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一、部門基本情況

（一）職能職責(zé)

墊江縣青少年兒童體育學(xué)校的職能職責(zé)：培養(yǎng)運(yùn)動人才，監(jiān)測國民體質(zhì)。培養(yǎng)運(yùn)動人才，優(yōu)秀運(yùn)動隊(duì)管理；組織競賽，表演賽，比賽；組織教練員和社會體育指導(dǎo)員培訓(xùn)；國民體質(zhì)監(jiān)測。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置

墊江縣青少年兒童體育學(xué)校包括辦公室、競訓(xùn)科、國民體質(zhì)監(jiān)測科。

（三）單位構(gòu)成

墊江縣青少年兒童體育學(xué)校為公益二類全額撥款事業(yè)單位，是墊江縣文化和旅游發(fā)展委員會下屬單位。

二、部門決算情況說明

（一）收入支出決算總體情況說明

1．總體情況。2020年度收入總計(jì)302.61萬元，支出總計(jì)302.61萬元。收支較上年決算數(shù)減少180.88萬元，下降37.4％，主要原因是兩年年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余的差異：2019年年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余195.43萬元（體適訓(xùn)練館裝修經(jīng)費(fèi)和體育活動經(jīng)費(fèi)），2020年年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余29.52萬元。

2．收入情況。2020年度收入合計(jì)273.09萬元，較上年決算數(shù)減少14.97萬元，下降5.2％，主要原因是人員退休，工資基數(shù)調(diào)整。其中：財(cái)政撥款收入273.09萬元，占100.0％；年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余29.52萬元。

3．支出情況。2020年度支出合計(jì)289.93萬元，較上年決算數(shù)增加2.38萬元，增長0.8％，主要原因是追加部分項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)。其中：基本支出 223.93萬元，占77.2％；項(xiàng)目支出66.00萬元，占22.8％；

4．結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2020年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余12.68萬元，較上年決算數(shù)減少183.26萬元，下降93.5％，主要原因是體適訓(xùn)練館裝修經(jīng)費(fèi)和體育活動經(jīng)費(fèi)在2020年全部由預(yù)算外轉(zhuǎn)入預(yù)算內(nèi)，且大部分資金在2020年未申請使用。

（二）財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

2020年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)273.61萬元。與2019年相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各增加23.87萬元，增長9.6％。主要原因是人員工資調(diào)整、追加部分項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)。

（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說明

1．收入情況。2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入271.59萬元，較上年決算數(shù)增加21.85萬元，增長8.7％。主要原因是人員工資福利和醫(yī)療社會保障繳費(fèi)基數(shù)增加、追加部分項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)。較年初預(yù)算數(shù)增加61.63萬元，增長29.4％。主要原因是年中追加部分體育項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)。此外，年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.52萬元。

2．支出情況。2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出269.63萬元，較上年決算數(shù)增加20.41萬元，增長8.2％。主要原因是人員工資福利和醫(yī)療社會保障繳費(fèi)基數(shù)增加、追加部分項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)。較年初預(yù)算數(shù)增加59.67萬 元，增長28.4％。主要原因是年中追加部分體育項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)。

3．結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2020年度年末一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余2.48萬元，較上年決算數(shù)增加1.96萬元，增長376.9％，主要原因是項(xiàng)目資金未支付完成。

4．比較情況。本部門2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出主要用于以下幾個(gè)方面：

（1）教育支出0.01萬元，占0.0％，較年初預(yù)算數(shù)減少0.65萬元，下降98.5％，主要原因是工作人員培訓(xùn)開支略有不足。

（2）文化旅游體育與傳媒支出221.97萬元，占82.3％，較年初預(yù)算數(shù)增加63.31萬元，增長39.9％，主要原因是加大對全縣體育事業(yè)的投入。

（3）社會保障與就業(yè)支出28.47萬元，占10.6％，較年初預(yù)算數(shù)減少3.04萬元，下降9.7％，主要原因是養(yǎng)老保險(xiǎn)、職業(yè)年金等繳費(fèi)基數(shù)調(diào)整

（4）衛(wèi)生健康支出6.89萬元，占2.6％，較年初預(yù)算數(shù)減少2.22萬元，下降24.4％，主要原因是健康體檢費(fèi)用減少。

（5）住房保障支出12.29萬元，占4.6％，較年初預(yù)算數(shù)增加2.27萬元，增長22.7％，主要原因是部分職工繳費(fèi)基數(shù)上調(diào)。

（四）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

2020年度一般公共財(cái)政撥款基本支出204.87萬元。其中：人員經(jīng)費(fèi)199.65萬元，較上年決算數(shù)減少10.02萬元，下降4.8％，主要原因是人員退休。人員經(jīng)費(fèi)用途主要包括崗位工資、薪級工資、績效工資、社會保障繳費(fèi)、醫(yī)療繳費(fèi)等。公用經(jīng)費(fèi)5.23萬元，較上年決算數(shù)減少21.74萬元，下降80.6％，主要原因是郵電費(fèi)、差旅費(fèi)不同程度減少。公用經(jīng)費(fèi)用途主要包括辦公費(fèi)、差旅費(fèi)、郵電費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)等。

（五）政府性基金預(yù)算收支決算情況說明

2020年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0.00萬元，年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0.25萬元。本年收入1.50萬元，較上年決算數(shù)增加1.50萬元，增長100.0％，主要原因是增加了體育彩票公益金。本年支出1.25萬元，較上年決算數(shù)增加1.25萬元，增長100.0％，主要原因是增加了體育彩票公益金的支出。

（六）國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

本單位2020年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出。

三、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)支出總體情況說明

2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出共計(jì)0.02萬元，較年初預(yù)算數(shù)減少0.42萬元，下降95.5％；較上年支出數(shù)減少0.43萬元，下降95.6％，較年初預(yù)算數(shù)及上年支出數(shù)減少的主要原因一是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神，按照只減不增的要求從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)；二是有0.32萬元的“三公”經(jīng)費(fèi)用其他資金資金列支。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)分項(xiàng)支出情況

本單位2020年度未發(fā)生因公出國（境）費(fèi)0.00萬元。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)及上年支出數(shù)持平。本單位2020年度未發(fā)生因公出國（境）費(fèi)用。

公務(wù)車購置費(fèi)0.00萬元。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)及上年支出數(shù)持平。本單位2020年度未發(fā)生公務(wù)車購置費(fèi)用。

公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0.00萬元。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)及上年支出數(shù)持平。本單位2020年度未發(fā)生公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出。

公務(wù)接待費(fèi)0.02萬元，主要用于接待市體育局教練員到我縣指導(dǎo)乒乓球訓(xùn)練的接待支出。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)減少0.42萬元，下降95.5％；較上年支出數(shù)減少0.43萬元，下降95.6％，較年初預(yù)算數(shù)及上年支出數(shù)減少的主要原因是主要原因一是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神，按照只減不增的要求從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)；二是有0.32萬元的“三公”經(jīng)費(fèi)用其他資金資金列支。

（三）“三公”經(jīng)費(fèi)實(shí)物量情況

2020年度本部門因公出國（境）共計(jì)0個(gè)團(tuán)組，0人；公務(wù)用車購置0輛，公務(wù)車保有量為0輛；國內(nèi)公務(wù)接待1批次3人，其中：國內(nèi)外 事接待0批次，0人；國（境）外公務(wù)接待0批次，0人。2020年本部門人均接待費(fèi)53.00元，車均購置費(fèi)0.00萬元，車均維護(hù)費(fèi)0.00萬元。

四、其他需要說明的事項(xiàng)

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況說明

按照部門決算列報(bào)口徑，我單位不在機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)統(tǒng)計(jì)范圍之內(nèi)。

此外，本年度培訓(xùn)費(fèi)支出 0.07萬元，較上年決算數(shù)減少2.25萬元，下降97％，主要原因是減少了裁判工作人員的外出培訓(xùn)。

本年度無會議費(fèi)支出。

（二）國有資產(chǎn)占用情況說明

因我單位為文旅委下屬事業(yè)單位，無國有資產(chǎn)占用情況。

（三）政府采購支出情況說明

2020年度我單位未發(fā)生政府采購事項(xiàng)，無相關(guān)經(jīng)費(fèi)支出。

五、預(yù)算績效管理情況說明

（一）預(yù)算績效管理工作開展情況

根據(jù)預(yù)算績效管理要求，本單位對7個(gè)項(xiàng)目開展了績效自評，其中，以填報(bào)目標(biāo)自評表形式開展自評7項(xiàng)，涉及資金199.91萬元。從評價(jià)情況來看，截至2020年末，體校項(xiàng)目資金累計(jì)執(zhí)行66萬元。其中：教練體育器材購置項(xiàng)目資金累計(jì)執(zhí)行0.8萬元，重慶市青少年體育競賽參賽費(fèi)項(xiàng)目資金累計(jì)執(zhí)行5萬元、長安汽車國際馬拉松比賽項(xiàng)目資金累計(jì)執(zhí)行1.65萬元，國民體質(zhì)監(jiān)測項(xiàng)目資金累計(jì)執(zhí)行0.8萬元，追加各類體育競賽費(fèi)項(xiàng)目資金累計(jì)執(zhí)行10萬元，體適能訓(xùn)練館經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目資金累計(jì)執(zhí)行46.5萬元，體育彩票基金項(xiàng)目資金累計(jì)執(zhí)行1.25萬元，使用完成率33.0％。

（二）績效自評結(jié)果

1．績效自評表

2．績效自評報(bào)告或案例

我單位未參與委托第三方開展績效自評。

（三）重點(diǎn)績效評價(jià)結(jié)果

我單位未參與縣財(cái)政局委托第三方對部門政策或項(xiàng)目開展重點(diǎn)績效評價(jià)結(jié)果。

六、專業(yè)名詞解釋

（一）財(cái)政撥款收入：指本年度從本級財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。

（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的現(xiàn)金流入；事業(yè)單位收到的財(cái)政專戶實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。

（三）經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動取得的現(xiàn)金流入。

（四）其他收入：指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入，包括未納入財(cái)政預(yù)算或財(cái)政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項(xiàng)、無法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項(xiàng)等。各單位從本級財(cái)政部門以外的同級單位取得的經(jīng)費(fèi)、從非本級財(cái)政部門取得的經(jīng)費(fèi)，以及行政單位收到的財(cái)政專戶管理資金反映在本項(xiàng)內(nèi)。

（五）使用非財(cái)政撥款結(jié)余：指單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的非財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

（六）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

（七）結(jié)余分配：指單位按照國家有關(guān)規(guī)定，繳納所得稅、提取專用基金、轉(zhuǎn)入非財(cái)政撥款結(jié)余等當(dāng)年結(jié)余的分配情況。

（八）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

（九）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。其中：人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”；公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。

（十）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（十一）經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

（十二）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

（十三）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)等的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)??費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

（十四）工資福利支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會保險(xiǎn)費(fèi)等。

（十五）商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出）。

（十六）對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映用于對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。

（十七）其他資本性支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映非各級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲備、土地和無形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財(cái)政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

七、決算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道

本單位決算公開信息反饋和聯(lián)系方式：023－74512254。