| [ 索引號 ] | 11500231MB1770453D/2021-00055 | [ 發(fā)文字號 ] | |
| [ 主題分類 ] | 文化、體育、廣電、出版 | [ 體裁分類 ] | 財(cái)政預(yù)算、決算 |
| [ 發(fā)布機(jī)構(gòu) ] | 墊江縣文化旅游委 | [ 有效性 ] | |
| [ 成文日期 ] | 2021-10-22 | [ 發(fā)布日期 ] | 2021-10-22 |
墊江縣圖書館2020年度部門決算情況說明
一、單位基本情況
（一）職能職責(zé)
（1）文獻(xiàn)收集、整理、保存、流通、開發(fā)利用。
（2）全國文化信息資源共享工程墊江支中心建設(shè)和全縣的業(yè)務(wù)輔導(dǎo)、監(jiān)督和管理服務(wù)。
（3）電子閱覽室免費(fèi)為市民提供綠色上網(wǎng)、免費(fèi)培訓(xùn)中老年同志電腦知識等服務(wù)活動(dòng)。
（4）古籍圖書資料的普查、保護(hù)和對外開放的服務(wù)活動(dòng)。
（5）信息咨詢服務(wù)。利用館藏資源，編印信息簡訊傳播知識，免費(fèi)為領(lǐng)導(dǎo)的決策、社會事業(yè)的發(fā)展、農(nóng)村專業(yè)戶的致富提供信息服務(wù)活動(dòng)。
（6）鄉(xiāng)鎮(zhèn)、村、農(nóng)家書屋和學(xué)校的業(yè)務(wù)輔導(dǎo)與管理服務(wù)。
（7）知識講座、業(yè)務(wù)技能培訓(xùn)、專題展覽服務(wù)活動(dòng)。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置
根據(jù)市財(cái)政局、市文旅委歷年的相關(guān)考核指標(biāo)，我館設(shè)置有報(bào)刊閱覽室、少兒閱覽室、電子閱覽室、圖書借閱室、自休區(qū)、報(bào)告廳等15個(gè)功能窗口。此外還設(shè)有財(cái)務(wù)室、辦公室、活動(dòng)部、采編部、后勤室等相關(guān)內(nèi)勤科室。
（三）單位構(gòu)成
本單位無下級預(yù)算單位。
二、部門決算情況說明
（一）收入支出決算總體情況說明
1．總體情況。2020年度收入總計(jì)568.20萬元，支出總計(jì)568.20萬元。收支較上年決算數(shù)增加44.42萬元，增長8.5％，主要原因事業(yè)支出較上年有所增加。
2．收入情況。2020年度收入合計(jì)558.31萬元，較上年決算數(shù)增加35.03萬元，增長6.7％，主要原因圖書館大樓運(yùn)轉(zhuǎn)維護(hù)費(fèi)用增加。其中：財(cái)政撥款收入522.97萬元，占93.7％；其他收入35.34萬元，占6.3％。此外，使用年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余9.89萬元。
3．支出情況。2020年度支出合計(jì)537.88萬元，較上年決算數(shù)增加14.99萬元，增長2.9％，主要原因圖書館大樓運(yùn)轉(zhuǎn)維護(hù)費(fèi)用增加。其中：基本支出290.30萬元，占54.0％；項(xiàng)目支出247.59萬元，占46.0％；
4．結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2020年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余30.32萬元，較上年決算數(shù)增加29.44萬元，增長3345.5％，主要原因是我館文畢分館正在建設(shè)施工中，該項(xiàng)建設(shè)費(fèi)用尚未支出。
（二）財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
2020年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)532.85萬元。與2019年相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各增加34.70萬元，增長7.0％。主要原因圖書館大樓運(yùn)轉(zhuǎn)維護(hù)費(fèi)用增加。
（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說明
1．收入情況。2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入522.97萬元，較上年決算數(shù)增加25.32萬元，增長5.1％。主要原因圖書館大樓運(yùn)轉(zhuǎn)維護(hù)費(fèi)用增加。較年初預(yù)算數(shù)增加103.15萬元，增長24.6％。主要原因圖書館大樓運(yùn)轉(zhuǎn)維護(hù)費(fèi)用增加以及各種閱讀宣傳活動(dòng)的推廣、分館建設(shè)等費(fèi)用。此外，年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余9.89萬元。
2．支出情況。2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出502.54萬元，較上年決算數(shù)增加5.27萬元，增長1.1％。主要原因圖書館大樓運(yùn)轉(zhuǎn)維護(hù)費(fèi)用增加。較年初預(yù)算數(shù)增加82.72萬元，增長19.7％。主要原因新建了一個(gè)文畢社區(qū)圖書館分館。
3．結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2020年度年末一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余30.32萬元，較上年決算數(shù)增加29.44萬元，增長3345.5％，我館文畢分館正在建設(shè)施工中，該項(xiàng)建設(shè)費(fèi)用尚未支出。
4．比較情況。本部門2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出主要用于以下幾個(gè)方面：
（1）教育支出0.63萬元，占0.1％，較年初預(yù)算數(shù)增加0.30萬元，增長90.9％，主要原因是開展了農(nóng)家書屋管理員培訓(xùn)。
（2）文化旅游體育與傳媒支出461.01萬元，占91.7％，較年初預(yù)算數(shù)增加79.97萬元，增長21.0％，主要原因新建了一個(gè)文畢社區(qū)圖書館分館。
（3）社會保障與就業(yè)支出30.22萬元，占6％，較年初預(yù)算數(shù)增加2.46萬元，增長8.8％。主要原因是社會保障繳費(fèi)基數(shù)增加。
（4）衛(wèi)生健康支出5.40萬元，占1.1％，較年初預(yù)算數(shù)增加5.40萬元，增長0.0％。主要用于職工醫(yī)保墊底及退休人員醫(yī)療補(bǔ)助。
（5）節(jié)能環(huán)保支出0.00萬元，占0％，較年初預(yù)算數(shù)減少5.40萬元，下降100.0％。
（6）住房保障支出5.29萬元，占1.1％，較年初預(yù)算數(shù)增加0.00萬元，增長0.0％。主要用于職工住房公積金繳存。
（四）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
2020年度一般公共財(cái)政撥款基本支出276.95萬元。其中：人員經(jīng)費(fèi)163.59萬元，較上年決算數(shù)增加53.09萬元，增長48％，主要是文化旅游體育與傳媒支付增加。人員經(jīng)費(fèi)用途主要包括基本工資、津補(bǔ)貼、績效工資、社會保障、衛(wèi)生健康、住房保障等支出。公用經(jīng)費(fèi)113.36萬元，較上年決算數(shù)減少62.72萬元，下降35.6％，今年提倡過緊日子，很多活動(dòng)經(jīng)費(fèi)年初均未做相應(yīng)的預(yù)算。公用經(jīng)費(fèi)用途主要包括日常辦公經(jīng)費(fèi)等。
（五）政府性基金預(yù)算收支決算情況說明
本單位2020年度無政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支。
（六）國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
本單位2020年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出。
三、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明
（一）“三公”經(jīng)費(fèi)支出總體情況說明
2020年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出共計(jì)2.10萬元，較年初預(yù)算數(shù)減少0.10萬元，下降4.5％，主要原因是我單位嚴(yán)格按照上級要求壓縮“三公”經(jīng)費(fèi)支出。較上年支出數(shù)增加1.01萬元，增長92.7％，主要原因是流動(dòng)服務(wù)車運(yùn)行較多。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)分項(xiàng)支出情況
本單位2020年度未發(fā)生因公出國（境）費(fèi)0.00萬元。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)及上年支出數(shù)持平。本單位2020年度未發(fā)生因公出國（境）費(fèi)用。
公務(wù)車購置費(fèi)0.00萬元。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)及上年支出數(shù)持平。本單位2020年度未發(fā)生公務(wù)車購置費(fèi)用。
公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)1.88萬元，主要用于流動(dòng)服務(wù)車加油和購買車險(xiǎn)、日常維護(hù)等。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)減少0.02萬元，下降1.1％，主要原因是保險(xiǎn)費(fèi)較上年下降。較上年支出數(shù)增加1.04萬元，增長123.8％，主要原因是今年使用流動(dòng)服務(wù)車較多。
公務(wù)接待費(fèi)0.22萬元，主要用于接待來我館檢查、指導(dǎo)圖書館業(yè)務(wù)活動(dòng)的工作人員。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)減少0.08萬元，下降26.7％，主要原因是我館進(jìn)一步壓縮接待費(fèi)用。較上年支出數(shù)減少0.03萬元，下降12.0％，主要原因是接待人次、接待批次較上年均有相應(yīng)的減少。
（三）“三公”經(jīng)費(fèi)實(shí)物量情況
2020年度本部門因公出國（境）共計(jì)0個(gè)團(tuán)組，0人；公務(wù)用車購置0輛，公務(wù)車保有量為1輛；國內(nèi)公務(wù)接待5批次26人，其中：國內(nèi)外事接待0批次，0人；國（境）外公務(wù)接待0批次，0人。2020年本部門人均接待費(fèi)84.02元，車均購置費(fèi)0.00萬元，車均維護(hù)費(fèi)1.88萬元。
四、其他需要說明的事項(xiàng)
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況說明
按照部門決算列報(bào)口徑，我單位不在機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)統(tǒng)計(jì)范圍之內(nèi)。
本年度培訓(xùn)費(fèi)支出1.33萬元，較上年決算數(shù)減少0.28萬元，下降17.4％，主要原因是因?yàn)橐咔樵蛭茵^培訓(xùn)人次、批次減少。因我館2020年度未舉行大型會議，所以無會議費(fèi)用。
（二）國有資產(chǎn)占用情況說明
截至2020年12月31日，本部門共有車輛1輛，其中，副部（省）級及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車1輛，離退休干部用車0輛，其他用車0輛。單價(jià)50萬元（含）以上通用設(shè)備0臺（套），單價(jià)100萬元（含）以上專用設(shè)備0臺（套）。
（三）政府采購支出情況說明
2020年度我單位未發(fā)生政府采購事項(xiàng)，無相關(guān)經(jīng)費(fèi)支出。
五、預(yù)算績效管理情況說明
（一）預(yù)算績效管理工作開展情況
根據(jù)預(yù)算績效管理要求，本單位對7個(gè)項(xiàng)目開展了績效自評，其中，以填報(bào)目標(biāo)自評表形式開展自評7項(xiàng)，涉及資金247.58萬元；從評價(jià)情況來看，免費(fèi)開放專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)的績效管理已達(dá)到了年初預(yù)定的相關(guān)指標(biāo)要求，各項(xiàng)工作也順利完成，資金使用率和工作完成率均達(dá)到了100％，總體情況良好。
（二）績效自評結(jié)果
1．績效自評表
2020年項(xiàng)目資金績效目標(biāo)自評表
|
項(xiàng)目名稱 |
免費(fèi)開放專項(xiàng)資金 |
自評總分（分） |
100 | |||||
|
業(yè)務(wù)主管部門 |
墊江縣文化和旅游發(fā)展委員會 |
聯(lián)系人 |
陳老師－02374652966 | |||||
|
項(xiàng)目資金（萬元） |
50 |
年初預(yù)算數(shù) |
全年預(yù)算數(shù)年初（年初預(yù)算加上追加、追減數(shù)） |
全年執(zhí)行數(shù) |
執(zhí)行率 |
執(zhí)行率得分 | ||
|
年度總金額 |
50 |
50 |
100％ |
10 | ||||
|
其中：財(cái)政資金 |
50 |
50 |
100％ |
10 | ||||
|
其他資金 |
||||||||
|
年度總體目標(biāo) |
年初設(shè)定目標(biāo) |
全年實(shí)際完成情況 | ||||||
|
全年開放天數(shù)365天；周開放時(shí)間≥64小時(shí)；全年外借冊次≥15萬冊次；年進(jìn)館人次≥18萬人次。 |
全年開放天數(shù)365天；周開放時(shí)間為64小時(shí)；全年外借冊次達(dá)27萬冊次；年進(jìn)館人次達(dá)18.78萬人次。 | |||||||
|
績效指標(biāo) |
指標(biāo)內(nèi)容 |
指標(biāo)名稱 |
年度指標(biāo)值 |
實(shí)際完成值 |
得分系數(shù)％ |
權(quán)重 |
得分 | |
|
產(chǎn)出（50分） －數(shù)量指標(biāo)1 |
開放天數(shù) |
365天 |
365天 |
10％ |
10 |
100％ |
10 | |
|
－數(shù)量指標(biāo)2 |
周開放時(shí)間 |
≥64小時(shí) |
64小時(shí) |
10％ |
10 |
100％ |
10 | |
|
－數(shù)量指標(biāo)3 |
全年外借冊次 |
≥15萬冊次 |
27萬冊次 |
10％ |
10 |
180％ |
10 | |
|
－成本指標(biāo) |
水電、網(wǎng)絡(luò)費(fèi) |
40萬元 |
41萬元 |
10％ |
10 |
102％ |
10 | |
|
－時(shí)效指標(biāo) |
全年無休開放 |
365天 |
365天 |
10％ |
10 |
100％ |
10 | |
|
效益指標(biāo)（30分） －經(jīng)濟(jì)效益 |
無 |
無 |
無 |
無 |
無 |
100％ |
||
|
－社會效益 |
推動(dòng)全民閱讀活動(dòng)效果 |
良好 |
良好 |
10％ |
10 |
100％ |
10 | |
|
－社會效益 |
全民閱讀活動(dòng)推廣宣傳 |
≥10次 |
12次 |
10％ |
10 |
120％ |
10 | |
|
－可持續(xù)影響 |
讀者可續(xù)借周期 |
30天 |
30天 |
10％ |
10 |
100％ |
10 | |
|
滿意度指標(biāo)（10分） |
讀者滿意度 |
良好 |
良好 |
10％ |
10 |
100％ |
10 | |
|
績效目標(biāo)未全部完成原因分析及整改措施 |
||||||||
2．績效自評報(bào)告或案例
2020年我單位未委托第三方開展績效自評相關(guān)工作
（三）重點(diǎn)績效評價(jià)結(jié)果
2020年縣財(cái)政局未委托第三方對我單位政策或項(xiàng)目開展重點(diǎn)績效評價(jià)的。
六、專業(yè)名詞解釋
（一）財(cái)政撥款收入：指本年度從本級財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。
（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的現(xiàn)金流入；事業(yè)單位收到的財(cái)政專戶實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。
（四）其他收入：指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入，包括未納入財(cái)政預(yù)算或財(cái)政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項(xiàng)、無法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項(xiàng)等。各單位從本級財(cái)政部門以外的同級單位取得的經(jīng)費(fèi)、從非本級財(cái)政部門取得的經(jīng)費(fèi)，以及行政單位收到的財(cái)政專戶管理資金反映在本項(xiàng)內(nèi)。
（五）使用非財(cái)政撥款結(jié)余：指單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的非財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。
（六）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。
（七）結(jié)余分配：指單位按照國家有關(guān)規(guī)定，繳納所得稅、提取專用基金、轉(zhuǎn)入非財(cái)政撥款結(jié)余等當(dāng)年結(jié)余的分配情況。
（八）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。
（九）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。其中：人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”；公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。
（十）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
（十二）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
（十四）工資福利支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會保險(xiǎn)費(fèi)等。
（十五）商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出）。
（十六）對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映用于對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。
（十七）其他資本性支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映非各級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲備、土地和無形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財(cái)政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。
七、決算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道
墊江縣圖書館聯(lián)系方式：023－74652966。
