)導和管理協(xié)調(diào)全縣統(tǒng)計工作，確保統(tǒng)計數(shù)據(jù)真實、準確、及時的責任;制定并組織實施地方統(tǒng)計調(diào)查制度和統(tǒng)計改革發(fā)展規(guī)劃。

2.貫徹執(zhí)行統(tǒng)計法律、法規(guī)、規(guī)章和方針政策，查處統(tǒng)計違法違紀行為，承辦統(tǒng)計行政復議等法律事務(wù)。

3.管理和指導部門(行業(yè))統(tǒng)計工作，協(xié)調(diào)政府綜合統(tǒng)計與部門統(tǒng)計之間的關(guān)系。

4.會同有關(guān)部門擬定縣情縣力普查方案，組織實施全縣人口、經(jīng)濟、農(nóng)業(yè)等有關(guān)普查、專項調(diào)查，搜集、整理和提供有關(guān)統(tǒng)計數(shù)據(jù)。

5.整理、核定、管理、提供、發(fā)布全縣基本統(tǒng)計資料，發(fā)布全縣國民經(jīng)濟和社會發(fā)展情況的統(tǒng)計信息。

6.發(fā)揮統(tǒng)計分析、統(tǒng)計預警和統(tǒng)計監(jiān)督職能。

7.促進全縣統(tǒng)計人才隊伍建設(shè)，組織管理全縣統(tǒng)計專業(yè)資格考試等工作。

8.承辦縣政府交辦的其他事項。

(二)機構(gòu)設(shè)置

墊江縣統(tǒng)計局為縣政府工作部門，內(nèi)設(shè)辦公室、綜合統(tǒng)計科、工業(yè)建筑業(yè)統(tǒng)計科、商貿(mào)服務(wù)業(yè)統(tǒng)計科4個職能科室和墊江縣社會經(jīng)濟調(diào)查隊(參公)、墊江縣統(tǒng)計執(zhí)法檢查大隊、墊江縣社情民意調(diào)查中心(掛墊江縣普查中心牌子)三個下屬事業(yè)單位。2019年末在職職工23人，退休人員9人。

(三)單位構(gòu)成

三個下屬事業(yè)單位與本部門未分開核算，由統(tǒng)計局統(tǒng)一進行決算編制。本部門無下級預算單位。

(四)機構(gòu)改革情況

本部門2019年未涉及機構(gòu)改革事項。

二、部門決算情況說明

(一)收入支出決算總體情況說明

1.總體情況。2019年度收入總計985.65萬元，支出總計985.65萬元。收支較上年決算數(shù)增加217.75萬元、增長28.36%，主要原因是人員工資調(diào)整、行政運行經(jīng)費上調(diào)、追加部分項目經(jīng)費。

2.收入情況。2019年度收入合計916.34萬元，較上年決算數(shù)增加259.26萬元，增長39.46%，主要原因是人員工資調(diào)整、行政運行經(jīng)費上調(diào)、追加部分項目經(jīng)費。其中:財政撥款收入899.94萬元，占98.21%;其他收入16.4萬元，占1.79%。此外，年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余69.31萬元。

3.支出情況。2019年度支出合計931.42萬元，較上年決算數(shù)增加166.9萬元，增長21.83%，主要原因是人員工資調(diào)整、行政運行經(jīng)費上調(diào)、追加部分項目經(jīng)費。其中:基本支出517.07萬元，占55.51%;項目支出414.35萬元，占44.49%。

4.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2019年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余54.23萬元，較上年決算數(shù)增加50.85萬元，增長1，504.44%，主要原因是市級抽樣調(diào)查網(wǎng)絡(luò)補助經(jīng)費結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。

(二)財政撥款收入支出決算總體情況說明

2019年度財政撥款收、支總計969.25萬元。與2018年相比，財政撥款收、支總計各增加212.35萬元，增長28.06%。主要原因是人員工資調(diào)整、行政運行經(jīng)費上調(diào)、追加部分項目經(jīng)費。

(三)一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

1.收入情況。2019年度一般公共預算財政撥款收入899.94萬元，較上年決算數(shù)增加248.86萬元，增長38.22%。主要原因是人員工資調(diào)整、行政運行經(jīng)費上調(diào)、追加部分項目經(jīng)費。較年初預算數(shù)增加84.99萬元，增長10.43%，主要原因是年中追加部分項目經(jīng)費。此外，年初財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余69.31萬元。

2.支出情況。2019年度一般公共預算財政撥款支出916萬元，較上年決算數(shù)增加162.47萬元，增長21.56%。主要原因是人員工資調(diào)整、行政運行經(jīng)費上調(diào)、追加部分項目經(jīng)費。較年初預算數(shù)增加101.05萬元，增長12.4%，主要原因是年中追加部分項目經(jīng)費。

3.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2019年度年末一般公共預算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余53.25萬元，較上年決算數(shù)增加49.87萬元，增長1，475.44%，主要原因是市級抽樣調(diào)查網(wǎng)絡(luò)補助經(jīng)費結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。

4.比較情況。本部門2019年度一般公共預算財政撥款支出主要用于以下幾個方面:

(1)一般公共服務(wù)支出808.9萬元，占88.31%，較年初預算數(shù)增加96.47萬元，增長13.54%，主要原因是行政運行經(jīng)費及下屬事業(yè)單位事業(yè)運行經(jīng)費增長。

(2)教育支出2.4萬元，占0.26%，較年初預算數(shù)增加1.12萬元，增長87.5%，主要原因是領(lǐng)導接受培訓次數(shù)較上年有所增加。

(3)社會保障與就業(yè)支出65.84萬元，占7.19%，較年初預算數(shù)增加3.06萬元，增長4.87%，主要原因是養(yǎng)老保險、職業(yè)年金等繳費基數(shù)上調(diào)。

(4)衛(wèi)生健康支出18.01萬元，占1.97%，較年初預算數(shù)增加0萬元，與年初持平。

(5)住房保障支出20.85萬元，占2.28%，較年初預算數(shù)增加0.4萬元，增長1.96%，主要原因是部分職工繳費基數(shù)上調(diào)。

(四)一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2019年度一般公共財政撥款基本支出517.07萬元。其中:人員經(jīng)費456.95萬元，較上年決算數(shù)增加63.32萬元，增長16.09%，主要原因是人員工作調(diào)整，社會保障及住房保障等繳費基數(shù)上調(diào)。人員經(jīng)費用途主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費、醫(yī)療繳費等。公用經(jīng)費60.13萬元，較上年決算數(shù)減少9.38萬元，下降13.49%，主要原因是郵電費、差旅費、其他商品和服務(wù)支出不同程度減少。公用經(jīng)費用途主要包括辦公費、印刷費、差旅費、勞務(wù)費、工會經(jīng)費等。

(五)政府性基金預算收支決算情況說明

本部門2019年度無政府性基金預算財政撥款收支。

三、“三公”經(jīng)費情況說明

(一)“三公”經(jīng)費支出總體情況說明

2019年度“三公”經(jīng)費支出共計7.04萬元，較年初預算數(shù)減少2.44萬元，下降25.74%，主要原因是在預算執(zhí)行過程中，嚴格落實各項規(guī)定，減少公務(wù)出行及公務(wù)接待。較上年支出數(shù)減少2.46萬元，下降25.89%，主要原因一是認真貫徹落實中央八項規(guī)定精神，按照只減不增的要求從嚴控制“三公”經(jīng)費。二是嚴格落實公車使用規(guī)定，公車運行維護成本大幅下降。三是強化公務(wù)接待支出管理，嚴格遵守公務(wù)接待開支范圍和開支標準，嚴格控制陪餐人數(shù)，對應(yīng)由接待對象承擔的費用一律由接待對象自行支付，公務(wù)接待費大幅下降。

(二)“三公”經(jīng)費分項支出情況

2019年度本部門因公出國(境)費用0萬元。費用支出較年初預算數(shù)增加0萬元，與年初持平。較上年支出數(shù)增加0萬元，與上年持平。

公務(wù)車購置費0萬元。費用支出較年初預算數(shù)增加0萬元，與年初持平。較上年支出數(shù)增加0萬元，與上年持平。

公務(wù)車運行維護費4.66萬元，主要用于統(tǒng)計工作下鄉(xiāng)調(diào)研督查、參加市統(tǒng)計局召開的統(tǒng)計業(yè)務(wù)培訓會、以及機要文件交換、公務(wù)出行等工作所需產(chǎn)生車輛的燃料費、維修費、過橋過路費、保險費。費用支出較年初預算數(shù)減少1.19萬元，下降20.34%，主要原因是控制公務(wù)用車出行事項，鼓勵本部門領(lǐng)導及職工利用公共交通出行。較上年支出數(shù)減少1.2萬元，下降20.48%，主要原因減少不必要的公務(wù)用車出行，鼓勵使用綠色低碳的公共交通出行。

公務(wù)接待費2.38萬元，主要用于接待市統(tǒng)計局及其他省市、區(qū)縣統(tǒng)計局到我單位調(diào)研統(tǒng)計工作，接受國家統(tǒng)計局及市統(tǒng)計局檢查指導工作發(fā)生的接待支出。費用支出較年初預算數(shù)減少1.25萬元，下降34.44%，主要原因是嚴格遵守公務(wù)接待開支范圍和開支標準，嚴格控制陪餐人數(shù)。較上年支出數(shù)減少1.26萬元，下降34.62%，主要原因是接待次數(shù)較上年減少。

(三)“三公”經(jīng)費實物量情況

2019年度本部門因公出國(境)共計0個團組，0人;公務(wù)用車購置0輛，公務(wù)車保有量為1輛;國內(nèi)公務(wù)接待45批次339人，其中:國內(nèi)外事接待0批次，0人;國(境)外公務(wù)接待0批次，0人。2019年本部門人均接待費70.08元，車均購置費0萬元，車均維護費4.66萬元。

四、其他需要說明的事項

(一)機關(guān)運行經(jīng)費情況說明。2019年度本部門機關(guān)運行經(jīng)費支出60.13萬元;其中，機關(guān)運行經(jīng)費主要用于開支辦公費11.34萬元、印刷費1.3萬元、郵電費2.72萬元、差旅費2.34萬元、會議費0.05萬元、培訓費1.66萬元、公務(wù)接待費0.68萬元、勞務(wù)費3.89萬元、工會經(jīng)費20萬元、福利費1.66萬元、公務(wù)用車運行維護費2.64萬元、其他交通費用11.25萬元、其他商品和服務(wù)支出0.61萬元。機關(guān)運行經(jīng)費較上年決算數(shù)減少9.38萬元，下降13.49%，主要原因是郵電費、差旅費、其他商品服務(wù)支出減少。

(二)國有資產(chǎn)占用情況說明。截至2019年12月31日，本部門共有車輛1輛，其中，副部(省)級及以上領(lǐng)導用車0輛、主要領(lǐng)導干部用車0輛、機要通信用車1輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，離退休干部用車0輛，其他用車0輛。單價50萬元(含)以上通用設(shè)備0臺(套)，單價100萬元(含)以上專用設(shè)備0臺(套)。

(三)政府采購支出情況說明。2019年度我單位未發(fā)生政府采購事項，無相關(guān)經(jīng)費支出。

五、預算績效管理情況說明

(一)預算績效管理工作開展情況

根據(jù)預算績效管理要求，本部門對5個項目開展了績效自評，其中，以填報目標自評表形式開展自評5項，涉及財政到位資金465.4萬元。從評價情況來看，2019年圓滿完成第四次全國經(jīng)濟普查及“兩員”補助工作。普查過程中共進行6次業(yè)務(wù)培訓，共普查全縣法人企業(yè)戶數(shù)8383戶，個體戶數(shù)44120戶，全縣2018年GDP總量375億。2019年網(wǎng)絡(luò)抽樣調(diào)查，完成了規(guī)下工業(yè)企業(yè)樣本調(diào)查、資質(zhì)外建筑企業(yè)調(diào)查、資質(zhì)外房地產(chǎn)企業(yè)調(diào)查、人口就業(yè)調(diào)查、限額以下批零住宿餐飲業(yè)調(diào)查、服務(wù)業(yè)網(wǎng)絡(luò)調(diào)查、農(nóng)產(chǎn)量樣本調(diào)查等13項調(diào)查。2019年度順利完成全縣城鄉(xiāng)居民收入、消費及其他生活狀況，客觀監(jiān)測居民收入分配格局和不同收入層次居民的生活質(zhì)量;縣級糧食調(diào)查、畜禽調(diào)查、生產(chǎn)并發(fā)布與糧食、畜禽相關(guān)數(shù)據(jù);農(nóng)產(chǎn)品中間消耗，農(nóng)產(chǎn)品價格調(diào)查，工價調(diào)查，房價調(diào)查，小微企業(yè)跟蹤調(diào)查，消費者價格調(diào)查等各項調(diào)查，及時生產(chǎn)并發(fā)布了數(shù)據(jù)，并進行了數(shù)據(jù)分析，提供了意見建議。

(二)績效自評結(jié)果

1.績效目標自評表

2.績效自評報告或案例

2019年墊江縣統(tǒng)計局共涉及3個項目:第四次全國經(jīng)濟普查300萬元，第四次全國經(jīng)濟普查“兩員”普查經(jīng)費20萬元，2019年市級抽樣調(diào)查網(wǎng)絡(luò)補助經(jīng)費37.4萬元，共計357.4萬元。2019年國家統(tǒng)計局墊江調(diào)查隊共涉及2個項目:統(tǒng)計調(diào)查業(yè)務(wù)經(jīng)費48萬元，鄉(xiāng)鎮(zhèn)居民收支調(diào)查工作經(jīng)費60萬元，共計108萬元。

在項目資金執(zhí)行使用過程中，各個項目嚴格按照項目預算內(nèi)容執(zhí)行，在節(jié)約資金、提高效率的前提條件下確保各項必要性工作有序開展。最大限度的提高資金使用效率，基本完成各項目年初設(shè)定目標。

在項目資金執(zhí)行使用過程中，嚴格執(zhí)行國家財經(jīng)法規(guī)和財務(wù)管理制度以及有關(guān)專項資金管理辦法的規(guī)定，資金的撥付嚴格按照財政及單位的規(guī)定履行相應(yīng)的審批手續(xù)，不存在截留、擠占、挪用、虛列支出等情況。

2019年圓滿完成第四次全國經(jīng)濟普查及“兩員”補助工作。普查過程中共進行6次業(yè)務(wù)培訓，共普查全縣法人企業(yè)戶數(shù)8383戶，個體戶數(shù)44120戶，全縣2018年GDP總量375億。2019年網(wǎng)絡(luò)抽樣調(diào)查，完成了規(guī)下工業(yè)企業(yè)樣本調(diào)查、資質(zhì)外建筑企業(yè)調(diào)查、資質(zhì)外房地產(chǎn)企業(yè)調(diào)查、人口就業(yè)調(diào)查、限額以下批零住宿餐飲業(yè)調(diào)查、服務(wù)業(yè)網(wǎng)絡(luò)調(diào)查、農(nóng)產(chǎn)量樣本調(diào)查等13項調(diào)查。2019年度順利完成全縣城鄉(xiāng)居民收入、消費及其他生活狀況，客觀監(jiān)測居民收入分配格局和不同收入層次居民的生活質(zhì)量;縣級糧食調(diào)查、畜禽調(diào)查、生產(chǎn)并發(fā)布與糧食、畜禽相關(guān)數(shù)據(jù);農(nóng)產(chǎn)品中間消耗，農(nóng)產(chǎn)品價格調(diào)查，工價調(diào)查，房價調(diào)查，小微企業(yè)跟蹤調(diào)查，消費者價格調(diào)查等各項調(diào)查，及時生產(chǎn)并發(fā)布了數(shù)據(jù)，并進行了數(shù)據(jù)分析，提供了意見建議。

提高了公眾對全國經(jīng)濟普查的知曉度，并能積極主動配合搞好普查，順利地摸清了全縣家底。有序調(diào)查，保障數(shù)據(jù)的真實、及時、準確，提高了政府統(tǒng)計調(diào)查的公信力。

在下一步預算工作中，第一，應(yīng)改進預算指標設(shè)置的全面性、科學性、準確性。第二，項目執(zhí)行過程中應(yīng)全面把握項目進度，切實把握各項目指標的完成時間點。將項目支出績效管理工作擴大到全單位，加強宣傳和引導，讓單位各個職工參與到項目預算、項目實施、項目績效評價的全過程。從而提高項目績效指標設(shè)置的科學性，提高項目資金的使用效率。

六、專業(yè)名詞解釋

(一)財政撥款收入:指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

(二)事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的現(xiàn)金流入;事業(yè)單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。

(三)經(jīng)營收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的現(xiàn)金流入。

(四)其他收入:指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入，包括未納入財政預算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預付款項、無法償付的應(yīng)付及預收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經(jīng)費、從非本級財政部門取得的經(jīng)費，以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內(nèi)。

(五)用事業(yè)基金彌補收支差額:指事業(yè)單位在當年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金(事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金)彌補本年度收支缺口的資金。

(六)年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

(七)結(jié)余分配:指單位按照國家有關(guān)規(guī)定，繳納所得稅、提取專用基金、轉(zhuǎn)入事業(yè)基金等當年結(jié)余的分配情況。

(八)年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

(九)基本支出:指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。其中:人員經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”;公用經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。

(十)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

(十一)經(jīng)營支出:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

(十二)“三公”經(jīng)費:指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中，因公出國(境)費反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務(wù)用車購置費反映單位公務(wù)用車購置支出(含車輛購置稅);公務(wù)用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

(十三)機關(guān)運行經(jīng)費:為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務(wù)等的各項公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

(十四)工資福利支出(支出經(jīng)濟分類科目類級):反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

(十五)商品和服務(wù)支出(支出經(jīng)濟分類科目類級):反映單位購買商品和服務(wù)的支出(不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出)。

(十六)對個人和家庭的補助(支出經(jīng)濟分類科目類級):反映用于對個人和家庭的補助支出。

(十七)其他資本性支出(支出經(jīng)濟分類科目類級):反映非各級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲備、土地和無形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

七、決算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道

本單位決算公開信息反饋和聯(lián)系方式:023-74512573。