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一、單位基本情況

（一）職能職責(zé)

組織實(shí)施退役軍人思想政治、管理保障和安置優(yōu)撫等工作政策法規(guī)，褒揚(yáng)彰顯退役軍人為黨、國家和人民犧牲奉獻(xiàn)的精神風(fēng)范和價(jià)值導(dǎo)向。負(fù)責(zé)軍隊(duì)轉(zhuǎn)業(yè)干部、復(fù)員干部、離休退休干部、退役士兵和無軍籍退休退職職工的移交安置工作和自主擇業(yè)、就業(yè)退役軍人服務(wù)管理工作。組織開展退役軍人教育培訓(xùn)工作，協(xié)調(diào)扶持退役軍人和隨軍隨調(diào)家屬就業(yè)創(chuàng)業(yè)。會同有關(guān)部門組織實(shí)施退役軍人特殊保障政策。組織協(xié)調(diào)落實(shí)接收的離休退休軍人、符合條件的其他退役軍人和無軍籍退休退職職工的住房保障工作，以及退役軍人醫(yī)療保障、社會保險(xiǎn)等待遇保障工作。組織開展傷病殘退役軍人服務(wù)管理和撫恤工作，制定有關(guān)退役軍人醫(yī)療、療養(yǎng)、養(yǎng)老等機(jī)構(gòu)的規(guī)劃政策并指導(dǎo)實(shí)施。承擔(dān)不適宜繼續(xù)服役的傷病殘軍人相關(guān)工作。組織開展軍供服務(wù)保障工作。組織開展全縣擁軍優(yōu)屬工作。負(fù)責(zé)現(xiàn)役軍人、退役軍人、軍隊(duì)文職人員和軍屬優(yōu)待、撫恤等工作，貫徹落實(shí)國民黨抗戰(zhàn)老兵等有關(guān)人員優(yōu)待政策。負(fù)責(zé)烈士及退役軍人榮譽(yù)獎勵(lì)、軍人公墓管理維護(hù)、紀(jì)念活動等工作，依法承擔(dān)英雄烈士保護(hù)相關(guān)工作，承辦縣內(nèi)我國烈士和外國在墊烈士紀(jì)念設(shè)施保護(hù)事宜，總結(jié)表彰和宣揚(yáng)退役軍人、退役軍人工作單位和個(gè)人先進(jìn)典型事跡。指導(dǎo)并監(jiān)督檢查

退役軍人相關(guān)法律法規(guī)和政策措施的落實(shí)，組織開展退役軍人權(quán)益維護(hù)和有關(guān)人員的幫扶援助工作。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置

縣退役軍人事務(wù)局內(nèi)設(shè)四科一室，分別為：辦公室、思想政治和權(quán)益維護(hù)科、安置和軍休服務(wù)管理科、優(yōu)撫科、就業(yè)創(chuàng)業(yè)科。

（三）單位構(gòu)成

從預(yù)算單位構(gòu)成看，納入本部門　2020　年度決算編制的二級

預(yù)算單位有　3　個(gè)，分別為：

1、縣退役軍人事務(wù)局本級，行政單位；

2、縣軍隊(duì)離退休干部服務(wù)管理中心，參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位；

3、縣退役軍人服務(wù)中心，財(cái)政補(bǔ)助事業(yè)單位；

二、部門決算情況說明

（一）收入支出決算總體情況說明

1、總體情況。2020　年度收入總計(jì)　12857.22　萬元。支出總計(jì)　12857.22　萬元。收支較上年決算數(shù)增加　3175.19　萬元，增長

24.7　％，主要原因是縣退役軍人事務(wù)局屬于　2019　年機(jī)構(gòu)改革新設(shè)立部門，2019　年度　1－5　月收支由原職能部門核算。

2、收入情況。2020　年度收入合計(jì)　11082.64　萬元，較上年決算數(shù)增加2564．37萬元，增長30．1％，主要原因是縣退役軍人事務(wù)局屬于　2019　年機(jī)構(gòu)改革新設(shè)立部門。2019　年度　1－5　月財(cái)

政撥款收入由原職能部門核算。其中：財(cái)政撥款收入　11082.64　萬元，占100．0％；年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余1774．58萬元。

3、支出情況。2020　年度支出合計(jì)　12630.19　萬元，較上年決算數(shù)增加　5058.9　萬元，增長　66.8％，主要原因是縣退役軍人事務(wù)局屬于　2019　年機(jī)構(gòu)改革新設(shè)立部門，2019　年度　1－5　月財(cái)政

撥款支出由原職能部門核算。其中：基本支出　357.53　萬元，占2.8％，項(xiàng)目支出　12272.66　萬元，占　97.2％。

4、結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2020　年度末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余　227.03　萬元，較上年決算數(shù)減少　1883.71　萬元，下降　89.2％。主要原因是全面落實(shí)縣級一般公共支出預(yù)算“零結(jié)轉(zhuǎn)”政策。

（二）財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明。

2020　年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)　12857.22　萬元。與　2019　年相比，財(cái)政撥款收支總計(jì)各增加　3175.19　萬元，增長　32.8％。主要原因是縣退役軍人事務(wù)局屬于　2019　年度機(jī)構(gòu)改革新設(shè)立部門，2019　年　1－5　月份財(cái)政撥款收支在原職能部門核算。

（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收支決算情況說明

1．　收入情況。2020　年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入10934.64　萬元，較上年決算數(shù)增加　2416.37　萬元，增長　28.4％。主要原因是縣退役軍人事務(wù)局屬于　2019　年機(jī)構(gòu)改革新成立部門，2019　年1－5　月收入由原職能部門核算。較年初預(yù)算數(shù)增加4136.62　萬元，　增長　60.9％，主要原因是追加優(yōu)撫對象撫恤和生活補(bǔ)助資金。此外，年初財(cái)政撥款和結(jié)余　1774.58　萬元。

2、支出情況。2020　年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出

12482.19　萬元，較上年決算數(shù)增加　4910.9　萬元，增長　64.9％，

主要原因一是縣退役軍人事務(wù)局屬于　2019　年機(jī)構(gòu)改革新成立部

門，2019　年　1－5　月份支出在原職能部門核算。二是部分優(yōu)撫生活補(bǔ)助資金未納入年初預(yù)算。較年初預(yù)算數(shù)增加　3，573.43　萬元，　增長40．1％。主要原因是追加退役軍人補(bǔ)助資金。

3、結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2020　年末一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余　277.03　萬元，較上年決算數(shù)減少　1833.71　萬元，下降　86.9％，　主要原因是全面落實(shí)縣級一般公共支出預(yù)算“零結(jié)轉(zhuǎn)”政策。

4、比較情況。2020　年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出主要用于以下幾個(gè)方面：

（1）　教育支出　0.95　萬元，占　0.0％，較年初預(yù)算數(shù)增加　0.00　萬元，增長0.0％，主要原因是嚴(yán)格執(zhí)行預(yù)算要求，教育支出用途主要包括職工外出培訓(xùn)費(fèi)。

（2）　社會保障和就業(yè)支出　11836.8　萬元，占　94.8％，較年初預(yù)算數(shù)增加　3437.43　萬元，增長　40.9％，主要原因是追加優(yōu)撫生活補(bǔ)助資金。社會保障和就業(yè)支出用途主要包括優(yōu)撫對象和優(yōu)撫事業(yè)單位的支出，退役士兵的安置和軍隊(duì)移交政府的離退休人員安置及管理機(jī)構(gòu)的支出，退役軍人事務(wù)管理支出。

（3）　衛(wèi)生健康支出629．63萬元，占5．1％，較年初預(yù)算數(shù)增加　136　萬元，增長　27.6％，主要原因是追加優(yōu)撫醫(yī)療補(bǔ)助資金。衛(wèi)生健康支出用途主要包括行政事業(yè)單位醫(yī)療方面的支出，優(yōu)撫對象醫(yī)療方面的支出。

（4）　住房保障支出14．81萬元，占0．1％，較年初預(yù)算數(shù)增加0．00

萬元，增長0.0％，主要原因是嚴(yán)格執(zhí)行預(yù)算要求，住房保障支出用途主要包括我單位按人力資源和社會保障部，財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

（四）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

2020　年度一般公共財(cái)政撥款基本支出　357.53　萬元，其中：人員

經(jīng)費(fèi)　295.24　萬元，較上年決算數(shù)增加　231.36　萬元，增長　362.2％，

主要原因一是縣退役軍人事務(wù)局屬于　2019　年機(jī)構(gòu)改革新設(shè)立部門，2019　年　1－5　月支出在原職能部門核算，二是下屬事業(yè)單位退役軍人服務(wù)中心增加　6　人。人員經(jīng)費(fèi)用途主要包括：基本工資，　津貼補(bǔ)貼，獎金，績效工資，機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)，　職業(yè)年金繳費(fèi)，職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)，其他社會保障繳費(fèi)，住房公積金，醫(yī)療費(fèi)，其他工資福利支出，對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。公用經(jīng)費(fèi)　62.28　萬元，較上年決算數(shù)增加　50.34　萬元，增長

421．6％，主要原因一是縣退役軍人事務(wù)局屬于2019年機(jī)構(gòu)改革新設(shè)立部門，2019　年　1－5　月公用經(jīng)費(fèi)由原職能部門核算。二是下屬事業(yè)單位退役軍人服務(wù)中心　2020　年才開始核算。公用經(jīng)費(fèi)用途主要包括辦公費(fèi)，郵電費(fèi)，差旅費(fèi)，培訓(xùn)費(fèi)，公務(wù)接待費(fèi)，　勞務(wù)費(fèi)，工會經(jīng)費(fèi)，福利費(fèi)，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，其他交通費(fèi)，　　　其他商品和服務(wù)支出。

（五）政府性基金預(yù)算收支決算情況說明

2020　年政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入　148　萬元，較上年決算數(shù)增加148萬元，增長100．0％，主要原因是增加優(yōu)撫對象醫(yī)

療補(bǔ)助收入。本年支出　148　萬元，較上年決算數(shù)增加　148　萬元，　增長100．0％，主要原因是增加優(yōu)撫對象醫(yī)療補(bǔ)助支出。

（六）國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明本單位　2020　年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出。三、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況。

2020　年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出共計(jì)　11.44　萬元，較年初預(yù)算數(shù)減少　22.56　萬元，下降　66.4％，主要原因一是減少一輛公務(wù)車購置費(fèi)，二是受疫情影響，減少公務(wù)活動開展。較上年支出數(shù)增加　4.13　萬元，增長　56.5％，主要原因是縣退役軍人事務(wù)局　2020　年增加一輛公務(wù)車，增加公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)分項(xiàng)支出情況

2020　年部門因公出國（境）費(fèi)用　0　萬元，費(fèi)用支出較年初預(yù)算

數(shù)增加　0　萬元，增長　0.0％。與上年持平。本單位　2020　年未發(fā)生因公出國（境）費(fèi)用。

公務(wù)車購置費(fèi)　0　萬元。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)增加　0　萬元，　增長　0.0％。與上年持平。本單位　2020　年未發(fā)生公務(wù)車購置費(fèi)用。

公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)　9.41　萬元，主要用于機(jī)要文件交換、市內(nèi)因公出行、退役軍人事務(wù)業(yè)務(wù)檢查等工作所需車輛的燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。費(fèi)用支出較年初預(yù)算減少　2.59　萬元，下降21．6％，主要原因一是嚴(yán)格控制和壓縮“三公經(jīng)費(fèi)”支出，嚴(yán)格落實(shí)公車使用規(guī)定，嚴(yán)禁公車私用，公車運(yùn)行成本下

降；二是受疫情影響，公務(wù)用車使用減少。較上年支出數(shù)增加

3.97　萬元，增長　73.0％，主要原因是　2020　年縣退役軍人事務(wù)局增加一輛公務(wù)車，公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)增加。

公務(wù)接待費(fèi)　2.03　萬元，主要用于接待市退役軍人事務(wù)局到我局指導(dǎo)工作，其他區(qū)縣到我單位學(xué)習(xí)調(diào)研退役軍人事務(wù)政策執(zhí)行工作，接受相關(guān)部門檢查指導(dǎo)工作發(fā)生的接待支出。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)減少　1.97　萬元，下降　49.3％，主要原因是受疫情影響，相關(guān)單位減少工作交流。較上年支出數(shù)增加　0.16　萬元，增

長　8.6％，主要原因是　2019　年　1－5　月公務(wù)接待費(fèi)在原職能部門核算。

（三）“三公”經(jīng)費(fèi)實(shí)物量情況

2020　年度本部門因公出國（境）共計(jì)　0　個(gè)團(tuán)組，0　人；公務(wù)

車保有量為　2　輛；國內(nèi)公務(wù)接待　32　批次，254　人，其中：國內(nèi)外事接待　0　批次，0　人；國（境）外公務(wù)接待　0　批次，0　人。2020　年本部門人均接待費(fèi)　79.92　元，車均維護(hù)費(fèi)　4.71　萬元。

四、其他需要說明的事項(xiàng)

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況說明。

2020　年度本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出　62.28　萬元，機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于開支辦公費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、維修費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)較上年決算數(shù)增加

50．34萬元，增長421．6％，主要原因一是縣退役軍人事務(wù)局為　2019　年新設(shè)立部門，2019年　1－5　月機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)在原職能部門核算，二是下屬事業(yè)單位縣退役服務(wù)中心公用經(jīng)費(fèi)在此核算，三

是增加購買防疫物資。

本年度會議費(fèi)支出　0.69　萬元，較上年決算數(shù)增加　0.49　萬元，　增長　245.0％，主要原因是縣退役軍人事務(wù)局屬于　2019　年新設(shè)立部門，2019　年　1－5　月會議費(fèi)在原職能部門核算。本年度培訓(xùn)費(fèi)支出　68.8　萬元，較上年決算數(shù)增加　68.66　萬元，增長　49042.8％，　主要原因是增加退役士兵教育培訓(xùn)費(fèi)。

（二）國有資產(chǎn)占用情況說明。

截至　2020　年　12　月　31　日，本部門共有車輛　2　輛，其中，副

部（省）級及以上領(lǐng)導(dǎo)用車　0　輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車　0　輛、機(jī)要

通信用車　0　輛、應(yīng)急保障用車　2　輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車　0　輛、特種專

業(yè)技術(shù)用車　0　輛、離退休干部用車　0　輛、其他用車　0　輛。單價(jià)

50萬元（含）以上通用設(shè)備0臺（套），單價(jià)100萬元（含）以

上專用設(shè)備　0　臺（套）。

（三）政府采購支出情況說明。

2020　年度我單位政府采購支出總額　105.68　萬元，其中：政

府采購貨物支出　23.58　萬元，政府采購工程支出　75.59　萬元，政

府采購服務(wù)支出　6.5　萬元。授予中小企業(yè)合同金額　105.68　萬元，　占政府采購支出總額的100．0％。主要用于采購慰問物資23．58萬元，采購軍休中心裝修工程　75.59　萬元，采購對聯(lián)、臺歷等服務(wù)

支出　6.5　萬元。

五、預(yù)算績效管理情況說明

（一）預(yù)算績效管理工作開展情況

根據(jù)預(yù)算績效管理要求，本部門對　13　個(gè)項(xiàng)目開展了績效自

1．　績效自評報(bào)告或案例

本單位未委托單三方開展績效評價(jià)，無績效評價(jià)報(bào)告。

（三）重點(diǎn)績效評價(jià)結(jié)果

本單位未委托單三方開展重點(diǎn)績效評價(jià)，無重點(diǎn)績效評價(jià)報(bào)告。

六、專業(yè)名詞解釋

（一）財(cái)政撥款收入：指本年度從本級財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。

（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的現(xiàn)金流入；事業(yè)單位收到的財(cái)政專戶實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。

（三）經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動取得的現(xiàn)金流入。

（四）其他收入：指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、　　　“經(jīng)營收入”等以外的收入，包括未納入財(cái)政預(yù)算或財(cái)政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項(xiàng)、無法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項(xiàng)等。各單位從本級財(cái)政部門以外的同級單位取得的經(jīng)費(fèi)、從非本級財(cái)政部門取得的經(jīng)費(fèi)，以及行政單位收到的財(cái)政專戶管理資金反映在本項(xiàng)內(nèi)。

（五）使用非財(cái)政撥款結(jié)余：指單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、　　“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的非財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

（六）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

（七）結(jié)余分配：指單位按照國家有關(guān)規(guī)定，繳納所得稅、提取專用基金、轉(zhuǎn)入事業(yè)基金等當(dāng)年結(jié)余的分配情況。

（八）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

（九）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。其中：人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”；公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對個(gè)人

和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。

（十）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（十一）經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

（十二）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，　因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

（十三）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)等的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

（十四）工資福利支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會保險(xiǎn)費(fèi)等。

（十五）商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略