| [ 索引號 ] | 11500231MB1938586F/2023-00021 | [ 發(fā)文字號 ] | |
| [ 主題分類 ] | 綜合政務(wù) | [ 體裁分類 ] | 財政 |
| [ 發(fā)布機構(gòu) ] | 墊江縣退役軍人事務(wù)局 | [ 有效性 ] | |
| [ 成文日期 ] | 2023-09-13 | [ 發(fā)布日期 ] | 2023-09-13 |
墊江縣退役軍人事務(wù)局（本級）2022年度部門決算情況說明
一、部門基本情況
（一）職能職責
組織實施退役軍人思想政治、管理保障和安置優(yōu)撫等工作政策法規(guī)，褒揚彰顯退役軍人為黨、國家和人民犧牲奉獻的精神風范和價值導向。負責軍隊轉(zhuǎn)業(yè)干部、復員干部、離休退休干部、退役士兵和無軍籍退休退職職工的移交安置工作和自主擇業(yè)、就業(yè)退役軍人服務(wù)管理工作。組織開展退役軍人教育培訓工作，協(xié)調(diào)扶持退役軍人和隨軍隨調(diào)家屬就業(yè)創(chuàng)業(yè)。會同有關(guān)部門組織實施退役軍人特殊保障政策。組織協(xié)調(diào)落實接收的離休退休軍人、符合條件的其他退役軍人和無軍籍退休退職職工的住房保障工作，以及退役軍人醫(yī)療保障、社會保險等待遇保障工作。組織開展傷病殘退役軍人服務(wù)管理和撫恤工作，制定有關(guān)退役軍人醫(yī)療、療養(yǎng)、養(yǎng)老等機構(gòu)的規(guī)劃政策并指導實施。承擔不適宜繼續(xù)服役的傷病殘軍人相關(guān)工作。組織開展軍供服務(wù)保障工作。組織開展全縣擁軍優(yōu)屬工作。負責現(xiàn)役軍人、退役軍人、軍隊文職人員和軍屬優(yōu)待、撫恤等工作，貫徹落實國民黨抗戰(zhàn)老兵等有關(guān)人員優(yōu)待政策。負責烈士及退役軍人榮譽獎勵、軍人公墓管理維護、紀念活動等工作，依法承擔英雄烈士保護相關(guān)工作，承辦縣內(nèi)我國烈士和外國在墊烈士紀念設(shè)施保護事宜，總結(jié)表彰和宣揚退役軍人、退役軍人工作單位和個人先進典型事跡。指導并監(jiān)督檢查退役軍人相關(guān)法律法規(guī)和政策措施的落實，組織開展退役軍人權(quán)益維護和有關(guān)人員的幫扶援助工作。
（二）機構(gòu)設(shè)置
縣退役軍人事務(wù)局內(nèi)設(shè)四科一室，分別為：辦公室、思想政治和權(quán)益維護科、安置和軍休服務(wù)管理科、優(yōu)撫科(墊江縣擁軍優(yōu)屬擁政愛民工作領(lǐng)導小組辦公室）、就業(yè)創(chuàng)業(yè)科。
（三）單位構(gòu)成
本單位為二級預算單位。
二、部門決算情況說明
（一）收入支出決算總體情況說明
1.總體情況。2022年度收入總計10,136.18萬元，支出總計10,136.18萬元。收支較上年決算數(shù)減少398.25萬元,下降3.8%，主要原因是2021年局機關(guān)本級匯總決算，2022年局機關(guān)本級及下屬事業(yè)單位分開決算。
2.收入情況。2022年度收入合計10,132.89萬元，較上年決算數(shù)減少212.77萬元，下降2.1%，主要原因是2021年局機關(guān)本級匯總決算，2022年局機關(guān)本級及下屬事業(yè)單位分開決算。其中：財政撥款收入10,132.89萬元，占100.0%。此外，使用非財政撥款結(jié)余0萬元，年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余3.28萬元。
3.支出情況。2022年度支出合計10,135.97萬元，較上年決算減少395.18萬元，下降3.8%，主要原因是2021年局機關(guān)本級匯總決算，2022年局機關(guān)本級及下屬事業(yè)單位分開決算。其中：基本支出180.38萬元，占1.8%；項目支出9,955.59萬元，占98.2%。此外，結(jié)余分配0萬元。
4.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2022年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.2萬元，較上年決算數(shù)減少3.08萬元，下降93.9%，主要原因是全面落實縣級一般公共支出預算“零結(jié)轉(zhuǎn)”政策。
（二）財政撥款收入支出決算總體情況說明
2022年度財政撥款收、支總計10,136.18萬元。與2021年相比，財政撥款收、支總計各減少398.25萬元，下降3.8%。主要原因是2021年局機關(guān)本級匯總決算，2022年局機關(guān)本級及下屬事業(yè)單位分開決算。
（三）一般公共預算財政撥款收入支出決算情況說明
1.收入情況。2022年度一般公共預算財政撥款收入10,132.89萬元，較上年決算數(shù)減少212.77萬元，下降2.1%。主要原因是2021年局機關(guān)本級匯總決算，2022年局機關(guān)本級及下屬事業(yè)單位分開決算。較年初預算數(shù)增加208.67萬元，增長2.1%。主要原因是優(yōu)撫對象生活補助經(jīng)費和退役安置經(jīng)費增加。此外，年初財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余3.28萬元。
2.支出情況。2022年度一般公共預算財政撥款支出10,135.97萬元，較上年決算數(shù)減少395.18萬元，下降3.8%。主要原因是2021年局機關(guān)本級匯總決算，2022年局機關(guān)本級及下屬事業(yè)單位分開決算。較年初預算數(shù)減少239.77萬元，下降2.3%。主要原因是財政收回上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金。
3.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2022年度年末一般公共預算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.2萬元，較上年決算數(shù)減少3.08萬元，下降93.9%，主要原因是全面落實縣級一般公共支出預算“零結(jié)轉(zhuǎn)”政策。
4.比較情況。本部門2022年度一般公共預算財政撥款支出主要用于以下幾個方面：
（1）教育支出0.45萬元，占0.0%，較年初預算數(shù)增加0萬元，增長0.0%，主要原因是嚴格執(zhí)行預算要求，教育支出用途主要包括職工外出培訓費。
（2）社會保障與就業(yè)支出9,639.73萬元，占95.1%，較年初預算數(shù)減少58.16萬元，下降0.6%，主要原因是財政收回上年結(jié)轉(zhuǎn)優(yōu)撫對象生活補助資金。社會保障和就業(yè)支出用途主要包括優(yōu)撫對象和優(yōu)撫事業(yè)單位的支出，退役士兵的安置和軍隊移交政府的離退休人員安置及管理機構(gòu)的支出，退役軍人事務(wù)管理支出。
（3）衛(wèi)生健康支出486.01萬元，占4.8%，較年初預算數(shù)減少184.53萬元，下降27.5%，主要原因是財政收回上年結(jié)轉(zhuǎn)優(yōu)撫對象醫(yī)療補助資金。衛(wèi)生健康支出用途主要包括行政事業(yè)單位醫(yī)療方面的支出，優(yōu)撫對象醫(yī)療方面的支出。
（4）住房保障支出9.79萬元，占0.1%，較年初預算數(shù)增加2.93萬元，增長42.7%，主要原因是2022年下半年將公務(wù)員基礎(chǔ)績效獎納入住房公積金繳存基數(shù)。住房保障支出用途主要包括我單位按人力資源和社會保障部，財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
（四）一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2022年度一般公共預算財政撥款基本支出180.38萬元。其中：人員經(jīng)費138.31萬元，較上年決算數(shù)減少191.61萬元，下降58.1%，主要原因是2021年局機關(guān)本級匯總決算，2022年局機關(guān)本級及下屬事業(yè)單位分開決算。人員經(jīng)費用途主要包括基本工資，津貼補貼，獎金，機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費，職業(yè)年金繳費，其他社會保障繳費，住房公積金，其他工資福利支出。公用經(jīng)費42.08萬元，較上年決算數(shù)增加0.45萬元，增長1.1%，主要原因是辦公費、勞務(wù)費、差旅費、廣告宣傳費增加。公用經(jīng)費用途主要包括辦公費，郵電費，差旅費，培訓費，公務(wù)接待費，勞務(wù)費，工會經(jīng)費，福利費，公務(wù)用車運行維護費，其他交通費，其他商品和服務(wù)支出。
（五）政府性基金預算收支決算情況說明
本部門2022年度無政府性基金預算財政撥款收支。
（六）國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算情況說明。
本部門2022年度無國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出
三、“三公”經(jīng)費情況說明
（一）“三公”經(jīng)費支出總體情況說明
2022年度“三公”經(jīng)費支出共計5.8萬元，較年初預算數(shù)減少0.01萬元，下降0.2%，主要原因是落實關(guān)于厲行節(jié)約反對浪費和“過緊日子”要求，進一步加強機關(guān)運行成本管理，推進節(jié)約型機關(guān)建設(shè)，減少車輛出行安排。較上年支出數(shù)減少5.63萬元，下降49.3%，主要原因是2021年局機關(guān)本級匯總決算，2022年局機關(guān)本級及下屬事業(yè)單位分開決算。
（二）“三公”經(jīng)費分項支出情況
2022年度本部門因公出國（境）費用0萬元，主要原因是本部門2022年度未發(fā)生“因公出國（境）”經(jīng)費支出。費用支出較年初預算數(shù)增加0萬元，增長0.0%，主要原因是本部門2022年度未發(fā)生“因公出國（境）”經(jīng)費支出。較上年支出數(shù)增加0萬元，增長0.0%，主要原因是本部門2022年度未發(fā)生“因公出國（境）”經(jīng)費支出。
公務(wù)車購置費0萬元，主要原因是本部門2022年度未發(fā)生“公務(wù)車購置”經(jīng)費支出。費用支出較年初預算數(shù)增加0萬元，增長0.0%，主要原因是本部門2022年度未發(fā)生“公務(wù)車購置”經(jīng)費支出。較上年支出數(shù)增加0萬元，增長0.0%，主要原因是本部門2022年度未發(fā)生“公務(wù)車購置”經(jīng)費支出。
公務(wù)車運行維護費5萬元，主要用于機要文件交換、市內(nèi)因公出行、退役軍人事務(wù)業(yè)務(wù)檢查等工作所需車輛的燃料費、維修費、過橋過路費、保險費等。費用支出較年初預算數(shù)增加0萬元，增長0.0%，主要原因是嚴格控制和壓縮“三公經(jīng)費”支出，嚴格落實公車使用規(guī)定，嚴禁公車私用，公車運行成本下降。較上年支出數(shù)減少4.4萬元，下降46.8%，主要原因是2021年局機關(guān)本級匯總決算，2022年局機關(guān)本級及下屬事業(yè)單位分開決算。
公務(wù)接待費0.8萬元，主要用于接待市退役軍人事務(wù)局到我局指導工作，其他區(qū)縣到我單位學習調(diào)研退役軍人事務(wù)政策執(zhí)行工作，接受相關(guān)部門檢查指導工作發(fā)生的接待支出。費用支出較年初預算數(shù)減少0.01萬元，下降1.2%，主要原因是嚴格控制和壓縮“三公經(jīng)費”支出。較上年支出數(shù)減少1.23萬元，下降60.6%，主要原因是2021年局機關(guān)本級匯總決算，2022年局機關(guān)本級及下屬事業(yè)單位分開決算。
（三）“三公”經(jīng)費實物量情況
2022年度本部門因公出國（境）共計0個團組，0人；公務(wù)用車購置0輛，公務(wù)車保有量為1輛；國內(nèi)公務(wù)接待11批次102人，其中：國內(nèi)外事接待0批次，0人；國（境）外公務(wù)接待0批次，0人。2022年本部門人均接待費78.52元，車均購置費0萬元，車均維護費5萬元。
四、其他需要說明的事項
（一）財政撥款會議費和培訓費情況說明
本年度會議費支出1.05萬元，較上年決算數(shù)減少0.38萬元，下降26.6%，主要原因是2021年局機關(guān)本級匯總決算，2022年局機關(guān)本級及下屬事業(yè)單位分開決算。本年度培訓費支出4.91萬元，較上年決算數(shù)增加0.73萬元，增長17.5%，主要原因是退役士兵技能培訓費增加。
（二）機關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明
2022年度本部門機關(guān)運行經(jīng)費支出42.08萬元，主要用于開支辦公費、郵電費、差旅費、維修費、培訓費、公務(wù)接待費、公務(wù)車運行維護費。機關(guān)運行經(jīng)費較上年決算數(shù)增加0.45萬元，增長1.1%，主要原因是公祭日活動費、勞務(wù)費、廣告宣傳費用增加。
（三）國有資產(chǎn)占用情況說明
截至2022年12月31日，本部門共有車輛1輛，其中，副部（省）級及以上領(lǐng)導用車0輛、主要領(lǐng)導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車1輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，離退休干部用車0輛，其他用車0輛。單價100萬元（含）以上設(shè)備（不含車輛）0臺（套）。
（四）政府采購支出說明
2022年度我單位未發(fā)生政府采購事項，無相關(guān)經(jīng)費支出。
五、預算績效管理情況說明
（一）預算績效管理工作開展情況
根據(jù)預算績效管理要求，我局對25個項目開展了績效自評，其中，以填報自評表形式開展自評25項，涉及資金9955.59萬元。
（二）績效自評結(jié)果。
1.績效目標自評表。
2.績效自評報告或案例。
本單位未委托第三方績效自評，無績效評估報告。
3.關(guān)于績效自評結(jié)果的說明。
2022年未開展項目自評。
（三）重點績效評價結(jié)果。
本單位未委托第三方開展重點績效自評，無重點績效評價結(jié)果。
六、專業(yè)名詞解釋
（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的現(xiàn)金流入；事業(yè)單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。
（三）經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的現(xiàn)金流入。
（四）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入，包括未納入財政預算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預付款項、無法償付的應(yīng)付及預收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經(jīng)費、從非本級財政部門取得的經(jīng)費，以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內(nèi)。
（五）使用非財政撥款結(jié)余：指單位在當年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的非財政撥款結(jié)余彌補本年度收支缺口的資金。
（六）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。
（七）結(jié)余分配：指單位按照國家有關(guān)規(guī)定，繳納所得稅、提取專用基金、轉(zhuǎn)入非財政撥款結(jié)余等當年結(jié)余的分配情況。
（八）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。
（九）基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。其中：人員經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。
（十）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
（十一）經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。
（十二）“三公”經(jīng)費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
（十三）機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)等的各項公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
（十四）工資福利支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。
（十五）商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出）。
（十六）對個人和家庭的補助（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。
（十七）其他資本性支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映非各級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲備、土地和無形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。
七、決算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道
本單位決算公開信息反饋和聯(lián)系方式：劉老師，023-81869599。
