| [ 索引號(hào) ] | 11500231MB1770453D/2021-00053 | [ 發(fā)文字號(hào) ] | |
| [ 主題分類 ] | 文化、體育、廣電、出版 | [ 體裁分類 ] | 財(cái)政預(yù)算、決算 |
| [ 發(fā)布機(jī)構(gòu) ] | 墊江縣文化旅游委 | [ 有效性 ] | |
| [ 成文日期 ] | 2021-10-22 | [ 發(fā)布日期 ] | 2021-10-22 |
墊江縣文化和旅游發(fā)展委員會(huì)（本級(jí)）2020年度部門決算情況說明
一、部門基本情況
（一）職能職責(zé)
1．貫徹執(zhí)行黨和國家宣傳、文化和旅游、體育、廣播電視、文物和博物館工作的方針政策和法律法規(guī)，研究制定全縣文化和旅游、體育、文物和博物館工作的規(guī)范性文件并組織實(shí)施。
2．統(tǒng)籌規(guī)劃全縣文化、體育事業(yè)、文化產(chǎn)業(yè)和旅游業(yè)發(fā)展，擬訂文化和旅游、體育、廣播電視、文物和博物館事業(yè)發(fā)展規(guī)劃并組織實(shí)施，推進(jìn)文化和旅游融合發(fā)展，推進(jìn)體制機(jī)制改革。
3．管理、組織、策劃全縣重大文化和旅游、體育活動(dòng)，指導(dǎo)縣級(jí)重點(diǎn)文化、體育設(shè)施建設(shè)，負(fù)責(zé)全縣旅游整體形象宣傳和推廣，促進(jìn)文化和旅游產(chǎn)業(yè)對(duì)外合作和市場(chǎng)推廣，擬訂市場(chǎng)開發(fā)戰(zhàn)略并組織實(shí)施，指導(dǎo)、協(xié)調(diào)、推動(dòng)廣播電視領(lǐng)域產(chǎn)業(yè)發(fā)展。
4．負(fù)責(zé)管理全縣文藝事業(yè)，指導(dǎo)藝術(shù)創(chuàng)作生產(chǎn)，扶持體現(xiàn)社會(huì)主義核心價(jià)值觀、具有導(dǎo)向性代表性示范性的文藝作品，推動(dòng)各門類藝術(shù)、各藝術(shù)品種發(fā)展。
5．負(fù)責(zé)全縣公共文化、體育事業(yè)發(fā)展，推進(jìn)全縣公共文化、公共體育服務(wù)體系建設(shè)和旅游公共服務(wù)建設(shè)，深入實(shí)施鄉(xiāng)村文化振興和文化惠民工程，指導(dǎo)、督促鄉(xiāng)鎮(zhèn)、街道文化服務(wù)中心工作，統(tǒng)籌推進(jìn)基本公共文化服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)化、均等化。組織實(shí)施全縣廣播電視領(lǐng)域公共服務(wù)重大公益工程和公益活動(dòng)。
6．指導(dǎo)、推進(jìn)全縣文化和旅游、體育、廣播電視、文物和博物館行業(yè)科技創(chuàng)新發(fā)展，推進(jìn)文化和旅游行業(yè)信息化、標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)。
7．負(fù)責(zé)全縣文物工作，指導(dǎo)博物館業(yè)務(wù)工作。負(fù)責(zé)管理和指導(dǎo)全縣考古工作，組織、協(xié)調(diào)重大文物保護(hù)和考古項(xiàng)目的實(shí)施。組織開展文物資源調(diào)查，履行文物、博物館安全督察職責(zé)。指導(dǎo)協(xié)調(diào)博物館建設(shè)及博物館間的交流與協(xié)作。
8．負(fù)責(zé)全縣非物質(zhì)文化遺產(chǎn)保護(hù)，推動(dòng)非物質(zhì)文化遺產(chǎn)的保護(hù)、傳承、普及、弘揚(yáng)和振興。
9．實(shí)施全民健身計(jì)劃，指導(dǎo)并開展群眾性體育活動(dòng)，執(zhí)行國家體育鍛煉標(biāo)準(zhǔn)，開展國民體質(zhì)監(jiān)測(cè)。
10．負(fù)責(zé)規(guī)劃全縣運(yùn)動(dòng)項(xiàng)目布局，指導(dǎo)業(yè)務(wù)培訓(xùn)和訓(xùn)練工作，輸送優(yōu)秀運(yùn)動(dòng)員。制定體育競(jìng)賽計(jì)劃，管理指導(dǎo)本縣體育競(jìng)賽。
11．指導(dǎo)體育宣傳、科技工作，組織開展反興奮劑的工作，發(fā)展體育教育，制定并實(shí)施體育培訓(xùn)規(guī)劃。監(jiān)督檢查體育設(shè)施的管理和使用。
12．統(tǒng)籌規(guī)劃全縣文化和旅游、體育產(chǎn)業(yè)，組織實(shí)施文化和旅游資源普查、挖掘、保護(hù)和利用工作，指導(dǎo)和促進(jìn)地方特色文化和旅游、體育商品開發(fā)營銷，承擔(dān)文化市場(chǎng)和旅游、體育經(jīng)濟(jì)運(yùn)行監(jiān)測(cè)體系建設(shè)工作，促進(jìn)文化和旅游、體育產(chǎn)業(yè)發(fā)展。
13．負(fù)責(zé)文化、旅游、體育、廣播電視有關(guān)行政許可。承辦文化、旅游、體育、廣播電視有關(guān)行政復(fù)議、行政訴訟等法律事務(wù)。
14．指導(dǎo)全縣文化和旅游、體育市場(chǎng)發(fā)展，對(duì)文化和旅游、體育市場(chǎng)經(jīng)營進(jìn)行行業(yè)監(jiān)管，推進(jìn)文化和旅游、體育行業(yè)信用體系建設(shè)，依法規(guī)范文化和旅游、體育市場(chǎng)。負(fù)責(zé)文化和旅游、體育市場(chǎng)安全的綜合協(xié)調(diào)和監(jiān)督管理，指導(dǎo)應(yīng)急救援工作。
15．負(fù)責(zé)對(duì)全縣各類廣播電視機(jī)構(gòu)進(jìn)行業(yè)務(wù)指導(dǎo)和行業(yè)監(jiān)管，會(huì)同有關(guān)部門對(duì)網(wǎng)絡(luò)視聽節(jié)目服務(wù)機(jī)構(gòu)進(jìn)行管理。指導(dǎo)全縣廣播電視重點(diǎn)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。監(jiān)督管理、審查廣播電視節(jié)目、網(wǎng)絡(luò)視聽節(jié)目的內(nèi)容和質(zhì)量。指導(dǎo)、監(jiān)管廣播電視廣告播放。負(fù)責(zé)實(shí)施廣播電視節(jié)目評(píng)價(jià)工作。
16．指導(dǎo)全縣文化和旅游市場(chǎng)綜合執(zhí)法，組織查處全縣文化、文物、出版、廣播電視、電影、旅游等市場(chǎng)的違法行為，督查督辦大案要案，維護(hù)市場(chǎng)秩序。具體執(zhí)法由縣文化市場(chǎng)綜合執(zhí)法隊(duì)伍承擔(dān)，并以部門名義統(tǒng)一執(zhí)法。
17．負(fù)責(zé)推進(jìn)全縣廣播電視與新媒體新技術(shù)新業(yè)態(tài)融合發(fā)展，推進(jìn)廣電網(wǎng)與電信網(wǎng)、互聯(lián)網(wǎng)三網(wǎng)融合。
18．負(fù)責(zé)對(duì)廣播電視節(jié)目傳輸覆蓋、監(jiān)測(cè)和安全播出進(jìn)行監(jiān)管，負(fù)責(zé)全縣應(yīng)急廣播體系建設(shè)。指導(dǎo)全縣廣播電視系統(tǒng)的安全工作。
19．指導(dǎo)、管理全縣文化和旅游、體育、廣播電視、文物和博物館對(duì)外交流、合作和宣傳、推廣工作。
20．?dāng)M訂全縣文化和旅游、體育行業(yè)人才隊(duì)伍建設(shè)規(guī)劃并組織實(shí)施。
21．負(fù)責(zé)機(jī)關(guān)、所屬事業(yè)單位和所主管的社會(huì)組織黨建工作。
22．完成縣委、縣政府交辦的其他任務(wù)。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置
墊江縣文化和旅游發(fā)展委員會(huì)（本級(jí)）內(nèi)設(shè)有辦公室、政工宣教科、政策法規(guī)科（行政許可服務(wù)科）、公共服務(wù)科（文物科）、體育科、產(chǎn)業(yè)發(fā)展科、行業(yè)管理科等7個(gè)科室。
（三）單位構(gòu)成
從預(yù)算單位構(gòu)成看，納入本級(jí)2020年度決算編制的預(yù)算單位還包括墊江縣文化市場(chǎng)綜合行政執(zhí)法支隊(duì)、墊江縣旅游營銷招商中心、墊江縣文物保護(hù)中心。
二、部門決算情況說明
（一）收入支出決算總體情況說明
1．總體情況。2020年度收入總計(jì)10，276.44萬元，支出總計(jì)10，276.44萬元。收支較上年決算數(shù)增加4，039.66萬元，增長64.8％，主要原因是上級(jí)專項(xiàng)資金對(duì)全縣文化、旅游、體育、廣播電視等事業(yè)投入增幅較大，同時(shí)增加了疫情防控、招商引資等項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)。
2．收入情況。2020年度收入合計(jì)9，235.72萬元，較上年決算數(shù)增加4，882.19萬元，增長112.1％，主要原因是爭(zhēng)取上級(jí)項(xiàng)目專項(xiàng)資金大幅增加。其中：財(cái)政撥款收入9，235.72萬元，占100.0％。此外，年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余1，040.72萬元。
3．支出情況。2020年度支出合計(jì)9，223.31萬元，較上年決算數(shù)增加4，997.64萬元，增長118.3％，主要原因是上級(jí)項(xiàng)目專項(xiàng)資金投入支出增大。其中：基本支出1，107.87萬元，占12.0％；項(xiàng)目支出8，115.44萬元，占88.0％。
4．結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2020年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余1，053.13萬元，較上年決算數(shù)減少957.98萬元，下降47.6％，主要原因是結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余用于上級(jí)項(xiàng)目專項(xiàng)支出增加。
（二）財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
2020年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)10，252.87萬元。與2020年相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各增加4，050.72萬元，增長65.3％。主要原因是上級(jí)專項(xiàng)資金主要用于全縣大型系列文體活動(dòng)、市內(nèi)外旅游宣傳及產(chǎn)業(yè)發(fā)展、體育及廣電等重要設(shè)施建設(shè)和抗疫相關(guān)援企穩(wěn)崗補(bǔ)貼、招商引資等項(xiàng)目。
（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說明
1．收入情況。2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入3，052.68萬元，較上年決算數(shù)減少621.53萬元，下降16.9％。主要原因是用于人員經(jīng)費(fèi)的收入減少。較年初預(yù)算數(shù)增加1，190.71萬元，增長63.9％。主要原因是上級(jí)專項(xiàng)資金對(duì)全縣文化、旅游、體育、廣播電視等事業(yè)投入增幅加大，同時(shí)增加了疫情防控、招商引資等項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)。此外，年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余839.93萬元。
2．支出情況。2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出3，071.87萬元，較上年決算數(shù)減少546.94萬元，下降15.1％。主要原因是基本支出減少。較年初預(yù)算數(shù)增加1，209.90萬元，增長65％。主要原因是上級(jí)專項(xiàng)資金主要用于全縣大型系列文體活動(dòng)、市內(nèi)外旅游宣傳及產(chǎn)業(yè)發(fā)展、體育及廣電等重要設(shè)施建設(shè)、抗疫相關(guān)援企穩(wěn)崗補(bǔ)貼、招商引資等項(xiàng)目。
3．結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2020年度年末一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余820.74萬元，較上年決算數(shù)減少1，094.33萬元，下降57.1％，主要原因是結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余用于上級(jí)項(xiàng)目專項(xiàng)支出增加。
4．比較情況。本部門2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出主要用于以下幾個(gè)方面：
（1）一般公共服務(wù)支出9.31萬元，占0.3％，較年初預(yù)算數(shù)增加9.31萬元，增長100.0％，主要原因是招商引資專項(xiàng)支出增加。
（2）教育支出1.70萬元，占0.1％，較年初預(yù)算數(shù)持平。
（3）文化旅游體育與傳媒支出2，745.89萬元，占89.4％，較年初預(yù)算數(shù)增加1，122.42萬元，增長69.1％，主要原因是中央和市級(jí)對(duì)全縣文化、體育、旅游各項(xiàng)事業(yè)的投入力度增大。
（4）社會(huì)保障與就業(yè)支出227.27萬元，占7.4％，較年初預(yù)算數(shù)增加41.40萬元，增長22.3％，主要原因是社會(huì)保障繳費(fèi)基數(shù)增加。
（5）衛(wèi)生健康支出28.34萬元，占0.9％，較年初預(yù)算數(shù)增加3.78萬元，增長15.4％，主要原因是用于疫情防控費(fèi)用增加。
（6）住房保障支出59.36萬元，占1.9％，較年初預(yù)算數(shù)增加32.99萬元，增長125.1％，主要原因是住房公積金繳費(fèi)基數(shù)增大。
（四）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
2020年度一般公共財(cái)政撥款基本支出1，107.87萬元。其中：人員經(jīng)費(fèi)727.08萬元，較上年決算數(shù)減少5.69萬元，下降0.8％，主要原因是職工人數(shù)基數(shù)下降。人員經(jīng)費(fèi)用途主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、公務(wù)員目標(biāo)考核獎(jiǎng)獎(jiǎng)金、事業(yè)超額績效、社會(huì)保障繳費(fèi)等。公用經(jīng)費(fèi)380.79萬元，較上年決算數(shù)增加92.71萬元，增長32.2％，主要原因是各類大型文體系列活動(dòng)、市內(nèi)外旅游營銷宣傳等產(chǎn)生的各項(xiàng)公費(fèi)開支增加。公用經(jīng)費(fèi)用途主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、法律咨詢費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、差旅費(fèi)和其它商品和服務(wù)支出等。
（五）政府性基金預(yù)算收支決算情況說明
2020年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余177.22萬元，年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余208.82萬元。本年收入6，183.04萬元，較上年決算數(shù)增加5，514.77萬元，增長825.2％，主要原因是中央對(duì)體育事業(yè)和旅游產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目投入專項(xiàng)資金增加。本年支出6，151.44萬元，較上年決算數(shù)增加5，555.63萬元，增長932.4％，主要原因是體育事業(yè)建設(shè)和旅游產(chǎn)業(yè)發(fā)展使用上級(jí)項(xiàng)目專項(xiàng)資金增加。
（六）國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
本部門2020年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出。
三、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明
（一）“三公”經(jīng)費(fèi)支出總體情況說明
2020年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出共計(jì)15.02萬元，較年初預(yù)算數(shù)減少0.18萬元，下降1.2％，主要原因是按照中央八項(xiàng)規(guī)定精神，嚴(yán)格把控公務(wù)接待費(fèi)用。較上年支出數(shù)增加4.42萬元，增長41.7％，主要原因是一是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求，從嚴(yán)控制三公經(jīng)費(fèi)，但由于今年大型系列活動(dòng)和賽事的舉辦，去年決算基數(shù)降幅明顯，因此今年實(shí)際支出較去年決算有所上升，較年初預(yù)算預(yù)期略有下降。二是嚴(yán)格落實(shí)公車使用規(guī)定，嚴(yán)禁公車私用，公車運(yùn)行維護(hù)成本大幅下降。三是強(qiáng)化公務(wù)接待支出管理，嚴(yán)格遵守公務(wù)接待開支范圍和開支標(biāo)準(zhǔn)，嚴(yán)格控制陪餐人數(shù)，對(duì)應(yīng)由接待對(duì)象承擔(dān)的費(fèi)用一律由接待對(duì)象自行支付，但由于大型系列活動(dòng)和賽事的舉辦，公務(wù)接待費(fèi)同比增長明顯。四是進(jìn)一步規(guī)范因公出國（境）活動(dòng)，今年未安排單位人員出國出訪。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)分項(xiàng)支出情況
本單位2020年度未發(fā)生因公出國（境）費(fèi)0.00萬元。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)及上年支出數(shù)持平。本單位2020年度未發(fā)生因公出國（境）費(fèi)用。
公務(wù)車購置費(fèi)0.00萬元。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)及上年支出數(shù)持平。本單位2020年度未發(fā)生公務(wù)車購置費(fèi)用。
公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)5.00萬元，主要用于文化市場(chǎng)綜合執(zhí)法檢查及因公出行所需車輛的燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)減少0.10萬元，下降2.0％，主要原因是規(guī)范公務(wù)用車管理，嚴(yán)格控制運(yùn)行成本。較上年支出數(shù)增加2.30萬元，增長85.2％，主要原因是隨著公務(wù)車使用年限增加，維修頻率增大，運(yùn)行成本增幅較大。
公務(wù)接待費(fèi)10.01萬元，主要用于接待有關(guān)單位調(diào)研和外商考察等產(chǎn)生的接待支出。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)減少0.09萬元，下降0.9％，主要原因是嚴(yán)格遵守公務(wù)接待開支范圍和開支標(biāo)準(zhǔn)，嚴(yán)格控制陪餐人數(shù)，對(duì)應(yīng)由接待對(duì)象承擔(dān)的費(fèi)用一律由接待對(duì)象自行支付，致使接待費(fèi)用有所下降。較上年支出數(shù)增加2.11萬元，增長26.7％，主要原因是大型文體系列活動(dòng)和賽事產(chǎn)生的接待業(yè)務(wù)量增加，但我委仍然嚴(yán)格遵守公務(wù)接待開支范圍和開支標(biāo)準(zhǔn)，嚴(yán)格控制陪餐人數(shù)，對(duì)應(yīng)由接待對(duì)象承擔(dān)的費(fèi)用一律由接待對(duì)象自行支付。
（三）“三公”經(jīng)費(fèi)實(shí)物量情況
2020年度本部門因公出國（境）共計(jì)0個(gè)團(tuán)組，0人；公務(wù)用車購置0輛，公務(wù)車保有量為1輛；國內(nèi)公務(wù)接待210批次1，587人，其中：國內(nèi)外事接待0批次，0人；國（境）外公務(wù)接待0批次，0人。2020年本部門人均接待費(fèi)63.1元，車均購置費(fèi)0萬元，車均維護(hù)費(fèi)5萬元。
四、其他需要說明的事項(xiàng)
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況說明
2020年度本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出380.79萬元，機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于開支辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電通信費(fèi)、信息網(wǎng)絡(luò)購置更新費(fèi)和勞務(wù)費(fèi)等。機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)較上年決算數(shù)增加92.71萬元，增長32.2％，主要原因是行政運(yùn)行業(yè)務(wù)量增加。
本年度會(huì)議費(fèi)支出6.30萬元，較上年決算數(shù)增加3.16萬元，增長100.6％，主要原因是文化旅游行業(yè)會(huì)議支出增加。本年度培訓(xùn)費(fèi)支出 1.78萬元，較上年決算數(shù)減少10.11萬元，下降85％，主要原因是因疫情因素取消了旅游行業(yè)管理人員的綜合能力提升年度培訓(xùn)計(jì)劃。
（二）國有資產(chǎn)占用情況說明
截至2020年12月31日，本部門共有車輛1輛，其中，副部（省）級(jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車1輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，離退休干部用車0輛，其他用車0輛。單價(jià)50萬元（含）以上通用設(shè)備0臺(tái)（套），單價(jià)100萬元（含）以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。
（三）政府采購支出情況說明
2020年度本部門政府采購支出總額738.49萬元，其中：政府采購貨物支出37.45萬元、政府采購工程支出12.90萬元、政府采購服務(wù)支出688.14萬元。授予中小企業(yè)合同金額700.59萬元，占政府采購支出總額的94.9％，其中：授予小微企業(yè)合同金額700.59萬元，占政府采購支出總額的94.9％。主要用于采購大型文體系列活動(dòng)及旅游宣傳等服務(wù)類采購。
五、預(yù)算績效管理情況說明
（一）預(yù)算績效管理工作開展情況
根據(jù)預(yù)算績效管理要求，本部門對(duì)18個(gè)項(xiàng)目開展了績效自評(píng)，其中，以填報(bào)目標(biāo)自評(píng)表形式開展自評(píng)18項(xiàng)，涉及資金2604.2萬元；從評(píng)價(jià)情況來看，各項(xiàng)工作均順利完成，總體情況良好。
（二）績效自評(píng)結(jié)果
1．績效自評(píng)表
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2020年項(xiàng)目資金績效目標(biāo)自評(píng)表 | |||||||
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填報(bào)單位：墊江縣文化和旅游發(fā)展委員會(huì) | |||||||
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項(xiàng)目名稱 |
文化旅游產(chǎn)業(yè)發(fā)展資金 |
自評(píng)總分（分） |
100 | ||||
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業(yè)務(wù)主管部門 |
縣文化旅游委 |
聯(lián)系人 |
周洪 | ||||
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項(xiàng)目資金（萬元） |
年初預(yù)算數(shù) |
全年預(yù)算數(shù)年初（年初預(yù)算加上追加、追減數(shù)） |
全年執(zhí)行數(shù) |
執(zhí)行率得分 | |||
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年度總金額 |
962.9 |
0 |
962.9 |
10 | |||
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其中：財(cái)政資金 |
962.9 |
0 |
962.9 |
／ | |||
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其他資金 |
／ | ||||||
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年度總體目標(biāo) |
年初設(shè)定目標(biāo) |
全年實(shí)際完成情況 | |||||
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圍繞建設(shè)重慶休閑旅游目的地發(fā)展目標(biāo)，完成全縣旅游文化體育相關(guān)業(yè)務(wù)活動(dòng)，打造“牡丹故里·康養(yǎng)墊江”品牌，加速推動(dòng)文旅融合發(fā)展。 |
圍繞建設(shè)重慶休閑旅游目的地發(fā)展目標(biāo)，完成全縣旅游文化體育相關(guān)業(yè)務(wù)活動(dòng)，打造“牡丹故里·康養(yǎng)墊江”品牌，加速推動(dòng)文旅融合發(fā)展。全年接待游客525萬人次，實(shí)現(xiàn)旅游收入29.5億元；實(shí)現(xiàn)文化產(chǎn)業(yè)增加值12.65億元，旅游產(chǎn)業(yè)增加值17.13億元。 | ||||||
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績效指標(biāo) |
指標(biāo)內(nèi)容 |
指標(biāo)名稱 |
年度指標(biāo)值 |
實(shí)際完成值 |
得分系數(shù)％ |
權(quán)重 |
得分 |
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產(chǎn)出（50分） －數(shù)量指標(biāo)1 |
全縣旅游接待人次 |
≥400萬 |
525萬 |
100％ |
10 |
10 | |
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－數(shù)量指標(biāo)2 |
實(shí)現(xiàn)旅游收入 |
≥18.6億元 |
29.5億元 |
100％ |
10 |
10 | |
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－質(zhì)量指標(biāo) |
旅游宣傳氛圍營造 |
良好 |
良好 |
100％ |
10 |
10 | |
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－成本指標(biāo) |
牡丹節(jié)活動(dòng)費(fèi)用 |
100萬元 |
88萬元 |
100％ |
10 |
10 | |
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－時(shí)效指標(biāo) |
文旅融合發(fā)展持續(xù)時(shí)間 |
365天 |
365天 |
100％ |
10 |
10 | |
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效益指標(biāo)（30分） －經(jīng)濟(jì)效益 |
實(shí)現(xiàn)旅游產(chǎn)業(yè)增加值 |
≥15億元 |
17.13億元 |
100％ |
10 |
10 | |
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－社會(huì)效益 |
豐富市民文化旅游體育生活 |
100％ |
100％ |
100％ |
10 |
10 | |
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－生態(tài)效益 |
發(fā)展鄉(xiāng)村旅游，保護(hù)生態(tài)環(huán)境 |
長期 |
長期 |
100％ |
5 |
5 | |
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－可持續(xù)影響 |
全縣文化旅游行業(yè)穩(wěn)定增長 |
長期 |
長期 |
100％ |
5 |
5 | |
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滿意度指標(biāo)（10分） |
服務(wù)對(duì)象滿意度 |
≥90％ |
92％ |
100％ |
10 |
10 | |
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績效目標(biāo)未全部完成原因分析及整改措施 |
一、未全部完成原因分析： | ||||||
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二、整改措施： | |||||||
2．績效自評(píng)報(bào)告或案例
我委未參與委托第三方開展績效自評(píng)。
（三）重點(diǎn)績效評(píng)價(jià)結(jié)果
我委未參與縣財(cái)政局委托第三方對(duì)部門政策或項(xiàng)目開展重點(diǎn)績效評(píng)價(jià)結(jié)果。
六、專業(yè)名詞解釋
（一）財(cái)政撥款收入：指本年度從本級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。
（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的現(xiàn)金流入；事業(yè)單位收到的財(cái)政專戶實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。
（三）經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的現(xiàn)金流入。
（四）其他收入：指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入，包括未納入財(cái)政預(yù)算或財(cái)政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈(zèng)收入，現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項(xiàng)、無法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項(xiàng)等。各單位從本級(jí)財(cái)政部門以外的同級(jí)單位取得的經(jīng)費(fèi)、從非本級(jí)財(cái)政部門取得的經(jīng)費(fèi)，以及行政單位收到的財(cái)政專戶管理資金反映在本項(xiàng)內(nèi)。
（五）使用非財(cái)政撥款結(jié)余：指單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的非財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。
（六）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。
（七）結(jié)余分配：指單位按照國家有關(guān)規(guī)定，繳納所得稅、提取專用基金、轉(zhuǎn)入非財(cái)政撥款結(jié)余等當(dāng)年結(jié)余的分配情況。
（八）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。
（九）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。其中：人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”；公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。
（十）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
（十一）經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)發(fā)生的支出。
（十二）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
（十三）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)等的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù) 費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
（十四）工資福利支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。
（十五）商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出）。
（十六）對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。
（十七）其他資本性支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映非各級(jí)發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲(chǔ)備、土地和無形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財(cái)政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。
七、決算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道
本單位決算公開信息反饋和聯(lián)系方式：023－74681080。
