| [ 索引號 ] | 11500231MB1938586F/2023-00023 | [ 發(fā)文字號 ] | |
| [ 主題分類(lèi) ] | 綜合政務(wù) | [ 體裁分類(lèi) ] | 財政 |
| [ 發(fā)布機構 ] | 墊江縣退役軍人事務(wù)局 | [ 有效性 ] | |
| [ 成文日期 ] | 2023-09-13 | [ 發(fā)布日期 ] | 2023-09-13 |
墊江縣退役軍人服務(wù)中心 2022年度部門(mén)決算情況說(shuō)明
一、部門(mén)基本情況
（一）職能職責
協(xié)助做好退役軍人行政關(guān)系、組織關(guān)系、供給關(guān)系轉接和檔案移交工作，推動(dòng)將退役軍人流動(dòng)黨員納入黨的基層組織，配合組織部門(mén)做好教育管理工作。協(xié)助做好退役軍人來(lái)信來(lái)訪(fǎng)、接待辦理、心理疏導、權益咨詢(xún)、政策解答、法律服務(wù)以及涉及退役軍人輿情的收集、引導等工作。協(xié)助做好軍屬、烈屬、傷病殘軍人、帶病返鄉退役軍人的事務(wù)性服務(wù)工作。協(xié)助開(kāi)展退役軍人和其他優(yōu)撫對象信息數據采集、資料管理、匯總分析等工作。負責提供就業(yè)創(chuàng )業(yè)服務(wù)和政策咨詢(xún)，協(xié)助做好職業(yè)教育和技能培訓等工作。承辦自主就業(yè)退役軍人招聘會(huì )、推介會(huì )、就業(yè)論壇等，搭建就業(yè)創(chuàng )業(yè)、困難退役軍人軍屬幫扶援助平臺。
（二）機構設置
本單位為公共預算財政補助獨立核算單位，人員編制7人，在職職工7人，無(wú)內設機構設置。
（三）單位構成
本單位為二級預算單位。
二、部門(mén)決算情況說(shuō)明
（一）收入支出決算總體情況說(shuō)明
1.總體情況。2022年度收入總計143.66萬(wàn)元，支出總計143.66萬(wàn)元。收支較上年決算數增加143.66萬(wàn)元,增長(cháng)100.0%，主要原因是我中心為新增決算公開(kāi)單位。
2.收入情況。2022年度收入合計143.66萬(wàn)元，較上年決算數增加143.66萬(wàn)元，增長(cháng)100.0%，主要原因是我中心為新增決算公開(kāi)單位。其中：財政撥款收入143.66萬(wàn)元，占100.0%。此外，使用非財政撥款結余0萬(wàn)元，年初結轉和結余0萬(wàn)元。
3.支出情況。2022年度支出合計143.66萬(wàn)元，較上年決算增加143.66萬(wàn)元，增長(cháng)100.0%，主要原因是我中心為新增決算公開(kāi)單位。其中：基本支出143.66萬(wàn)元，占100.0%。此外，結余分配0萬(wàn)元。
4.結轉結余情況。2022年度年末結轉和結余0萬(wàn)元，較上年決算數增加0萬(wàn)元，增長(cháng)0.0%，主要原因是我單位無(wú)結轉結余資金。
（二）財政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
2022年度財政撥款收、支總計143.66萬(wàn)元。與2021年相比，財政撥款收、支總計各增加143.66萬(wàn)元，增長(cháng)100.0%。主要原因是我中心為新增決算公開(kāi)單位。
（三）一般公共預算財政撥款收入支出決算情況說(shuō)明
1.收入情況。2022年度一般公共預算財政撥款收入143.66萬(wàn)元，較上年決算數增加143.66萬(wàn)元，增長(cháng)100.0%。主要原因是我中心為新增決算公開(kāi)單位。較年初預算數減少164.76萬(wàn)元，下降53.4%。主要原因是將村（社區）退役軍人服務(wù)站工作經(jīng)費及站長(cháng)補貼預算項目指標劃轉至鄉鎮。此外，年初財政撥款結轉和結余0萬(wàn)元。
2.支出情況。2022年度一般公共預算財政撥款支出143.66萬(wàn)元，較上年決算數增加143.66萬(wàn)元，增長(cháng)100.0%。主要原因是我中心為新增決算公開(kāi)單位。較年初預算數減少164.76萬(wàn)元，下降53.4%。主要原因是將村（社區）退役軍人服務(wù)站工作經(jīng)費及站長(cháng)補貼預算項目指標劃轉至鄉鎮。
3.結轉結余情況。2022年度年末一般公共預算財政撥款結轉和結余0萬(wàn)元，較上年決算數增加0萬(wàn)元，增長(cháng)0.0%，主要原因是我單位無(wú)結轉結余資金。
4.比較情況。本部門(mén)2022年度一般公共預算財政撥款支出主要用于以下幾個(gè)方面：
（1）教育支出0.35萬(wàn)元，占0.2%，較年初預算數增加0萬(wàn)元，增長(cháng)0.0%，主要原因是嚴格執行預算要求，教育支出用途主要包括職工外出培訓費。
（2）社會(huì )保障與就業(yè)支出120.22萬(wàn)元，占83.7%，較年初預算數減少177.51萬(wàn)元，下降59.6%，主要原因是將村（社區）退役軍人服務(wù)站工作經(jīng)費及站長(cháng)補貼預算指標劃轉至鄉鎮。社會(huì )保障和就業(yè)支出用途主要包括行政事業(yè)單位養老支出，退役軍人管理事務(wù)支出。
（3）衛生健康支出5.92萬(wàn)元，占4.1%，較年初預算數增加1.22萬(wàn)元，增長(cháng)26.0%，主要原因是職工醫療保險費用增加。衛生健康支出用途主要包括行政事業(yè)單位醫療方面的支出。
（4）住房保障支出17.17萬(wàn)元，占12.0%，較年初預算數增加11.53萬(wàn)元，增長(cháng)204.4%，主要原因是職工住房公積金增加。住房保障支出用途主要包括我單位按人力資源和社會(huì )保障部，財政部規定的基本工資和津貼補貼以及規定比例為職工繳納的住房公積金。
（四）一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
2022年度一般公共預算財政撥款基本支出143.66萬(wàn)元。其中：人員經(jīng)費131.73萬(wàn)元，較上年決算數增加131.73萬(wàn)元，增長(cháng)100.0%，主要原因是我中心為新增決算公開(kāi)單位。人員經(jīng)費用途主要包括基本工資，津貼補貼，績(jì)效工資，機關(guān)事業(yè)單位基本養老保險繳費，職業(yè)年金繳費，其他社會(huì )保障繳費，住房公積金，其他工資福利支出。公用經(jīng)費11.92萬(wàn)元，較上年決算數增加11.92萬(wàn)元，增長(cháng)100.0%，主要原因是我中心為新增決算公開(kāi)單位。公用經(jīng)費用途主要包括辦公費，郵電費，差旅費，培訓費，公務(wù)接待費，工會(huì )經(jīng)費，福利費，其他商品和服務(wù)支出。
（五）政府性基金預算收支決算情況說(shuō)明
本單位2022年度無(wú)政府性基金預算財政撥款收支。
（六）國有資本經(jīng)營(yíng)預算財政撥款支出決算情況說(shuō)明
本單位2022年度無(wú)國有資本經(jīng)營(yíng)預算財政撥款支出。
三、“三公”經(jīng)費情況說(shuō)明
（一）“三公”經(jīng)費支出總體情況說(shuō)明
2022年度“三公”經(jīng)費支出共計0.7萬(wàn)元，較年初預算數增加0萬(wàn)元，增長(cháng)0.0%，主要原因是嚴格執行預算要求。較上年支出數增加0.7萬(wàn)元，增長(cháng)100.0%，主要原因是我中心為新增決算公開(kāi)單位。
（二）“三公”經(jīng)費分項支出情況
2022年度本部門(mén)因公出國（境）費用0萬(wàn)元，主要原因是本部門(mén)2022年度未發(fā)生“因公出國（境）”經(jīng)費支出。費用支出較年初預算數增加0萬(wàn)元，增長(cháng)0.0%，主要原因是本部門(mén)2022年度未發(fā)生“因公出國（境）”經(jīng)費支出。較上年支出數增加0萬(wàn)元，增長(cháng)0.0%，主要原因是本部門(mén)2022年度未發(fā)生“因公出國（境）”經(jīng)費支出。
公務(wù)車(chē)購置費0萬(wàn)元，主要原因是本部門(mén)2022年度未發(fā)生“公務(wù)車(chē)購置”經(jīng)費支出。費用支出較年初預算數增加0萬(wàn)元，增長(cháng)0.0%，主要原因是本部門(mén)2022年度未發(fā)生“公務(wù)車(chē)購置”經(jīng)費支出。較上年支出數增加0萬(wàn)元，增長(cháng)0.0%，主要原因是本部門(mén)2022年度未發(fā)生“公務(wù)車(chē)購置”經(jīng)費支出。
公務(wù)車(chē)運行維護費0萬(wàn)元，費用支出較年初預算數增加0萬(wàn)元，增長(cháng)0.0%，主要原因是本部門(mén)2022年度未發(fā)生公務(wù)車(chē)運行維護費。較上年支出數增加0萬(wàn)元，增長(cháng)0.0%，主要原因是本部門(mén)2022年度未發(fā)生公務(wù)車(chē)運行維護費。
公務(wù)接待費0.7萬(wàn)元，主要用于接待市退役軍人事務(wù)局到我局指導工作，其他區縣到我單位學(xué)習調研退役軍人事務(wù)政策執行工作，接受相關(guān)部門(mén)檢查指導工作發(fā)生的接待支出。費用支出較年初預算數增加0萬(wàn)元，增長(cháng)0.0%，主要原因是嚴格執行預算要求。較上年支出數增加0.7萬(wàn)元，增長(cháng)100.0%，主要原因是我中心為新增決算公開(kāi)單位。（三）“三公”經(jīng)費實(shí)物量情況
2022年度本部門(mén)因公出國（境）共計0個(gè)團組，0人；公務(wù)用車(chē)購置0輛，公務(wù)車(chē)保有量為0輛；國內公務(wù)接待12批次90人，其中：國內外事接待0批次，0人；國（境）外公務(wù)接待0批次，0人。2022年本部門(mén)人均接待費77.78元，車(chē)均購置費0萬(wàn)元，車(chē)均維護費0萬(wàn)元。
四、其他需要說(shuō)明的事項
（一）財政撥款會(huì )議費和培訓費情況說(shuō)明
本年度會(huì )議費支出0萬(wàn)元，較上年決算數增加0萬(wàn)元，增長(cháng)0.0%，主要原因是受疫情影響，本年度未產(chǎn)生會(huì )議費。本年度培訓費支出0.35萬(wàn)元，較上年決算數增加0.35萬(wàn)元，增長(cháng)100.0%，主要原因是我中心為新增決算公開(kāi)單位。
（二）機關(guān)運行經(jīng)費支出情況說(shuō)明
按照部門(mén)決算列報口徑，我單位不在機關(guān)運行經(jīng)費統計范圍之內。
（三）國有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明
截至2022年12月31日，本部門(mén)共有車(chē)輛0輛，其中，副部（省）級及以上領(lǐng)導用車(chē)0輛、主要領(lǐng)導干部用車(chē)0輛、機要通信用車(chē)0輛、應急保障用車(chē)0輛、執法執勤用車(chē)0輛，特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)0輛，離退休干部用車(chē)0輛，其他用車(chē)0輛。單價(jià)100萬(wàn)元（含）以上設備（不含車(chē)輛）0臺（套）。
（四）政府采購支出說(shuō)明
2022年度我單位未發(fā)生政府采購事項，無(wú)相關(guān)經(jīng)費支出。
五、預算績(jì)效管理情況說(shuō)明
（一）預算績(jì)效管理工作開(kāi)展情況
根據預算績(jì)效管理要求，我部門(mén)已將村（社區）退役軍人服務(wù)站工作經(jīng)費及站長(cháng)補貼預算指標劃轉至鄉鎮，故本單位無(wú)項目支出，無(wú)項目自評表。
（二）績(jì)效自評結果
1.績(jì)效目標自評表
根據預算績(jì)效管理要求，我單位屬于墊江縣退役軍人事務(wù)局下屬單位，2022年未開(kāi)展項目自評。
2.績(jì)效自評報告或案例。
本單位未委托第三方績(jì)效自評，無(wú)績(jì)效評估報告。
3.關(guān)于績(jì)效自評結果的說(shuō)明。
本單位屬于墊江縣退役軍人事務(wù)局下屬單位，2022年未開(kāi)展項目自評。
（三）重點(diǎn)績(jì)效評價(jià)結果。
本單位未委托第三方開(kāi)展重點(diǎn)績(jì)效自評，無(wú)重點(diǎn)績(jì)效評價(jià)結果。
六、專(zhuān)業(yè)名詞解釋
（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門(mén)取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的現金流入；事業(yè)單位收到的財政專(zhuān)戶(hù)實(shí)際核撥的教育收費等資金在此反映。
（三）經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的現金流入。
（四）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入，包括未納入財政預算或財政專(zhuān)戶(hù)管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現金盤(pán)盈收入、存貨盤(pán)盈收入、收回已核銷(xiāo)的應收及預付款項、無(wú)法償付的應付及預收款項等。各單位從本級財政部門(mén)以外的同級單位取得的經(jīng)費、從非本級財政部門(mén)取得的經(jīng)費，以及行政單位收到的財政專(zhuān)戶(hù)管理資金反映在本項內。
（五）使用非財政撥款結余：指單位在當年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的非財政撥款結余彌補本年度收支缺口的資金。
（六）年初結轉和結余：指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經(jīng)營(yíng)結余。
（七）結余分配：指單位按照國家有關(guān)規定，繳納所得稅、提取專(zhuān)用基金、轉入非財政撥款結余等當年結余的分配情況。
（八）年末結轉和結余：指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經(jīng)營(yíng)結余。
（九）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。其中：人員經(jīng)費指政府收支分類(lèi)經(jīng)濟科目中的“工資福利支出”和“對個(gè)人和家庭的補助”；公用經(jīng)費指政府收支分類(lèi)經(jīng)濟科目中除“工資福利支出”和“對個(gè)人和家庭的補助”外的其他支出。
（十）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
（十一）經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。
（十二）“三公”經(jīng)費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車(chē)購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務(wù)用車(chē)購置費反映單位公務(wù)用車(chē)購置支出（含車(chē)輛購置稅）；公務(wù)用車(chē)運行維護費反映單位按規定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費、維修費、過(guò)路過(guò)橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
（十三）機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買(mǎi)貨物和服務(wù)等的各項公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會(huì )議費、福利費、日常維護費、專(zhuān)用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車(chē)運行維護費以及其他費用。
（十四）工資福利支出（支出經(jīng)濟分類(lèi)科目類(lèi)級）：反映單位開(kāi)支的在職職工和編制外長(cháng)期聘用人員的各類(lèi)勞動(dòng)報酬，以及為上述人員繳納的各項社會(huì )保險費等。
（十五）商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟分類(lèi)科目類(lèi)級）：反映單位購買(mǎi)商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰略性和應急儲備支出）。
（十六）對個(gè)人和家庭的補助（支出經(jīng)濟分類(lèi)科目類(lèi)級）：反映用于對個(gè)人和家庭的補助支出。
（十七）其他資本性支出（支出經(jīng)濟分類(lèi)科目類(lèi)級）：反映非各級發(fā)展與改革部門(mén)集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰略性和應急性?xún)洹⑼恋睾蜔o(wú)形資產(chǎn)，以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。
七、決算公開(kāi)聯(lián)系方式及信息反饋渠道
本單位決算公開(kāi)信息反饋和聯(lián)系方式：劉老師，023-81869599。
