| [ 索引號 ] | 11500231MB1770453D/2021-00054 | [ 發(fā)文字號 ] | |
| [ 主題分類 ] | 文化、體育、廣電、出版 | [ 體裁分類 ] | 財(cái)政預(yù)算、決算 |
| [ 發(fā)布機(jī)構(gòu) ] | 墊江縣文化旅游委 | [ 有效性 ] | |
| [ 成文日期 ] | 2021-10-22 | [ 發(fā)布日期 ] | 2021-10-22 |
墊江縣文化館2020年度部門決算情況說明
一、部門基本情況
（一）職能職責(zé)
墊江縣文化館的主要職能職責(zé)是組織群眾文化活動，開展群眾文藝創(chuàng)作、培養(yǎng)群眾文藝骨干、培養(yǎng)文娛骨干、舉辦美術(shù)、攝影等展覽。組織舉辦歷年的群眾文藝匯演、音樂舞蹈匯演、戲劇小品比賽、新故事比賽等重大文藝活動。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置
墊江縣文化館內(nèi)設(shè)戲群部、音樂舞蹈部、美術(shù)部、攝影部、文學(xué)部、創(chuàng)作部、展覽部、辦公室、財(cái)務(wù)室等。
（三）單位構(gòu)成
本單位無下級預(yù)算單位。
二、部門決算情況說明
（一）收入支出決算總體情況說明
1．總體情況。2020年度收入總計(jì)389.22萬元，支出總計(jì)389.22萬元。收支較上年決算數(shù)增加65.39萬元，增長 20.2％，主要原因是年初預(yù)算增加，所需活動費(fèi)用增加。
2．收入情況。2020年度收入合計(jì)332.39萬元，較上年決算數(shù)增加15.69萬元，增長5.0％，主要原因是年初預(yù)算增加。其中：財(cái)政撥款收入332.39萬元，占100.0％；年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余56.83萬元。
3．支出情況。2020年度支出合計(jì)378.16萬元，較上年決算數(shù)增加56.55萬元，增長17.6％，主要原因是業(yè)務(wù)活動費(fèi)用增加。其中：基本支出 277.98萬元，占73.5％；項(xiàng)目支出100.17萬元，占26.5％。
4．結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2020年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余11.06萬元，較上年決算數(shù)增加8.84萬元，增長398.2％，主要原因是免費(fèi)開放資金結(jié)轉(zhuǎn)到下年度使用。
（二）財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
2020年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)387.01萬元。與2019年相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各增加65.40萬元，增長20.3％。主要原因是年初預(yù)算數(shù)增加，各項(xiàng)業(yè)務(wù)活動費(fèi)用增加。
（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說明
1．收入情況。2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入332.39萬元，較上年決算數(shù)增加15.69萬元，增長5.0％。主要原因是追加項(xiàng)目資金，開展牡丹節(jié)系列文化活動。較年初預(yù)算數(shù) 增加37.59萬元，增長12.8％。主要原因是追加牡丹節(jié)系列文化活動資金37.59萬元。此外，年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余54.62萬元。
2．支出情況。2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出375.94萬元，較上年決算數(shù)增加54.33萬元，增長16.9％。主要原因是追加項(xiàng)目資金，開展活動，新增固定資產(chǎn)，財(cái)政資金支出增加。較年初預(yù)算數(shù)增加81.14萬元，增長27.5％。主要原因是追加項(xiàng)目資金，開展活動，新增固定資產(chǎn)，財(cái)政資金支出增加。
3．結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2020年度年末一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余11.06萬元，較上年決算數(shù)增加11.06萬元，增長％，主要原因是追加項(xiàng)目資金未使用完，年底返還財(cái)政，待下年度使用。
4．比較情況。本部門2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出主要用于以下幾個(gè)方面：
（1）教育支出0.78萬元，占0.2％，較年初預(yù)算數(shù)增加0.00萬元，增長0.0％，主要原因是與預(yù)算數(shù)持平。
（2）文化旅游體育與傳媒支出305.69萬元，占81.3％，較年初預(yù)算數(shù)增加77.94萬元，增長34.2％，主要原因是追加項(xiàng)目資金，開展牡丹節(jié)系列文化活動費(fèi)用支出。
（3）社會保障與就業(yè)支出45.26萬元，占12％，較年初預(yù)算數(shù)增加1.32萬元，增長3.0％，主要原因是基本與預(yù)算數(shù)持平。
（4）衛(wèi)生健康支出5.18萬元，占1.4％，較年初預(yù)算數(shù)減少5.69萬元，下降52.3％，主要原因是預(yù)算不足，實(shí)際支出數(shù)大于預(yù)算數(shù)。
（5）住房保障支出19.04萬元，占5.1％，較年初預(yù)算數(shù)增加7.58萬元，增長66.1％，主要原因是預(yù)算不足，實(shí)際支出數(shù)大于預(yù)算數(shù)。
（四）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
2020年度一般公共財(cái)政撥款基本支出277.98萬元。其中：人員經(jīng)費(fèi)249.06萬元，較上年決算數(shù)增加17.74萬元，增長7.7％，主要原因是崗位變動、薪級晉升、人員增加。人員經(jīng)費(fèi)用途主要包括基本工資、績效工資、基本醫(yī)療保險(xiǎn)、基本養(yǎng)老保險(xiǎn)、職業(yè)年金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、住房公積金、其他工資福利支出等。公用經(jīng)費(fèi)28.93萬元，較上年決算數(shù)減少5.61萬元，下降16.2％，主要原因是公用經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)減少。公用經(jīng)費(fèi)用途主要包括辦公費(fèi)、郵電費(fèi)、水電費(fèi)、差旅費(fèi)、設(shè)備購置費(fèi)、維修（維護(hù)）費(fèi)、其他費(fèi)用等。
（五）政府性基金預(yù)算收支決算情況說明
本單位2020年度無政府性基金財(cái)政撥款收支。
（六）國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
本單位2020年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出。
三、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明
（一）“三公”經(jīng)費(fèi)支出總體情況說明
2020年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出共計(jì)0.21萬元，較年初預(yù)算數(shù)減少0.04萬元，下降16.0％，主要原因是墊江縣文化館三公經(jīng)費(fèi)較上年使用減少，未能使用達(dá)到預(yù)算數(shù)。較上年支出數(shù)減少0.05萬元，下降19.2％，主要原因是墊江縣文化館三公經(jīng)費(fèi)使用縮減。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)分項(xiàng)支出情況
本單位2020年度未發(fā)生因公出國（境）費(fèi)0.00萬元。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)及上年支出數(shù)持平。本單位2020年度未發(fā)生因公出國（境）費(fèi)用。
公務(wù)車購置費(fèi)0.00萬元。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)及上年支出數(shù)持平。本單位2020年度未發(fā)生公務(wù)車購置費(fèi)用。
公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0.00萬元。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)及上年支出數(shù)持平。本單位2020年度未發(fā)生公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出。
公務(wù)接待費(fèi)0.21萬元，主要用于接待。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)減少0.04萬元，下降16.0％，主要原因是墊江縣文化館公務(wù)接待費(fèi)支出減少。較上年支出數(shù)減少0.05萬元，下降19.2％，主要原因是墊江縣文化館公務(wù)接待費(fèi)支出減少。
（三）“三公”經(jīng)費(fèi)實(shí)物量情況
2020年度本部門因公出國（境）共計(jì)0個(gè)團(tuán)組，0人；公務(wù)用車購置0輛，公務(wù)車保有量為0輛；國內(nèi)公務(wù)接待5批次42人，其中：國內(nèi)外 事接待0批次，0人；國（境）外公務(wù)接待0批次，0人。2020年本部門人均接待費(fèi)49.52元，車均購置費(fèi)0.00萬元，車均維護(hù)費(fèi)0.00萬元。
四、其他需要說明的事項(xiàng)
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況說明
按照部門決算列報(bào)口徑，我單位不在機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)統(tǒng)計(jì)范圍之內(nèi)。
本年度會議費(fèi)支出0.00萬元，較上年決算數(shù)減少0.06萬元，下降100.0％，主要原因是2020年度墊江縣文化館未發(fā)生會議費(fèi)用開支。本年度培訓(xùn)費(fèi)支出 0.87萬元，較上年決算數(shù)減少0.52萬元，下降37.4％，主要原因是墊江縣文化館2020年度繼續(xù)教育支出減少。
（二）國有資產(chǎn)占用情況說明
因我單位為事業(yè)單位，我單位無國有資產(chǎn)占用情況。
（三）政府采購支出情況說明
2020年度我單位未發(fā)生政府采購事項(xiàng)，無相關(guān)經(jīng)費(fèi)支出。
五、預(yù)算績效管理情況說明
（一）預(yù)算績效管理工作開展情況
根據(jù)預(yù)算績效管理要求，本部門對部門整體4個(gè)項(xiàng)目開展了績效自評，其中，以填報(bào)目標(biāo)自評表形式開展自評4項(xiàng)，涉及資金100.17萬元；以委托第三方形式開展績效自評0項(xiàng)，涉及資金0萬元，從評價(jià)情況來看，4個(gè)項(xiàng)目自評得分均在80分以上，情況優(yōu)良。
（二）績效自評結(jié)果
1．績效自評表
2020年項(xiàng)目資金績效目標(biāo)自評表
|
項(xiàng)目名稱 |
參加各類文化比賽活動 |
自評總分（分） |
83.4 | |||||
|
業(yè)務(wù)主管部門 |
墊江縣文化和旅游發(fā)展委員會 |
聯(lián)系人 |
譚軍13658400282 | |||||
|
項(xiàng)目資金（萬元） |
年初預(yù)算數(shù) |
全年預(yù)算數(shù)年初（年初預(yù)算加上追加、追減數(shù)） |
全年執(zhí)行數(shù) |
執(zhí)行率 |
執(zhí)行率得分 | |||
|
年度總金額 |
2 |
2 |
2 |
100％ |
10 | |||
|
其中：財(cái)政資金 |
2 |
2 |
2 |
100％ |
／ | |||
|
其他資金 |
||||||||
|
年度總體目標(biāo) |
年初設(shè)定目標(biāo) |
全年實(shí)際完成情況 | ||||||
|
使用資金2萬 |
使用資金2萬 | |||||||
|
績效指標(biāo) |
指標(biāo)內(nèi)容 |
指標(biāo)名稱 |
年度指標(biāo)值 |
實(shí)際完成值 |
得分系數(shù)％ |
權(quán)重 |
得分 | |
|
產(chǎn)出（50分）－數(shù)量指標(biāo)1 |
參加比賽類別（廣場舞大賽、攝影之星、藝術(shù)之星） |
3個(gè) |
3個(gè) |
100％ |
10 |
10 | ||
|
－數(shù)量指標(biāo)2 |
培養(yǎng)攝影專業(yè)人才 |
10名 |
5名 |
50％ |
5 |
0 | ||
|
－數(shù)量指標(biāo)3 |
民間文化藝術(shù)之星 |
3個(gè) |
3個(gè) |
100％ |
5 |
5 | ||
|
－質(zhì)量指標(biāo) |
參賽人員滿意度 |
85％ |
80％ |
94％ |
10 |
9.4 | ||
|
－成本指標(biāo) |
參加比賽成本 |
100％ |
100％ |
100％ |
10 |
10 | ||
|
－時(shí)效指標(biāo) |
培養(yǎng)文化館相關(guān)業(yè)務(wù)人員技能增長率 |
28％ |
20％ |
71％ |
10 |
0 | ||
|
效益指標(biāo)（30分）－經(jīng)濟(jì)效益 |
||||||||
|
－社會效益 |
通過比賽擴(kuò)大文化館在全市的影響力 |
80％ |
75％ |
94％ |
15 |
14 | ||
|
－生態(tài)效益 |
||||||||
|
－可持續(xù)影響 |
通過展現(xiàn)地方特色文化的演出以及原創(chuàng)作品展示宣傳墊江地域特色文化 |
365天 |
365天 |
100％ |
15 |
15 | ||
|
滿意度指標(biāo)（10分） |
服務(wù)對象滿意度 |
90％ |
90％ |
100％ |
10 |
10 | ||
|
績效目標(biāo)未全部完成原因分析及整改措施 |
一、未全部完成原因分析：缺乏舞臺類表演專業(yè)人才，缺乏培訓(xùn)和創(chuàng)作資金 | |||||||
|
二、整改措施：提升人才培訓(xùn)效率，引進(jìn)社會資金 | ||||||||
|
項(xiàng)目名稱 |
免費(fèi)開放活動資金 |
自評總分（分） |
89.4 | |||||
|
業(yè)務(wù)主管部門 |
墊江縣文化和旅游發(fā)展委員會 |
聯(lián)系人 |
譚軍 13658400282 | |||||
|
項(xiàng)目資金（萬元） |
年初預(yù)算數(shù) |
全年預(yù)算數(shù)年初（年初預(yù)算加上追加、追減數(shù)） |
全年執(zhí)行數(shù) |
執(zhí)行率 |
執(zhí)行率得分 | |||
|
年度總金額 |
50 |
57.17 |
57.17 |
100％ |
10 | |||
|
其中：財(cái)政資金 |
50 |
57.17 |
57.17 |
100％ |
／ | |||
|
其他資金 |
||||||||
|
年度總體目標(biāo) |
年初設(shè)定目標(biāo) |
全年實(shí)際完成情況 | ||||||
|
使用資金50萬 |
使用資金57.17萬 | |||||||
|
績效指標(biāo) |
指標(biāo)內(nèi)容 |
指標(biāo)名稱 |
年度指標(biāo)值 |
實(shí)際完成值 |
得分系數(shù)％ |
權(quán)重 |
得分 | |
|
產(chǎn)出（50分）－數(shù)量指標(biāo)1 |
開展演出、展覽、講座活動 |
65次 |
65次 |
100％ |
5 |
5 | ||
|
－數(shù)量指標(biāo)2 |
全民藝術(shù)普及培訓(xùn) |
45次 |
45次 |
100％ |
5 |
5 | ||
|
－數(shù)量指標(biāo)3 |
文化館分館建設(shè)聯(lián)合活動 |
20次 |
20次 |
100％ |
5 |
5 | ||
|
－質(zhì)量指標(biāo)1 |
培養(yǎng)音樂舞蹈專業(yè)人才技能提升率 |
40％ |
30％ |
75％ |
5 |
0 | ||
|
－質(zhì)量指標(biāo)2 |
免費(fèi)開放天數(shù)完成率 |
100％ |
100％ |
100％ |
5 |
5 | ||
|
－質(zhì)量指標(biāo)3 |
參觀人數(shù)增長率 |
15％ |
10％ |
66％ |
5 |
0 | ||
|
－成本指標(biāo)1 |
開展演出、展覽、講座活動成本 |
65％ |
65％ |
100％ |
10 |
10 | ||
|
－成本指標(biāo)2 |
培訓(xùn)及分館活動成本 |
35％ |
35％ |
100％ |
10 |
10 | ||
|
－時(shí)效指標(biāo) |
按照年度工作計(jì)劃時(shí)間完成活動內(nèi)容 |
80％ |
80％ |
100％ |
10 |
10 | ||
|
效益指標(biāo)（30分）－經(jīng)濟(jì)效益 |
充分發(fā)揮文化館宣傳和傳播先進(jìn)文化的重要作用，引導(dǎo)社會資金投入地方文化事業(yè) |
30％ |
30％ |
100％ |
5 |
5 | ||
|
－社會效益 |
推動更多市民參與到文化活動中來 |
80％ |
75％ |
94％ |
10 |
9.4 | ||
|
－生態(tài)效益 |
||||||||
|
－可持續(xù)影響 |
擴(kuò)大墊江地方特色文化在全縣以及全市的影響力持續(xù)時(shí)間 |
365天 |
365天 |
100％ |
5 |
5 | ||
|
滿意度指標(biāo)（10分） |
服務(wù)對象滿意度 |
90％ |
90％ |
100％ |
10 |
10 | ||
|
績效目標(biāo)未全部完成原因分析及整改措施 |
一、未全部完成原因分析：缺乏音樂舞蹈專業(yè)人才，群眾參與度不夠高 | |||||||
|
二、整改措施：加強(qiáng)宣傳力度，提高免費(fèi)開放質(zhì)量 | ||||||||
2．績效自評報(bào)告或案例
2020年我單位未委托第三方開展績效自評相關(guān)工作
（三）重點(diǎn)績效評價(jià)結(jié)果
2020年縣財(cái)政局未委托第三方對我單位政策或項(xiàng)目開展重點(diǎn)績效評價(jià)的。
六、專業(yè)名詞解釋
（一）財(cái)政撥款收入：指本年度從本級財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。
（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的現(xiàn)金流入；事業(yè)單位收到的財(cái)政專戶實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。
（三）經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動取得的現(xiàn)金流入。
（四）其他收入：指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入，包括未納入財(cái)政預(yù)算或財(cái)政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項(xiàng)、無法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項(xiàng)等。各單位從本級財(cái)政部門以外的同級單位取得的經(jīng)費(fèi)、從非本級財(cái)政部門取得的經(jīng)費(fèi)，以及行政單位收到的財(cái)政專戶管理資金反映在本項(xiàng)內(nèi)。
（五）使用非財(cái)政撥款結(jié)余：指單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的非財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。
（六）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。
（七）結(jié)余分配：指單位按照國家有關(guān)規(guī)定，繳納所得稅、提取專用基金、轉(zhuǎn)入非財(cái)政撥款結(jié)余等當(dāng)年結(jié)余的分配情況。
（八）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。
（九）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。其中：人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”；公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。
（十）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
（十一）經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。
（十二）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
（十三）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)等的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
（十四）工資福利支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會保險(xiǎn)費(fèi)等。
（十五）商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出）。
（十六）對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映用于對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。
（十七）其他資本性支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映非各級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲備、土地和無形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財(cái)政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。
七、決算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道
本單位決算公開信息反饋和聯(lián)系方式：023－74512565。
